第一篇：學生會經費（范文模版）

學生會經費管理制度

一、學生會經費用于舉辦活動及學生會日常開支，不得用于與學生會日常工作無關的活動。

二、辦公室應每月整理一次發票，了解學生會經費的使用情況，做好經費開支統計。每學期由辦公室向學生會主席團匯報。

三、報銷制度：

1、各部門根據工作需要制定相關的預算方案，交分管主席或副主席審批；如果活動實際使用經費超過了活動申請的預算，則超出部分將由主管部門自理，學生會不給予報銷。2、50元以下的經費預算不予預支。預支工作由部長持工作方案和書面申請向辦公室提出預支，預支的審批需經團委、主席團、辦公室三方同意，由各部部長向辦公室領取。

3、發票說明：發票必須為國稅或者地稅才能報銷；發票背面必須寫清楚此張發票的用途（產品名稱、單價、數量），經手人與證明人；經手人必須由各部門的正部長簽名，證明人由辦公室主任或分管主席簽名。

4、報銷手續：各部在活動前上交活動申請及預算；當活動結束后，參與此次活動的每個部門收齊本部門用于此次活動的發票，交于此次活動的主管部門；此次活動的主管部門登記好每張發票的來源（這張發票是由哪一個部門交來的）與金額，寫出一份經費使用說明（包括經費花費項目與價格、實際花費款項與發票總額）；主席團負責核對活動申請中的經費預算與此次活動的實際費用，并審核此次活動的經費使用是否合理：如果合理，則將所有資料移交給辦公室；辦公室將負責報銷此次活動經費；如果不合理，則主管部門必須向主席團做出解釋；辦公室報銷經費后，將把款項交給此次活動的主管部門正部長，再由主管部門分發給其他各個部門，主管部門要注意好當中的分發程序。

四、辦公室財務人員應履行以下職責：

1、將資金來源、去向逐項登記清楚，并有相應原始憑證；

2、定期向學生會成員匯報財務狀況，并接受學生會成員監督；

3、在學生會干部換屆時，負責做好財務交接工作。

五、此項制度的解釋權歸院學生會辦公室。

院學生會

2010.9

第二篇：學生會經費管理

學生會經費管理制度

一． 部門職責

（1）.遵循學生會的各項規章制度，做到情況清楚，手續完備，數據準確，處理及時

（2）.及時記錄，及時報銷，及時總結，及時報賬，賬目登記清晰明了（3）.定期向負責老師、主席團匯報財務狀況并公示

（4）.每年總結財務報表并存檔，存檔需保存X年，期滿后向主席團申請同意后做銷毀處理 二． 經費收取

1.如有組織或個人向學生會及社團提供贊助，贊助的具體來源、名稱、用途應列成清單（一式多份），與現金一并上交學生會監察部統一記賬并設立單獨賬戶，由獲得贊助的學生會及社團主體使用該費用，但各開支項目需經批準，不得個人以學生會及社團名義追求贊助，謀取私利

2.各社團會費的收納需根據自身情況收取，如社團發展暫不需要收取會費或有能力通過其他方式獲得會費，可不向會員收取會費，且每學年只可收取一次會費，學年末若有會費剩余則自動累積到下一學年該社團經費中 三． 經費報銷

1.用于正當工作用途的款項可給予報銷，任何人不得以私人原因報銷私人費用，否則一經查實報主席團嚴肅處理

2.各部，各社團的活動支出款項必須切實結合預算，社團須由財務提交報銷，否則不予報銷

3.報銷必須以統一發票為憑證，發票必須寫明單位、品名，注明單價、數量及日期，交由主席團審核，通過后由監察部上交教師辦公室報銷（現統一開蘇果發票，單位寫金陵科技學院，品名寫食品）

4.各部門應厲行節約，超過預算金額發票一般不予報銷。（如有特殊情況須詳細注明原因）

5.各部領取款項時必須由收款人簽收備查，社團由財務簽收 6.各項開支須列出預算報給辦公室及監察部，經主席團同意并報指導老師同意后方可執行，否則監察部不予報銷及登記 7.發票有效期限為一個月。即發票必須在活動舉辦完一個月內上交，否則不予報銷

四． 經費支出

各部各社團經費的是使用要遵循合理節約的原則，做到節約卻不簡單，用于學生會的管理及各個活動組織上，不得用于與學生會活動無關的方面

1.活動經費需同策劃書一塊交與主席團進行申請，社團組織的活動須由財務提交，審核同意后方可采購，否則不予報銷 2.采購費用為10元以內者，須有超市小票或實物為證 3.五． 社團經費

1.各社團設立本部門賬簿，于學期末社團財務同監察部進行對賬，監察部同社團對賬無誤后，每學期定期對社聯財務狀況進行公示 2.社團第一學期發放金額不可以超過自有經費的一半

3.學期初，監察部統計教練應教課時，學期末按完成課時付給教練費 4.社團經費申請在300元以內的可交由監察部審核，通過后及時告知主席團；經費申請在300元以上的交由主席團審核，通過后監察部給予撥款

第三篇：學生會經費申請報告

學生會經費申請報告

尊敬的校領導：

我校學生學生會是在校各級領導、老師的關懷指導下,以自我管理、自我教育、自我服務為宗旨的學生自律組織,是學生自己的群眾性組織，是學校聯系學生的橋梁和紐帶。學生學生會自成立以來，積極宣傳、認真執行學校的各項規章制度，熱情為廣大同學服務，加強了學校與學生之間的信息溝通，為我校創造良好的學風、校風作出應有的貢獻。學校也多次為學生學生會的發展提供辦公場所，及時保障了學生學生會的正常運轉。為了更好地服務同學，現特向學校申請經費陸佰圓整（600.00元）為了表彰在本學期在本學期中作出了貢獻的學生成員。故向校領導申請懇請學校批準。

申請人：石開春

2014-6-25

第四篇：六、學生會經費管理制度

第六章 學生會經費管理

第一部分 經費收支

第一條 學生會的活動經費和日常辦公經費的使用應遵循“勤儉第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 第八條 節約、多退少補”的原則，一般情況下不允許超支。學生會的經費由團總支書記統一管理并嚴格做好出納記錄，由主席團負責監督。

開展活動前，須作好詳細的經費使用預算，由團總支書記審批。

學生會日常辦公用品，由各部門做好本部門預算由主席團做出統一采購計劃，經團總支書記審查后，報團委審批后統一購買。

經費必須做到專款專用，嚴禁利用職務之便挪用公款，謀取私利。

經費使用過程應盡量透明化，嚴格做出各項支出明細，以發票為據。

活動結束后1周內，必須將相關票據交團總支處沖賬。如遇特殊情況，經團總支同意可由個人先墊付經費，事后申請報銷。

第九條 無法開具正式發票的經費，須打證明，經團總支審批后，申請報銷。

第二部分 贊 助

第一條 學生會各部門舉辦活動，如有商家贊助，簽署贊助協議第二條 前應團總支書記商議，經同意后，方可簽訂正式贊助協議(協議書一式四份，雙方各執兩份，其中辦公室、團總支書記各保存一份)。

學生會干部聯系的贊助實行提成制。對于活動贊助的現金，聯系人提成總額的15%，其余款項交團總支；對于活動贊助的實物不作提成，如有剩余可適當獎勵聯系人，獎勵數量不超過剩余總量的15%。

第五篇：學生會秘書處(最新)經費申請表

XX 院學生會學生活動經費申請表
登記時間：XXXX 年 XX 月 XX 日 活動名稱 主辦部門 申請人 聯系方式

內容

活 動 規模（人數）地點 時間

經費項目

其他 合計 分管主席簽字 輔導員簽字

學院分管領導簽字

學院財務負責人簽字
XX 大學 XX 院學生會秘書處制