第一篇：業務員制度

羅馬酈城銷使制度

一、工作職責：散發樓盤宣傳資料，并向客戶介紹樓盤基本情況。

二、簽到時間：8點之前簽到。遲到一次組長扣3元，組員扣2元；晚上7點整在售樓部簽退。遲到三次者做曠工處理，曠工一次者扣兩天的工資，曠工二次者屬自動離職。

三、著裝整潔、講究衛生。活波大方有良好的職業道德和工作態度，維護好公司和開發商的形象。

四、上班時間內必須定時、定點到崗工作，以備公司隨時查崗，如查崗不在崗上，一次扣2元，二次扣5元，三次扣10元，如超過三次屬自動離職。

五、傭金提取和工資待遇：組長工資600元/月，組員500元/月+信息分的提取（二元每批）+傭金提取；門市按千分之三提取，帶組傭金：以本組總業績+公共業績為標準，門市按千分之零點八提取。住宅按千分之二點三提取。

六、公共業績分配：針對每個樓盤的實際情況，由經理每兩個月制定標準。

七、各項指標分配（以分數為單位計算）

1、帶客5分/個

2、帶單5分/個

3、咨詢電話3分/個

4、有效報表1分/個

八、具體工作中的問題處理方法：

1、如客戶以前有銷使，后由別的銷使帶上來，沒超過15天的信息不算，如超過15天的，此信息算雙方各二分之一的業績。

2、如客戶已經在售樓部交了錢或交了部分錢，后又由銷使帶上來的，此信息無效。

3、如客戶在秘書或主任約客的途中，碰到了另外的銷使并把客戶帶到售樓部的，此銷使算盡義務。

4、不能相互爭搶客戶，如有蓋單的行為，違反二次者罰款5元，五次以上者屬自動離職。

5、如客戶當天銷使未帶上來，后由別的銷使帶上來，能夠證明前銷使確實是有此客戶的記錄的，各分二分之一的業績。

6、禁區里派單的所有信息屬無效信息（本樓盤禁區為：時尚家園到旺角城側）。

九、在工作時間內，禁止與他人發生口角，打架斗毆行為一經發現立即除名，造成的一切后果自己承擔，公司概不負責。

十、在售樓部期間必須嚴格注意自己的言行舉止。違者罰款5元/次、十一、上班期間，如有朋友來訪可有10-15分鐘的會友時間，超出十五分鐘以上須向帶組主任請假其說明情況。違者/次罰款5元。

十二、新員工進入公司須經過三日的考核期，方可入住宿舍。

注：

1、自動動離職，無論你做了多少天，有多少業績，公司一概不結算。

2、未滿一個月的，不結算任何費用。

3、辭職必須提前半個月遞交書面辭職報告。

第二篇：業務員獎罰制度

北京杉瑞祥泰科技有限公司運營人員

工作管理方案

公司業務員薪資方案

第一條 目的建立合理而公正的薪資制度，以利于調動業務員的工作積極性。

第二條 薪資構成業務員的薪資由底薪、提成及年終獎金構成。

標準月薪=底薪+業務提成。

第三條 底薪設定

新手業務員底薪1500元/月，帶單業務員底薪2000元/月。

第四條 底薪發放

底薪發放日期為每月10號，遇節假日或公休日提前或推遲至最近的工作日發放。

第五條 提成設定

1.業務員每月渠道回款在50000元之內，無提成，只發放底薪。

2.業務員每月渠道回款在60000 — 100000元，可拿提成，提成為總貨款的百分之二（即2個點）。

3.業務員每月渠道回款在100000元以上，可拿提成，提成為總貨款的百分之三（即3個點）。

4.業務員每月渠道回款達到200000元，提成為總貨款的百分之三（即3個點）。

5.業務員每月渠道回款金額達到800000元以上，整年訂單金額達到

10000000元，可得年終獎金200000元。

第六條 提成、年終獎金發放規定

1.業務提成每季度發放一次，以回款額計算，并在結算后一個月內與季度末月薪資合并發放。

2.年終獎金每年發放一次。

公司業務員管理方案

第一章 總則

為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及業務員的切身利益,特制定本管理制度。

第二章 業務員思想道德行為準則

第一條業務員必須思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規章制度,服從公司領導的安排。

第二條業務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調解,不得私下用武力等不良方式,一經發現,扣除當月所有工資獎金,情節特別嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。

第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經發現,或有客戶投訴涉及公司形象的,經公司調查屬實,按情節輕重扣當月工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則,嚴禁業務員之間

出現搶單的行為。（搶單,是指甲業務員在洽談的業務,乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；）公司一經發現有搶單的行為,按情節輕重扣雙方當月工資及獎金,并在全公司通報一次。如有再犯,公司有權解除合同,予以辭退。

第五條業務員應善待公司的任何財物.如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理；不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業務員在外不得以公司名義,打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關依法處理。

第七條業務員應具備職業操守,遵守公司相關的保密規定,不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章 業務員日常工作管理條列

第一條業務員上班和下班都必須按公司規定時間按時簽到，凡是不簽到或代人簽到的，每發現一次罰款50元。

第二條業務員每天必須向負責主管口頭或書面匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。

第三條業務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康。

第四條業務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

第五條業務員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

第六條業務員的請假規定：業務員每個月請事假不得超過三天.事假超過三天的,一律按曠工處理.曠工一天扣50元,當月曠工超過15天的,公司有權解除合同；如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

第七條業務員如需出差洽談客戶的,業務員必須提前向上級主管申請,經批準方可外出。出差期間應有詳細計劃,并報以上級主管備案。

第四章 賬款、貨物管理制度

對于貨物的管理,公司實行貨物出借制度.在與客戶洽談中,有時需要貨物的現場展示,為了方便業務員的談判,業務員可從倉管處借出貨物,業務員開具借條.貨物必須在兩日內交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業務員照價賠償。

第五章 客戶關系管理辦法

業務員必須認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關系的重要性。

一、業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規模、關系網等等,將其填入“客戶檔案”里,復印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。

二、公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作.包括協助洽談,提供便利等等.四、業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的，這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣，積極尋

求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

本制度2012年12月1日開始執行

第三篇：業務員出差制度

業務員出差制度

一、崗位職責

1.業務員崗位職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。2.財務崗位職責：

2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

二、管理制度

1.出差的審核決定權限如下：1.1省外出差指出差地區為河南省以外的省份3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為：河南省內元／每天（新鄉周邊地區除外）；河南省外元／每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

三、附件

1．《出差申請單》

2．《差旅費預支申請表》 3．《差旅費報銷單》

關于業務員出差管理制度的補充說明

一、交通費用

1．公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2．特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標準

1．銷售片區租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。2．特殊事由出差按實際票據報銷。

三、臨時短途出差當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1．業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。2．其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷

第四篇：業務員制度2

業 務 制 度 及 獎 罰

1.針對經銷商進貨表價要統一，嚴禁業務人員任意調價。

2.3個月內輪胎未經使用，可以無條件同規格換貨、退貨。

3.業務員對質量胎檢查仔細，對缺陷部位必須做下標記，如出現驗胎失誤，罰50元。

4.業務人員接到訂單，必須根據公司庫存如實訂貨。業務人員配合公司向廠家報計劃。

5.公司產品現款結算，嚴禁客戶拖欠貨款，嚴禁業務人員隨意承諾，嚴守商業秘密。

6.業務人員不許擅自零售。對于重點客戶，業務人員要及時定期登門拜訪。

7.每早上班時，把前天拜訪的客戶資料交到公司或發郵件。客戶資料收集要詳細、準確，以拜

訪眼前客戶的同時，電話溝通更多客戶的方式方法，每天溝通客戶不得少于20個，公司定期核查客戶丟失率，并做出獎罰。

8.公司發車送貨先、后主要以緩、急區分，再以先報后報區分，市區及鄰近發車送貨以6

條起送。市郊發車送貨以10條起送。

9.廠家斷貨、送貨不及時，屬于公司正常現象，業務人員應及時、盡力安撫客戶。

10.廠家調價時，公司會提前3天通知，業務員需提前通知客戶。

11.公司整體銷量上一臺階時，因后勤的加大投入，業務提成和月任務需做調整。

12.以區域劃分，以進貨單位為憑證，以送貨目的地為準，業務人員之間如出現惡意跨區域

串貨，罰沒當事人串貨提成的基礎上加罰300元。

13.客戶如兩個月不進貨時，取消業務員與此客戶的區域保護。

14.業務員出現重大失誤而造成公司損失的，業務主管負連帶責任。

15.業務主管負責所屬部門的所有銷售工作，點評屬下工作表現，對屬下享有獎罰權利。

16.異地出差開發市場，以3—5天為限，如開發少于2個客戶，罰50元，如開發多于5個客戶，獎100元，當月核算。

17.公司內說臟話、工作懈怠、回款延期、欺下瞞上、客戶投訴、態度惡劣者罰款200元，重者停職。業務人員電話接聽不回復，罰30元／次。

18.業務人員服從公司管理，業務員服從業務經理領導。不得頂當面撞上級，有意見下班提。

19.公司如不開早會業務員需9：00以前離開公司開展工作，開會日不許請假、遲到，否則

按曠工處理。

20.業務人員需遵循“公司促銷政策”進行訂貨，不得擅自改動。

21.業務人員如出現3天沒有銷量，下班學習一小時。

22.客戶設定注意事項：市區為自留區域，不設獨家代理商，可設小區域經銷商。外部區域

可以設縣級獨家代理商為主，要求其完成公司指定任務量。如未設獨家代理商之前，可設小區域經銷商，禁止設定鄰近經銷商。

23.客戶拜訪注意事項：業務人員有義務為獨家代理商做產品宣傳，注意維護建全零售價體

系，禁止經銷商之間惡性價格競爭。

24.辭職需提前半月申請，并妥善移交手頭事宜，否則扣除半月工資。

25.以上如有違反公司規定或紀律的事件發生，依情節嚴重程度予以30—300元。

第五篇：業務員報銷制度

業務員報銷制度

公司差旅費包括交通費、住宿費、補助費等。工作人員出差按下列標準執行：

1、職工出差前須先確定工作事項路線，事先需征得經理同意。

2、市內交通費，工作人員出差一般不得乘座出租車和三輪車。如確因工作需要，任務緊急或自帶貴重物品的可以乘座。回公司由經理審簽后，予以報銷，其余市內交通費據實報銷。市外出差交通車費，以車票為依據，車票據實報銷，沒有車票的概不報銷。

3、住宿費（含伙食補助）憑住宿發票在下列標準內報銷，節約歸個人，超支自負。

伙食標準：30元/天,人住宿標準：20元

4、伙食補助說明：出差人員每日的住宿費中包括伙食補助，出差當天往返的，每人每天發給伙食補助費10元；

5、出差天數按自然天數計算，出差與返回當天均計算。

6、員工出差因特殊情況住宿費超支的，應事先告知公司經理，待回公司后由經理簽字報銷。

7、出差的行程路線須與出差審批單上標明的路線一致，改變路線的應事先通知經理，并在回公司后予以書面說明。

8、出差不得乘座游輪和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額自行承擔，并扣減多行走天數已計的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

9、報銷單必須詳細，有發票，無發票的不允許報銷（特殊情況除外），車票必須寫明出發的地點、時間、目的地。

10、員工出差應在回公司每月6日為辦理費用報銷手續時間，報銷時應寫明出差時間，出差地點，出差事由，經辦人等，經理核對后，交財務部報銷。

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