第一篇：企業定額管理規定

企業定額管理規定

為了推動公司的定額管理工作，做好年度考核，特對定額管理的有關事項，作如下規定：

一、定額是企業在生產經營中對物料消耗、勞動用工、費用支出、資金使用等設立的數量等標準，是制定預算、落實責任和計算成本的基礎，也是考核人力、物力、財力消耗的重要依據。制定和建立合理、完整、系統的定額管理體系，推行和加強定額管理制度是搞好財務管理，提高企業經濟管理水平的重要手段。

二、定額的內容包括：勞動定額（定員定額和工時定額）、資金定額、物資消耗定額、物資儲備定額、能源消耗定額、設備利用及維修定額、單位產品成本定額、費用開支定額等。各項定額由各有關職能部門根據本單位生產經營的實際情況，參照歷史先進水平和同行業先進水平定額指標制度，經公司審查批準后實行。

三、定額制定下達后，除了因設備變更、工藝改變等特殊原因外，一般不作變動，定額的修訂由各職能部門根據本單位的生產經營管理的需要報經公司審批準后進行。

四、企業應按照公司下達的綜合性定額指標，結合本單位實際情況，制訂本單位切實可行的勞動、資金、物資消耗、材料儲備、能源消耗、單位成本等定額。

五、在建立先進合理的定額指標的基礎上，各單位要建立相應的定額考核管理制度，科學管理，嚴格考核，合理獎懲，使定額管理實現制度化、標準化，充分發揮定額管理在企業管理中的作用。***公司

第二篇：化工裝置原材料、動力消耗定額管理規定

原材料、動力消耗定額管理規定 范圍

本標準規定了**公司生產裝置原材料、動力消耗定額的管理體系、定額計劃的編制、消耗定額統計計算、消耗定額的管理等有關內容。

本標準適用于**公司（以下簡稱公司）產品生產制造過程中的原材料、動力消耗定額管理。2 術語和定義

2.1 單項消耗總量：

指企業在統計期內，生產某一產品而消耗的某種原材料、動力的單項和。2.2 產品單位產量消耗：

是以指定的一種主要合格產品單位產量為核算單元的各種單項消耗，簡稱“單耗”。

2.3 產品單位產量消耗定額：

是生產單位產量合格產品的消耗限額。3 管理職責

3.1 消耗定額管理實行公司、裝置二級管理模式。各級管理部門均應設置懂業務、責任心強的專人負責消耗定額管理工作。

3.2 生產技術部技術管理和能源管理為全公司物耗、能耗消耗定額管理工作的主管崗位，配備專人負責全公司的裝置消耗定額管理工作。

3.3 生產技術部技術管理和能源管理負責各期消耗定額計劃的制定下發并對各期消耗定額計劃完成情況進行考核。

3.4 各裝置工程師或技術人員負責裝置消耗定額管理工作。4 管理內容與要求

4.1 各級管理機構管理內容 4.1.1 公司管理機構的管理內容

4.1.1.1 貫徹執行國家及上級的有關政策法規，并對執行情況進行監督檢查。4.1.1.2 組織編制消耗定額中長期規劃、和月份計劃，并負責逐級呈報。4.1.1.3 負責對裝置消耗的統計、匯總、管理及呈報工作；

4.1.1.4 負責組織收集國內外同行業的消耗水平信息；

4.1.1.5 參與新建、改建、擴建工程項目的設計審查工作，核對有關消耗指標，提出對降低消耗有益的建設性意見，并使裝置正式投產后，立即納入正規的消耗定額考核。

4.1.1.6 組織有關人員參加技術學習，提高業務水平。

4.1.1.7 組織推廣應用節能降耗新技術、新工藝、新設備，總結和推廣新經驗。4.1.2 裝置管理機構的管理內容

4.1.2.1 深入生產實際，掌握裝置運行情況及生產組織情況。4.1.2.2 參與本單位核算工作，并負責組織對消耗升降原因的分析，提出節能降耗目標、規劃和措施。

4.1.2.3 負責組織確定本單位的歷史先進定額，并負責組織對比先進查找差距和制定整改措施。

4.1.2.4 積極推進節能技術，發動員工開展合理化節能建議。4.2 單位產品消耗的統計計算 4.2.1 產品產量的統計計算 4.2.1.1 計算統計的產品產量必須是質量合格的產品產量。一切不合格產品（等外品、次品、廢品）不得計算產量。4.2.1.2 在生產中產生的“三廢”（廢水、廢氣、廢渣），即使有再利用價值（如外銷）的，也不屬于工業產品產量統計范疇，不納入產量統計。4.2.1.3 在產品不參加產品產量的計算統計。

4.2.1.4 納入產品產量統計的必須是規定報告期內最末一天截止班次的合格產品的入庫數量。

4.2.2 原材料消耗的統計計算

4.2.2.1 原材料消耗的統計計算必須按照國家制定的“物資統計目錄”進行統計計算。

4.2.2.2 原材料統計界限應從原料投入的第一道生產工序算起。

4.2.2.3 公司自產自用的原材料及裝置生產的產品又做為裝置生產中原料均應納入消耗統計中。

4.2.2.4 生產中可以反復使用的原材料，應按第一次投入生產的數量計入消耗量，以后回收使用或回收后提濃再用的原材料均不計入產品消耗。4.2.2.5 原材料的庫耗和途耗（包括管輸）損失不應計入產品消耗。4.2.2.6 生產裝置進行改造、計劃檢修和單項試驗造成的原材料損失不應計入產品消耗。

4.2.3 原材料消耗分為單位實物消耗（通常簡稱實物消耗定額）和單位技術消耗（通常簡稱技術消耗定額）。

4.2.3.1 實物消耗定額是指將實際消耗的各種原材料的數量與指定一種主要產品的繳庫實際產量的比值。

4.2.3.2 技術消耗定額是指將原材料實際消耗量和產品產量均折算成標準量計算得到的單耗。

4.2.4 動力（指生產用水、電、汽、氣、風等，統稱動力）消耗的統計計算 4.2.4.1 動力消耗統計界限應從裝置的第一道生產工序開始，最后一道工序截止。4.2.4.2 一套裝置內部自產自用的動力不應納入消耗統計中。

4.2.4.3 生產中可以反復使用的動力，應按第一次投入生產的數量計入消耗量。4.2.4.4 動力的途耗（包括管輸）損失不應計入產品消耗。4.2.4.5 生產裝置進行改造、計劃檢修和單項試驗造成的動力損失不應計入當期消耗。

4.2.5 對某些行業或工藝可沿用單位原料加工量或單位工作量為核算單位。4.2.6 各種單耗指標的計算均應符合行業規定。

4.2.7 產品的產量及裝置原材料、動力消耗量必須經過計量。計量方法可采用儀表計量法、點數計量法或稱量計量法等。要確保產量及消耗量的科學準確。4.2.8 計量裝置的原材料、動力消耗量，應逐漸廢除罐式計量法和攤算法。4.3 消耗定額計劃的編制

4.3.1 消耗定額計劃的編制原則：制定消耗定額計劃應體現科學合理、瞄準先進、逐步改善和簡便實用的原則。應在保證產品質量、安全生產以及滿足環保要求的前提下，體現出最大限度降低消耗的思想。4.3.2 消耗定額計劃制定的依據 4.3.2.1 歷年產品消耗的統計資料。4.3.2.2 現實生產技術狀況和計量手段。

4.3.2.3 生產工藝條件的變化及工藝上的改進。4.3.2.4 同行業相同條件的單耗數據。4.3.2.5 歷史先進定額。

4.3.3 消耗定額計劃編制方法：以統計計量資料為基礎的數理統計方法。4.3.4 消耗定額計劃的制訂程序

4.3.4.1 中、長期消耗定額規劃的編制

公司生產技術部技術管理和能源管理根據上級的指示精神，不定期組織編制原材料、動力消耗定額的中、長期規劃。4.3.4.2 消耗定額計劃的編制

4.3.4.2.1 裝置于每年的十二月將下消耗定額計劃（初稿）報公司生產技術部技術管理和能源管理。公司生產技術部技術管理和能源管理組織對裝置上報的消耗定額計劃修改、審查核定后，與其他作業計劃一道下達執行。

4.3.4.2.2 消耗定額計劃包括全部原材料、動力實物定額、部分技術定額、目標（歷史最好）定額。上述定額指標由生產技術部技術管理和能源管理組織每年修訂一次，提供各單位編制計劃使用。

4.3.4.3 月份消耗定額計劃的編制

4.3.4.3.1 生產技術部技術管理和能源管理于每月末前將下月消耗定額計劃與其他作業計劃一道下達。

4.4 消耗定額的統計和管理

4.4.1 生產技術部技術管理和能源管理及各單位對現運行的生產裝置實行全定額管理。

4.4.2 各種消耗定額指標實行公司月分析的管理模式。

4.4.2.1 裝置根據生產技術部技術管理和能源管理盤點計量結果，每月對全部生產裝置進行一次全定額測算，于月末結算日將測算結果報公司生產技術部技術管理和能源管理。

4.4.2.2 生產技術部技術管理和能源管理對各裝置消耗定額月測算結果進行審核，將審核后的消耗定額月測算結果傳遞給財務進行公司效益預測算。同時，生產技術部技術管理和能源管理匯總統計并分析本月內各裝置消耗定額的月份計劃完成情況及與上月和同期相比的消耗波動情況，及時指出問題傾向，幫助相關裝置制定整改措施，及時遏止消耗升高趨勢。4.4.3 各級消耗定額管理部門每月要對產品消耗的升降進行全面分析。

4.4.3.1 生產技術部技術管理和能源管理每月進行一次全定額消耗完成情況匯總統計和分析，并通過經營技術月報形式下發全定額完成情況。4.4.3.2 各裝置每月組織一次消耗完成情況總結，并將總結結果上報公司生產技術部技術管理和能源管理。

4.4.3.3 對消耗定額的分析要從多角度、全方位進行分析，并提出建議和措施。5 檢查與考核

5.1 公司生產技術部技術管理和能源管理負責對各單位各期消耗定額計劃完成情況進行考核。

具體考核情況見公司績效考核表。

第三篇：預算定額管理（最終版）

預算管理方案

一 油漆

油漆定額的依據及方法 1.油漆定額依據

(一)總司簽發的《產品涂裝工藝方案》，確定涂裝各漆層厚度；(二)總司下發的藍圖，核定構件內外表面積；(三)總司或基地施工令，確定制作構件范圍； 2.油漆定額的方法

根據涂裝工藝要求中油漆種類和干膜厚度進行油漆定額 油漆定額（L）=表面積（m2）*理論耗用量（L/m2）*各類產品使用系數

油漆的申購

1.物資供應部在“面積、油漆定額”范圍內，根據生產進度進行油漆申購。申購原則要求如下：

(1).在產品開工后，提前申購產品的底、中、面漆，申購比例為底漆70%，中層漆50%，面漆40%，包括配套稀釋劑。

(2).在產品總裝時期，申購產品的底、中、面漆，申購比例為底漆30%，中層漆40%，面漆50%，包括配套稀釋劑。

(3).產品總裝后到產品發運前，申購產品的中、面漆，申購比例為中層漆10%，面漆10%，包括配套稀釋劑。

(4).涂裝部對超出“面積、油漆定額”范圍的油漆進行申購時，填寫“油漆申購增補聯系單”，說明超額理由，經分管副總審批后交物資供應部向總司申購。(5).油漆采購時，要求供應商提供各種包裝規格的產品，即每批產品中，必須要有5%中漆，15%面漆的5L小包裝產品（確定多少升為合理），特別是面漆。油漆的控制

（1）部件超出部件定額時，如修補打磨、復涂、工藝單、修改單、內聯單等，由涂裝部門填寫“油漆增補申請單”，申請單中必須詳細注明增補原因。增補單由部門經理（副）確認后，至工藝技術部門核算用量，再到物資供應部領用油漆。（2）其他基地制作構件需在長興基地做油漆的，需在油漆增補單中注明詳細部件及面積，經部門經理（副）確認后，至工藝技術部門核算用量，再到物資供應部領用油漆。如安排外協制作（合同內需明確涂裝要求）涂裝，但是實際漏做的，將在工程款中給予扣除。

（3）基地各部門文明生產所需用的油漆，原則上不進行申購，從倉庫剩余油漆中選用。

二 焊材

焊材定額的依據及方法 1.焊材定額依據

(1)項目管理辦公室簽發的《上海振華重工（長興基地）施工單》。(2)基地項目管理辦公室安排下發的修改單、工藝單、內部聯系單等。(3)經一級部門（副）經理審核的焊材增補申請單（針對外協、外基地施工、焊材遺失等情況）。(4)經項目經理、車間主任、質檢處長審核過并簽字的焊材增補申請單（針對用戶、監理提出的增加焊接量）。2.焊材申購及庫存積壓焊材再利用

(1)使用特殊焊材的項目結束后，物資供應部須及時檢查庫存情況，一周之內向工藝技術部反饋特殊焊材的庫存量。

(2)焊接工藝處根據焊材品種及后續合適的開工項目，編制焊接工藝規程（WPS），發定額處及物資供應部。

(3)超出使用年限的特殊焊材，由物資供應部抽調樣本供檢測中心對其進行性能復檢，復檢數據報告交給焊接工藝處，合格焊材由焊接工藝處尋找合適項目利用。

(4)對于檢測不合格的焊材，只能用于非產品臨時性工裝件。3.焊材的控制

（1）施工單位須嚴格按圖施工，提高焊工技術水平和施工質量，盡量避免返修和返工。施工單位應本著實事求是的原則，對焊材加強管理，做到專材專用，堅決杜絕浪費。

（2）物資供應部按定額發放，超出部分材料費用由施工單位承擔；（3）項目發運后，一律不予增補產品焊材。4.焊材的回收

（1）施工單位在領用焊材時，按照領取數量，至少需要本次領用90％以上焊條頭數量、100％焊絲盤數量來換取新領取的焊材，倉庫管理員核對數量，數量不夠者不予發放。

（2）回收的焊條頭剩余長度不得超過50mm，焊絲盤遺留焊絲不得超過6m。

三 鑄鍛件

鍛件余量的控制

（1）常規鍛件余量控制：常規鍛件主要為岸橋項目中常用鍛件，主要包括岸橋的各類襯套，偏心套，卷筒軸等。根據常規鍛件余量標準進行余量控制，在對外采購時原則上均不允許毛坯的外形尺寸小于鍛件工藝卡片所標注的尺寸。同時以年為單位，對上年采購的鑄鍛件進行利用率分析，對于利用率較低的零件，重新進行余量研究，若存在提升空間，將以年為單位進行余量標準的修改。

（2）非常規鍛件余量的控制： 項目工藝主管根據零件的技術要求以及外形特征制定各尺寸余量：外形，內徑，臺階等。

鑄鍛件的采購控制與管理

（1）根據采購單，按質、按量驗收入庫，并做好入庫記錄。不符合質量要求的，堅決退貨，嚴把質量關。

（2）入庫后，擺放規整，進行必要的防護，以免影響加工性能及加工要求。

（3）嚴格執行領用制度，手續不全，嚴禁發放。

（4）領用轉移過程中需確保安全，做好必要防護，以免撞擊變形等。

（5）對于圖紙錯誤或其他原因導致原項目上不能使用的鑄鍛件，需分析研究后是否存在可重新利用價值，若可回用，應重新入庫，并建立可回用鑄鍛件清單，在后續項目中及時回用。（6）鑄鍛件的增補：由于鑄鍛件根據項目需要進行采購，各零件一一對應相應毛坯件，沒有庫存，原則上不進行增補。

四 輔材

輔助材料的控制

（1）常規機型按照岸橋輔材定額表進行備庫發放。

（2）物資供應部根據部門或分包商的施工令安排，以輔材定額單為依據進行輔料發放。發放時，注明機號，領用部門或分包商等，避免重復發放。

（3）嚴格執行領用制度，手續不全，嚴禁發放。

（4）分包商必須嚴格按照藍圖或工藝要求進行施工，提高施工質量，避免返工，加強工人的教育培訓，提高工人節約意識，杜絕浪費。

（5）對于可重復利用的輔材，生產部門或分包商需及時回收并保管好，下次使用時，優先使用已使用過的輔助材料。（6）對于不可重復使用的輔助材料，使用完畢后，不可隨意丟棄，進入垃圾箱之前，需分類進行處理。

（7）超出定額增補時，各部門或分包商需以申請報告的形式進行詳細說明，且需部門領導簽字確認后，交由工藝技術部核實，并根據說述之情況，結合生產實際予以增補。若為分包商自身原因所造成的額外增補，則在申請報告中予以明確，工藝定額處將在輔料定額中明確為定額外領用，并注明使用分包商。

五

氣體

氣體定額方法

根據氣體不同特性編制各自基礎理論定額，并依據理論定額編輯產品氣體定額。

（1）氣體保護焊用氣體：二氧化碳、混合氣體（氬氣+二氧化碳）、氬氣等，主要應用于氣體保護焊中，與焊絲的消耗量對應，根據各自焊絲消耗量制定定額標準。

（2）通過燃燒消耗氣體：天然氣、管道氧氣、散瓶乙炔、散瓶氧氣，可根據不同用途制定：切割、校正、開破口、旁彎，并結合生產需要，按車間、部件分為：下料、車間制作、外場拼裝、機械裝配、機械總裝等工序，編制詳細焊材產品定額。（3）其他用量較少氣體：氮氣等，根據各自實際用途制定定額。

氣體的申購

（1）氣體倉庫統計當天倒庫的各類散裝氣瓶及罐裝液化氣（包括二氧化碳、天然氣）數量，匯總后填寫物資采購申請單，經部門經理審批后，由采購管理處錄入采購系統。

（2）設備保障部指派專人記錄管道氧氣每天流量，氣體倉庫和制氧廠主管必須到場，經三方（物質供應部、設備保障部、制氧廠）共同確認，每天的流量記錄由物資供應部負責拍照存檔。（3）氣體倉庫根據管道氧氣每天流量記錄，每十天匯總一次用量，經三方確認后，填寫物資采購申請單，經部門經理審批后，由采購管理處錄入采購系統。

氣體的檢測和入庫 各類氣體在入庫前應對氣瓶進行檢查，包括：氣瓶外觀有無變形，氣瓶瓶體銹蝕情況，瓶閥是否完好，瓶體及瓶閥有無油污或霜凍等情況。1.氣體的檢測（1）瓶裝氣體檢測

氧氣：設備保障部指派檢驗員對氧氣純度與壓力進行抽檢，每天抽檢量不得少于當天滿瓶數的25%。氧氣純度不得低于99.3%，滿瓶壓力不得低于13MPa（冷瓶狀態）

乙炔：氣體發放點以滿瓶壓力與實際氣體重量為準，每天對到庫的乙炔進行抽檢，抽檢比例不得少于25%。乙炔計重以抽檢數的總凈重的平均數為基數。滿瓶壓力不得低于1.5MPa，使用后空瓶標準壓力不得低于0.5MPa。

二氧化碳：氣體發放點每天對到庫的二氧化碳進行抽檢，抽檢比例不得少于當天滿瓶數的25%，單瓶凈重不得少于20kg。滿瓶檢測是應注意瓶閥是否出現霜凍，嚴禁在陽光直射情況下進行檢測。

其他：氣體發放點對氬氣、氮氣、高純二氧、三元器、混合氣等其他瓶裝氣體的檢測參照該氣體的相關產品質保書或MSDS。（2）管道氣檢測

設備保障部指派檢驗員對各類管道氣的壓力和純度進行定期檢測，并做好相關記錄存檔。2.氣體的入庫（1）入庫依據

瓶裝乙炔，以到貨瓶數和均重計算到庫重量，作為入庫結算依據。罐裝液化氣（二氧化碳和天然氣），以基地過磅房的過磅凈重最為入庫結算依據。氧氣以管道氣體流量和散瓶氧氣之和作為入庫結算依據。氣體散瓶氣體以到貨作為入庫結算依據。（2）入庫程序

物資供應部采購管理處根據當天倉庫提供的到貨清單，在采購系統內確認后打印物資發運通知單，交氣體倉庫辦理入庫手續。氣體的領用及發放

（1）對于瓶裝氣體，各部門、施工單位到氣體發放點領用氣體，應填寫“領料申請單”，申請單上應注明產品工號、名稱、部件代號、領用數量，經車間負責人或車間指定人員審核后方可領用。各氣體發放點根據施工隊領料申請單，以空瓶換滿瓶的原則發放。各部門、施工單位領取氣體時需按照工藝技術部下發的定額領取，不得超領。

（2）管道氣體需根據氣體定額，由鋼構部按每月生產計劃噸位結合各個車間的生產類型分配用量，并將用量制表發物資供應部氣體倉庫。氣體倉庫根據鋼構部提供的氣體分配用量控制各車間管道氣體的使用。

（3）管道二氧化碳氣體在領取時，施工單位需根據領取的藥芯焊絲用量填寫氣體用量，注明車間、產品、工號、部件，便于物資供應部調配發放。散瓶氣體保護焊用氣體，施工單位領取的焊材用量時，需填寫與焊材相同工號、產品名稱、部件等相關信息的領料申請單領取散瓶氣體用量。

六 三單核算

1、總司下發的修改單、內聯單、船運單等

根據下發的單據，現場了解部件修改的狀態（不同機號），結合目前生產組織安排，合理、公正、公平的核算定量工作。

2、基地下發的工藝單

挑選若干不同的項目，將其所涉及的工藝單內容進行匯總、歸納、分析、測評，主要可以分為：工藝指導性文件（不予核算）；增加零件文件（可以結算），并且在量上重新考量。

3、基地下發的檢查報告

必須將責任明確，分包商的責任還是公司內部責任，由相關部門進行鑒定，無責任部門的一律不予核算，不明確責任也不予核算。

七 材料定額

材料定額編制依據

材料定額的依據主要包含產品設計藍圖、修改單、工藝單等、船運單、各類工裝施工執行文件,材料定額主要分為鋼板定額和型材定額，目前零件全數控，以放樣零件清單主要參考依據，型材定額以型材定額單為主要參考依據。

（1）鋼材定額：材料定額由工藝技術部準備處數控放樣、放樣室根據總司設計藍圖、工藝單、修改單等進行解圖放樣，之后編制“數控零件放樣清單”以此單作為鋼板材料的發放依據，物資供應部以此為參考，作為排版以及統計鋼板的使用量。“數控零件放樣清單”由部件代號、部件名稱、零件規格尺寸、數量、凈重、套重等數據組成，清單中的數據不得隨意更改，只有放樣室人員有更改權限，必須保證正確率。

（2）型材定額：材料定額主要依據藍圖明細表中各材料的規格，結合材料表、藍圖進行編制，各種型材的編制公式如下：型鋼的余量為原長度的5％，計算公式為：長度X件數X系數（1.05）；在材料定額完成后，進行校對并打印發放到物資供應部。

材料定額的修改

（1）基地產品開工之前“圖紙修改單”的處理：產品開工之前如果收到“圖紙修改單”，根據修改單的修改內容，如果是涉及到鋼板修改的，由放樣室修改放樣零件和“數控零件放樣清單”，將零件的重量重新修改，修改好之后將“數控零件放樣清單”發給物資供應部備料；涉及到型材修改的，由定額室根據修改單的內容，修改材料定額單，將修改好的定額單重新發給物資供應部；注：以上修改單中的材料費用不作損失計算。（2）基地產品制作之后“圖紙修改單”的處理：產品開工之后收到的“圖紙修改單”在處理的時候，在明確現場施工的進度是否造成了材料的損失，同時堅持的原則是能利用原件修改的就利用原件修改，不允許重新下料，對下料且需修改的板材，要求退庫，換取“圖紙修改單”中的新材料（對于臺數多的產品，要明確開工幾臺，未開工幾臺）。注：以上修改單中的使用費用，作損失計算。

（3）工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制定。材料的定額必須本著“節約成本，保證利用率”的原則，從工藝技術方面著手，修改制作工作，完善設計圖紙，使材料的使用更加合理，在制定材料定額時，對材料的使用余量要考慮周全，取消不必要的制作余量，從各方面提高材料利用率。（4）凡屬下列情況之一者，應及時修改定額：產品結構設計藍圖更換或“圖紙修改單”；加工工藝方式的變更，影響到消耗定額。

八 工藝螺栓，緊固件

緊固件、工藝螺栓定額的依據及方法 1.緊固件定額依據

(1)項目管理辦公室簽發的《上海振華重工（長興基地）施工單》和對應構件施工圖；

(2)基地項目管理辦公室安排下發的修改單、內部聯系單等。2.工藝螺栓定額依據

（1）項目管理辦公室簽發的《上海振華重工（長興基地）施工單》相關施工圖中法蘭螺栓連接區域需申購工藝螺栓；（2）根據各自項目工藝單需求。3.緊固件、工藝螺栓定額的方法

（1）根據公司施工令藍圖中的外購件清單、修改單、內部工作聯系單中的緊固件清單進行緊固件定額。

（2）根據工藝單中相關要求進行工藝螺栓定額。緊固件、工藝螺栓申購

（1）工藝主管接收到總司下發的施工單后一周內編制藍圖中緊固件紙質版本標準件申購清單；修改單、內部聯系單中的緊固件需接收相應的單據當天內編制緊固件紙質版本標準件申購清單；工藝主管根據藍圖、工藝單中要求編制工藝螺栓紙質版本標準件申購清單；

（2）下發紙質版本標準件申購清單給PMO計劃處；（3）PMO計劃主管批示后下發給物資供應部進行采購。

九 電氣材料

材料管控范圍

電氣材料定額目前的主要管控范圍包括各產品電氣輔材定額（暫定以下幾種：發泡劑、防銹漆、厚白漆、可賽新、防火布、彩條布、噴漆、硅膠、有機防火堵料）、制作件(暫定電纜槽)、型材定額。材料管控依據

材料定額主要分為電氣輔材定額和型材定額。電氣材料定額的依據主要包含設計采購單、工藝藍圖、修改單、工藝單、以及現場實際考證等。

電氣輔材定額：根據總司設計藍圖、采購單、工藝單、修改單等進行統計規格及數量之后編制輔材領用清單，部分耗材以采購單為上限，根據車間使用申請進行審核發放。上網的清單數據不得隨意更改，只有專人有更改權限。

電氣型材定額：依據藍圖明細表、三單中各材料的規格進行編制，各種型材的編制公式如下：型鋼的余量為原長度的3％，計算公式為：長度X件數X系數（1.03）；在材料定額完成后，進行校對并打印發放到物資供應部，作為發放參照。

第四篇：勞動定額管理(起草)

生產員工勞動定額管理辦法

為了提高員工的工作效率，調動員工的工作積極性，按照按勞分配、多勞多得的原則，現結合公司的實際情況制定勞動定額管理辦法。

一、【適用范圍】

公司生產部一線作業人員，不包括生產主管、領班、技術員、料房員工、入庫員、文員等崗位人員。

二、【管理職責】

1、生產部：如實分別匯總統計當日正常時間與加班勞動時間的所完成的產品產量，保證準確率達到100%。如實統計所生產產品的型號、數量、異常工時，員工績效考核的數據。合理安排生產計劃，追求訂單以及生產異常的調整計劃。

2、品質部：及時準確的檢檢當班生產的產品質量、數量，對合格品進行封箱、加蓋合格章。不良品標示隔離。

3、工藝工程部：根據產品工藝以及制造難度制定產品的標準工時以及勞動定額，并對定額進行確認和分析、檢討、修改，異常的確認，并由生產副總審核。

三、【定義】

勞動定額：是指生產單位產品消耗的時間，或者是單位時間內應當完成的合格產品的數量即產量定額。

標準工時：是指在正常的操作條件下，以標準化的作業方法和速度完成符合質量要求的工作所需的作業時間。標準工時的制定來源是由設備運轉時間+工件裝夾時間+質量檢驗時間+合理的勞動強度（包含搬運及中途休息時間），組合而成。批量小的產品視具體情況而定。

四、【工作時間與勞動定額標準】

勞動定額標準：以工藝工程部提供的標準為準。

五、【具體工作流程】

員工生產產品 品檢人員現場檢驗質量，并標示清楚 認的合格品數量，填寫當班《入庫報表》并入庫 生產文員制作《員工個人日生產產部門主管復核 廠長審核 人事行政部計算工資。

六、【計算方式】

基本工資：出勤8.5小時按127.5/天（具體按本人實際工資等級計算）。

1、完成基本定額：發放基本工資。

例：4月21日，要求1號機生產的工序產品8.5小時產量達1000個，A員工在規定時間內完成1000個，當日工資為127.5元。

2、未完成基本定額：基本工資—（基本工資/基本定額數量（合格品，）×未完成數量）例：4月21日，要求1號機生產的工序產品8.5小時產量達1000個，A員工在規定時間內只完成800個，當日工資為102元。如下：

127.5—（127.5/1000）×（1000-800）=102元

3、超出基本定額：基本工資+（基本工資/基本定額數量×超額完成數量×2倍的獎勵）例：4月21日，要求1號機生產的工序產品8.5小時產量達1000個，A員工在規定時間內完成1200個，當日工資為178.5元。如下：

127.5+（127.5/1000）×（1200-1000）×2=178.5元

4、無機臺作業時或中途因各種故障停機，必須服從車間主管的其他工作安排，按正常出勤，由生產主管開具計時工資單。

本辦法自總經理批準之日起生

制表：審核：批準：

第五篇：辦公費用定額管理

2.報銷審批權限

(1)網絡費用單筆金額超過3 000元(含3 000元)的由行政總監負責審批。

審批程序為：經辦人——部門主管——行政部經理——財務部經理——行政總監——財務報銷。(2)網絡維修費用單筆金額在3 000元以下的由部門經理審批。

審批程序為：經辦人——部門經理——行政部經理——財務部經理——財務報銷。

六、圖書資料費用控制

圖書資料費用是指公司訂閱專業書籍、參考資料以及報紙雜志等的支出。1.歸口管理部門歸口管理部門為行政部，負責預算控制、訂閱以及報銷等日常工作。2.報銷審批權限

(1)圖書資料費用單筆金額超過1 000元(含1 000元)的由行政總監負責審批。

審批程序為：經辦人——部門主管——行政部經理——財務部經理——行政總監——財務報銷。(2)圖書資料費用單筆金額在1 000元以下的由部門經理審批。

審批程序為：經辦人——部門經理——行政部經理——財務部經理——財務報銷。2差旅費控制方案與工具

2．1差旅費控制關鍵點

差旅費是公司員工因公出差期間所產生的交通費用、住宿費用和雜運費等各項費用。差旅費控制的關鍵點如圖7-2所示。

圖7-2差旅費控制的關鍵點

關鍵點1

強化對差旅事項的信息化管理，提高出差效率，降低出差頻率

關鍵點2

對費用指標實行月度分解，將費用指標下達到各個部門、各個員工

關鍵點3

將差旅費報銷標準細化到個人及部門，規范差旅費的使用情況

關鍵點4

合理安排出差次數和人數，減少不必要的出差，節省差旅費

關鍵點5

規范差旅費報銷的審批程序，杜絕虛報、冒領差旅費情況的發生

關鍵點6

對各部門需出差人員進行分類，排出時間表，合理安排工作進度和其他事項

2．2差旅費用控制方案

方案名稱

差旅費用控制方案

執行部門

監督部門

一、目的為了有效控制差旅費，規范員工出差期間的補助和工資的發放情況，特制定本方案。

二、制定差旅費用的支出標準 1．出差交通費用標準（1）選擇出差交通工具

員工出差工具的選擇標準如下表所示。

出差工具的選擇

出差類型 出差情況

出差工具 短途出差

單程距離在300公里以內

公務車、自用車前往

長途出差

同行超過兩人

公務車

需要速去速回

單程距離在300公里以上

公司沒有為其配有公務車的員工長途出差

長途客車、火車

客船、飛機及公務車

已經配有公務車以及有自用車的員工長途出差

公務車、自用車

運行時間在6小時以上

乘火車出差在當日晚6時至次日早8時

硬臥 經理級及企業聘任的高級專業人員

副總經理級以上（含）人員

軟臥

因故未能乘坐臥鋪的，又逢當日晚6時至次日早8時的（2）在無緊急任務的情況下，乘坐飛機的員工須乘坐機場巴士作為往來機場的交通工具。

（3）員工在國內旅行時，公司提倡員工使用低成本的市內交通工具，但公司也允許員工使用當地出租車。員工在申請出租車費報銷時，必須提供詳細的乘車地點、時間、原因和金額等信息。

2．住宿標準

（1）在出差過程中，住宿標準的具體內容如以下兩表所示。

出差住宿標準

部門：單位：元/日

類別

出差地區

一級

二級 三級 四級 五級 六級 經理級以上人員（包含經理）500200 1 000 300

250 200 主管級人員 250 200 150 其他員工

200

150

注：總經理級（含）以上的干部和薪級為十級以上（含）的專業人員的住宿費用實報實銷。地區等級劃分一覽表

地區等級 范圍

一級 日本、北美、西歐、北歐及澳洲等國家和地區 二級 東南亞、西亞、東歐、南歐等地區 三級 非洲、中美洲、南亞、南美洲等地區

四級

上海市、北京市、廣州市、深圳市、珠海市、廈門市、東莞市

五級

天津市、重慶市、廣東省、浙江省、海南省、蘇州市、常州市、無錫市和部分沿海開放城市及省

會級城市

六級

國內除四級、五級所列地區以外的地區

注：部分沿海開放城市是指不在四級地區以內的沿海開放城市，包括大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、南通、福州、湛江、北海及國家新開發的沿海城市。

（2）差旅中各員工的住宿費用應依據公司員工出差業務情況和層級情況選擇。

（3）差旅中員工出差日期及離開城市的日期會有所差異，公司應依據出差日期與工作日的關系，選擇不同的倒休和補助標準。

（4）公司員工在不同地區出差的補助也會有所差異。3．補助標準

出差的具體補助標準如下表所示。

出差人員補助標準

出差人員職務和情況

住宿費用 補助標準 既有行政職務又有聘任專業職級的員工 最高標準 最高標準 有行政職務但無聘任專業職級的員工 一般員工標準

一般員工標準

出差期間無需住宿或獲得免費住宿的員工 無

無

兩人出差中，有一人為異性的 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準 級別不相同的兩人

出差 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準

同行出差的兩人或超過兩人時

按各自標準執行

無 外出培訓或會議人員，費用已包含食宿費用的 無

無 出差在本市且無住所的不超過本市區住宿標準

無

出差在所屬公司的，工作期間免費就餐的 無 餐費減半

全天有對外招待業務的無 核減當日全部餐費補助

出差當天往返，且時間超過6小時的 無 補助減半執行 有對外招待業務且超過24小時的無 有實際出差天數計發補助

實習期、試用期人員出差，工作期間免費就餐的 無 無 不報銷手機話費的人員出差 無 通信費10元/天 出差目的地為本公司分支 無

無通信費補助 駕駛員及已享受業績提成的人員 按同檔標準執行

餐費按標準減半執行

4．其他差旅費用的報銷標準

其他差旅費用的報銷標準如下表所示。

其他差旅費用的報銷標準

費用明細

報銷條件

新員工路費、行李托運費

人力資源主管簽字辦理

出差期間因業務發生的傳真費、郵寄費 票據背面填寫清楚事由，據實報銷 項目組前期未設餐廳享受餐費補助 項目所在地和回總部后的考勤記錄

出國考察期間產生的費用 考察報告，由行政部簽字的提交考察報告記錄 員工發生的誤機、誤車費用

個人承擔60﹪的費用 出差發生的訂票費，往返機場、火車站的交通費用 人力資源主管簽字辦理

未經許可逾期返回所產生的費用

扣減其逾期天數的住宿費及出差補助

未按照“出差登記表”中擬訂路線產生的費用 相關費用不予報銷，且扣減相應天數的出差補助

三、強化差旅費用的審批，杜絕違規費用支出

出差人員需及時按規定填寫“出差登記表”，經上級主管簽署意見，方可預支相應費用。

四、規范差旅費報銷流程 1．申請出差借款

憑核準的“出差申請單”向財務部申請合理金額的借款。2．出差返回后應及時結清暫支款項

（1）出差返回后一周內填具“差旅費報銷單”，結清暫支款項。

（2）未在一周內報銷者，財務部應通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報銷時再進行核付。（3）財務部要定期核對差旅費用報銷的情況。3．員工不能使用以下方式結算費用

（1）費用先由公司下屬的分公司代付后再通過內部進行往來結算。（2）差旅費用賬單直接開給公司并要求公司直接支付。