附錄A

現場管理類隱患排查治理清單

風險點

排查內容與排查標準

日常檢查

專業性檢查

綜合性檢查

季節性

檢查

編號

類型

名稱

風險點等級

責任部門、班組

作業步驟

（檢查項目）

危險源或潛在事件

(標準)

管控措施

運行巡視

檢修巡檢

熱工

電氣

鍋爐防磨防爆

安全性評價

標準化查評

春檢

秋檢

每天/崗位

每周/崗位

每月/班組

每月/班組

每月/班組

每年/車間

每年/車間

每年/車間

每年/車間

序號

名稱

操作及作業活動

DCS系統檢修

熱工計算機

電源指示檢查

觸電

工程技術

驗電，隔離；語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程；風險控制卡；專人監護

培訓教育

安全規程培訓考試、月度技術培訓

個體防護

絕緣手套、絕緣鞋、安全帽

應急處置

切斷電源，人工呼吸，撥打急救電話

卡件檢查、工作站、網絡檢查

損壞卡件

工程技術

驗電，隔離；語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程；風險控制卡；專人監護

培訓教育

月度技術培訓

個體防護

手套，防靜電手環

應急處置

及時更換卡件備品

就地設備及接線檢查

高空墜落

工程技術

扎腳手架并驗收合格

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程；風險控制卡；專人監護

培訓教育

安全規程培訓考試

個體防護

戴好安全帽、耳塞、安全帶

應急處置

高處墜急救、燙傷急救

操作及作業活動

ETS/METS系統檢修

機控班

系統停電

停錯電源；

停電后又重新送電

工程技術

1、語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

1、辦理工作票2、懸掛警示牌3、專人監護

培訓教育

1、安全規程培訓考試

個體防護

1、驗電2、絕緣手套

1、絕緣鞋

應急處置

1、切斷電源

2、觸電急救

3、撥打急救電話

卡件檢查

靜電

卡件安裝位置錯誤

工程技術

1、拆除時做好記錄

管理措施

卡件上有位置標志，專人監護

培訓教育

1、學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、手套2、防靜電手環

應急處置

1、件備品

壓力開關檢查

系統未消壓

工程技術

1、隔離、泄壓

管理措施

1、辦理工作票2、檢查系統

培訓教育

1、學習培訓壓力開關檢修規程

個體防護

1、手套、安全帽

應急處置

1、撥打急救電話

操作及作業活動

TSI系統檢修

機控班

系統停電

停錯電源；

停電后又重新送電

工程技術

1、語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

1、辦理工作票2、填寫熱工保護措施票、執行風險控制卡；

3、專人監護

培訓教育

1、安全規程培訓考試

個體防護

1、驗電2、絕緣手套3、絕緣鞋

應急處置

1、切斷電源2、觸電急救3、撥打急救電話

卡件檢查

靜電

卡件安裝位置錯誤

工程技術

1、拆除時做好記錄

管理措施

1、卡件上有位置標志

專人監護

培訓教育

1、學習培訓《TSI硬件維護手冊》

個體防護

1、手套2、防靜電手環

應急處置

1、卡件備品

探頭檢查

未正確安裝

工程技術

1、測量間隙電壓

2、加裝備帽，防止松動

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程，風險控制卡

專人監

培訓教育

1、學習培訓TSI系統檢修規程

個體防護

1、手套、安全帽

應急處置

1、探頭備品

操作及作業活動

DEH/MEH系統檢修

機控班

系統停電

1、停錯電源；

2、停電后又重新送電

工程技術

1、語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

1、辦理工作票2、懸掛警示牌3、專人監護

培訓教育

1、安全規程培訓考試

個體防護

驗電2、絕緣手套3、絕緣鞋

應急處置

1、切斷電源2、觸電急救3、撥打急救電話

卡件檢查

1、靜電

卡件安裝位置錯誤

工程技術

拆除時做好記錄

管理措施

1、卡件上有位置標志2、專人監護

培訓教育

1、學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、手套2、防靜電手環

應急處置

1、卡件備品

工作站、網絡檢查

未正確停電

工程技術

停電、驗電

管理措施

1、掛懸掛警示牌。專人監護

培訓教育

1、學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、驗電2、絕緣手套3、絕緣鞋

應急處置

1、切斷電源2、觸電急救3、撥打急救電話

執行機構調試

1、閥門動作傷人

2、閥門位置與DEH指示不同

工程技術

1、機務就地確認閥位

管理措施

1、辦理工作票2、現場專人監護

培訓教育

安全規程培訓考試2、檢修規程培訓考試

個體防護

1、安全帽

應急處置

1、撥打急救電話2、雙路LVDT備用

操作及作業活動

火檢系統檢修

爐控班

電源檢修

停錯電源；帶電工作

工程技術

語音報警提醒，防止誤入間隔，停電驗電，懸掛警示牌。

管理措施

執行工作票制度,填寫熱工保護措施票；執行風險控制卡；專人監護。

培訓教育

安全規程培訓考試、月度技術培訓。

個體防護

佩戴安全帽，穿絕緣鞋。

應急處置

撥打急救電話，進行觸電急救。

卡件檢查

靜電，卡件安裝錯誤

工程技術

卡件標識清楚正確。

管理措施

執行工作票制度；執行風險控制卡；專人監護。

培訓教育

月度技術培訓。

個體防護

佩戴安全帽，防靜電手環

應急處置

進入現場，確認位置正確，核對火檢電源名稱正確，更換損壞電源

就地設備檢修

高處作業存在高空墜落的危險；拆卸火檢光纖時存在燙傷的危險。

工程技術

檢修平臺齊全完整，無檢修平臺處搭設腳手架，并驗收合格。

管理措施

執行工作票制度；執行風險控制卡；專人監護。

培訓教育

安全規程培訓考試、月度技術培訓。

個體防護

佩戴安全帽，高空作業扎好安全帶，帶手套。

應急處置

撥打急救電話，進行高空墜落急救和燙傷急救

操作及作業活動

DCS電源系統檢修

熱工計算機

電源開關檢查

帶電電源

工程技術

驗電，隔離。語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程；風險控制卡；專人監護。

培訓教育

安全規程培訓考試

個體防護

絕緣手套、絕緣鞋、安全帽

應急處置

切斷電源，人工呼吸，撥打急救電話

接線檢查

線路帶電、接錯線容易出現短路

工程技術

驗電，隔離。語音報警提醒，防止誤入間隔。

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程；風險控制卡；專人監護

培訓教育

安全規程培訓考試

個體防護

絕緣手套、絕緣鞋、安全帽

應急處置

切斷電源，人工呼吸，撥打急救電話

操作及作業活動

檢測元件及儀表檢修

熱工計算機

就地一次門關閉

高壓介質泄露、高空墜落

工程技術

隔離措施，消壓;扎腳手架并驗收合格;帶耳塞。

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程；風險控制卡；專人監護。

培訓教育

每月技術培訓

個體防護

扎好安全帶、戴安全帽、戴手套

應急處置

有人員高處墜落，固定傷員進行救治。做好防燙措施

儀表檢查

燙傷

工程技術

隔離措施，消壓

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程；風險控制卡；專人監護。

培訓教育

每月技術培訓

個體防護

扎好安全帶;戴安全帽、戴手套。不要正對儀表盤正面

應急處置

燙傷后用冷水持續沖洗，并撥打電話進行急救

操作及作業活動

取樣管路檢修

程控班

檢查外觀是否腐蝕、磨損、振動

管路高溫

工程技術

隔離、防止誤入間隔

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程；風險控制卡；專人監護

培訓教育

學習掌握燙傷急救措施和電力安全規程

個體防護

戴手套和穿專用的防護工作服，進行充分消壓，避免靠近和長時間停留在可能燙傷的地方。

應急處置

立即脫離致害物，迅速將衣物鞋襪除去，保護、清潔創面，眼睛灼傷的，要用流動的清水進行徹底清洗

聯系金屬組對管壁厚度檢測

高壓傷害

工程技術

隔離、泄壓

管理措施

執行工作票制度和現場安全規程；風險控制卡；專人監護

培訓教育

學習電力安全規程規程

個體防護

戴手套和穿專用的防護工作服，進行充分消壓

應急處置

外傷急救，撥打急救電話

操作及作業活動

電動執行機構檢修

程控班

檢查電源

執行機構拒動

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執行設備缺陷管理制度

培訓教育

每月技術問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應急處置

設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

開關位置是否與DCS指令一致

電動執行機構操作不動

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執行設備缺陷管理制度

培訓教育

每月技術問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應急處置

設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

操作及作業活動

氣動執行機構檢修

程控班

檢查氣動執行機構是否漏氣

氣動執行機構操作不動

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執行設備缺陷管理制度

培訓教育

每月技術問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應急處置

設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

開關位置是否與DCS指令一致

氣動執行機構操作不動

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執行設備缺陷管理制度

培訓教育

每月技術問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應急處置

設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

操作及作業活動

熱工電纜敷設

熱工車間

電纜敷設

電纜敷設高處作業存在高空墜落的危險；

工程技術

無檢修平臺處高空作業搭設腳手架，并驗收合格。

管理措施

執行工作票制度；執行風險控制卡；專人監護。

培訓教育

安全規程培訓考試；月度技術培訓

個體防護

佩戴安全帽，高空作業扎好安全帶。

應急處置

撥打急救電話，進行高空墜落急救。

電纜封堵

高處作業存在高空墜落的危險；

工程技術

無檢修平臺處高空作業搭設腳手架，并驗收合格。

管理措施

執行工作票制度；執行風險控制卡；專人監護。

培訓教育

安全規程培訓考試；月度技術培訓

個體防護

佩戴安全帽，高空作業扎好安全帶。

應急處置

撥打急救電話，進行高空墜落急救。

設備設施

DCS電系統

熱工計算機

電源指示檢查

電源異常會造成DPU或卡件異常、電源失電報警

工程技術

設備雙重編號;機組號明確;語音提示

管理措施

遵循熱工車間《電子間出入登記制度》

培訓教育

每月技術培訓

個體防護

佩戴安全帽,巡檢穿絕緣鞋,防護手套

應急處置

切換備用電源，修復故障電源。

卡件檢查、工作站、網絡檢查

卡件、網絡異常會造成數據收集異常及數據通訊異常

工程技術

設備雙重編號;機組號明確;語音提示

管理措施

遵循熱工車間《電子間出入登記制度》

培訓教育

每月技術培訓

個體防護

佩戴安全帽,手套,防靜電手環

應急處置

更換卡件備品

就地設備及接線檢查

設備異常，出現報警

工程技術

設定報警值。

管理措施

懸掛警示牌。做好監護

培訓教育

每月技術培訓

個體防護

佩戴安全帽，手套、安全帽、耳塞、安全帶

應急處置

出現報警異常，及時消缺。

設備設施

ETS/METS系統一般風險

機控班

系統停電

停錯電源；

停電后又重新送電

工程技術

1、語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

1、辦理工作票2、懸掛警示牌3、專人監護

培訓教育

1、安全規程培訓考試

個體防護

1、驗電2、絕緣手套

1、絕緣鞋

應急處置

1、切斷電源

2、觸電急救

3、撥打急救電話

卡件檢查

靜電

卡件安裝位置錯誤

工程技術

1、拆除時做好記錄

管理措施

卡件上有位置標志，專人監護

培訓教育

1、學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、手套2、防靜電手環

應急處置

1、件備品

壓力開關檢查

系統未消壓

工程技術

1、隔離、泄壓

管理措施

1、辦理工作票2、檢查系統

培訓教育

1、學習培訓壓力開關檢修規程

個體防護

1、手套、安全帽

應急處置

1、撥打急救電話

設備設施

DEH系統一般風險

機控班

電源檢查

若雙路電源均失去會造成DEH/MEH功能異常，有可能造成轉速或負荷波動直至非計劃停機。

工程技術

1、設置二路供電電源2、設置失電報警功能。

管理措施

1、電子間、工程師站巡檢制度

培訓教育

1、DEH系統檢修規程培訓

個體防護

1、佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。

應急處置

1、測試電源是否損壞，確認故障，更換備品電源。

卡件檢查

可能會造成DEH/MEH功能異常，有可能造成轉速或負荷波動直至非計劃停機。

工程技術

1、重要信號在不同卡件上冗余

管理措施

1、電子間、工程師站巡檢制度

培訓教育

1、學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、手套，防靜電手環

應急處置

1、卡件備品

工作站、網絡檢查

DEH/MEH失去控制

工程技術

1、冗余工作站、冗余網絡

管理措施

1、電子間、工程師站巡檢制度

培訓教育

1、學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、絕絕緣手套、絕緣鞋

應急處置

1、工作站、網絡損壞后更換備品

執行機構檢查

轉速或負荷波動

工程技術

1、LVDT、伺服閥線圈雙路冗余

管理措施

1、電子間、工程師站巡檢制度

2、特護巡檢

培訓教育

1、學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。

應急處置

1、關閉單個閥門后更換伺服閥或LVDT

設備設施

火檢系統

爐控班

電源檢查

火檢保護失靈，鍋爐跳閘。

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。電子間語音提示。設置二路供電電源，設置失電報警功能。

管理措施

遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》

培訓教育

月度技術培訓

個體防護

佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。

應急處置

進入現場，確認位置正確，核對火檢電源名稱正確，更換損壞電源。

卡件檢查

單個火檢保護失靈，造成對應燃燒器跳閘

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。電子間語音提示

管理措施

遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》

培訓教育

月度技術培訓

個體防護

佩戴安全帽，帶防靜電手環。

應急處置

進入現場，確認位置正確，核對卡件名稱正確，更換損壞卡件。

就地設備檢查

…單個火檢保護失靈，造成對應燃燒器跳閘。

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

遵守《設備缺陷管理標準》

培訓教育

月度技術培訓

個體防護

佩戴安全帽，帶手套。

應急處置

進入現場，確認位置正確，核對設備名稱正確，更換損壞設備。

設備設施

檢就地檢測儀表

熱工計算機

外觀檢查

測量不準確

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

備品備件管理辦法

培訓教育

每月技術培訓

個體防護

佩戴安全帽，戴手套

應急處置

更換合格表計

閥門、接頭密封性檢查

測量不準確

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執行設備缺陷管理制度

培訓教育

每月技術培訓

個體防護

佩戴安全帽，戴手套

應急處置

滲漏點處理

設備設施

電動執行機構

熱工程控

檢查電源

執行機構拒動

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執行設備缺陷管理制度

培訓教育

每月技術問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應急處置

設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

開關位置是否與DCS指令一致

電動執行機構操作不動

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執行設備缺陷管理制度

培訓教育

每月技術問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應急處置

設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

設備設施

氣動執行機構

熱工程控

檢查氣動執行機構是否漏氣

氣動執行機構操作不動

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執行設備缺陷管理制度

培訓教育

每月技術問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應急處置

設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

開關位置是否與DCS指令一致

氣動執行機構操作不動

工程技術

設備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執行設備缺陷管理制度

培訓教育

每月技術問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應急處置

設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

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END

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