第一篇：加油卡專項檢查的通報

加油卡專項檢查通報

各片區：

根據省公司加油卡專項檢查要求，我們對有發卡網點的加油站進行現場檢查，通過檢查，發現加油站、發卡網點業務流程中存在不同程度的問題：

一、加油站：部分站點存在自辦卡、任務卡，加油站每日未能監控用戶卡多次付油情況，已報定點客戶缺失資質證明材料，部分定點客戶未能及時上報市公司，導致異常卡數量增多。

二、發卡網點：

1、客戶開戶時，紙質申請單缺失，單位客戶未留存單位介紹信或介紹信與申請人信息不一致；

2、發卡網點辦理支票充值時，僅電話聯系財務資金到賬后，給客戶充值，到賬系統延遲確認；

3、部分站點發票分類章未使用；

4、充值卡庫存臺賬未建立，單據打印不全，未按月填寫庫存盤點表；

5、存在充值三聯單、開戶申請單等缺失客戶簽字現象；

6、掛失、壞卡、密碼處理時缺失單位介紹信，部分網點未打印單據。

三、下一步工作要求

（一）加油充值卡是有價票證，望各片區高度重視此項工作，指定專人負責加油充值卡的領取、保管、發放，登記相關臺賬，同時建立監督機制，每月至少組織一次盤點工作，確保賬實相符、系統與實際相符。

（二）要求各網點根據卡信息及時聯系持卡人，補齊相關留存資料、簽字；嚴格按照發卡網點的業務標準及服務流程執行，在客戶辦理新卡、掛失、重裝密碼必須有相關證明存檔留底，進一步規范IC卡業務流程。

（三）片區做好加油站、發卡網點數據、資金日常監控工作，加油站和發卡網點要做到日清日結：

1、加油站發卡網點每日的日結通訊；一是加油站管控通訊情況在10點前完成，片區每日監控所屬加油站的通訊情況，發現未通訊應立即落實未通訊原因。確屬故障應立即上報故障，并在故障臺賬中體現，確保不再出現無故不通訊加油站，二是網點日結應該在17:50前完成相關系統日結工作。

市公司將于每日11點查詢加油站通訊，（下午18：00）查詢發卡網點卡管、資金到賬情況后，進行通報，并據無故不上傳、日結不及時加油站的數量，扣除片區管理分值。

2、加油站出現異常數據（丟失、重復、未生成記錄、非卡、刪除、作廢），及時分析數據差異原因，當日上報市公司，一周將數據差異表報回相關部門。

3、做好網點資金每日審核工作，主要是支票充值與資金到賬一致性，充值卡消費與卡管票證兌換一致性，市公司在每日監控加油站通訊、售卡網點日結基礎上，將于下周增加對卡管與充值卡、資金到賬系統數據一致性監控，確保各個系統數據相互匹配，并將此項工作納入薪酬考核范疇。

4、針對加油站單日多次消費情況，對于定點客戶的，要求片區認真審核，同時留存客戶證明，及時上報市公司定點客戶信息表；對于非定點用戶的，加油站要每日監控加油卡消費次數，及時發現及時處理。

5、片區卡管員、發卡網點發卡員都要嚴格按照操作流程規范操作，明確工作職責，認真執行IC卡業務標準，并留存相關原始單據，同時片區委派會計應定期不定期抽檢發卡網點的資金情況，確保IC卡、充值卡資金的安全。

零售管理部 二0一一年七月二十九

第二篇：衛生專項檢查通報

衛生專項檢查通報

2012年5月18日下午由生產技術部組織聯合衛生檢查，參加單位：安全環保部、辦公室、制氧廠、燒結廠、煉鐵廠、煉鋼廠。分別對煉鋼廠、煉鐵廠、燒結廠、制氧廠、計量磅房進行衛生聯查，現將需整改項目通報如下：

煉鋼廠：

1、公司大門口南側馬路西樹內地面平整。

2、廢鋼垮北側路面場地平整及雜物清理。

3、轉爐平臺下北側垃圾雜物衛生清理。

4、連鑄車間最北頭過跨道軌西側垃圾雜物清理。

5、煉鋼烘包車間到連鑄車間的過垮道軌兩側的塵土清理出來。

6、轉爐平臺下南側鋼管雜物進行回收。

7、煉鋼車間南頭火車道軌兩側馬路邊沿泥土清理。

8、煉鋼白灰低位料倉控制室周圍衛生雜物清理。

煉鐵廠

1、煉鋼廁所東側扳道岔導軌中間泥土清理。

2、煉鐵廠廁所西邊道軌枕木需擺放整齊。

3、鐵廠廁所南邊馬路東邊的積土雜物需清理。

4、高爐平臺下邊，西北角鉗修處，備件雜物雜亂需整理。

5、箱體除塵與沖渣之間的路，需用鉤機平整。

6、沖渣泵房西側的坑需填平。

7、熱風爐西鼓風機西側需回填。

8、鐵廠高位料倉東南角，墻東側舊皮帶雜物需清理。

9、鐵廠轉運站落地礦倉北側下，管道、閥門需回收。

燒結廠：

1、上焦碳皮帶架下廁所周圍的衛生雜物清理坑洼填平。

2、燒結機尾落地礦南邊皮帶架子邊上的廢鋼清理到廢鋼庫。

3、燒結白灰高位倉西邊的發灰，清理到放散塔堆放發灰的地方。

計量：

各計量磅房周圍的雜物垃圾需清理。

品質部：

制氧廠內馬路西側的貨物需清理移地。

一周內復查，整改不到位者，按公司相關規定考核。

請公司相關部門及時解決廁所出的垃圾清理工作，現堆積過多。

衛生聯查小組

2012年5月18日

第三篇：學校食堂專項檢查通報

關于對全縣寄宿制學校（幼兒園）食堂食品衛生安全工作

檢查通報

各鄉鎮教育黨總支、縣直各學校、幼兒園：

為切實加強我縣寄宿制學校（幼兒園）食品衛生安全工作，有效預防學校食品安全事故的發生，保障廣大師生飲食衛生安全，教育局與縣衛生監督所組成聯合檢查小組，于3月26日至4月1日對全縣各學校（幼兒園）食堂食品安全進行專項檢查工作，現將檢查情況通報如下：

一、總體情況

從檢查的情況看，各寄宿制學校（幼兒園）對食堂食品安全和衛生工作總體上比較重視，管理力度逐步加大，在一定程度上保障了廣大師生飲食安全和身體健康。

1、領導重視，管理機構健全。各寄宿制學校（幼兒園）均成 立了食品衛生安全工作組織機構，制定了較完善的管理制度，確定專（兼）職食品安全管理人員，保障學校食品衛生安全工作能夠落實到位。

2、安全衛生意識進一步增強。各寄宿制學校（幼兒園）都具備有有效的食品衛生許可證，有健全的衛生管理制度，規范上墻；能按食堂環境衛生的有關規定，做到廚房、餐廳環境整潔，餐后對餐廳及時清理、擦抹、打掃。

3、食堂規范管理進一步加強。絕大多數食堂從業人員持有效健康證率99%，能夠穿戴整凈工作衣帽上崗；堅持物資配送驗收和進貨臺賬制度，落實索證索票制度，原料貯存做到分類、分架、離地、隔墻，有醒目標志；冷藏設施能夠正常運轉，做到生熟分開；食品留樣上能夠留足100克，留足48小時。

二、存在的問題

總體上看，盡管我縣寄宿制學校（幼兒園）食堂食品衛生安全管理工作整體運行良好，但還存在一些問題，主要表現在：

1、普遍沒有安裝防鼠設施。各鄉鎮寄宿制學校（幼兒園）進食堂的前門縫、后門縫和庫房門縫普遍沒有安裝防鼠設施，沒有在加工間安裝消毒燈；食堂管理人員沒有對從業人員進行晨檢，也沒有記錄在案。

2、無健康證現象依然存在。如：塔尕爾其鄉中學4名中3人沒有健康證、英爾力克鄉中學3名中有1人正在辦理中，庫木西力克鄉中學有1人健康證過期；英爾力克鄉中心幼兒園食堂從 業人員無健康證；巴合齊鄉中學6名中4人無健康證；英阿瓦提鄉中學5人中2人無健康證；阿拉力鄉6名中4名無健康證，食品衛生安全隱患較大。

3、食品及其原料儲存雜亂，庫房貨架沒有做到隔墻20公分，存放的物資沒有張貼醒目標志。如：罕南力克鎮中學、英爾力克鄉中學、英爾力克鄉中心幼兒園、塔孜洪鄉中學、英阿瓦提鄉中學、阿拉甫鄉中學的庫房沒分類、分架、離地、隔墻存放，有變質、有霉味的食品和個人生活物品。

4、管理不到位，衛生狀況差。如：罕南力克鎮中學、英爾力克鄉中心幼兒園、英阿瓦提鄉中學就餐間和食堂工作間衛生環境臟、差、亂；罕南力克鎮中學食堂后堂內下水道沒及時清理，有發臭的氣味。

5、安全意識不強，餐具清洗消毒不徹底。如：罕南力克鎮中學、庫木西力克鄉、英阿瓦提鄉中學和阿拉力鄉中學餐飲具消毒未落實，消毒柜只是擺設；英爾力克鄉中學因沒有安裝三相電致使消毒柜沒使用；罕南力克鎮中學、庫木西力克鄉中學、英爾力克鄉中學、英爾力克鄉中心幼兒園、阿拉甫鄉中學和阿拉力鄉中學冰箱、保潔柜等設備清洗不干凈，沒有做到專柜專用。

6、從業人員和管理人員缺乏基本的安全衛生知識，不符合安全衛生要求，如：罕南力克鎮中學、英爾力克鄉中學、塔孜洪鄉中學、英阿瓦提鄉中學和阿拉力鄉中學食堂從業人員未穿工作衣帽，個人衛生差，有留長指甲的現象。

7、食品留樣不規范。如：英爾力克鄉中學、英爾力克鄉中心幼兒園留樣樣品份量不足，沒有達到100克；罕南力克鎮中學、英爾力克鄉中學、牙甫泉鎮中學和英阿瓦提鄉中學食品留樣沒有做到密閉專柜存放和專人管理，沒標明內容、日期和留樣記錄；罕南力克鎮中學、庫木西力克鄉中學、英爾力克鄉中學、英爾力克鄉中心幼兒園存在食品留樣生熟混放現象。

8、食譜沒公示，檔案建設不完善，進庫單和入庫單記錄不規范，采購原料索證索票不齊全。如：罕南力克鎮中學食堂的食譜沒有對廣大學生公示；塔孜洪鄉中學、英阿瓦提鄉中學、阿拉甫鄉中學、阿拉甫鄉中心幼兒園和阿拉力鄉中心幼兒園食品物資進出庫房手續不完備，出庫單和入庫單沒簽字，索票索證臺賬沒登記。

上述存在問題，要求各學校在4月8日之前整改完畢，消滅安全隱患，屆時教育局將抽調專人進行復查。

三、下一步工作要求

1、要進一步提高安全認識。各寄宿制學校（幼兒園）校長（園長）要切實履行學校食堂管理的第一責任人的責任，加大對學生就餐間、食堂工作間和食堂工作人員的管理，要強化對從業人員健康體檢，做到持證上崗，沒有辦理健康證的應及時辦理，健康證過期或即將過期的應盡快到衛生防疫部門辦理，堅決禁止從業人員無證上崗。

2、要進一步完善驗收和索證制度。各校要對食品物資的出入 庫房要嚴格把關，食品物資到校入庫前，發現食品物資不合格、數量質量對不上應當場向供貨方反饋，及時調換和調配；要嚴格落實食品及原材料定點采購索證索票臺賬制度；

3、要進一步加大對學生就餐間、食堂工作間和食堂工作人員的管理力度。督促食堂工作人員做到四勤，即：勤洗手剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服、勤換工作衣帽。學生就餐間和食堂工作間要每天清掃，確保每天整潔、干凈；餐飲具使用前必須洗凈、消毒，已消毒和未消毒的餐飲具應嚴格分開存放，保潔柜應當定期清洗，保持潔凈，不得臵放其他雜物或私人物品。

4、要進一步完善庫房管理。食堂前后門和庫房要有防鼠設施，貯存要分類、分架、離地和隔墻存放，不得存放非食品物資、有毒有害物資、過期腐敗變質食品物資和個人生活物品；必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放；要按貯藏要求妥善保管，并按相關要求做好驗收、保管、分發，做到入庫材料明細清楚，出庫領用手續完備，簽字統一規范。

5、要堅持食品留樣制度。要確定專人負責食品留樣工作，每天供應的各種食品應當分別在冰箱內留樣48小時，每種留樣為100克以上，并做好每天的留樣記錄。

疏勒縣教育局 2012年4月5日

第四篇：視同自產專項檢查通報

各出口企業：

2011年4月下旬，揚州國稅局對江都國稅局生產企業出口視同自產產品實行免、抵、退稅的稅收管理情況進行了延伸到企業的專項檢查。現將揚州國稅局的處理意見摘錄如下，希望對各位有所警省。

另外，出口單證專項檢查目前也正在進行中，也希望各位對照有關文件認真執行。

附件：

對江都市國家稅務局

2011年出口退稅專項執法檢查處理意見

江都市國家稅務局：

（前略）現將檢查中發現的問題作如下處理意見：

一、企業不如實申報，未按規定進行處理。

經檢查出口退稅審核系統，2010年1月1日至2011年3月31日，你局共有**戶生產型出口企業，****條免抵退稅申報信息中，沒有企業在出口退（免）稅申報的“備注”欄中標注“ST”標志。經延伸到相關企業核實，發現如下情況：：

（一）某金具有限公司。該企業主要生產防震錘和輸電線路金具等產品，但在該企業免抵退稅申報信息中有“其他陶瓷制絕緣子”、“其他塑料制品”和“飛輪及滑輪”等產品，經實地核查，“其他陶瓷制絕緣子”屬于該企業外購的產品，金額共計人民幣**萬元，“其他塑料制品”屬于該企業外購的產品，金額共計人民幣**萬元，“飛輪及滑輪”屬于該企業外購的產品，金額共計人民幣**萬元。上述產品符合國稅發【2000】年152號文和國稅函【2002】年1170號文所界定的視同自產的產品，但企業未按照進便函【2008】年22號的要求在出口退（免）稅申報的“備注”欄中標注“ST”標志，并注明當月視同自產產品出口額和提供進項發票以供主管稅務機關稽核。你局未對企業不實申報的行為進行處理。

（二）某工程集團有限公司。該企業將外購的用于本企業自產產品工程配套的“切削金屬的其他臥式車”和“其他壓力、差壓變送器”等１５種產品申報退（免）稅，累計金額人民幣**萬元，經實地核查，該產品符合國稅發【2000】年152號文和國稅函【2002】年1170號文所界定的視同自產產品，但企業未按照進便函【2008】年22號的要求在出口退（免）稅申報的“備注”欄中標注“ST”標志，并注明當月視同自產產品出口額和提供進項發票以供主管稅務機關稽核。你局未對企業不實申報的行為進行處理。

（三）某塑膠制品有限公司。該企業主要生產工程塑料制品、塑料裝飾裝璜制品、塑料包裝制品等產品，在該企業免抵退稅申報信息中有“撲克牌”產品，金額共計人民幣**萬元。實地核查,未見企業生產撲克牌的生產設備,彩印機等,企業解釋生產設備存放在另一家企業的廠房中,在企業的固定資產賬上發現有彩印機，并已計提折舊。該企業截至2011年2月尚有撲克牌產品出口。

上述第（一）、（二）點做法，不符合《國家稅務總局關于明確生產企業出口視同自產產品實行免、抵、退稅辦法的通知》（國稅發[2002]152號）第四條“生產企業不如實申報視同自產產品出口額的，主管稅務機關可依照《中華人民共和國稅收征收管理法》及《中華人民共和國稅收征收管理法實施細則》等有關規定進行處罰。”的規定。你局應舉一反三，在今后的工作中加強對企業出口退稅申報的輔導和申報情況的審核，加大對企業不實申報的處罰力度，督促企業規范納稅申報。同時，對所有生產型出口企業視同出口產品，辦理免、抵、退稅的情況進行一次全面的檢查，及時規范執法行為，消除執法隱患。上述第（三）點，建議你局作進一步核實。

（下略）

揚州市國家稅務局 二O一一年五月十七日

第五篇：家電下鄉專項檢查通報

家電下鄉專項檢查通報

根據財政部、商務部等7部委?關于印發?家電下鄉流通網點管理實施細則?的通知?（商建發?2010?235號）和財政部、商務部、工業和信息化部?關于印發<家電下鄉政策執行監管及違規處理辦法>的通知?(財建[2011]151號)文件和自治區有關通知要求，2012年是家電下鄉工作的最后一年，為進一步加強對家電下鄉備案銷售網點的監督管理，規范企業經營行為，杜絕“騙補”、“套補”現象，保障農民群眾和合法經營企業的權益，維護家電下鄉產品市場秩序，區家電下鄉工作領導小組辦公室決定于2012年7月16日至7月20日，在全區范圍內開展一次家電下鄉工作專項整治活動，對全區所有家電下鄉備案銷售網點進行全面檢查。，現將檢查情況通報如下：

一、存在的問題。

（一）戶口本借用現象普遍存在。

城鄉結合部，城市人口與農村人口交錯，城市人口與農村的關系密切，相互借用戶口本的問題普遍存在，各個網點都承認這種現象，回訪到預留信息，有的電話打不通，或是關機，有的家庭根本就沒有網點所提供的購買家電產品，有的說對，買了，且補貼資金已經領到了。隨著村改居的進展，有一部分人從農業戶口轉為非農，這種情況還會有更多。

（二）銷售網點管理不足。

我區的商業不發達，家電下鄉的銷售網點分布在鄉鎮較多，大多是個體工商戶，很多都是夫妻店、父子店，在經營上不上規模，在管理上不規范。例如：

1、孔店鄉康佳電器，孔店鄉祥道家電，稅票的銷售單位名稱與在商務局備案的單位名稱不一致，從一開始申請補貼到目前一直都是。

（三）部分銷售網點存在套補，騙補現象。銷售網點真實正確填報上報銷售信息是一項基本的、嚴肅的工作。在檢查中發現，部分銷售網點為了逃稅避稅，竟然用別家的稅務發票套補，如：淮南市龍軒商貿有限公司；有一家為了逃稅避稅居然以虛假的單個商品價格打印在稅票上進行套補，如：傳宏家電；還有一家現在用的稅票不是以前在商貿旅游局備案的單位名稱，如：大通區小保家電城；上述現象，違反家電下鄉工作的操作規定，在家電下鄉銷售系統中錄入信息，產生了極其惡劣的影響，目前我局已經和商貿旅游局勾通聯系了，暫停這三家的密鑰，下一步怎么處理，待開會后再定。

（四）家電下鄉信息系統有待改進。家電下鄉工作的操作都要在信息系統中操作，而現在的信息系統很慢，想完成工作需要很長的時間。家電下鄉信息系統中的檢索防騙功能需要加強，現在的系統中只按照戶口本號進行檢索，很容易被商家利用，建議增加檢索的功能，比如增加身份證等，提 2 高防騙能力，減輕財政所的審核負擔。

二、下一步工作打算

1、加大宣傳力度，加強對網點管理和財政所指導。繼續宣傳家電下鄉政策，讓廣大群眾充分了解家電下鄉政策，充分享受國家這項惠民利民政策，維護農民的權益，檢舉揭發商店的違法違規行為，加強對網點的管理，健全各項臺賬，督促網點規范化管理，加強對鄉鎮財政所的業務指導，財政所要切實把履行財政監督職能，把好資金兌付關。

2、建立健全防治騙補的長效機制，以此次家電下鄉專項檢查為契機，不斷探索家電下鄉補貼資金兌付的新模式，建立健全各項防治騙補的制度、措施，繼續加大回訪調查的覆蓋面，把家電下鄉工作做為日常的工作來抓，在市局的指導下，把“家電下鄉”推向深入。

二0一二年七月二十日