第一篇：年度質量體系管理評審報告

××實驗室

××年度質量體系管理評審報告（示例）

一、評審目的評審本實驗室質量體系和檢測活動的適宜性、充分性和有效性，通過評審進一步尋求質量體系不斷改進的機會和變更需求以及進一步完善質量體系，確保本實驗室質量方針和目標的實現(xiàn)既滿足客戶要求。

二、評審時間

××年12月25日

三、參加人員

所長：××；技術負責人：××；質量負責人：××；辦公室主任：××；業(yè)務室主任：××；檢測室1主任：××；檢測室2主任：××；內審員：××。等等

四、評審綜述

管理評審會議由實驗室最高管理者××主持，實驗室××成員參加。會議首先由業(yè)務室報告了檢測過程質量監(jiān)督和質量抽查情況；近期內部審核及質量體系的適應性、充分性和有效性分析；檢測報告分析；抱怨及其處理；外部機構評審情況。糾正措施和預防措施的實施情況和有效性；實驗室間的比對和能力驗證結果和分析；客戶滿意率調查結果；報告及時率核查結果；業(yè)務工作量、工作類型的變化情況；客戶需求的變化和客戶反饋的意見；在用設備完好率和周檢率的自查情況；人力資源配置情況及發(fā)展要求；內務管理情況；對質量體系的改進建議等。與會人員就該報告的內容；質量方針和目標的實現(xiàn)情況；質量體系的適宜性、有效性；質量體系的運行情況及本年度質量目標等進行了實事求是的討論、核實和分析，并對質量體系的持續(xù)改進提出了意見。

本實驗室今年的質量目標實現(xiàn)情況：客戶滿意率100%；檢測質量事故率0.071%；在用檢測設備完好率及送檢率100%；承諾客戶檢測報告按時完成率100%，實現(xiàn)了質量目標。

五、評審意見

評審認為：我實驗室建立的質量體系適宜、運行有效，具備實現(xiàn)質量方針和目標的能力，開展的檢測活動符合有關文件的規(guī)定。

為確保質量體系持續(xù)適合和有效，提出以下改進意見：

1、進一步提高檢測報告及時率，實驗室采取以下措施

⑴進一步加強合同評審；

⑵督促檢測室在檢測完畢后，即使匯總數(shù)據(jù)，按時發(fā)送報告；

⑶對造成報告延期的責任科室簽字確認，明確責任，按有關規(guī)定進行獎罰。

2、提高自我檢查的能力，業(yè)務室采取以下措施

⑴提高內審的有效性，在內審中增加數(shù)據(jù)準確性考核；

⑵提高重復樣比對的次數(shù)，每個科室、每個季度安排不少于一次，盡量提高比對的準確性；

⑶繼續(xù)加強技術核查，建議在承擔重大檢測時，盡可能提高過程監(jiān)督的有效性。

3、加強與客戶的溝通，征詢客戶的需求，真誠為客戶服務

⑴業(yè)務室征詢客戶的意見和需求的方式應更多樣化，除了發(fā)放調查表以外，還可以采用座談會、走訪等形式征詢客戶意見，增加與大客戶的聯(lián)系頻率，便于本實驗室的工作改進；

⑵檢測時加強與客戶的聯(lián)系及走訪，要求每季度與大客戶聯(lián)系一次，收集客戶信息。

4、加強本實驗室的業(yè)務協(xié)調，采取以下措施

⑴業(yè)務室負責制作本實驗室業(yè)務介紹、聯(lián)系卡片，由本實驗室抽樣人員在工作中發(fā)放；

⑵加強我實驗室的宣傳，積極開拓業(yè)務范圍；

⑶業(yè)務是要加強內部工作的協(xié)調和溝通，決不允許工作相互推諉。

5、辦公室、業(yè)務室應加強服務意識，為一線檢測人員做好服務。

以上改進意見，請實驗室相關部門認真整改，由業(yè)務室負責驗收。

最該管理者：

日期：

第二篇：質量體系管理評審報告

管理評審報告

一、評審目的為了確保我公司質量體系的持續(xù)適用和有效，檢查質量體系是否按《質量手冊》、《程序文件》要求提供質量保證，根據(jù)質量體系內審結果、糾正措施實施情況，對質量體系的現(xiàn)狀和適用性進行正式評價，并進行必要的修改和改進。

二、評審依據(jù)

1、質量方針和質量目標的適用性及完成情況

2、質量體系文件的適用性和有效性

3、質量體系是否應進行修改

4、檢測結果是否符合規(guī)范5、服務質量及服務狀況

6、上次管理評審的執(zhí)行情況

7、其他需要評審的內容。

（1）分析、匯總不符合項，查找不符合項產生原因，充分認識質量體系運行中的缺陷和不足，及其對檢測工作質量帶來的不利影響。

（2）確認整改措施的正確性和可行性。

（3）對整改結果進行評價和驗證。

三、評審結論

1、政策和程序的適應性

本中心各項質量活動均嚴格執(zhí)行《質量手冊》、《程序文件》的有關規(guī)定，對全部19個要素進行了有效的控制和管理，檢驗工作能夠做到“科學、公正、準確、高效”。通過建立本中心質量體系，糾正了一些中心檢測工作中的不規(guī)范和不合理的過程及內容，同時也調整和完善了《質量手冊》、《程序文件》中的不符合實際情況的條款、文字，使本中心質量體系文件更加適應檢驗工作需要，使本中心的質量管理水平和控制能力有了較大的提高和改進，質量體系各要素得到更為有效的控制，體系運行正常、有效。

2、管理和監(jiān)督人員的報告

為了提高公司檢測工作質量，保證檢測工作正常有序，高效規(guī)范化的運行，公司對各個檢驗工作環(huán)節(jié)實施有效的控制和監(jiān)督。公司任命各室主任為本室質量監(jiān)督員，質量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計劃，對所監(jiān)督項目進行實際的監(jiān)督檢查，分別對人員、環(huán)境、檢測方法、儀器設備、檢驗過程、收樣及樣品處理、原始記錄、報告質量、控制執(zhí)行情況、服務質量；新開展檢驗項目、新上崗人員的檢測操作過程；對客戶反饋的問題處理過程的監(jiān)督。在監(jiān)督檢查過程中，監(jiān)督員對發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并進行有效糾正，對未構成不符合項的問題由責任人現(xiàn)場糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。

3、近期內部審核的結果

本我公司分別于8月、11月組織開展了兩次內部審核。審核范圍覆蓋了所有部門和要素，并對今年頒布的第四版《質量手冊》、《程序文件》是否有效貫徹實施及其適用性進行了檢查。針對兩次內部審核出現(xiàn)的不符合項，及時召開了會議，分析原因，明確了整改措施，組織相關部門按照整改方案認真負責的進行了整改。全部不符合項經(jīng)整改、驗證效果有效。上述程序的運行體現(xiàn)了我中心質量活動不符合的糾正、預防、改進運行情況，同時充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續(xù)性及充分性。管理體系運行是有效性的。

4、糾正和預防措施

為確保管理體系的有效運行和檢測工作質量的不斷提高，公司制定了《糾正措施和預防措施控制程序》。年初修訂、規(guī)范了C 層作業(yè)指導書、儀器規(guī)程、規(guī)章制度、方法等文件，D層各類表格等，將質量管理各個環(huán)節(jié)更加細化，將預防措施更加具體化。

無論是在內部審核、外部評審還是在日常的監(jiān)督工作中，針對不符合項質量部門均填寫《不符合項目及糾正措施跟蹤單》，各責任部門均能正確對待發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，按要求采取糾正和預防措施，認真負責的進行了整改。不符合項經(jīng)整改、驗證效果有效。當發(fā)現(xiàn)不符合工作或潛在不符合時及時進行處理及改進，使管理體系運行不斷完善。

5、由外部機構進行評審

自治區(qū)質量技術監(jiān)督審核評價中心評審組，對我中心進行了計量認證復查+擴項評審的現(xiàn)場考核。對照《評審準則》評審組認為我中心存在的不足有10項（基本符合項），即：補充完整CMA標識管理辦法；未提供實驗間和內部比對管理程序；外保溫系統(tǒng)抗沖擊原始記錄無檢驗過程描述；水泥流動度測定儀、砌墻磚振動臺安裝不符合要求；60噸萬能材料試驗機無安全防護網(wǎng)；安全網(wǎng)試驗區(qū)無警示標識； 超聲波作業(yè)指導書未按現(xiàn)行標準進行更新；未提供GB/T9914.3-2013標準確認記錄；未提供分析天平期間核查記錄；網(wǎng)格布、防水卷材樣品庫不符合要求。針對評審組提出的不符合項，我公司及時完成整改，并在規(guī)定期限內將《整改報告》及時上報評審組復核。在計量認證證書有效期內取回新的證書，確保了我中心檢測活動的正常流程。

在此次的整個評審過程中，我中心質量管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預防、整改工作，充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續(xù)性與有效性。

6、比對與驗證實驗情況 一是內部進行比對。根據(jù)年初制定的《質量控制計劃》，完成了實驗室內部比對4次，二是外部比對試驗。今年年初，我公司擬開展新的檢測項目聚氯乙烯絕緣電纜,對此專門開展了試驗間的比對，檢測數(shù)據(jù)基本接近。通過分析，反映出我公司檢測人員的技術水平、設施和環(huán)境條件的控制均可滿足標準要求，能確保檢測工作正常、有效開展及檢測結果的準確有效。

7、工作量和工作類型的變化

和往年相比，混凝土的送樣量明顯減少；其他檢驗項目工作量與上相比基本相同。

8、申訴、投訴及客戶反饋

隨機抽查報告165份，對檢測報告的規(guī)范性、涵蓋的信息、原始記錄的溯源、蓋章簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進行了抽查。檢測報告數(shù)據(jù)無誤、結論正確、檢測結果出錯率未超過1%。驗證了我公司出具的檢測報告滿足了公司質量目標。

9、改進的建議

（1）提高人員的業(yè)務能力，加強服務意識，更好的為客戶服務。

（2）加大公司整體人員水平仍然是比較突出重要的工作。加大員工的培訓力度。進行《程序文件》、《質量手冊》宣貫，加強對檢測人員技術文件、基礎知識的學習。

（3）加大考核力度。將年初崗前考核、年末考核與獎金掛鉤，結合中間核查，重點監(jiān)督存在問題人員。

（4）針對檢測工作量大，人員配置、分工應更加合理、明確。

10、質量控制活動、資源及人員培訓情況

在中心全體員工共同的努力下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。質量管理體系的運行基本上符合《質量手冊》《程序文件》和其他質量管理體系文件標準要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。檢測工作質量穩(wěn)定，質量管理體系保持了平穩(wěn)運行、持續(xù)改進的勢頭，基本上滿足了公司內環(huán)境變化的需求。

為了最大限度的滿足檢驗工作需要和更好的為客戶服務的宗旨，公司本共安排檢驗人員參加試驗檢測員崗位取新證培訓、繼續(xù)教育培訓，其他人員參加質量監(jiān)督員、內審員取證培訓等共二十余人次。

通過一年來全體員工的共同努力，使本中心的檢測服務質量得到了很大的改善，但是由于本中心規(guī)模小，管理基礎薄弱，人力資源不足，內部管理還存在許多不足之處，因此，我中心應繼續(xù)堅持實施質量管理體系，按照標準要求做好檢測工作，促進各項管理進一步的健康發(fā)展。

第三篇：質量體系管理評審報告

質量體系管理評審報告

1）承諾、方針是否有利于達到預期的目標。方針、目標是否適應內外部情況的變化和持續(xù)改進的承諾；

年初，處質量目標以文件形式下發(fā)并分解到各單位，中心按照質量目標情況分析表內容進行評審，完成了各項質量目標。

2）內部審核的情況；

按照2013年質量目標內容進行每月的檢查、分析，未作專門的內審。

3）顧客溝通、顧客意見反饋和顧客滿意度；

按照要求參加小區(qū)業(yè)主座談會，對業(yè)主提出的問題及時進行復查和整改，并做出書面反饋材料。

4）過程的業(yè)績和產品的符合性；

? 制定了中心工作計劃將處下發(fā)的質量目標分解到班組。

? 安裝了公用電遠程集抄電表系統(tǒng)，提高電表回抄率，方便核算各類線損和自耗。

? 安裝了電力、熱力綜合智能監(jiān)控系統(tǒng)，成立了電力和熱力兩個調度分中心，提高了自動化運行程度。

? 春季制定設備檢修計劃，開展了的“設備檢修月”活動，對重要設備進行檢修和監(jiān)測，更換了老化部件，對檢修中發(fā)現(xiàn)的問題申請了維修專項。

? 各類安全器具、用具及時送檢，今年校驗壓力閥23個，壓力表152塊；電力用絕緣手套6副，絕緣靴6雙，高壓驗電筆6只。

? 按照《關于進一步加強對承包商安全檢查、考核工作的通知》的文件，繼續(xù)對承包商進行檢查、考核，杜絕違章行為，減少承包商帶來的安全風險。

? 進一步完善應急程序，并進行現(xiàn)場演練，提高員工應對突發(fā)事件的能力。

? 9月份完成電工操作人員上崗證培訓、復審工作。

? 規(guī)范各類文件的管理和收發(fā)，確保文件傳遞渠道暢通，對重要內容

除了在例會上傳達外，還復印發(fā)放到班組，保證每位員工都了解文

件內容。對受控文件進行登記、建立臺賬。

? 及時完善設施設備臺帳，建立消防用具臺賬、防汛物資臺賬，并在現(xiàn)場檢查表中列舉物品臺賬。

5）節(jié)能降耗資源利用的實施情況；

供電系統(tǒng)實施節(jié)能降耗項目：

? 更換兩臺耗能型變壓器，采用的新型油浸式非晶合金變壓器，空載損耗

為原變壓器的22%，負載損耗為原變壓器的65%，大大降低了變壓器的損耗；

? 各配電室投入無功補償裝置，有效降低電網(wǎng)無功功率的傳輸；

? 部分變壓器采用有載調壓，自動追蹤外網(wǎng)電壓進行調節(jié)，無有載調壓控

制裝置的變壓器在負荷高峰和低谷期及時調整分接開關，保證電壓符合供電要求，同時避免高電壓對電氣設備的損壞和降低線損。

鍋爐房為節(jié)省天然氣采取了如下措施：

? 熱站2012年至2013整個供暖季全部實現(xiàn)按供暖運行曲線自控運行。? 中心組織鍋爐廠對鍋爐燃燒自控程序進行了修正，將煙氣含氧量引入鍋

爐燃燒自控程序，修改了風燃料配比，實現(xiàn)了鍋爐經(jīng)濟運行。

? 供熱管網(wǎng)平衡調節(jié)項目

? 中心統(tǒng)計用戶報修及投訴記錄。按照確定的平衡調節(jié)方案對熱站各回路

進行了平衡調節(jié)。并隨入戶電氣安全檢查對供暖室內溫度進行監(jiān)測。根據(jù)物業(yè)部的室溫監(jiān)測結果，對室溫在16℃及以下的住戶進行室溫監(jiān)測并進行局部平衡調節(jié)和暖氣沖洗。

6）糾正和預防措施的實施狀況和效果；

針對本次處審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，我們查找原因制定整改措施，進行整改。主要為：

? 三控清單進行了梳理、精簡，并發(fā)放到各班組。

? 例會上規(guī)定：以后的專項要制定了施工專項檢查計劃。

? 水泵房的制度已更新。

? 管工班焊接流程正在制作，準備上墻。

? 對記錄進行規(guī)范，維修記錄要求有關閉記錄，由班長負責監(jiān)督檢查。

7）質量管理體系的充分性、適宜性和有效性，改進的需求和建議；

在2013年上半年，物業(yè)管理部組織對我單位質量目標完成情況進行了考核時，我單位曾提出轉供電電壓目標定為380V（-10%--+7%）適合于用電方，不適合于供電方，考慮到線路電壓損耗，對于電站轉供電電壓應提高，建議考慮。

第四篇：質量體系管理評審材料

XXX體系管理評審報告

XXX年，XXX依據(jù)院質量管理體系及管理職責的要求，以質量方針和質量目標及管理指標為宗旨，完成了各項工作任務及指標，保證了質量體系持續(xù)、有效地運行和管理目標的實現(xiàn)。下面就XXX的質量體系運行實施情況和存在問題及建議等方面進行匯報。

一、XXX年管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

XXX年管理評審中共發(fā)現(xiàn)XXX個問題，涉及質量目標、領導作用、質量控制、工作環(huán)境、合同評審、客戶滿意度、人力資源和能力的保證方面的問題，都進行了相應的整改和制定了相應的措施計劃，基本有效，保證了XXX年XXX工作的順利進行。

二、質量方針、中期和長期目標的評審

(一)、制訂的“方法科學、行為公正、結果準確、客戶滿意。立足應用、注重創(chuàng)新；精細管理、科學發(fā)展。”方針符合工作要求和發(fā)展方向；制訂的4項總體目標、12項具體目標符合目前實際情況。

方法科學：XXX年XXX遵守國家有關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行XXX標準和操作規(guī)程。xxx年XXX共配備技術標準、技術資料XXX種XXX冊，其中XXX個為認證標準。按照體系文件的規(guī)定，進行文件受控管理，每季度對所使用的技術標準進行查新，更新標準XXX份，保證使用的國家和行業(yè)標準為最新現(xiàn)行有效版本，保障出具的XXX數(shù)據(jù)準確、可靠。使用的操作規(guī)程、實施細則和所有表格均執(zhí)行院質量手冊和作業(yè)文件，確保XXX方法的科學性。

行為公正：XXX工作沒有受到來自商業(yè)、財政等方面的干預和其他內部和外部的行政壓力，確保了XXX行為的公正性。

結果準確：XXX年完成XXX樣品10486批次，XXX參數(shù)190748個，XXX結果準確、無誤。

XXX年檢定/校準各類計量器具 9345臺/件，出具檢定校準證書9345份，檢定校準工作嚴格按照相關的計量檢定規(guī)程、計量校準規(guī)范執(zhí)行，未出現(xiàn)不合格證書，未收到顧客投訴。

在XXX年的XXX報告及檢定/校準證書中，做到了數(shù)據(jù)準確無誤，沒有發(fā)生數(shù)據(jù)和結論性的差錯，各種原始記錄、設備運轉記錄、交接樣記錄等方面的差錯也降到了最低，確保了XXX結果的可靠性。客戶滿意：掌握和理解客戶的需求，熱忱為客戶提供優(yōu)質服務，XXX年開展了XXX次客戶滿意度調查，客戶的滿意度為XXX%。

通過客戶滿意度調查，客戶對XXX的實驗XXX技術服務工作較為滿意，反饋的主要問題是在完成時間上與客戶的預期有差距。

立足應用、注重創(chuàng)新：XXX積極推進科研成果及新技術的轉化和新技術的創(chuàng)新。XXX年在環(huán)境XXX的基礎上，完善了固體廢棄物XXX分析方法，探索XXX方法，建立XXX方法，初步建立了XXX等分析方法。

XXX年在XXX等一些技術問題進行了重點攻關；兩項XXX通過XXX局現(xiàn)場考核，填補了XXX地區(qū)的空白。

精細管理、科學發(fā)展：XXX嚴格執(zhí)行質量管理體系、HSE管理體系和各項規(guī)章制度，以廉潔文化示范點創(chuàng)建、完善管理制度，派外培訓和崗位培訓相結合，提高員工的技術水平，夯實“三基”，加強橫向交流力度，拓寬研究思路和業(yè)務范圍，不定期邀請國內外知名學者、專家采取舉辦學術講座、野外地質考察等多種形式開展學術交流活動，提高我院的科技創(chuàng)新能力；承辦學術研討會，提升XXX影響力；申報國際科技合作基地，提高自主創(chuàng)新能力；利用院信息平臺，實現(xiàn)管理的系統(tǒng)化、科學化、規(guī)范化。

（二）、質量目標 指標完成情況：

1.分析XXX任務完成率≥95%；

⑴、XXX年接受XXX樣品XXX批次，完成XXX批次，完成率XXX%；

⑵、XXX年檢定/校準各類計量器具 XXX臺/件，出具檢定校準證書XXX份，完成率100%。

2.樣品XXX質量合格率≥99%；

⑴、XXX年上傳了XXX條分析化驗資料，在XXX數(shù)據(jù)質量公報中始終保持100%的數(shù)據(jù)質量；

⑵、XXX年出具測試報告XXX份，合格XXX份，合格率100%，優(yōu)良160份，優(yōu)良率99.4%；

⑶、XXX年XXX臺/件，出具檢定校準證書XXX份，合格率100%。3.XXX抽檢計劃完成率100%；

XXX年XXX計劃承擔XXX完成率達100%。4.XXX檢驗合格率≥95%；

XXX實際完成XXX工作XXX個批次（包括XXXX個批次），監(jiān)督數(shù)據(jù)合格率100%。5.XXX檢定率100%；

XXX強檢計量器具XXX臺套，檢定率100%。6.在用XXX的合格率為100%；

XXX在用儀器、計量器具XXX臺套的合格率為100%。7.在用設備校準率100%；

XXXXXX年在用設備1611臺套，校準率100。8.XXXXXX及時率達95%；

⑴.XXX年完成節(jié)能XXX任務XXX項，全部及時完成，及時率達100%。⑵.XXX年完成環(huán)境XXX廢水XXX塊、XXX按要求及時完成，及時率達100%。9.科研項目計劃完成率96%；

XXXXXX年科研項目共計XXX項，完成率為100%。10.科研項目實施優(yōu)良率70%；

XXX年XXX承擔科研項目XXX項，上半年測評結果：A級項目10項、B級項目48項，項目優(yōu)良率達98%；年終測評結果：A級項目12項，B級項目42項，項目優(yōu)良率達96%。11.客戶滿意度≥98%；

XXX年共計開展XXX次客戶滿意度調查，客戶滿意度為98.0%。12.零污染、零事故、零傷亡；

按照XXX安全生產工作要求，嚴格防范安全事故發(fā)生，全面落實安全生產、安全環(huán)保責任制。對職業(yè)危害場所的XXX人員按規(guī)定配備了勞動防護用品穿戴，XXX年XXXXXX人員無可疑職業(yè)病及無職業(yè)禁忌證；進行各類安全培訓XXX次，全年處理廢油、液XXX次，約XXX公斤；，組織實施應急演練XXX次，開展危化品專項檢查XXX次，各單位組織安全自檢自查XXX次。

為貫徹落實XXX“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和公眾生命安全，最大限度地減少財產損失、環(huán)境損害和社會影響，結合XXX的實際情況，制訂了XXX應急預案編制工作實施方案，重點圍繞HSE風險防控，明確了具體內容，并實施和保持。

XXX年XXX安穩(wěn)運行，全年安全生產無事故、無事件發(fā)生，實現(xiàn)了零污染、零事故和零傷亡的質量目標。

三、質量管理體系的適宜性評價

根據(jù)《檢驗XXX機構資質認定管理辦法》、《檢驗XXX機構資質認定評審準則》、《XXX和校準實驗室能力認可準則》相關文件要求和XXX的實際工作，以及內審和管理評審提出的要求，C版質量體系文件需要轉換版，對質量手冊、程序文件、管理辦法等進行了修訂，完成了D版編制工作，確定了XXX年的質量目標。

四、管理人員和質量監(jiān)督員的報告

依照質量監(jiān)督員的職責，按照年初針對關鍵XXX項目、關鍵XXX過程及關鍵XXX人員制定的XXX年質量監(jiān)督計劃，采用新上崗人員監(jiān)督、在培人員監(jiān)督、標樣XXX監(jiān)督、留樣再測監(jiān)督、人員比對監(jiān)督、設備比對監(jiān)督、XXX過程監(jiān)督、重復XXX或校準監(jiān)督、平行實驗監(jiān)督、質控樣監(jiān)督等監(jiān)督方式對質量監(jiān)督計劃進行了全程監(jiān)督。其中XXX或校準項目計劃質量控制XXX項，實際完成質量監(jiān)督XXX項（計量監(jiān)督XXX中心計劃實施XXX項計量標準的質量監(jiān)控，有XXX項因無樣品沒有實施），監(jiān)督計劃完成率XXX%。質量監(jiān)督項目覆蓋了全部認證認可項目。人員能力監(jiān)督計劃XXX人次，監(jiān)督計劃完成率100%。

通過全年質量監(jiān)督，實驗室質量管理體系運行有效，XXX過程各環(huán)節(jié)、各要素符合XXX的管理要求，保證了實驗室的XXX報告質量。

五、不符合項的分析及糾正預防措施

XXX年XXX月XXX日-XXX日XXX審組就CNAS-CL01：2006《XXX和校準實驗室能力認可準則》全要素及科研管理、擴項項目現(xiàn)場實驗、科室職責及職責的分配、管理辦法的完整性和可操作性等對XXXXX個基層單位XXX個機關部門進行內審，共發(fā)現(xiàn)XXX個不符合項，均為一般不符合。

質量目標、領導作用、質量控制、工作環(huán)境、合同評審、客戶滿意度、人力資源和能力的保證方面的問題，都進行了相應的整改和制定了相應的措施計劃，基本有效，保證了XXX年實驗XXX工作的順利進行。

1、XXX年下達的各單位（部門）業(yè)績指標，與C版體系文件中制定的質量目標不一致。

2、有關部門要求實驗室客戶滿意度調查表、到貨物資驗收記錄等采用自己部門制定的表格，未采用體系文件中的表格。

3、建立了文件管理臺帳，文件受控狀態(tài)沒有記錄這個問題，幾個基層單位都有。

4、XXX報告中采用的標準不是合同中商定的標準。對委托單中的過期標準，無相關處理信息。

5、部分單位無試劑質量驗收記錄。

6、職工培訓計劃應包括XXX方法、質量控制方法、有關化學安全和防護、救護知識的培訓。

7、原始記錄空白處沒有杠改

8、部分儀器、計量器具不能及時檢定或送檢。

9、SYY/JL4.6-4入庫物資驗收記錄與供應站發(fā)給各單位核算員的大黃本（到貨物資驗收記錄）內容是一樣的。

10、XXX需要進行自校設備差異很大，而極少數(shù)取得了此合格證書，建議：每個實驗室或項目組至少有2人進行培訓取證。

11、質控方式為人員比對，但數(shù)據(jù)處理方式采用En值評價，不能體現(xiàn)人員比對結果。

12、查詢數(shù)據(jù)中心留檔的報告發(fā)現(xiàn)，大部分報告未加蓋檢驗章。

13、設備檢定/校準/保養(yǎng)計劃，沒有將校準范圍或校準點列出。

不符合項及整改情況如下： XXXXX

六、外部審核不符合及存在問題的整改情況

（一）XXX年XX月XX日-XX日，XXX的評審組對我院進行了認證/認可“二合一”擴項加復評審，發(fā)現(xiàn)XXX個不符合項，均為一般不符合。XXXX科負責制訂了整改計劃，并組織相關單位部門按照計劃立即糾正，分析原因，針對原因采取措施，舉一反三，對照檢查在各單位部門有無類似問題發(fā)生及再發(fā)生，對糾正措施的有效性由院質量負責人負責組織了驗證。

具體問題及整改情況如下： XXXX

七、來自客戶或其他審批機構的審核報告及其后續(xù)措施（適用時）無。

八、組織參加能力驗證或實驗室間比對的結果的趨勢分析,以及在其他XXX領域參加此類活動的需求

XXX年我XXXX個所屬單位分別參加了XXX項共計XXX個參數(shù)的實驗室能力驗證計劃及實驗室間比對活動。其中：實驗室能力驗證XXX項XXX個參數(shù)，實驗室間比對XXX項XXX個參數(shù)。截止目前滿意參數(shù)XXX個，不滿意參數(shù)XXX個，基本滿意XXX個，已完成實驗等待評價結果的參數(shù)XXX個，無效比對項目XXX項，參數(shù)XXX個。

其中參加XXXXX組織的法定及授權計量技術機構比對XX項XX個參數(shù)，結果均滿意，榮獲XXXXXX年XXX量值比對工作先進單位。

九、內部質量控制檢查結果的趨勢分析

1）文件控制：按照XXX年文件審核計劃對體系文件、質量記錄、標準規(guī)范等實施了有效控制，對標準每季度進行一次查新，確保試用版本為最新有效版本。

2）標準執(zhí)行情況：XXX年XXX共配備技術標準、技術資料XXX種XXX冊，其中XXX個為認證標準。按照體系文件的規(guī)定，進行文件受控管理，每季度對所使用的技術標準進行查新，共更新替換標準XXX份。所有標準均已配備到各使用崗位，對新使用或更新的標準崗位進行宣貫培訓后組織實施，操作人員能按照技術標準開展XXX工作，標準執(zhí)行情況良好。

3）質量監(jiān)督：XXX年計劃實施內部質量控制，其中XXX或校準項目計劃質量控制XXX項，質量監(jiān)督項目覆蓋了全部認證認可項目。采用的監(jiān)督方式包括標準物質、人員比對、儀器比對、留樣再測、平行實驗、重復XXX或校準、加標回收、質控樣、過程監(jiān)督等。實際完成質量監(jiān)督XXX項（計量監(jiān)督XXX中心計劃實施XXX項計量標準的質量監(jiān)控，有XXX項因無樣品沒有實施），監(jiān)督計劃完成率95%。質量監(jiān)督結果符合質量標準要求。人員能力監(jiān)督計劃XXX人次，采用的監(jiān)督方式包括標準物質、人員比對、全過程監(jiān)督、在培人員、新人上崗、留樣再測等，監(jiān)督計劃完成率100%。

4）儀器期間核查：XXX年對用于XXX、校準和抽樣的結果有重要影響的XXX臺套設備，用有證標準物質、儀器比對、穩(wěn)定性好的產品、重復性XXX、標準溶液等的方式進行了期間核查，核查結果這些儀器設備均處于正常狀態(tài)，能夠滿足實驗室的規(guī)范要求和相應的標準規(guī)范，有力地保證了XXX分析質量。

5）計量器具管理：計量器具有專人負責管理，對每月到期的儀器及時聯(lián)系送檢，經(jīng)檢定的計量器具信息及時錄入系統(tǒng)，崗位對檢定/校準結果進行證實，保證了在用儀器、計量器具符合質量要求。6）環(huán)境：在XXX年內部審核過程中，發(fā)現(xiàn)個別實驗室環(huán)境衛(wèi)生情況較差。7）人員培訓：XXXXXX年開展自辦班培訓XXX次，計劃外的院級自辦班舉行了1次。XXX年XXX及時完成了油田公司下達的外派培訓計劃XXX次，共計XXX人次參加；計劃外外派培訓XXX次，共計XXX人次參加。培訓內容涉及法律法規(guī)、質量管理與控制、XXX分析技術、技術標準和儀器操作、計量基礎知識及校準結果評價、HSE知識。

XXX年較好的執(zhí)行了質量體系要求，保證了XXX結果的完整性和準確性。

十、當前人力和設備（適用時）資源的充分性

XXX現(xiàn)有員工XXX人，大學本科以上學歷XXX人，占XXX%，其中：博士XXX人、碩士XXX人、高級職稱XXX人、中級職稱XXX人；基本滿足現(xiàn)有實驗XXX研究的工作需要。

XXX目前在用儀器、計量器具共XXX臺套，合格率為100%。擁有XXX等主要科研XXX設備XXX臺/套；XXX年新進儀器設備XXX臺套；

XXX年對在用XXX臺套設備進行檢定校準，檢定校準率100%；對XXX臺套設備進行了保養(yǎng)，XXX臺套設備進行了維修，各類儀器設備整體完好率100%，設備總體新度系數(shù)在XXX%左右。為科研生產任務順利進行提供了保障，提高了設備使用率及完好率。

十一、對新工作、新員工、新設備（適用時）、新方法（適用時）將來的計劃和評估

（一）新工作、新方法：

結合智能化XXXX方法；在水質XXX方面，計劃建立地表水的各項分析方法，加強對水溶性未知物的XXX；在飲用水XXX方面，對新設備液質聯(lián)用儀的分析方法進行確認和證實；在土壤XXX方面，計劃開展有關XXX質量的XXX建項，逐步開展對部分XXX涉及的環(huán)境敏感區(qū)土壤展開XXX評估工作；在環(huán)境空氣XXX方面，計劃開展XXX的XXX與減排潛力的評估工作；在XXXX；通過重大試驗項目試驗、重點實驗室的建設加強各項技術的深化，推進技術成果化、標準化、規(guī)范化。

（二）新員工： 計劃每年引進XXXX等方 面的專業(yè)技術人員XXXX人。

（三）新設備：

為了適應XXX的發(fā)展，XXX年計劃更新或新增XXXXX等設備。

十二、對新員工的培訓要求和對現(xiàn)有員工的知識更新要求（適用時）；

1、新員工的培訓工作：對新分配或轉崗來的員工，首先制定了半年的輪崗實習計劃，然后根據(jù)所學專業(yè)和自身的特點再進行針對性的學習。主要采取一學（學實驗室的各種規(guī)章制度、標準、實施細則、操作規(guī)程等）、二看（觀看操作過程）、三動（動手實際操作）、四考（上崗考核）的方法，使新員工在較短時間內基本掌握所在崗位各項目的XXX分析。

主要培訓內容：⑴、HSE知識；⑵、質量管理體系方面的知識；⑶、專業(yè)知識的培訓、相關上崗操作培訓；⑷、參加相關授權單位組織的資質培訓；⑸、針對新員工制定的3-5年培養(yǎng)計劃開展培訓。

2、現(xiàn)有員工的知識更新：以提高員工的崗位技能為目標，以完善知識結構和開展相關專業(yè)的新理論、新知識、新技術、新方法培訓為主，不斷提高技術創(chuàng)新能力。培訓形式主要為通過內聘專家講課、外請相關老師和專家授課及外派學習。

主要培訓內容：⑴、按照HSE培訓需求矩陣和培訓計劃，各崗位開展培訓工作，逐步學習、應用HSE工具、方法；⑵、進一步加強全面質量管理學習、不確定度、期間核查等方面的培訓；⑶、新技術、新方法方面的知識更新；⑷、對于操作人員加強崗位技術培訓，相關操作技能的知識更新，提升操作技能；⑸、科研人員的綜合知識的更新，提高綜合研究能力；⑹、加強實驗室技術人員在數(shù)據(jù)處理、常用統(tǒng)計分析方法及實驗室質量保證與質量控制方面的能力；⑺、大型儀器設備操作人員的培訓，在工作原理、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)等方面掌握的熟練程度培訓。

十三、對來自客戶的投訴以及其他反饋的趨勢分析(包括滿意度調查）來自客戶的反饋主要為兩個方面：XXXX 滿意度調查方面，主要是在提出要加快樣品XXX速度和加強服務的主動性。XXX年沒有發(fā)生客戶投訴及申訴現(xiàn)象。

十四、改進和建議

1、全面梳理實驗室認證、認可、測量審核、質量和HSE的要求，整合XXX的體系，提高工作效率，滿足各方評審或檢查的要求。

2、加強體系運行中領導作用及領導意識、以顧客為關注焦點觀念、評審準則的理解等方面的培訓及要求，統(tǒng)一思想，提高執(zhí)行力，確保XXX年順利通過實驗室“二合一”的監(jiān)督評審。

3、進一步加強認證/認可準則、質量管理體系文件的學習力度，質量管理的要求具體化，使XXX人員明確知道自己崗位上所有關于質量的要求。

4、積極參加能力驗證和實驗室間的比對，確保實驗室XXX結果質量。

5、加強XXX質量監(jiān)督力度，加強質量的自檢自查、項目組檢查、中心級檢查，對存在的問題要做到“舉一反三”，并依據(jù)考核制度進行考核。

6、進一步加強安全教育，讓安全意識在員工心中“扎根”，強化安全制度的落實。

7、優(yōu)化培訓管理辦法，加強培訓管理辦法的執(zhí)行力度，進一步規(guī)范培訓工作在體系內順暢運行。建議院加強不確定的評定及內部校準人員的培訓。使實驗室關鍵人員會對所XXX項目的不確定度進行評定；提高實驗室設備內部校準準確度。

8、根據(jù)XXXXX評價技術發(fā)展的需求，有計劃、有目的的加強與其他XXXX實驗XXX機構的技術交流和能力交流。

9、組織好XXX年課題項目的執(zhí)行，確保項目的正常運作。

XXX XXX-12-28

第五篇：2008質量體系管理評審報告

2008質量體系管理評審報告

熱連軋廠2008質量體系管理評審報告

一、評審目的

1、根據(jù)2008年我廠在推行TS16949質量管理體系中暴露出的問題，對各科室和作業(yè)區(qū)質量管理體系運行的充分性、適宜性、有效性進行評審，發(fā)現(xiàn)TS16949質量管理體系改進機會和空間。

2、確定我廠下一步推進TS16949質量體系工作及質量管理工作的思路和方法，使各專業(yè)管理水平持續(xù)提升，從而確保我廠質量管理體系能夠滿足TS16949標準的要求。

二、評審范圍： 本廠質量管理體系覆蓋范圍內的各科室、作業(yè)區(qū)。

三、評審綜述

2009年2月13日下午14：00在廠五樓會議室召開了“熱連軋廠2008質量體系管理評審會議”，王天翔廠長、李斌副廠長、楊連宏副廠長、王剛副廠長、李曉武副書記、各科室科長、各作業(yè)區(qū)專業(yè)主管、質量管理人員和貫標人員參加了會議，會議由楊連宏副廠長主持。股份公司營銷部用戶代表朗帥科長列席了會議。

會上有3個專業(yè)科室和兩線11個作業(yè)區(qū)分別按照管理評審計劃安排的內容進行了工作匯報。具體內容包括：生產技術科匯報了08推行TS16949質量體系運行情況、主要績效目標完成情況、存在的問題和09年工作計劃；設備能源科匯報了設備功能精度管理、故障時間等績效指標完成情況，大型設備管理、能源介質管理、計量管理等管理上存在的問題和下一步改進措施；綜合管理科匯報了人力資源管理和培訓完成情況；兩線軋鋼作業(yè)區(qū)、精整作業(yè)區(qū)、自動化作業(yè)區(qū)等11個作業(yè)區(qū)各自匯報了本作業(yè)區(qū)質量管理體系運行情況、存在問題和09年工作打算。

會上楊連宏副廠長對匯報情況進行了點評并提出了改進意見，王廠長對我廠08質量體系運行情況做了總體評價，并對09年快速推進管理提升提出了新的思路，對各科室和作業(yè)區(qū)下一步質量體系的改進提出了要求。

四、對我廠質量體系的總體評價

2008年我廠質量管理體系運行平穩(wěn)，質量管理體系運行總體有效，未出現(xiàn)大的質量波動和質量事件，質量管理水平和產品實物質量都有較大提高，主要表現(xiàn)在：

1、體系文件得到進一步的完善

按ISO/TS16949標準的要求，對照公司新版質量手冊和程序文件，對我廠質量體系文件進行了全面梳理。新訂兩線工規(guī)63個，梳理出問題點104項，不銹鋼75項,碳鋼29項，查找不符合文件49個，修訂規(guī)程和要點47個，新下發(fā)管理制度7個，確保了文件與生產過程的符合性。

2、扎實推進TS16949質量管理體系

08年4月公司召開了TS16949質量管理評審會議，根據(jù)公司的統(tǒng)一安排，制定了“熱連軋TS/16949管理評審存在問題整改及推進計劃”和“熱連軋16949質量管理體系下階段工作安排”，各科室和作業(yè)區(qū)組織管理和技術人員對標準進行了學習，對各自工序展開自查和整改。各科室和作業(yè)區(qū)通過學習公司的質量手冊、程序文件、崗位標準和規(guī)程，不斷提高各專業(yè)管理體系運行的規(guī)范性，運用質量管理體系中“過程方法”進行過程控制，采取針對性的糾正與預防措施，并實施有力的質量責任制考核；確定過程指標20項，與技術中心對汽車用鋼APQP中控制計劃、過程流程圖修訂和完善；對兩線測量工具進行MSA；對關鍵設備制定PFMEA并進行控制；有效識別過程設立質控點并實施SPC；對汽車用鋼特殊特性進行過程能力分析，對不滿足能力要求的進行改進；對08年上半年管理評審提出的改進要求、內審問題和實施的糾正措施組織整改和驗證，促進了各專業(yè)管理質量體系的有效改進。

3、推進科學的質量管理方法，逐步健全質量改進機制 每半年內部組織召開一次質量管理評審會議，對各部門質量管理體系進行內部審核，針對查找出的問題制定糾正預防措施，確保了質量體系的有效性。運用6σ及QC等先進的統(tǒng)計方法對質量趨勢進行分析，通過持續(xù)推進6σ、QC、FMEA、SPC等方法在質量改進項目中的應用，提升各專業(yè)技術人員參與技術質量改進的自主管理水平，逐步健全質量改進機制，實現(xiàn)工序質量的穩(wěn)定控制和持續(xù)改進。08年確定廠技術質量攻關項目16項，公司命題承包項目3項，開展QC課題33個，實施六西格瑪項目13項，目前已經(jīng)有85%的項目結題并完成目標。通過制定和完善項目評價細則，關注對6σ和QC專業(yè)知識人力資源的培養(yǎng)，從組織情況、基礎管理、項目推進、人力培養(yǎng)和文化建設多方面對作業(yè)區(qū)和項目團隊進行綜合評價。今年有23人通過全國注冊六西格瑪黑帶考試，3人取得國家級“QC診斷師”資格。1個六西格瑪項目獲得全國優(yōu)秀六西格瑪項目，2個QC小組榮獲“全國優(yōu)秀質量管理小組”稱號。

4、產品實物質量水平進一步提升

08年兩線質量控制穩(wěn)定，24項實物質量指標20項完成預算目標。20項指標中有5項達到對標目標，15項完成預算目標，304系熱軋原因冷板表面缺陷率、2250管線鋼X60屈服強度達430~550MPa的比例、商品材寬度0-10mm的比例三項指標比上年有明顯提高；綜合異議率完成0.012％，比預算降低0.008％，比07年降低0.012％；綜合成材率較上年提高0.14%，廢品率和降級品率分別比上年降低0.23%和0.3%。先后解決了大梁鋼、船板等碳鋼表面黑灰、品種鋼性能等重點質量問題，進一步提升了我廠產品的市場競爭力。

五、評審改進要求及09年工作安排

1、進一步規(guī)范和完善質量預警體系

09年要在已經(jīng)辨識出的各類隱患點的基礎上，進行全系統(tǒng)的質量隱患辨識。要按照典型品種質量特性要求，將質量特性具體轉化為設備功能精度要求和崗位操控要求，針對品種特性制定崗位操作標準，針對隱患預防要求提早做好技術準備，按照質量隱患失效級別進行分級控制和管理，將過程控制方法由事后糾正型逐步轉變?yōu)槭虑邦A防型。杜絕批量質量問題，特別是要減少或努力消除質量波動的發(fā)生。

2、強化設備功能精度管理

要不斷夯實大型主體設備的基礎管理，提高日常點檢維護等工作的標準化執(zhí)行力，有計劃系統(tǒng)性地研究大型主體設備的劣化部位和劣化趨勢，進一步提升大型主體設備管理精細化水平。要不斷提高定檢定修的效率和效果，提高檢修后的設備功能投入率和精度達標率，設備管理要以滿足產品質量要求為基礎進行持續(xù)改進，為質量的穩(wěn)定提供保障。

3、有效識別并快速改進影響用戶需求的質量問題

通過走訪用戶，產品質量市場調研，了解用戶關注焦點，堅持以客戶為導向研究和解決質量問題，要對可能發(fā)生的質量問題提前做好預防，對用戶關注的質量問題及時制定改進措施快速改進。以加快高強韌鋼的開發(fā)為契機，提升產品市場占有率和品牌形象。

4、提高標準化作業(yè)水平

近期發(fā)生的2250生產線HP295違規(guī)帶樣、試樣混樣事件說明我們目前的標準化執(zhí)行水平差距較大。標準化執(zhí)行率是企業(yè)員工素質的綜合反映，在操作過程中自由發(fā)揮，不能按標準要求嚴格操作的現(xiàn)象還有發(fā)生。09年要下大力氣推進標準化作業(yè)，強化基礎管理，要形成 “認認真真做事，規(guī)規(guī)矩矩做人”的工作作風，從基礎抓起，全面執(zhí)行標準化操作。

5、加大方式、方法的創(chuàng)新，多專業(yè)配合解決重點質量問題 08年一些重點質量問題已經(jīng)成為影響產能和制約技術經(jīng)濟指標的關鍵因素。如兩線卷形質量出現(xiàn)大幅滑坡，不銹鋼退火卷塔形影響罩式爐產能，不銹鋼邊部啃傷和商品材薄規(guī)格出邊造成大量廢品；硅鋼邊部缺陷造成退廢量上升；400系不銹鋼粗糙問題長期困擾著我們，這些質量問題的解決不是某一個專業(yè)的事，需要充分發(fā)揮多專業(yè)配合作用，形成合力，在長期未解決的問題上要大膽思維，創(chuàng)新思維，敢于突破現(xiàn)有方法嘗試新的思路實施改進，以提升關鍵性指標為目標，從根本上解決一些重點、難點質量問題。

6、避免重復性質量事件的發(fā)生 通過對08年質量事件和過程控制中存在問題的分析，我們必須從管理上對現(xiàn)有制度和標準進行健全和完善，不要在一個地方重復的摔倒，許多問題的重復發(fā)生，都是沒有嚴格執(zhí)行體系要求的“做所寫”，對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的隱患失管失控，違規(guī)操作造成。各級管理人員要通過科學管理為崗位人員提供“做所寫”的必要條件，杜絕質量事故的重復發(fā)生。

會上王廠長對各專業(yè)08年的質量管理工作給予了肯定，同時從管理的角度對各科室和作業(yè)區(qū)提出了新的要求。王廠長強調管理的實質即把投入轉化為產出，把資源轉化為成果，對于我廠當前面臨的主要問題，支持和倡導各專業(yè)積極主動的站出來，提出一些新的想法和建議，通過過程控制和優(yōu)化，系統(tǒng)梳理和快速改善影響我廠經(jīng)營績效和產品質量的主要問題，使各專業(yè)管理水平實現(xiàn)快速提升。附：各單位09年重點工作計劃匯總表

熱連軋廠 2009-2-18

編制：陳欣

審核：常春報連宏

2009年重點工作計劃匯總表單位

序號

重點工作

擬開展工作1549軋鋼

批準：楊

提升不銹鋼表面質量

1、強化現(xiàn)場過程管理，嚴格按照工藝制度燒鋼。

2、軋線抓好通道標高、冷卻水的管理。

3、配合生產技術科做好工藝試驗與跟蹤。

4、做好與2250的交流，做到取長補短。

5、加強自身學習，查閱文獻資料，尋找突破口。2

減少板形異議損失

1、每月對磨輥輥型抽測不少于12次。

2、利用檢修時間對軋線冷卻水系統(tǒng)進行檢查。

3、檢修前后期對1.8規(guī)格進行開平抽查 跟蹤計劃編排，發(fā)現(xiàn)不合理之處及時調整。軋制過程中出現(xiàn)異常時要及時采取換輥等有效措施。

4、對檢測不合格的卷，填寫異常票，送2250平整。3

消除大梁鋼表面黑灰

1、對現(xiàn)有表面較好的卷進行數(shù)據(jù)對比，查找差異。

2、對精軋出口第一個層流支架進行投入試驗。

3、對卷取冷卻方式進行試驗，減少厚度方向溫差。

4、對現(xiàn)場溫度控制制度進行優(yōu)化。

5、與其它企業(yè)及用戶交流，借鑒好的經(jīng)驗與辦法。4

實現(xiàn)卷形質量長周期的穩(wěn)定

1、嚴把設備功能精度關，逐步提高內控標準和精度標準，落實責任，細化測量及檢查標準。

通過跟蹤對收集到的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析，包括層冷控制、頭部CT溫度優(yōu)化、減少頭部擦劃傷、減少卷取側導粘接物、優(yōu)化卷取側導壓力、減少夾送輥輥印、優(yōu)化負電流控制參數(shù)，提高產品實物質量。

2、優(yōu)化3DC助卷輥輥縫差值，減少塔形產生優(yōu)化粗軋SSC參數(shù)，確保頭尾寬度尺寸精度，減少側翻產生。

3、對下工序定期走訪，隨時掌握400系不銹鋼質量情況。