第一篇：中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險評估分析報告-

1.注冊相關(guān)信息……… 2.質(zhì)量風(fēng)險概述……… 3.質(zhì)量風(fēng)險識別……… 4.風(fēng)險分析………… 4.1風(fēng)險失敗模式建立… 4.2風(fēng)險分析……… 4.2.1人員風(fēng)險……

4.2.2設(shè)備、儀器風(fēng)險…… 4.2.3用物料風(fēng)險…… 4.2.4生產(chǎn)操作方法風(fēng)險… 4.2.5生產(chǎn)環(huán)境風(fēng)險… 4.2.6檢驗風(fēng)險……

5.評估總論與建議…

6.本風(fēng)險評估依據(jù)與文件資料……

信息執(zhí)行，與注冊信息相符合。

2、中藥飲片產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險概述

本報告中藥飲片產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險進行系統(tǒng)的分析評估，對中藥飲片產(chǎn)品涉 及的生產(chǎn)過程所有可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行評估，確定重點控制的目標(biāo)，制定糾正 和預(yù)防措施，對于高風(fēng)險和中等風(fēng)險的沒有管理措施的必須確定降低風(fēng)險的措 施，低風(fēng)險加強生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性，提高 可識別性，將風(fēng)險控制在可接受水平。如果采用風(fēng)險控制措施和預(yù)防措施后風(fēng) 險仍不可接受，應(yīng)重新制定降低風(fēng)險的措施和辦法。本風(fēng)險評估資料來源于公 司中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量檔案，歷年生產(chǎn)記錄，各種涉及的偏差、變更、驗證、工 藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)涉及等中藥飲片產(chǎn)品生產(chǎn)的全部記錄資料。

3、中藥飲片產(chǎn)品風(fēng)險識別

中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險詳細(xì)見下表，并逐一展開分析和評價，找出風(fēng)險點 進行控制，把降低風(fēng)險的措施落實到每個環(huán)節(jié)。

采用表格的形式針對中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險，從人、機、物、料、法、環(huán)、測量六大因素進行風(fēng)險識別分析：

4、風(fēng)險分析

4.1中藥飲片產(chǎn)品失敗模式建立

上述通過圖表識別了中藥飲片產(chǎn)品生產(chǎn)主要風(fēng)險因素，對中藥飲片產(chǎn)品生 產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險有了初步的了解和識別，為了更深入了解中藥飲片產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì) 量風(fēng)險，下面通過建立風(fēng)險失敗模式（FMEA）進行詳細(xì)分解分析中藥飲片產(chǎn)品 生產(chǎn)風(fēng)險因素及風(fēng)險嚴(yán)重程度，通過建立 FMEA來減少，控制將來生產(chǎn)過程失 敗。

4.2風(fēng)險評分：

（1）采用 ICHQ9推薦的方法 FMEA（失敗模式及效應(yīng)分析）進行風(fēng)險評估和管 理。

（2）風(fēng)險 RPN值＝風(fēng)險發(fā)生的嚴(yán)重性（S）×可能性（P）×可檢測性（D）（3）按受標(biāo)準(zhǔn) RPN值≤8，評分標(biāo)準(zhǔn)見表 1、2所示。

（4）根據(jù)以上評分標(biāo)準(zhǔn)，對列出的各項風(fēng)險因素進行打分見表 3： 失敗模式效果分析評分見表 1： 表 1：

等級 嚴(yán)重性（S）

可能性（P）

可檢測（D）

風(fēng) 險 定量

低 盡管此類風(fēng)險不對產(chǎn) 品或數(shù)據(jù)產(chǎn)生最終影響，但 自動控制裝置到 對產(chǎn)品質(zhì)量事素或工藝與 很少發(fā)生（不太可能 位，檢測錯誤明顯，在 質(zhì)量數(shù)據(jù)的可靠性、完整性 發(fā)生）任何情況下失敗都能 或可跟蹤性仍產(chǎn)生較小影 且將被檢出，措施充足 響。

盡管不存在對產(chǎn)品或 數(shù)據(jù)的相關(guān)影響，但仍間接

偶爾發(fā)生（預(yù)料以一 影響產(chǎn)品質(zhì)量要素或工藝

個低頻次發(fā)生）

與質(zhì)量數(shù)據(jù)的可靠性、完整 性或可跟蹤性；此風(fēng)險可能

通過常規(guī)手動控 制或分析可檢測到錯 誤。措施不足。通過人 工控制、統(tǒng)計控制的日 常工作，一般能經(jīng)常檢 中

造成資源的極度浪費或?qū)?企業(yè)形象產(chǎn)生較壞影響。

直接影響產(chǎn)品質(zhì)量要 素，或工藝與質(zhì)量數(shù)據(jù)的可

靠性、完整性或可跟蹤性。極易發(fā)生（預(yù)料經(jīng)常 此風(fēng)險可導(dǎo)致產(chǎn)品不能使 發(fā)生）用；直接影響 GMP原則，危害產(chǎn)品生命活動。

出。

高

不存在能夠檢測到錯 誤的機會，很可能不被 注意到的失敗，因此未 被檢測到（沒有技術(shù)上 的解決；沒有人工控 制）。無措施 失敗模式效果優(yōu)先管理順序分析（風(fēng)險優(yōu)先系統(tǒng) RPN＝S×P×N）見表 2： 表 2：

風(fēng)險 高 中 低

行動

對此類風(fēng)險現(xiàn)無管理制度的建立管理制度，對現(xiàn)有管理制度及 操作規(guī)程進行改進及加強管理并強化管理，必要時進行驗證。此風(fēng)險對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響，管理過程要適當(dāng)嚴(yán)格控制，避 免此風(fēng)險出現(xiàn)。

此風(fēng)險應(yīng)維持管理、操作現(xiàn)狀。但風(fēng)險發(fā)生后危害比較大的依 然要加強管理。

RPN 16～27 8～15 1～7 4.3中藥飲片產(chǎn)品各項風(fēng)險分析 4.3.1人員風(fēng)險 表 3：

人 員 可能的失敗 模式 不符合健康 規(guī)定 質(zhì)量意識差、責(zé)任心不強、上班有情緒、粗心大意等 導(dǎo)致錯誤操 作

技術(shù)不熟練，未經(jīng)培訓(xùn)或 培訓(xùn)不到位 導(dǎo)致錯誤操 作 嚴(yán)重性 可能的原因

未按照直接接觸藥 品人員健康管理相 關(guān)規(guī)定執(zhí)行 人員管理使用不 當(dāng)，員工素質(zhì)低，員工職業(yè)道德培訓(xùn) 不到位。

可能性 當(dāng)前的控制手段

未經(jīng)體檢合格人 員不能進入生產(chǎn) 區(qū)

公司每年均加強 員工職業(yè)道德和 質(zhì)量意識培訓(xùn)，對 生產(chǎn)員工素質(zhì)各 方面均有考核 新進或轉(zhuǎn)崗人員 必須培訓(xùn)合格才 能上崗；每次培訓(xùn) 必須對培訓(xùn)效果 進行考核評價

可檢

RPN

測 1 2 1 違 規(guī) 操 作 3 2 1 6 3

新進或轉(zhuǎn)崗人員未 培訓(xùn)考核合格就上 崗；培訓(xùn)方式不科 學(xué)未達到培訓(xùn)預(yù)期 效果 6

第二篇：廉政風(fēng)險分析評估報告

廉政風(fēng)險分析評估報告

---章丘市第二實驗中學(xué)

自今年以來,學(xué)校黨支部按照市委、市政府關(guān)于在全市推行廉政風(fēng)險防范管理工作實施意見的統(tǒng)一部署和要求,緊密結(jié)合部門實際，突出重點崗位，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點等方式，自下而上的從思想道德、制度機制、崗位職責(zé)、工作態(tài)度等四個方面,認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(源)點。對排查出的各類廉政風(fēng)險逐一登記，歸類匯總。經(jīng)過對各類廉政風(fēng)險的研究分析，找出了防范廉政風(fēng)險防控措施，現(xiàn)就學(xué)校主要廉政風(fēng)險自我評估報告如下。

一、思想道德風(fēng)險內(nèi)容及形式：全校黨員干部是否存在放松世界觀改造、忽視政治理論學(xué)習(xí)等問題，是否有不思進取、得過且過、脫離實際等思想。

防控措施：抓好黨員干部的經(jīng)常性學(xué)習(xí)教育、加強人文關(guān)懷、實施對全校黨員干部思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)等方面的日?；O(jiān)督。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險內(nèi)容及形式：學(xué)校是否有不按科學(xué)發(fā)展觀要求制定規(guī)劃、推進發(fā)展的現(xiàn)象。

1、重大事項決策風(fēng)險內(nèi)容及形式：風(fēng)險點是是否經(jīng)過黨支部會集體討論；是否就重大事項的可行性進行過科學(xué)論證；是否自覺接受紀(jì)委監(jiān)督。

防控措施是制定重大事項決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行制度、履行程序，堅持重大決策集體討論。

2、重要人事任免風(fēng)險內(nèi)容及形式：風(fēng)險點是是否進行民主推薦；考察人選否經(jīng)過黨支部會集體討論；是否經(jīng)過組織考察；是否征求紀(jì)委意見；是否進行任前公示，公示時間是否符合規(guī)定；是否進行廉政談話。

防控措施是嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例，嚴(yán)格按照程序公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部。成立專門的選拔小組和監(jiān)督小組，確保人事任免過程的公平公開透明。

3、重大項目安排風(fēng)險內(nèi)容及形式：風(fēng)險點是是否經(jīng)過黨支部會集體討論，是否就重大項目的可行性進行過科學(xué)論證；是否自覺接受紀(jì)委監(jiān)督。

防控措施是制定重大項目決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行制度、履行程序，堅持重大決策集體討論。

4、大額資金使用風(fēng)險內(nèi)容及形式：風(fēng)險點是是否就重大財務(wù)決策進行黨支部會討論；執(zhí)行過程是否公開透明。

防控措施是嚴(yán)格落實各項財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作紀(jì)律，堅持大額資金使用公開合法。防控措施是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，加大對涉及重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等事項領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定情況的監(jiān)督檢查力度。

三、外部環(huán)境風(fēng)險內(nèi)容及形式：黨員干部是否存在不履行“一崗雙責(zé)”，或履行不到位；是否有違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定的行為。

防控措施：加強對干部職工的廉政教育，抓好廉潔自律各項規(guī)定的落實，實施崗位監(jiān)督，加強測評考核。

四、學(xué)校的職能主要有七項：

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針政策以及有關(guān)法律法規(guī)，全面推行素質(zhì)教育，促進學(xué)生全面發(fā)展。

2、全面執(zhí)行教育部頒布的課程教學(xué)計劃，認(rèn)真做好學(xué)生文化課的學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)工作，開齊開全課程，全面推行素質(zhì)教育，把學(xué)生培養(yǎng)成為德智體美勞等全面發(fā)展的社會主義新人。

3、執(zhí)行國家頒布的《教育法》和《中小學(xué)德育大綱》，貫徹并執(zhí)行黨和國家關(guān)于加強和改進德育工作的各項方針、政策、法規(guī)和決定。

4、抓好《中學(xué)生守則》和《中學(xué)生日常行為規(guī)范》的貫徹實施。做好學(xué)生的思想政治教育、日常行為規(guī)范的訓(xùn)練以及心理咨詢工作。

5、加強德育工作隊伍建設(shè)，做好班主任培訓(xùn)工作，與工會、共青團組織密切配合，開展師德教育，提高教師職業(yè)道德水平；組織班主任學(xué)習(xí)德育工作理論，提高班主任隊伍的德育理論修養(yǎng)和德育工作實施能力；指導(dǎo)班主任制定工作計劃，并定期考核、督導(dǎo)、檢查、總結(jié)和交流經(jīng)驗。

6、規(guī)劃實施校園和班級文化建設(shè)，組織學(xué)生各項集體活動，建立穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、高效的教育教學(xué)秩序。

7、負(fù)責(zé)辦好家長學(xué)校，定期召開家長會議；指導(dǎo)班主任與學(xué)生家長的聯(lián)系工作，建立健全學(xué)校、社會、家庭相結(jié)合的教育網(wǎng)絡(luò)。今年以來，我校在市委、市紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十七大精神為指導(dǎo)，以學(xué)習(xí)實踐科

學(xué)發(fā)展觀活動為載體，深入落實上級關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的各項要求，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度，強化宣傳教育，注重制度創(chuàng)新，推行黨內(nèi)外監(jiān)督和政務(wù)公開，建立了懲治和預(yù)防腐敗體系，加強廉政文化建設(shè)，較好地落實黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作具體以下幾點：

1、不斷加強全體黨員干部的教育，以科學(xué)發(fā)展觀為重點，堅持黨支部例會學(xué)習(xí)制度，解放思想，提升境界。

2、加強黨組織建設(shè)，堅持民主集中制原則，積極發(fā)展黨員，不斷提高黨組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力。

3、加強制度建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、“三會一課”、黨員聯(lián)系群眾等各項制度，把制度建設(shè)貫穿到學(xué)校工作各個環(huán)節(jié)，確保有章可依，有制度可循。

4、加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，加強對教師的師德教育，提高育人水平，樹立了良好的教育形象。

今后，學(xué)校黨支部將在市委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進一步研究新形勢下黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要問題，采取有效措施，加大工作力度，為構(gòu)建和諧、健康、有序、向上的良好校園環(huán)境提供強有力的組織保障。

第三篇：廉政風(fēng)險分析評估報告

廉政風(fēng)險分析評估報告

今年以來,市教育體育局按照市委、市政府《關(guān)于在全市推行廉政風(fēng)險防范管理工作實施意見》的統(tǒng)一部署和要求,緊密結(jié)合部門實際，突出重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點等方式，認(rèn)真排查廉政風(fēng)險點。同時，結(jié)合活動開展，將科室工作職責(zé)編印成冊，對重點事項流程進行了公開，對排查出的各類廉政風(fēng)險進行了梳理分類預(yù)警?，F(xiàn)就主要廉政風(fēng)險進行自我評估并報告如下。

一、主要風(fēng)險點及表現(xiàn)形式

（一）思想道德風(fēng)險內(nèi)容及形式

主要表現(xiàn)為：極少數(shù)干部政治學(xué)習(xí)浮躁，政治大局觀念還不強；極少數(shù)干部廉潔自律、以身示范的作用不夠突出；個別干部一崗雙責(zé)的意識不強，對一些不廉現(xiàn)象不說不管；少部分干部為民服務(wù)意識不強，服務(wù)態(tài)度和水平不能讓群眾滿意等等。主要防控措施：扎實進行“五型機關(guān)”建設(shè)，尤其是努力打造廉潔型機關(guān)，通過環(huán)境影響和促進干部自律；不斷完善機關(guān)長效學(xué)習(xí)機制，抓住關(guān)鍵，切中薄弱環(huán)節(jié)；突出警示性談話和教育，經(jīng)常請市紀(jì)委監(jiān)察局或市檢察院領(lǐng)導(dǎo)進行集體談話，組織到監(jiān)獄、雙規(guī)室等地方進行參觀。

（二）崗位職責(zé)風(fēng)險內(nèi)容及形式 教育體育事業(yè)是否全局謀劃、科學(xué)發(fā)展，是否突出“四個轉(zhuǎn)變”，促進均衡健康快速發(fā)展。

1、重大事項決策風(fēng)險內(nèi)容及形式。風(fēng)險點主要表現(xiàn)為：重大事項是否進行了科學(xué)的可行性論證，是否經(jīng)過了黨委會集體民主性討論，是否自覺接受紀(jì)委監(jiān)督。防控措施是制定重大事項決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行制度、履行程序，堅持重大決策集體討論。創(chuàng)新思路，重大事項決策前及時進行穩(wěn)定風(fēng)險和廉政風(fēng)險雙評估。

2、重要人事任免風(fēng)險內(nèi)容及形式。風(fēng)險點主要表現(xiàn)為：擬提拔干部是否進行了民主推薦，推薦是否具有廣泛性；考察人選否經(jīng)過黨委會集體討論；是否經(jīng)過組織考察，考察程序是否嚴(yán)格；是否征求紀(jì)委意見；是否進行任前公示，公示時間是否符合規(guī)定；是否進行廉政談話。防控措施是嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例，嚴(yán)格按照程序公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部。成立專門的選拔小組和監(jiān)督小組，確保人事任免過程的公平公開透明。

3、重大項目安排風(fēng)險內(nèi)容及形式。風(fēng)險點主要表現(xiàn)為：重大項目安排是否經(jīng)過黨委會集體討論，是否就重大項目的可行性進行過科學(xué)論證；是否自覺接受紀(jì)委監(jiān)督。尤其是群眾關(guān)心的教師招考、招生、民辦學(xué)校審批、評優(yōu)評聘等“熱點”是否公開公正和公平。防控措施是制定重大項目決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行制度、履行程序，堅持重大決策集體討論。

4、大額資金使用風(fēng)險內(nèi)容及形式。風(fēng)險點主要表現(xiàn)為：重大財務(wù)決策是否進行黨委會討論，執(zhí)行過程是否公開透明。大額資金使用是否有嚴(yán)格的審批和監(jiān)督機制。防控措施是嚴(yán)格落實各項財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作紀(jì)律，堅持大額資金使用公開合法?；?、大宗物品購置嚴(yán)格逐級審批制度，嚴(yán)格進行政府采購招標(biāo)。

（三）外部環(huán)境風(fēng)險內(nèi)容及形式

黨員干部是否存在不履行“一崗雙責(zé)”，或履行不到位；是否有違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定的行為；是否存在配偶、子女及配偶違規(guī)收取他人禮品、禮金等情況。防控措施：加強對干部職工的廉政教育，抓好廉潔自律各項規(guī)定的落實，實施崗位監(jiān)督，加強測評考核。定期召開民主生活會，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，并及時處置。

二、單位主要職能梳理 教育體育局的主要職能有：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育方針政策和法律法規(guī)，起草我市有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全市教育體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并協(xié)調(diào)組織實施。

2、負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育與成人教育、民辦教育和特殊教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理工作。

3、主管全市教師工作,指導(dǎo)學(xué)校教職工隊伍建設(shè);指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革和教育教學(xué)改革;按規(guī)定承擔(dān)全市教師資格認(rèn)定的管理、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督工作;指導(dǎo)教育人事制度改革;負(fù)責(zé)全市各級各類教育督導(dǎo)與評估工作。

4、統(tǒng)籌規(guī)劃全市教育資源配置、結(jié)構(gòu)布局調(diào)整;按規(guī)定承擔(dān)全市中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校的設(shè)立、撤并、更名和調(diào)整的審核、報批工作。

5、參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資政策,監(jiān)測教育經(jīng)費的籌措和使用情況;參與全市義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革工作;編報市級教育經(jīng)費預(yù)算建議方案,負(fù)責(zé)市屬學(xué)校(單位)教育經(jīng)費、基建投資和專項經(jīng)費的管理和指導(dǎo)工作,按有關(guān)規(guī)定管理國(境)內(nèi)外對我市的教育援助和教育貸款;指導(dǎo)學(xué)?；窘ㄔO(shè)和校舍安全工程實施。

6、負(fù)責(zé)全市各類學(xué)歷教育招生考試和學(xué)籍管理工作;組織開展全市教學(xué)和教育的科學(xué)研究以及電化教育工作；負(fù)責(zé)全市語言文字管理有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布工作;指導(dǎo)全市學(xué)校體育、衛(wèi)生健康、藝術(shù)教育、國防教育和安全保衛(wèi)工作。

8、負(fù)責(zé)下屬學(xué)校(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和局機關(guān)干部隊伍建設(shè);負(fù)責(zé)全市各級教育機構(gòu)干部的培訓(xùn)及直屬單位的考核工作;負(fù)責(zé)系統(tǒng)知識分子和社會人才的選拔培養(yǎng)管理工作;負(fù)責(zé)下屬學(xué)校(單位)黨的建設(shè)、黨員的教育、發(fā)展和管理工作。

9、指導(dǎo)系統(tǒng)思想政治、道德教育、法制教育、宣傳教育和精神文明建設(shè);指導(dǎo)系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)及群團工作。

10、負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革；協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃體育設(shè)施建設(shè)布局，指導(dǎo)全市公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

11、指導(dǎo)開展全市群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，組織開展國民體質(zhì)監(jiān)測，負(fù)責(zé)健身氣功的管理。

12、管理和指導(dǎo)全市體育競賽工作，確定體育運動項目設(shè)置和重點布局；指導(dǎo)體育訓(xùn)練工作和優(yōu)秀運動隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)市以上重大賽事代表團的組建和參賽，承辦本市舉行的重大體育比賽。

13、擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營活動的政策和發(fā)展規(guī)劃，歸口管理體育市場；管理和監(jiān)督全市體育彩票銷售工作。

14、負(fù)責(zé)市級體育社團和體育項目俱樂部的審核和管理。

15、指導(dǎo)體育科研、宣傳、教育和培訓(xùn)工作；加強體育隊伍建設(shè)。

16、統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。

17、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

三、實施風(fēng)險管理促廉政工作全面推進 今年以來，教育體育局黨委在市委、市紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十七大精神為指導(dǎo)，以促進廉潔高效為目標(biāo)，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，深入推進校園廉政文化建設(shè)，著力解決損害群眾利益和違反黨紀(jì)政紀(jì)方面的突出問題，為事業(yè)發(fā)展提供堅強有力的保障。

（一）突出廉政風(fēng)險防范管理，推進懲防體系建設(shè) 召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)大會，對2010年黨風(fēng)廉政建設(shè)及系統(tǒng)行風(fēng)提出了要求，與各單位簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)和規(guī)范教育收費責(zé)任書，做到了廉政責(zé)任的分解和落實。突出了制度防腐，下發(fā)了《關(guān)于在教育體育系統(tǒng)開展廉政風(fēng)險防范管理的實施意見》，召開了專題推進會，在系統(tǒng)內(nèi)深入開展了廉政風(fēng)險防范管理活動，促進了干部的自我教育及科學(xué)管理廉政工作。繼續(xù)推進校園廉政文化建設(shè)，第二實驗中學(xué)、實驗小學(xué)被濟南市教育局確定為廉政文化進校園示范點。

（二）突出廉政教育實效，加大超前防范腐敗力度 制定了下發(fā)了“執(zhí)政為民，廉潔高效”意見，突出“四個轉(zhuǎn)變”，促進教育體育事業(yè)的均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。繼續(xù)推進“五型”機關(guān)建設(shè)，突出建設(shè)廉潔型機關(guān)，結(jié)合風(fēng)險點查找，深入擺查行業(yè)作風(fēng)方面問題，促進服務(wù)為民水平的不斷提升。認(rèn)真開展薦文促廉活動，通過對部分案件的分析，力求真正能觸及干部靈魂，影響行動，促進干部廉潔從政。適時對新提拔重用的干部和重點工程建設(shè)有關(guān)人員進行談話提醒，嚴(yán)防重點人員違規(guī)違紀(jì)情況的發(fā)生。

（三）突出關(guān)注民生，促進教育熱點問題不斷解決 認(rèn)真履行治理教育亂收費牽頭部門的職責(zé)，會同市糾風(fēng)辦、市物價局等部門在春季開學(xué)后，組織開展了規(guī)范教育收費和治理教育亂收費專項檢查。組織了學(xué)校征求社會各界意見及基層評議科室活動，梳理建議意見400余條，對普遍存在的問題制訂了整改辦法。繼續(xù)堅持和完善招投標(biāo)監(jiān)督制度。對招投標(biāo)人員的組成、資質(zhì)的審查等進行了改革，同時加強了對投標(biāo)、招標(biāo)人員的紀(jì)律教育，促進了基建工程建設(shè)、大宗物品采購等招標(biāo)的公正、公開和公平，有效避免了違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。

下一步，教育體育局黨委將在市委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進一步研究新形勢下黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要問題，不斷創(chuàng)新制度反腐的新舉措，加大工作力度，為全市教育體育事業(yè)又快又好發(fā)展，建設(shè)富裕章丘、和諧章丘、幸福章丘提供強有力的組織保障。

第四篇：災(zāi)害性風(fēng)險評估分析報告

十師北屯醫(yī)院災(zāi)害性風(fēng)險評估分析報告

討論時間：2013年3月20日 討論地點：行政樓三樓會議室

討論項目：關(guān)于我院災(zāi)害性風(fēng)險評估分析及應(yīng)對策略 主持人： 參加討論人員：

討論內(nèi)容：

根據(jù)《二級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則》要求，在醫(yī)院等級評審的應(yīng)急管理檢查標(biāo)準(zhǔn)中，要求進行災(zāi)害脆弱性分析，我院是一所綜合醫(yī)院，醫(yī)院人員復(fù)雜、流動性大、建筑物分散、管道、線路密集、易燃易爆物品多，所以災(zāi)害脆弱性分析必不可少。根據(jù)我院的實際情況，我們列出公共衛(wèi)生事件、醫(yī)療糾紛、事故、火災(zāi)、醫(yī)院感染、供氧、供電、供水故障、信息網(wǎng)絡(luò)突發(fā)事件、電梯意外事件醫(yī)院可能存在的風(fēng)險，分別從發(fā)生概率、人員傷害、財產(chǎn)損失、服務(wù)影響、應(yīng)急準(zhǔn)備、內(nèi)部反應(yīng)、外部支持幾方面向大家做調(diào)查，希望大家對我院患者住院環(huán)境安全管理進行積極地討論，提出問題和解決方案。

醫(yī)務(wù)科鄧志平科長：

結(jié)合醫(yī)務(wù)科工作實際，在醫(yī)院公共衛(wèi)生應(yīng)急工作和醫(yī)療糾紛處理環(huán)節(jié)中遇到的問題，提出幾點意見：

1.近年來機動車的社會擁有量激增，各種因交通事故引發(fā)的公共衛(wèi)生突發(fā)事件頻發(fā)，我院地處阿勒泰地區(qū)中心位置，且醫(yī)療資源在本地區(qū)較為優(yōu)勢，每年都有超過200多例的因交通事故的外傷患者來我院救治，如不能及時妥善有效的處理將造成嚴(yán)重不良后果，對醫(yī)院形象造成不良影響。

2.近年來由于外來人員增多，以及北屯片區(qū)仍然有大量平房存在，一氧化碳中毒病人近三年平均每年接診近八十余例，其中不乏中毒身亡者。

3.由于各種原因，醫(yī)院醫(yī)療糾紛處理中患方易走入誤區(qū)，與醫(yī)務(wù)人員發(fā)生沖突。醫(yī)學(xué)作為一門實踐性很強的科學(xué)，在診療過程中容易引起患者、患者家屬、公眾的誤解，易導(dǎo)致醫(yī)療糾紛的發(fā)生，影響醫(yī)院正常工作的進行，給患者及醫(yī)務(wù)人員造成深遠(yuǎn)的心理影響，給醫(yī)院帶來嚴(yán)重的社會負(fù)面影響和財務(wù)負(fù)擔(dān)。建議醫(yī)院出臺相關(guān)措施對這一方面工作進行加強。

總務(wù)科向永健科長：

一、隨著社會醫(yī)療水平的逐漸提高，醫(yī)院的規(guī)模不斷擴大，醫(yī)院功能也由單一型逐步向多元化、復(fù)雜化發(fā)展，在為廣大人民群眾就醫(yī)提供了良好的環(huán)境的同時，也給消防滅火工作帶來巨大的考驗，醫(yī)院在下列幾個方面存在火災(zāi)隱患和風(fēng)險：

1.綜合樓地下通道內(nèi)物資存放種類復(fù)雜，可燃、易燃物多，存在火災(zāi)隱患。2.疏散人數(shù)多且存在疏散困難。

3.綜合樓電氣線路老化、科室有超負(fù)荷用電情況。

院感辦姚桂蓮主任：

我院在感染管理方面的脆弱環(huán)節(jié)：

1.病房格局欠規(guī)范，部分科室管理不善，陪護現(xiàn)象嚴(yán)重，人員流動性大，極易造成醫(yī)院感染。

2.院內(nèi)感染預(yù)防、早期發(fā)現(xiàn)及處理尚有不足之處。

3.部分科室存在抗生素的濫用現(xiàn)象。4.醫(yī)療垃圾存放處不規(guī)范。

后勤：

一、患者在醫(yī)院就診過程中因外部條件和醫(yī)院內(nèi)部管道、線路發(fā)生障礙后導(dǎo)致的供電、供氧、供水發(fā)生中斷的現(xiàn)象。

1.我院綜合樓供水管道、供氧管道、供電線路使用多年，老化嚴(yán)重，存在意外風(fēng)險。

2.個別科室有超負(fù)荷用電現(xiàn)象。

二、電梯安全隱患

綜合住院樓及外科樓電梯使用中故障較多。僅去年一年接報處置的就有七起。

信息科：

隨著電子病歷的實行，我院目前在全院臨床科室實施了打印病歷、電子傳送醫(yī)囑、醫(yī)院全部住院病人的住院信息都在電腦中，如果計算機網(wǎng)絡(luò)發(fā)生突發(fā)事件，很有可能導(dǎo)致患者信息外泄，計費發(fā)生障礙，造成嚴(yán)重不良后果。總結(jié)：

根據(jù)我院每年因發(fā)生車禍所致外傷200余例的實際情況，我們對可能存在的風(fēng)險進行了討論和分析，總結(jié)出我院目前面臨的主要幾方面風(fēng)險及隱患：

一、車禍

二、CO中毒

三、火災(zāi)

四、醫(yī)院感染

五、供氧、供電、供水故障

六、電梯意外事件

七、信息網(wǎng)絡(luò)突發(fā)事件

二甲辦將就各位提出的寶貴意見和建議，做出我院的災(zāi)害脆弱性分析報告，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，對全院職工，針對重點防范的內(nèi)容進行培訓(xùn)和演習(xí)，并制定相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。

十師北屯醫(yī)院災(zāi)害性風(fēng)險預(yù)防工作總結(jié)

應(yīng)急辦通過各部門對醫(yī)院災(zāi)害性風(fēng)險評估，根據(jù)我院每年因發(fā)生車禍所致外傷200余例的實際情況，對可能存在的風(fēng)險進行了討論和分析，總結(jié)出我院目前面臨的主要幾方面風(fēng)險及隱患：

一、車禍

二、CO中毒

三、火災(zāi)

四、醫(yī)院感染

五、供氧、供電、供水故障

六、電梯意外事件

七、信息網(wǎng)絡(luò)突發(fā)事件

為有效應(yīng)對各種風(fēng)險，應(yīng)急辦完善了各種應(yīng)急預(yù)案，2013年4-6月，對全院職工，針對重點防范的內(nèi)容進行培訓(xùn)和演習(xí)，加強應(yīng)對風(fēng)險相關(guān)知識、技能的培訓(xùn)，進行應(yīng)急演練。

1.院里邀請了自治區(qū)公安消防人員來院對全院職工進行消防培訓(xùn)。2.總務(wù)科對供氧、供電、供水設(shè)施以及電梯進行了檢修，以保安全運行。

3.組織全院進行一次滅火器使用演練，并將滅火器檢查更新。4．組織全院科室領(lǐng)導(dǎo)參加科室消防疏散演習(xí)。

十師北屯醫(yī)院二甲辦 2013年6月15日

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量分析報告

產(chǎn)品質(zhì)量分析報告

質(zhì)量體系在我公司有效穩(wěn)定運行以來,我公司嚴(yán)抓管理,更加規(guī)范細(xì)分了各部門的崗位的職責(zé)、權(quán)限，做到了“崗位落實、責(zé)任到位、權(quán)限確保、接口明確”形成了“事事有人管、人人有專責(zé)、工作有依據(jù)、結(jié)果有考核”。在原有的基礎(chǔ)上更加保障了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提升，也使公司員工的質(zhì)量意識不斷提升。

在質(zhì)量管理過程中，我公司始終按質(zhì)量手冊要求進行了規(guī)范操作。首先，從源頭的原材料質(zhì)量入手，對進廠的原材料嚴(yán)格把關(guān)，以化驗合格后，方可投入使用。其次，在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)車間的各生產(chǎn)班組做到了進行自檢、自查、自糾。檢驗人員和生產(chǎn)班長對產(chǎn)品進行巡檢和自查，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場解決，保證了不合格的產(chǎn)品絕不流入下道工序。產(chǎn)品檢驗方面，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度和檢驗規(guī)程，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量層層把關(guān)，各工序開展的自檢、互檢、巡檢三檢查制度，對產(chǎn)品進行首檢、初檢、終檢等檢驗手段使公司的產(chǎn)品質(zhì)量在我公司的監(jiān)控之下，使我公司的產(chǎn)品檢驗合格率超過95%以上。

通過以上一系列的實踐質(zhì)量體系對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量方面的確起到了很大的幫助，但就某些方面，我們還有需要改進的地方，面對這些問題，我們今后一定要加強學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，我們一定要堅定不移的按照公司的質(zhì)量方針運行，繼續(xù)學(xué)習(xí)質(zhì)量文件精神，嚴(yán)格按照文件工作，把我公司的產(chǎn)品質(zhì)量提高到一個新的臺階，為企業(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益，把我公司的產(chǎn)品質(zhì)量推向一個新的高度。