第一篇：審核計劃學習

審核計劃的制訂 質量管理 2007-11-13 12:33:29 閱讀85 評論0字號：大中小 訂

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審核計劃的制訂

審核計劃包括年度審核計劃和審核活動計劃(審核大綱)。年度審核計劃是審核策劃的始端也是總綱，審核活動計劃則是按照年度審核計劃安排具體實施。

組織審核計劃的內容可包括：審核目的、范圍、審核準則、審核組成員及分工、主 要審核活動的時間安排、首末次會議時間等。組織的年度審核計劃應以文件形式頒發，審核活動計劃應有審核組長簽名和總經理的批準。

●目的(1)保證內部審核的實施有計劃地進行。

(2)便于管理、監督和控制內部審核。

●要點

(1)組織年度內部審核計劃可包括質量管理體系、過程和服務的審核。

(2)質量管理體系審核應在年內對所有部門和過程全部覆蓋，并突出關鍵部門、過程。

(3)過程質量審核應在年內對所有關鍵過程、特殊過程全部覆蓋，還可考慮問題較多、比較薄弱的過程。

●考慮因素

(1)落實組織審核組織。

(2)組織審核范圍。

(3)認證機構及有關法規的要求。

(4)質量管理體系文件關于內部審核的要求。

(5)審核的頻次等。

●類型

(1)集中式年度審核工作計劃

主要特點是：

①在某計劃時間內安排的集中式審核。每次審核可針對全部適用過程及相關部門，也可針對某些過程或部門；

②審核后的糾正行動及跟蹤在限定時間內完成；

③審核的時機大多為：新建質量管理體系運行后;質量管理體系有重大變化時;發生 重大事故時;外部質量審核前;領導認為需要時。

(2)滾動式年度審核工作計劃

滾動式年度審核一般在通過第三方質量管理體系認證后被采用。

主要特點是：

①審核持續時間較長；

②審核和審核后的糾正行動及其跟蹤陸續展開；

③在一個審核時期內應保證所有適用過程及相關部門得到審核；

④重要的過程和部門可安排多頻次審核。

(3)審核活動計劃

審核活動計劃是對本次審核活動的具體安排，應形成文件，由審核組長制訂并經主管/管理 者批準。

審核活動計劃應明確審核的目的和范圍，審核依據的文件(標準、手冊及程序等)，審核組成 員名單及分工情況，審核日期和地點，受審核部門，首次會議、末次會議的安排，各主要質量審核活動的時間安排，審核報告日期等。

審核活動計劃還應體現本次審核所采用的主要方法，如是操作流程法，還是選擇部門法，或 是選擇過程法等。

(4)跟蹤審核計劃

對糾正措施的實施過程及結果應進行跟蹤審核，必要時該類審核活動也應制訂計劃，但其范 圍、對象將被限制在前次審核的不合格項方面。

(5)臨時性審核計劃

臨時性審核是指年度審核計劃安排以外的審核。該類審核往往是由于特殊情況或特殊要求而 提出的。

●編制審核計劃注意事項

(1)審核計劃可按部門或活動(過程)來編寫，不再以要素來編寫，一般更側重于按部門審核。審核計劃一般應寫明擬審核的職能部門、場

所，最好注明應審核哪些相應的活動或過程。過程可以包括產品實現過程和其支持過程(即管理過程)。審核也可以以過程為主審核，此時 則應注明審核哪些相關的職能部門。為此，審核組長應事先熟悉被審核方的質量管理體系文件及部門在相應過程或活動中的職責。受審核方如能提供部門和過程(活動)的職能分配表則更為理想。

(2)審核計劃的具體內容應與受審核方的規模和復雜程度相適應。在制訂審核計劃時 應考慮在對質量有較大影響的過程或活動以及承擔較重要職能的部門安排較多的時間，應確保在有 效的時間內完成有效的審核。

(3)在編制年度內審計劃時，若采用滾動式審核，則相應要素應改為相應的過程或活 動，應在一個審核周期內確保對產品實現過程和支持過程的全面覆蓋。對于主要的過程和活動，如 管理職責、資源管理、產品的實現過程、測量分析和改進等，每次審核時均應考慮到，對于其子過程則可以考慮抽樣。

(4)審核組分工時應注意把具備專業能力的審核員安排在產品實現過程或產品的測量 過程的審核上，以確保審核有效進行。

(5)審核計劃中應強調安排對領導層的審核。

2000版標準對最高管理者的承諾和職責進一步予以重視，這些承諾和職責通常反映在組織的 質量方針、質量手冊、質量管理體系文件中，并在相關過程和活動中體現。因此對最高管理者的承諾，自身的質量意識和對質量管理體系

及職責的理解，審核時應予充分了解，對最高 管理者的審核或座談應在審核計劃中予以明確并給予足夠的時間。

第二篇：2011 審核計劃

2011內審審核計劃

審核組：共9人

審核組長：章達祺

審核組組員：（崔鵬）、沈穎、（夏公展）、陸佳慶、朱金華、（李平凡、黃巍、張飆）。

括號內為負責人。

? 10月14日

1.制定《內審工作計劃》（章達祺），領導簽字批準

2.制定《審核計劃》（崔鵬、李平凡），領導簽字批準

3.向各部門文件員發放去年外審時不合格項報告和糾正預防措施。

? 10月17日

審核組準備審核資料，準備審核用文件（全體組員+各部門文件員）

主要工作：各部門文件員收集本部門的程序文件，準備程序文件中涉及到的各種文件。

工作重點：

1.查看程序文件是否全部編號

2.查看流程文件中涉及的說明書、指導手冊、規范、各種單據等是否齊全（2011年的）

3.查看本部門的各流程是否與流程文件一致。

4.查看本部門去年審核時的不合格項，今年是否在程序文件中、實際工作中有所體現。

5.將電子版程序文件發到崔鵬、李平凡處。

6.下班前開會討論遇到的問題。

? 10月18日

編寫《審核檢查表》（全體組員）

? 10月19日

內審團按照審核計劃進行內審。（全體內審員）

1.召開首次會議

2.填寫《審核檢查表》

3.填寫《不合格項報告表》

4.末次會議

5.向不合格項的各部門發放《不合格項報告表》 ? 10月20日

責任部門經理對不合格報告內容確認。

? 10月21日

1.執行《糾正與預防措施控制程序》。（審核組長）

2.編制《內部質量審核匯總分析報告》，提交管理者代表。

需要注意的問題：

1.本部門的人不能審核本部門

2.內審員、高壓電工、低壓電工、電梯操作工、司爐工要有資格證。

第三篇：2013內部審核計劃

佛山市歌納衛浴有公司

2013內部審核計劃

1、審核目的：驗證本公司質量（環境）管理體系是否符合ISO9001：2008標準

要求。

2、審核范圍；質量手冊所覆蓋的產品和涉及部門（抽查）。

3、審核依據：ISO9001：2008標準、質量手冊、程序文件、作業指導書等。

4、審核時間：2013年4月15日－18日

5、審核組：組長：姚海敏、楊愛軍組員：庾惠姬楊淑賢 李雪艷黃木生

6、審核要求：

1）首、末次會議公司領導和各部門主管及內審員參加

2）在審核本部門期間部門主管和與之相關聯的人員要在場參加，并指定專人

負責審核的相關工作。

3）受審核部門按審核計劃的時間安排，準備好相關資料，接受審核。

4）審核計劃時間調整在征得受審方同意后，由審核組長決定。

5）審核員與受審部門有直接責任關系時，應回避。

6）每天審核組反饋會請受審部門代表及陪同人員參加。

7、各部門具體審核時間見（內部審核實施計劃）

佛山市歌納衛浴有限公司內審組

2013年04月12日

編制：李雪艷審核：

第四篇：現場審核實施計劃

現場審核實施計劃

注1.上述各單位所列要素為主要的審核內容，但并不代表其他要素不審。

2.上述計劃如須調整，請及時與審核組聯系。

第五篇：進度計劃審核意見

17#樓進度計劃審核意見

合同要求從2011年11月1日（暫定開工）起25個日歷天（即：2011年11月25日）完成一層結構施工。建議地下室結構18天完成，一層結構7天完成，防水、回填土穿插進行。

1、磚胎膜（局部）及基礎墊層：11月1日上午砌筑磚胎膜，下午澆筑基礎墊層砼

2、底板防水層、隔離層及保護層：11月2日刷防水層，晚上施工隔離層、保護層

3、底板鋼筋綁扎，外模支設：11月3日～6日完成底板鋼筋綁扎、底板外模同時施工，7日～8日完成墻柱插筋。

4、地下室鋼板止水帶：11月7日～8日插墻筋時（先插外墻筋），鋼板止水帶跟在后面焊。

5、地下室外墻施工縫吊模：11月8日～9日跟在鋼板止水帶后面吊模。

6、底板砼澆筑：11月9日晚上開始，再加上10日一天完成。

7、地下室墻板放線：11月11日

8、地下室頂板模板安裝、剪力墻柱鋼筋：11月12日～14日同步進行、穿插施工

9、地下室墻柱模板安裝：11月13日～15日分段驗收鋼筋提供操作面給封模。（如：12日完成的鋼筋，13日早晨驗收合格給予封模）。

10、地下室頂梁板鋼筋綁扎：11月15日～17日，水電安裝穿插進行，不占用工期。

11、地下室結構砼澆筑：11月18日

12、一層結構施工（地下室防水、回填土穿插進行）：11月19日～25日（請施工單位按工序流水施工，重新詳細排列，7天內完成一層結構）

本意見僅供參考，但必須保證25天完成一層結構，請施工單位重新排出詳細的進度計劃（11月1日～11月25日），10月24日報監理公司和我項目部審核。

徐 亞

2011年10月23日