內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限

1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等;

2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;

3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;

4、完成部門(mén)交辦的其他工作;

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限21、AEO高級(jí)認(rèn)證內(nèi)部審計(jì)

2、主題審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行

3、舉報(bào)調(diào)查負(fù)責(zé)

4、流程審計(jì)

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限3

承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專(zhuān)審事項(xiàng)。

主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限4

(1)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善內(nèi)審制度，制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施;

(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計(jì)檢查工作;

(3)負(fù)責(zé)外勤審計(jì)工作的控制和管理，復(fù)核審計(jì)人員完成的審計(jì)底稿、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)報(bào)告;

(4)對(duì)在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)方面的問(wèn)題，提出指導(dǎo)意見(jiàn)，并定期進(jìn)行復(fù)查;

(5)負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理歸檔工作;

(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限51、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔，收集審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。

3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類(lèi)、匯總、分析，并提出合理的審計(jì)建議。

4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限61、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案，并按計(jì)劃實(shí)施

2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)

3、參與實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

4、建立并管理監(jiān)查檔案

5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限7

1.組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

2.制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢(xún)意見(jiàn);

3.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;

4.能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題，并對(duì)提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;

5.能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)工作;

6.監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí)，并向高級(jí)管理層匯報(bào);

8.擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專(zhuān)業(yè)知識(shí)，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。

9.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。