第一篇：XXX環境監測站2010年內部審核報告(管理評審輸入材料)

XXX環境監測站2010年內部審核報告

質量負責人XXX

XXX環境監測站依據實驗室資質認定評審準則工作的要求和2010年內審計劃安排，以《實驗室資質認定評審準則》、以及我站發布的質量手冊、程序文件、作業指導書、相關技術標準及規范為依據，于2010年11月11－12日對XXX環境監測站自2009年11月首次通過計量認證以來管理體系運行的有效性和符合性情況進行了集中式的全面審核。

為做好本次內部審核工作，本次內部審核工作做了較充分的準備，審核實施前，內審組組織內審組全體人員學習站的管理體系文件，同時結合以往的內審情況，交流切磋體系審核的體會、審核要點以及審核的方法、判標合理性等，理清了在審核過程中模糊概念；對管理體系審核的方法和審核技巧有進一步的提升；同時就如何合理選擇抽樣的樣本、審核記錄、不符合項事實描述均作了充分的討論和交流；做好內部審核前的準備工作，以此來提高管理體系內審活動的有效性。審核前各審核組長依據實驗室資質認定評審準則和我站發布的管理體系文件，編寫內審檢查表，于11月11－12日對我站管理體系認可準則所涉及的所有要素、覆蓋的部門、場所和涉及的人員實施了全面的審核。

首先，由審核組長主持召開了首次會議，向受審核方介紹了本次審核的方法，傳達了審核計劃，申明審核目的、范圍和依據，強調了審核的原則，雙方對不清楚的問題交換了意見，隨后審核組分2個小組先后到站4個科室進行了現場審核，內審員采用面

1談、提問、現場查看、調閱文件資料等方式，對站長、質量負責人、技術負責人、授權人簽字人、監測室、分析室、質控室和辦公室等進行了認真細致的檢查與審核，對各部門體系運行情況進行了全面的檢查，將檢查結果詳細地記錄在事先準備的內審檢查表中。

內審中，內審組對以前審核中發現不合格項的糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，對2009年管理評審中提出的問題落實情況進行了檢查，內審組發現本站建立的管理體系文件是一套文件化的完整的受控的體系文件。從2個內審小組的內部審核情況來看，站管理體系的質量方針、目標在相關場合用不同的方式得到了宣貫，站的管理目標已經分解到各部門，以保證站管理目標的實現。但是另一方面，由于體系建立的時間還不長，全體人員對于體系文件的內容的理解還有待加強，主要問題是員工對質量手，冊、程序文件和體系的相關要求及規定的理解和掌握程度不夠，對體系的一些細節要求方面執行情況還不是很好，比如設施和環境條件、設備的管理、現場的管理和原始的監測分析記錄填寫等方面還存在一些問題。

內審組成員經過認真的匯總與分析，并按照文件規定，對各部門在體系文件運行過程中存在的問題開出了不符合項報告，共開列不符合報告9項。審核組要求各受審核部門在規定要求的時限內認真地分析不符合發生的原因，采取切實有效的糾正措施，并認真地實施糾正，對未來運行過程中可能會出現的問題也提出預防建議。審核組在末次會議之前與被審核部門進行溝通，通報

了本次審核的結果，隨后召開了本次內審的末次會議，審核組長宣布本次內審在管理者代表的指導下，審核前各部門負責人在內部進行了動員，使全體人員能認識到審核的重要性，在被審核部門的支持和各位同事的積極配合下，經過全體內審員的努力，審核進展順利，圓滿完成了各項任務，達到了預期的目的。審核結束后，審核組要求各部門負責人繼續加強管理，辦公室應組織相關程序內容的培訓，監測室和分析室分別做好現場環境和設施管理工作，質控室要加強監測工作的質量控制和監督，使本站管理體系在有效控制下保持正常運行，促使本站真正提高實驗室的檢測能力，確保檢測結果準確。

本次內部審核也具有明顯的局限性。本次內審按部門采取集中的方式進行審核，多個要素重復檢查，其缺點是深度不夠。而且本次內審是我站管理體系2009年通過實驗室資質認證以來的初次內審，內審組的審核經驗欠缺，編制的檢查表有片面和不足的地方，在以后的內審中需不斷改進，提高工作水平和能力。

本次內審組成員經過認真的匯總與分析，本次審核未發現嚴重不符合項，一般不符合項6項，涉及的要素有2個管理要素和1個技術要素，涉及4個被審核科室。具體的不符合項統計見“內部審核不符合項分布表”。

通過開列的不符合項來看，部份科室對體系文件的學習還不夠到位，致使實際工作與體系要求不相符，在原始記錄填寫方面還存在漏寫、空項、涂改和記錄數據不規范等情況，產生的問題有許多是共性的。所以，要通過進一步認真學習評審準則和質量

體系文件，加深認識和理解，管理部門落實好各項質量職責，部門負責人加強監督，保證質量體系正常運行，監測工作持續改進。審核組要求各受審核部門在規定要求的時限內認真地分析不符合發生的原因，采取切實有效的糾正措施，并認真地實施糾正。不符合項的責任部門必須于11月15日前制訂出糾正措施計劃，確定完成整改糾正措施的時間，并交內審組。審核組長組織做好對糾正措施實施情況的跟蹤驗證工作。

改進的建議：

1、領導要重視程度質量管理工作，認識到保持質量管理體系的正常運行，是自身生存和發展的基礎，特別對重大項目管理過程加大監督檢查力度，控制好影響監測工作質量的關鍵點，不斷提高本站全體人員的質量意識，保證管理體系的有效運行和持續改進。

2、加強本站的內部管理，對本站管理體系運行情況進行監督、考核，不斷提高本的管理水平，通過持續改進，加強監督機制，使本站監測工作不斷進步，使本站的質量管理體系能夠正常有效運轉。

3、加強資源投入，加大對人員的培訓力度，確保他們具有與其所承擔任務相適應的工作能力；積極參加實驗室間對比及能力驗證工作，判定和提高自身能力，適應市場需求。

第二篇：環境監測站質量體系內部審核報告

XXX環境監測站 質量管理體系內部審核報告

（二○一二）

XXX環境監測站二○一 二年 十一 月

質量管理體系內部審核報告

（二○一二）

編 寫 人： X X X

審 核 人：X X X

簽 發 人：X X X

XXX環境保護監測站質量管理體系內部審核報告

（2012）

XXX環境監測站依據實驗室資質認定評審準則工作的要求和2012年內審計劃安排，于2012年11月12日－12月3日對本站質量管理體系的運行情況進行了集中式的全面審核。

一、內部審核目的

通過對質量體系開展內部審核，驗證其運行是否符合質量體系文件和《實驗室資質認定評審準則》的要求，以促進質量體系規范有序的運作。將內審結果作為管理評審輸入，以保證管理體系有效運行及持續改進。

二、內部審核范圍

本次內部審核主要是針對新制訂的質量管理體系文件首次進行的內部審核，按照《實驗室資質認定評審準則》的評審程序，對照評審準則19個要素、75條、180款，對我站質量管理體系進行逐條審核，審核范圍包括我站的質量管理體系、文件控制、分包、服務和供應品采購、合同管理、申訴和投訴、糾正措施和預防措施、記錄、人員、設施和環境條件、監測分析方法、儀器設備、標準物質、量值溯源、樣品采集、樣品管理、樣品分析、質量管理、監測分析結果與報告等。

三、內部審核依據

1.《2012年XXX環境監測站質量保證計劃》。2.《實驗室資質認定評審準則》。3.XXX環境監測站質量管理體系文件。4.國家或行業的有關法律、法規、規章和標準。

四、內部審核方法

通過查閱記錄/報告/文件、現場檢查、調查驗證、與受審部門責任人及有關人員交談、提問等多種方法

五、內部審核組構成

組長：XXX 成員：XXX、XXX

六、內部審核程序

1．提出內部審核計劃

質量負責人安排開展我站質量管理體系內部審核工作，質量管理室編寫審核實施方案，形成站內正式文件并發放相關科室。2．成立內部審核小組

我站本次質量管理體系內部審核小組，組長由質量負責人擔任，小組成員由內審員擔任。內審員在開展質量管理體系審核前首先熟悉內審所依據的文件，熟悉評審準則。

3．首次會議 質量負責人主持召開首次質量管理體系內部審核會議，申明審核的目的及內容，明確審核依據、審核范圍，布置各內審員所負責的工作內容，對內審員提出內部審核的原則和相關技術要求。4．正式審核

審核開始后，內審員對照評審準則19個要素、75條、180款，對我站質量管理體系進行逐條審查，通過現場觀察與核查，與被審核科室工作人員面談，查閱文件和記錄，由負責該項工作的內審員填寫不符合項事實陳述情況，列出審核查出的不符合項，填寫內部審核記錄表，并由被審科室主任簽字確認。5．制定糾正措施

被審科室負責提出內審查出的不符合項的具體糾正措施和完成時間。6．末次會議

質量負責人主持召開內審末次會議，確定內審中發現的不符合項及被審科室提出的糾正措施及完成時間是否符合要求。7.跟蹤驗證

被審出不符合項的科室負責落實糾正措施，內審員督促被審科室完成糾正措施，并記錄不符合項跟蹤驗證情況，填寫不符合項跟蹤驗證報告表，由質量負責人批準。8．內部審核報告

在內部審核基礎工作完成后，由質量管理室負責編寫質量管理體系內部審核報告，質量負責人審核報告。9．文件歸檔

內部審核報告經質量負責人審批修改后歸檔。

七、內部審核日程

1． 11月12日召開質量管理體系內部審核的首次會議，宣布審核組長及2位參加本次審核的人員，強調了審核的原則，并明確分工審核任務及確定受審部門聯系人，宣布審核正式開始，布置具體工作。

2． 11月13－14日展開正式審核，查找質量管理體系內部審核不符合項，填寫內部審核記錄表。

3.11月15日上午制定糾正措施，被審科室負責提出內審查出不符合項的具體糾正措施和完成時間。

4．11月15日下午召開質量管理體系內部審核的末次會議，總結質量管理體系內審工作的開展情況，通報所查出的問題，肯定質量管理體系運行符合準則的地方。

5.11月23日前完成整改工作，由質量管理室組織內審員進行跟蹤驗證，填寫不符合項跟蹤驗證報告表。

6．12月3日質量管理室向質量負責人提交“XXX環境監測站2012質量管理體系內部審核報告”，作內審總結。

八、內部審核不符合項和所涉及科室

1.實驗室：個別監測人員暫時無上崗證。上述事實構成不符合項，不符合《實驗室資質認定評審準則》第八章 技術要求部分、人員要素、5.1.2 所有從事樣品采集、樣品管理、樣品分析、儀器設備操作等的監測人員必須經省環境監測中心站考核合格，持證上崗。2.實驗室： 有時在采樣現場沒有及時填寫采樣記錄，上述事實構成不符合項，不符合《質量手冊》第五章 管理要求部分、記錄要素、4.8.5.2條所有記錄應客觀、真實、完整、清晰、準確和原始，不得隨后補記。采樣現場采樣記錄填寫不完整。上述事實構成不符合項，不符合《質量手冊》第五章技術要求部分、樣品采集要素、5.6.5.2條 采樣人員在采樣現場應做詳細的記錄，包括企業生產工況、環境和采樣條件、采樣時間、點位、采樣人等，必要時畫出采樣點位示意圖。

3.業務管理室：制定2012培訓計劃不詳細。上述事實構成不符合項，不符合《質量手冊》第五章 技術要求部分、人員要素、5.1.4.2 根據各科室人員培訓需求，由質量管理室制定人員培訓計劃。

4.質量管理室：全程序質量控制次數較少。上述事實構成不符合項，不符合XXX環境監測站2012年環境監測質量保證計劃和《質量手冊》第五章 技術要求部分、質量控制要素5.7.6條...質量管理人員對環境監測采取全程序的質量控制，以保證監測工作和結果的質量。

5.辦公室：與檢測質量有關的采購物品部分沒有驗收更沒有驗收記錄。上述事實構成不符合項，不符合XXX環境監測站《質量手冊》第4章 管理要求部分、服務和供應品的采購要素4.4.4.3本站采購的供應品經過驗證，符合質量要求之后投入使用...6.辦公室：對影響檢測質量的重要消耗品、供應品和提供服務的供應商部分沒有進行評價，更沒有保存評價的記錄。上述事實構成不符合項，不符合XXX環境監測站《質量手冊》第4章 管理要求部分、服務和供應品的采購要素4.4.4.4對影響監測質量的重要消耗品、供應品和提供技術服務的供應商進行能力和質量評價...九、內部審核不符合項的糾正措施跟蹤驗證及整改情況

內審組成員經過認真的匯總與分析，本次審核未發現嚴重不符合項，一般不符合項6項，涉及的要素為4個技術要求的要素、兩個管理要求的要素，共涉及4個被審核科室。在內部審核中發現的不符合項，所涉及的各被審科室糾正措施已經基本完后，負責審核的內審員進行了跟蹤驗證，確認已經完成糾正措施后填寫了不符合工作糾正跟蹤驗證報告表。

十、內部審核情況綜述

本次內部審核在計劃的審核范圍內完成了相應的審核工作，通過本次質量管理體系內部審核，對照《實驗室資質認定評審準則》，內審工作查明我站質量管理體系的建立和運行在實際工作中得到了有效的實施，質量管理體系運行正常，質量方針得到了貫徹執行，實現了我站制定的質量目標，對規范我站的監測行為，提高監測分析水平，保證數據正確可靠，促進管理水平的提高等方面發揮了積極作用。內審證明我站有充分的技術能力提供相應的監測分析服務，體系運行對實際工作具有可控性，工作質量得到了保證。

下面將評審準則與我站的質量管理體系逐條對照評述。1．組織：我站有獨立的法人地位，組織和運作方式可以保證監測分析工作的正常開展，各崗位都設有專職的管理人員。

2．質量管理體系、審核：我站的質量管理體系在近半年的運行中表明它的有效性和適宜性，雖然在本次內部審核中發現了一些問題，但我站的管理工作、技術工作、支持服務工作和質量管理體系之間的關系得到了充分體現，保證了監測分析工作的有效開展。

3．文件控制：我站質量管理體系文件已按照《實驗室資質認定評審準則的要求》進行了編制，審核、批準、標識、發放和管理各環節都得到有效控制。

4．人員：我站監測和管理人員在業務技術上能按其業務技術水平承擔相應的工作，能較好地完成相應的工作。人員技術檔案較齊全。個別同志沒有上崗證，應暫時離開監測崗位，經過培訓考核取得上崗證后再擔任日常的監測工作。

5．設施和環境：我站實驗室的設施、場所、通風、照明、消防、安全基本能保證監測分析工作的正常進行，符合評審準則的要求。

6．儀器設備：我站現有的儀器設備能滿足監測分析工作的需求，儀器設備均建立了獨立的檔案，貼有三色標識。在日常工作中按我站的質量管理要求對儀器進行維護和填寫使用記錄。

7．標準物質：按照制定的計劃購置、管理和使用標準物質。8．量值溯源：按評審準則要求我站應該每年制定儀器設備檢定計劃，對未檢定的進行檢定，儀器設備按照我站的質量管理規定，定期進行校準，用標準物質進行量值溯源。

9．監測分析方法：我站使用的監測分析方法是國家標準分析方法或是環保的行業檢測方法和行業推薦方法。

10．樣品采集、管理與樣品分析：我站采集的樣品均有唯一標識，有詳細的采樣送樣和接樣記錄，樣品按要求進行貯存。我站按照國家或行業標準監測分析方法開展監測分析工作，按規定的數理統計方法對監測分析結果進行統計分析。

11．記錄：我站的技術和質量記錄大都能按規定填寫，包含的信息以保證再現，記錄能按時按規定存檔。

12．監測分析結果與報告：我站的檢測報告是全省統一的規格，數據是按照行業質量保證規定進行數理統計處理，并經過三級審核，采用法定計量單位，包含的信息全面，對客戶的分析數據按保密規定執行。

13．外部支持服務和供應：我站要對儀器設備、標準物質、試劑和其它消耗品的購買加強驗收，積極對供應商進行評價，以確保我們購買的供應品質量的可靠性。

14．糾正和預防措施：我站在質量管理體系運行過程中發現的問題都制定了相應的糾正措施，按時進行了落實，并由內審員進行了跟蹤驗證。15．質量管理：我站年初制定了質量保證工作計劃，對全年將要開展的監測分析工作在質量保證和質量控制方面提出了具體的規定和要求，并在實際工作中得到了落實，保證了我站完成的監測分析工作及提供數據和報告的準確可靠。

十一、內部審核結論與建議

1．結論

經過對我站質量管理體系運行適應性和有效性的內部審核，對照《實驗室資質認定評審準則》和我站的質量管理體系文件共發現6個不符合項，這些不符合項已經過各相關科室主任簽字確認，提出相應的糾正措施，并隨后進行了整改，在整改完成后由內審員進行跟蹤驗證，確保糾正措施完成，并由質量負責人簽字認可。本次內部審核共查出不符合項6個，說明我站的質量管理體系在日常運作中還有個別不相適宜的地方，這些問題在本次內審中被發現并得到了及時糾正，可以確保我站質量管理體系的正常運行。內審組一致認為，本站作為獨立法人機構，經站長批準發布實施的管理體系文件符合《實驗室資質認定評審準則》要求，管理體系策劃符合本站的實際，制定的質量方針明確，目標適宜，圍繞方針、目標、指標開展體系運行和技術運作是充分的，設施和環境條件能滿足要求，人員到位、職責落實較好。本站的管理體系是適宜的、有效的，不存在體系性的不符合，沒有發生重大質量事故，具有防止不符合工作發生的能力，本站的管理體系運行有效。內審組長宣布本次內審順利完成。

2.建議

1、站領導要高度重視質量管理工作，各科室加強管理體系文件學習，使本科室人員熟悉掌握質量管理體系文件要求，保證管理體系的有效運行和持續改進，確保本站2013年通過計量認證評審。

2、加強本站的內部管理，加大對全站人員的培訓力度，加強質量監督員的監督作用，質量管理室對實驗室的條件與控制進行定期檢查，進一步規范我站監測分析工作的運行程序，確保他們具有與其所承擔任務相適應的工作能力。

3、加強資源投入，增強全站人員個人責任感；

十二、報告發放范圍

本內部審核報告發放到站領導、質量負責人、技術負責人、各科室負責人。

十三、報告發放責任科室

辦公室

第三篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結公司質量管理體系和產品質量管理、內部質量審核情況，系統評估公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；確定公司質量管理體系建設的下一步工作，識別改進的機會。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審依據：

《質量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經理、管代、部門負責人、內審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經理主持會議說明管理評審的有關事項。

2、各部門匯報質量管理體系運行情況，并由總經理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。

3、對質量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經理主持公司管理層總結評審結果及改進方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進行驗證。

八、各部門準備材料要求：

①銷售公司提供市場調研，走訪用戶，用戶滿意調查的總結。②化驗室提供近階段體系運行以來產品實物質量情況的統計分析。③生產技術部提供目前設備現狀及運行、生產計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓匯報。

⑥全質辦提供質量方針、質量目標貫徹實施情況、內部質量體系審核報告、糾正和預防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；識別改進的機會，確定變更的需要。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經理、各位副總經理、質量體系覆蓋的相關部門的負責人及全體內部質量體系審核員

五、管理評審綜述及結論：

根據ISO9001：2008標準要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規定，2012年7月8日在總經理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據議程安排，各部門分別就本部門、本系統質量管理體系運行狀況及改進措施作了匯報，并分組討論，針對公司質量管理體系運行中存在的問題以及如何改進如何提高企業的競爭力，擴大市場占有率，提高經濟效益，滿足顧客要求，達到顧客滿意做出決議，經過討論達成一致意見：

1、質量管理體系總體運行評價

⑴、公司領導層的變更并未對我公司質量體系運行產生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經理的外調，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質量管理體系的連續性和有效運行。

⑵、質量方針在全廠上下得以貫徹，員工質量意識、改進意識進一步提高，“以顧客為關注點”的質量管理理念進一步加強，質量目標圓滿實現。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產品在委托省質檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產品監督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達100%，產品重大工序質量事故為零。2012年上半年,客戶嚴重質量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進行了一次滿意度調查,顧客滿意度達到95.04%,圓滿完成了各項質量目標。評審組認為公司質量目標是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續改進是可以完成的。公司產品質量是穩定的，完全滿足大型工程對水泥質量的要求。

⑶、監視和測量設備得到合理配臵，裝臵進行了全面檢定，制定了設備運轉率、主機臺時、產品單位電耗等考核指標和考核辦法，產品質量得到了有效的監視。加大設備更新改造力度，提高了公司的技術裝備水平和設備運行效率。截止6月底，設備校準或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進一步提高。

今年以來，我廠緊密結合企業實際，不斷完善措施，優化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓工作。制訂出全

廠2012的《培訓計劃》，內容涉及綜合和專業管理、專業技術、生產操作等幾大類。半年來，我廠創新培訓機制，大力開展職工教育和崗位技能培訓，共計劃培訓24課時，已實施完成36課時，目前培訓項目實施率達150%。

⑸、在現場管理方面，通過推行實施標準化管理制度，加大了現場整治力度，規范了員工作業標準。各車間設備、生產半成品、現場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產工作環境明顯改觀，現場管理水平進一步提升。

⑹、質量管理體系的內部審核、檢查、改進和完善機制已建立，糾正預防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業內部審核，累計發現問題2項，對審核中發現的問題，各部門均按要求對進行了原因分析，制定并實施相應的糾正措施，經驗證達到了預期目標。

2、需要改進的方向：

⑴、加強學習和培訓。組織新進工作人員全面系統的培訓學習質量管理體系知識，進一步提高對實施質量管理體系的認識。

⑵、按照持續改進、不斷完善的工作要求，持續優化服務流程，改進服務方式，充分挖掘內部潛力，強化質量管理，制定更高的工作標準，實現公司服務質量的全面提升。

⑶、進一步做好服務質量的過程控制及監視和測量工作，加強對質量記錄、服務流程、法律法規依據等規范性的質量控制，確保公司質量管理體系在持續改進的基礎上不斷提升。加強與客戶和內

篇二：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

根據質量手冊要求，本部門主要職責有：技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。

一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析：

1、質量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現場技術問題，并對生產過程中特殊工序進行技術 指導；

4）暫未實施降低產品成本技術革新。

2、目標結果分析：

該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執行情況：

1.技術文件控制：

嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；

2）文件按制度要求進行相應級別的簽字；

3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養，并做好相應記錄，并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

3．設計和開發控制：

按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產和服務提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外，根據質量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業指導書進行整改，預計年底完成。

6．生產和服務提供的確認：

按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。

三．質量體系改進實施計劃：

1．加強預防與糾正工作：對于生產中發現的問題，技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統計工作，定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產生的根源；

2．加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓，消除隱患。由于技術部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患；

4．加強優化設計，降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究，以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質量。

技術部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質量、環境、職業健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內部審核可以說明公司質量、環境、職業健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

一、不合格數量、分布、性質統計分析情況

本次內審，三個體系共發現一個不符合項，為輕微不符合。其中，質量管理體系，發現0個不符合項；環境管理體系，一般不符合0個；職業健康安全管理體系，發現0個不符合項。

二、質量、環境、職業健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規的能力，同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準，并做了大量的工作，能夠及時發現問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續有效地運行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環境、安全管理方案方面，公司在識別環境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面，各部門對相關生產、管理活動進行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執行了審批制度。

6、在ES4.5.1監測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》和法律法規的學習，只有不斷地學習，領會，貫徹執行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關法律法規執行，使體系置于自我監督、自我發現、自我完善之下，并得到有效地持續改進。

三、體系運行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

2、根據公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質量目標達到設計研發項目交驗合格率100%，顧客滿意度達到90%；各類環境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零。

3、現場情況：工作現場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環境因素做了基礎性的辨識，評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2、加強高技術人才引進

3、加強人員技能培訓

4、繼續維持高精度消防排查

第四篇：管理評審輸入材料(DOC)

質量方針和質量目標實現情況報告

本所按照《實驗室資質認定評審準則》建立的質量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結果有考核的文件化、制度化和規范化的管理道路。2015的管理體系運行，各部門都能嚴格按照質量手冊、程序文件的規定對管理體系進行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質量方針的條件和能力，為提供符合國家標準、顧客要求的檢測報告，持續提高檢測工作；規范滿意的服務；帶來合理增長的效益創造了必備的條件。

目前組織機構和職能分配是合理的，職責到位權限清晰，資源能夠保證管理體系正常運行，全體職工通過培訓尤其專業技能培訓、崗位操作培訓和安全培訓使職工的質量管理意識得到進一步提高。

實行嚴格管理，設備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進一步強化，員工樹立了良好的質量意識，并營造了良好的企業形象。管理體系運行今年以來未發生安全事故，實現了質量責任事故為零，未發生大的質量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質量方針和質量目標得以實現，管理體系符合《實驗室資質認定評審準則》標準，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負責人要戒驕戒躁、進一步加強管理，確保管理體系持續有效的運行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據評審準則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點。

本所的管理體系按?實驗室資質認定評審準則?標準制定，質量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準則的各種要素。編制的作業指導書，適用于本所的檢測工作。

今年我所按計劃認真組織職工進行質量手冊和程序文件的培訓和學習。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數據的可靠性和真實性。

質量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規、標準和術語，第三部分質量方針、目標及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術要求、9條。這些文件是技術所按準則制定的內部政策，是檢測工作的指導性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執行。

程序文件39個，系質量管理手冊的實施性操作文件，其內容覆蓋了檢測、服務控制、記錄、管理和內部審核、人員及培訓、數據及報告、量值溯源、預防及改進等程序文件。

我們認為我所按準則制定的體系政策和程序文件及其作業指導書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進行，確保檢測質量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關行業政策、國家標準的實施，是可行的，也是能夠適應本所檢測業務的。同時也具有可持續性。技術所是一個面向社會的技術服務性機構，服務主要體現在用戶需求的滿足和檢測質量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術、新工藝，不斷改善檢測環境等，同時全體員工要提高服務意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質。在這種方針和理念的指導下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準則要求的。

資源配置管理及需求情況報告

在人員方面，結合本所的實際情況，制定了《培訓計劃》，按計劃組織員工培訓，并在年終組織了考核，考核結果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業余時間努力學習，鉆研技術，勇于創新。

根據《人員培訓控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓計劃，對培訓的有效性進行了評價。

質量檢驗工作要求越來越嚴格，所以在業余時間，我們加強了自學和互相學習，特別是檢驗標準、方法，提高技術能力，保證了數據質量。

近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優錄用等形式，共招聘高校畢業生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構發展需要。

通過這些工作，優化資源配置和管理，提高了技術機構的檢驗能力。

檢測工作開展及質量控制情況報告

管理體系運行以來，檢驗室逐步規范，現在，各項檢驗、檢測工作嚴格按標準進行，重要設備制定了操作規程，定期對檢測設備實施維護保養和期間核查，組織人員進行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準確性和公正性。

2015年檢測室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務效率和數據質量反應滿意。

2）制定了設備維護保養計劃，并組織有效實施，確保了檢測設備完好率達100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結果進行了評價，確保了設備校準狀態的可信度。

4）安全管理得到落實，2015年未發生安全事故。

5）通過日常監督記錄表明，檢驗人員按標準實施檢測，檢驗室內務管理得到有效落實。

6）通過良好的服務和準確的檢測，得到了廣大客戶的認可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

管理和監督人員的報告

在日常檢測工作中，質量監督員對以下項目：①執行標準、方法、程序、規程是否規范；②儀器設備完好狀況：溯源、標識是否準確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環境內務是否符合程序、標準要求；⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進行兩次檢查。

每月兩次對檢測環境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續齊備；④實驗室是否整潔、衛生；⑤儀器設備是否配置合理；⑥檢測結束后，水、電、氣、門、窗是否關閉；⑦檢測人員著裝是否規范；⑧檢測室是否存在與檢測無關的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監督的情況來看，基本上都能按規定做好，未發現嚴重的違規行為，本所能嚴格遵守相關法律法規規定，嚴格執行相關標準，準確、規范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結果及報告完整規范，并按要求存檔。

從日常監督的結果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

內、外審工作報告

按照《評審準則》第4.10條款的要求，根據質量手冊、程序文件的規定，2015年11月5日至11月7日進行了本內部質量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責任部門對此均落實了整改。

通過本次內部質量審核，我們可以得出以下的審核結論與意見：

1、按《評審準則》建立的管理體系，對貫徹本所現階段的質量方針、實現現階段的質量目標是適宜的。

2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發現嚴重不合格和區域性不合格。

糾正和預防措施分析報告

2015年11月5日至11月7日進行的內部質量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關部門認真進行了整改，經驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產生的主要原因，一是對標準的學習領會不夠，二是由于部門負責人工作較忙、疏忽而產生的。

希望各部門加強管理，在糾正和預防措施實施中要舉一反三，對相關的不符合項也同樣進行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使潛在的不合格不會產生。質量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續有效的運行，各部門及相關人員應加強對標準、準則、質量手冊、程序文件的學習，及時更新知識，以確保質量體系持續有效的運行。

實驗室間比對和能力驗證情況

實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業技能的良好途徑，有于本機構面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構本參加省質量技術監督局組織的化肥質量檢驗能力驗證，驗證結果合格，平時各檢驗室均安排了內部對比試驗，試驗結果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經濟形式不好，業務開展困難，但是總的業務量沒有下降，但是明年大的經濟形勢不容樂觀，加上定期監督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）

本機構歷來重視顧客訴求，不斷提高服務質量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構的服務效率一直受到各行業的好評。

上次管理評審跟蹤驗證報告

上次管理評審中發現的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內審中沒有發現持續不合格情況，說明質量體系運行良好。

有關本所的檢測、過程和體系改進的建議

進一步加強員工的繼續教育和培訓工作，加強員工管理體系文件和技術培訓工作（如規程宣貫、上級舉辦的各類培訓班等），提高員工特別是新入職員工對質量管理體系的理解和專業技術水平，確保工作質量維持在高的水平；繼續投入必要的資源，增加專業設備，進一步提高整體專業技術裝備能力和水平，提高我所可持續發展的能力；加快安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心建設，爭取年內提出認證申請。

第五篇：【2014】年環境管理體系運行報告-管理評審輸入

2014管理評審輸入資料

環境管理體系運行報告

（2014）

1、內部審核和合規性評價的結果

2014年公司質量、環境、職業健康安全管理體系將工程處覆蓋到了整合體系之中，覆蓋了

年初公司組織體系內各部門、工程處和項目部根據自身實際情況識別出本部門環境因素，并給予評價對施工活動中出現不符合環境法律、法規和行業規定、社區強烈關注、相關方合理抱怨、影響公司形象的任一方面的環境因素時，確定其為重大環境因素。

做為環境歸口管理部門工程管理部組織了工程處、項目部的管理人員的管理體系文件的培訓，為鞏固培訓的效果，工程管理部的相關人員對各工程處、項目部進行了普遍的走訪，檢查工程處、項目部環境體系機構的建立和職責、管理制度和管理方案的落實，對發現的問題進行有針對性的具體指導。通過對目標指標的完成情況的考核，項目部在環境保護管理等方面嚴格按照管理方案執行，日常噪聲監測數據未超過《建筑施工場界噪聲限值》規定，現場揚塵得到了有效控制，固廢分類回收及時，沒有發生居民投訴、其它相關方抱怨等情況，沒有出現嚴重的違法違規現象。

3、公司的環境績效

今年，是《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃》實施的

照管理方案執行，符合法律法規的要求和相關規定，達到了對施工現場環境保護實施有效控制的目的。4、2013管理評審的后續措施：

2014年，公司管理體系加入了工程處這一層面，進一步實現了全員的、全過程的和全企業的管理理念，使各項管理措施得以有效實施，全員參與管理的創造性和積極性得到充分發揮，為全面實現目標、指標奠定了基礎。為此，工程管理部對環境體系相關程序文件和7個支持性文件進行了文件評審，并會同技術質量管理部和安全保衛管理部對相關的文件進行了修訂，這次修訂著重考慮了文件的操作性和明確公司、工程處以及項目部各自層面的職責權限。

目前，已獲取的與公司有關的環境體系法律法規和其他要求89個，規范標準42個。其中，2013年8月以后新增的法律法規有：《北京市大氣污染防治條例》（北京市人民代表大會公告

項目存在著管理方案落實不到位的問題和現場管理存在混亂現象的問題，應加大檢查和監督的作用，在日常管理中堅持持續改進。公司制定的目標指標符合環境方針，包括了對污染預防、持續改進和遵守法律法規和其他要求的承諾，方案中規定了相關部門和人員的職責和實現目標指標的方法和時間表，并包含了可行的資金計劃。因此，如果嚴格按方案執行，能確保目標指標的實現，不存在成本失控的問題。

從成本管理與綠色施工、環境管理的關系來看，施工現場做到節能、節水、節約材料，充分利用資源和現有設施同時控制好工期進度，才是降低成本的正確途徑。做好這一切，需要領導的睿智和員工的責任心，需要一個和諧的、堅韌不拔的團隊。

北京首華建設經營有限公司工程管理部

2014年6月25日