第一篇：落實公務接待規定實施細則

落實公務接待規定實施細則

第一條

為全面落實中央改進作風建設八項規定，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，嚴格控制公務接待費支出，促進黨風廉政建設，制定本細則。

第二條

本細則適用于局機關公務接待和廖坊大壩來客接待。

第三條

招待原則：熱情禮貌、廉潔節約、對口招待、定額使用、嚴格控制、統一管理。第四條

嚴格執行工作餐制度。

（一）原則上本局來客一律在局食堂和大壩管理房安排工作餐。如需到外接待，根據財政部門要求，確定1~2家公務接待定點飯店安排就餐。如外勤作業人員確需在當地就餐的，一律安排工作餐，每人每餐不超過20元。

（二）加強單位食堂建設，嚴格食堂經費管理，建立食堂接待明細臺賬，定期結算工作餐經費。食堂不得從酒店、飯店等處購買送餐服務。

（三）嚴格控制陪同人數，陪餐人員不超過就餐人數，不得安排與接待對象公務活動無關的部門和人員陪同，不得搞層層陪同。

第五條

局機關來客須在食堂安排用餐的事先向分管辦公室領導報告，由辦公室統一安排就餐，未經批準或干部職工個人來客由其本人承擔。須在食堂外用餐的由局分管領導向局長報告，經批準同意后方才接待。

第六條

招待程序。堅持先批準登記后接待原則。接待科室負責人向分管領導提出申請，經局長同意，填寫派餐單，接待人到辦公室登記備案，到指定地點招待。

第七條

嚴格執行公務接待卡消費制度。除在單位食堂就餐外，其他公務用餐要實行刷卡消費，一次一結算（結算時菜單附后），不得簽單、賒賬。

第八條

嚴格執行公示報告制度。每月5日前由辦公室將食堂費用開支、公務接待情況向局主要領導報告后，在單位政務公開欄公開公示公務接待情況（含單位食堂開支），自覺接受干部群眾的監督。

第九條

接待不上煙酒。除外事、招商引資、主要節日慶典等重要公務活動外，其他公務活動期間，一律不上煙酒。第十條

同城不宴請。市區范圍內各單位之間原則上不相互宴請，公務接待實行工作餐。

第十一條

禁止超規格接待。不擅自提高接待標準和規格，不得食用野生食物。

第十二條

嚴格經費管理。公務接待實行總額控制，在財務上單列支出，不得另立名目在會議費或其他經費中支出，或者以任何名義向縣屬單位和有業務關系的單位、個人轉嫁報銷接待費用。

第十三條

本細則由辦公室負責解釋。如上級有具體要求則按上級文件執行。

第十四條

本規定自2013年2月份開始執行。

第二篇：公務接待規定

公務招待管理規定

目的：為進一步加強公務招待管理，規范公務招待行為，根據公司實際情況，本著“務實、節儉”的原則，做到有利公務、熱情周到、勤儉節約，特制定本規定： 范圍：適用公司各部門。內容： 1.招待范圍：

1.1所有需要招待的外來公務人員及各級領導； 1.2出差在外辦理業務時，必須要招待的人員； 1.3工作餐；

1.4與公司無業務關系的人員，不得安排招待；

2.招待地點：以公司招待所為主，如需外出招待的必須由總經理簽字批準；總經理不在家時可電話請示同意后招待，但須在總經理回公司后補辦相應手續。3.招待標準： 3.1住宿標準

3.1.1客人來公司進行公務活動時需安排住宿的，原則上均應安排標準間，重要客人經總經理批準后，可安排其它標準。

3.1.2客人來公司進行非公務性活動或兄弟單位間的交流學習，由接待單位根據情況安排住宿，但其住宿費用均應自理。3.2就餐標準

3.2.1來公司檢查視察指導工作的各級領導標準不作限制。

3.2.2來公司辦理業務，飯菜標準，不得超過午餐10元/人，晚餐20元/人。

3.2.3工作餐標準：車間一線員工中午免費就餐。

3.2.4無論宴請哪一級客人，陪同人數不得超過來客人數，具體陪同人員由批準就餐的公司領導及分管領導指派。

3.2.5就餐超支的，年底統算，超支部分由部門負責人負擔30%。4.招待程序

4.1總經理辦公室統一管理和協調公司招待工作，并負責印制《就餐通知單》和《住宿通知單》以及《就餐通知臺帳》和《住宿通知臺帳》。4.2外來公務人員需要招待及安排住宿時，由招待部門負責人到總經理辦公室填寫《就餐通知單》和《住宿通知單》，報總經理簽字批準。4.3總經理辦公室在《就餐通知單》及《住宿通知單》上加蓋辦公室章，并通知食堂或賓館招待，同時進行登記、填寫臺帳。

4.4在外招待的公司內部陪同人員持手續齊全的《就餐通知單》、《住宿通知單》到相應地點進行招待，同時，將通知單交給酒店管理人員結賬備用；在公司招待所招待的將通知單交給招待所管理人員結賬備用。4.5招待完畢，公司內部陪同人員在招待所或酒店結算明細單上簽字確認。招待所管理人員每周將公司各部門招待情況匯總，并附《就餐通知單》和結算明細單報財務部。

4.6各部門招待需要公司領導陪餐的，其費用由各部門負責。4.7公司領導安排的招待，其費用由總經理辦公室負責，公司領導安排的招待客戶，其費用由總經理辦公室、辦事處各負擔50%。5.控制程序

5.1將各部門費用按月計劃執行。

5.2月底核銷招待費用時按實際開出就餐單金額為準，超過就餐單金額的總經理辦公室不再予以審批。

5.3月底結算實際費用時，實際費用超出月計劃的，扣減下月計劃額度。5.4凡各部門無審批單就餐的，總經理辦公室不予結帳。

5.5若公司領導安排就餐而無就餐單的，需說明情況在三日內補辦手續，經總經理簽字批準。

5.6本月累計已達到全年計劃額度確需招待的，必須先請示總經理簽字批準后，再辦理就餐手續，由總經理辦公室安排就餐。5.7月初由總經理辦公室將上月發生的招待費書面通知各部門。6.費用結算 6.1酒店、賓館于每月15日至19日憑《就餐通知單》或《住宿通知單》和陪同人員簽字確認的結算明細單及正式發票到公司結賬，發票等必須由各部門經理審核簽字認可后，方可辦理結算。無《就餐通知單》、《住宿通知單》手續不全的，總經理辦公室不予補辦手續，其費用自理，公司不予結算。

6.2出發在外的招待，在符合公司規定的前提下，經請示總經理同意后招待，按照“誰招待誰報銷”的原則結算，但應在回公司后補辦相關審批手續。

6.3報銷時，由總經理辦公室匯總，財務部經理簽字審核報總經理簽字付款。

6.4 在招待過程中飲用集團公司產品以外酒水的費用，公司一律不予報銷，并對所有陪餐人員每人處以200元罰款，對部門負責人不論陪餐與否一律罰款500元。7.其它規定

7.1各單位必須據實填報《就餐通知單》，對于弄虛作假，多報陪餐人數、虛報來客人數的，發現一次對其部門負責人罰款100元。7.2總經理辦公室要加強監督檢查，凡不符合該規定要求的，一律不得安排招待，對招待費用情況，每月定期公布一次。

7.3在審單過程中，發現有違規現象的，一律不予結算報銷。本規定由總經理辦公室負責解釋。

第三篇：公務接待規定

學院公務接待管理辦法

為建設節約型校園，加強學院內部管理，進一步規范公務接待活動，節約公務接待支出，根據《關于在國內公務接待工作中切實做到勤儉節約的通知》的精神和《黨政機關國內公務接待管理規定》，結合學院實際情況，特制定本管理辦法。

本管理辦法中的公務接待是指接待學院上級部門領導及院外有關單位到學院視察工作、檢查指導、考察調研、出席會議、學習交流等公務活動。

一、公務接待范圍

學院辦公室是負責學院級別公務接待的主要職能部門，院內各單位按照對口接待的原則承擔相應的接待任務。

（一）學院級公務接待由學院辦公室負責安排。院級接待范圍為：

1.上級主管部門、兄弟學校和友好協作單位的主要領導。

2.以學院名義邀請的國內外著名專家、學者和重要客人等。

3.上級部門交辦的接待任務。

（二）上級主管部門、兄弟院校、協作單位的其他業務來賓，原則上由學院對口部門負責接待安排。

二、公務接待要求及費用標準

（一）接待準備：負責接待的單位填寫《公務接待審批單》，應列明來賓的職務、接待事由、接待工作（就餐、住宿、用車等）的安排及費用等內容。

（二）接站：院級公務接待的接站工作由學院辦公室統一協調安排。其他公務接待的接站工作由具體邀請或接待單位負責安排。

（三）住宿：來賓住宿的地點，可由申請單位聯系，住宿標準根據來訪客人級別、職稱不同，普通來訪者按照160元/人為標準，專家及部（廳）級領導240元/人為標準執行。

（四）用餐：上級部門領導、兄弟院校、協作單位領導、專家、學者來院，學院工作餐標準20元/人；宴請用餐標準：科級及以下干部、中級職稱及以下人員進餐標準上限30元/人；處級干部、高級職稱人員進餐標準上限50元/人；接待廳局級干部進餐標準上限80元/人；接待省部級及以上干部、院士標準由學院主要領導酌情確定。以上進餐標準均含酒水，按照來訪人員的最高級別套用，陪餐人數一般不得超過來賓人數的1/3。

各單位邀請的客人和接待對口單位的來賓，由邀請（接待）單位按照上述標準自主安排，所需經費由各單位公務費支出。

（五）禮品：在接待工作中，需要向來賓贈送禮品的，可贈送我院紀念品和學院的宣傳資料等（禮品信息參見附件2）。

（六）用車：

1.上級主管部門領導、兄弟院校領導和學院邀請的客人來院視察、訪問、調研或交流，按學院公務接待用車安排接送。

2.院外一般工作人員來學院調研、交流，學院原則上不安排車輛接送。確需安排車輛接送時，在不影響學院車輛正常使用的前提下，可以提供服務，由使用部門按規定支付相關費用。

（七）宣傳報導：對于重要的訪問交流活動，要充分利用學院各種媒體做好宣傳報道。

三、公務接待經費的審批與報銷程序

公務接待應堅持有利公務、對等對口、簡化禮儀，務實節儉、杜絕浪費等原則。在接待中遵循“誰邀請、誰接待、誰負責、誰支出”的原則。

（一）各單位應嚴格遵守學校財務管理規定，公務接待費在部門公務費中開支。

（二）凡屬院級接待范圍內的接待業務，必須事前填寫《公務接待審批單》向學院辦公室申報并經院長審批。凡事前沒有申報的，原則上不予報銷。各單位自行開展的公務接待活動事前需填寫《公務接待審批單》報分管院領導審批，所需經費由各單位部門公務費支出。

（三）公務接待活動結束后，接待單位應及時將單據送交財務審計處辦理報銷審批手續，送交之前應按照學院財務管理規定做好以下工作：

1、填寫《費用報銷單》；

2、將單據按要求粘貼整齊有序；

3、需附《公務接待審批單》，按批準額度辦理有關手續。

四、公務接待的紀律

（一）建立接待審批制度，嚴格控制接待經費開支。

（二）超出公務接待審批計劃的費用和應由個人支付的宴請費用不予報銷。

（三）教職工工作餐費、內部工作餐執行早餐10元，午餐、晚餐各

20元的標準。

五、學院財務審計處將定期對各部門公務接待費開支情況進行匯總并向院領導匯報；內部通報各部門公務費開支情況。

六、以學院名義接待或承辦重大活動，由學院辦公室根據具體情況請示院領導后召開協調會統籌安排，相關部門應配合做好相應的接待工作。

七、本管理辦法適用于學院各單位（不含外事接待）。

八、本管理辦法自發布之日起實施。

第四篇：公務接待規定

全系統公務接待管理規定

（征求意見稿）

為規范和改革我系統公務接待行為，遏制和消除公務接待中的奢侈與浪費現象，根據國家及省有關文件精神，特制訂本規定。

一、接待范圍

公務用餐接待是指因工作需要，由辦公室按標準和程序并在指定地點對來客進行餐飲接待的行為。主要有以下范圍：

1、上級領導及有關主管部門來檢查指導工作及專題調研的；

2、本系統外地機構來本地辦理公務的；

3、外省有關部門來本系統交流、考察等公務活動的；

4、請求、協調有關部門支持工作需給予招待的；

5、召開會議需要安排就餐、住宿的。

二、接待原則及標準

1、公務接待工作要遵循“內外有別、適度節儉”的原則。

2、本系統內部接待，中午盡量在食堂用餐，堅持工作時間不飲酒，不用名酒、不上名貴菜肴，禁止公款購買煙草。

3、對內公務接待限定標準，接待分局或處級領導，每人次不超過100元。其他公務人員吃工作餐，每人每餐不超過50元。此標準包括酒水、飲料在內。超標準接待應報主要領導特批。-1-

4、公務接待實行對口、對等接待，由辦公室確定接待標準和地點，指定陪同及負責接待人員。具體執行中應盡量控制減少陪同人員。

三、公務接待報銷程序

經辦人持接待餐館收據發票，由辦公室主任簽字，經財務會計審核票據后，再呈領導審批，然后報帳，嚴格按照財務管理制度執行。辦公室應建立接待登記臺帳，對所有的公務接待逐筆登記，并定期向領導匯報或公示，接受有關部門的檢查和群眾監督。

二〇一一年七月二十七日

第五篇：公務接待管理規定

公務接待管理規定

為了進一步規范機關公務接待工作，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，按照市委相關要求，根據《黨政機關國內公務接待管理規定》，結合我局實際，制定本規定。

一、接待原則

堅持有利公務、務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數民族風俗習慣的原則，科學安排，熱情簡樸接待。

二、接待對象

因出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動來訪的國家工作人員。不得接待因休假、探親、旅游等活動來訪的國家工作人員和個人。

三、接待程序

辦公室按照接待對象公函，填寫接待審批單，由辦公室主任審核后報局領導審批，公務活動結束后，辦公室如實填寫接待清單，三個工作日內核報。

四、接待標準

不在高速路出站口、火車站、高客站等組織迎送活動，不張貼懸掛橫幅。

以有利于公務活動開展的原則安排活動場所、活動項目和活動方式，出行活動安排集中乘車，不組織旅游和與公務

活動無關的參觀，不組織到營業性娛樂、健身場所活動。

一般接待對象自行用餐，確因工作需要，安排一次工作餐。嚴格控制陪餐人數，接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人，超過10人的，不得超過對象人數的三分之一。工作餐不提供香煙和高檔酒，以本地酒水為主，每桌費用人均不得超過100元，不使用私人會所、高消費餐飲場所。

接待住宿一律在安康賓館安排標準間，執行協議價格。不以任何名義贈送現金、有價證券、紀念品和土特產品等。

五、經費管理

接待經費納入預算管理，按要求完善接待經費預算管理，合理限定接待費預算總額。

不在接待費中列支應由接待對象承擔的差旅、會議、培訓等費用，不得以舉辦會議、培訓為名列支、轉移、隱匿接待費開支。不得向下級單位及其他單位、企業、個人轉嫁接待費用，不得在非稅收入中坐支接待費用。不得借公務名義列支其他支出。

接待費報銷憑證要財務票據、派出單位公函、接待清單齊全。

六、信息公開

按相關規定要求公開接待制度規定、標準、經費支出、接待場所、接待項目等有關情況，接受社會監督。

定期匯總接待情況，報相關管理部門、財政部門、紀檢監察機關備案。

積極配合相關部門對接待事項的審計監察。