第一篇：散客部操作流程（定稿）

散客部操作流程

一、開(kāi)班準(zhǔn)備

1)開(kāi)班產(chǎn)品的確定。根據(jù)機(jī)票情況（折扣、進(jìn)出港口等）調(diào)整行程，確定行程。

2)根據(jù)確定的行程，分別找各家地接落實(shí)價(jià)格，并做相應(yīng)的比較；調(diào)查市場(chǎng)，綜合信息，最終確定產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。

3)根據(jù)調(diào)整的開(kāi)班計(jì)劃整理散客計(jì)劃表。將計(jì)劃上黑板，并將各個(gè)開(kāi)班計(jì)劃上到各大社系統(tǒng)中，各大系統(tǒng)均有分類：其中海外百事通（重慶、四川、貴州）、樂(lè)游、渝之旅等主要是宣傳作用，確認(rèn)也以此系統(tǒng)為準(zhǔn)。在開(kāi)班計(jì)劃出來(lái)之后，就應(yīng)及時(shí)將開(kāi)班計(jì)劃上到這些系統(tǒng)中。另外的中旅、九州、國(guó)旅、新亞等目前主要是組團(tuán)社與我社做確認(rèn)的功能。最后將開(kāi)班計(jì)劃上我社內(nèi)部系統(tǒng)。上之前一定要仔細(xì)核對(duì)航班信息，確定航班無(wú)誤。

4)將計(jì)劃告知地接。

二、宣傳工作

針對(duì)產(chǎn)品，將開(kāi)班計(jì)劃發(fā)到各家組團(tuán)社，方法：QQ、電話、傳真。設(shè)計(jì)個(gè)小得廣告，將近期的最新線路、時(shí)間、價(jià)格匯總，方便發(fā)送。

三、收客工作

1）接受組團(tuán)社的電話、QQ咨詢。反應(yīng)一定要及時(shí)，要求對(duì)自己的產(chǎn)品必須熟悉且明確一切注意事項(xiàng)。

2）建立合同。合同由合同封面和與組團(tuán)社的確認(rèn)件組成，每家組團(tuán)社的收客人數(shù)、金額、注意事項(xiàng)分別寫在合同封面上，后面附上與組團(tuán)社的確認(rèn)件，其中有系統(tǒng)的大社均以系統(tǒng)確認(rèn)為準(zhǔn)，但也需要打印一份我社的模板作為存根。其他組團(tuán)社以紙質(zhì)傳真有效。錄入內(nèi)部系統(tǒng)。

3）根據(jù)機(jī)票情況以及票務(wù)說(shuō)告知的出票時(shí)限，掌握收客人數(shù)和時(shí)間。整個(gè)團(tuán)封團(tuán)后整理合同，主要看各家組團(tuán)社的確認(rèn)是否都做到位。回傳是否收到，款項(xiàng)是否到位等，特殊需求需備注好。將合同與黑板上的收客人數(shù)核對(duì)，保持一致。

4）整理好合同之后，準(zhǔn)備機(jī)票名單并核對(duì)，寫機(jī)票單子，簽字出機(jī)票。（必須要有回傳并收到首款，大社必須要有系統(tǒng)訂單才能出機(jī)票）

四、給地接下計(jì)劃

1）根據(jù)合同內(nèi)容，以及之前跟地接談好的價(jià)格，給地接下計(jì)劃，并在次檢查所涉及的航班信息是否正確。

2）及時(shí)要求地接提供地接導(dǎo)游，并做好出團(tuán)計(jì)劃。提前一天將出團(tuán)計(jì)劃發(fā)至送團(tuán)導(dǎo)游處。同時(shí)需將客人名單發(fā)一份跟地接以方便地接導(dǎo)游聯(lián)系客人。

五、回團(tuán)后工作

散客團(tuán)隊(duì)回團(tuán)后，跟地接對(duì)賬，根據(jù)對(duì)賬單內(nèi)容及時(shí)催收款項(xiàng)，各大社系統(tǒng)請(qǐng)款。所有的款項(xiàng)回收完之后，寫付款單付于地接，此合同上交財(cái)務(wù)審核、結(jié)算。

第二篇：旅行社散客部操作流程及注意事項(xiàng)

旅行社散客部操作流程及注意事項(xiàng)

1.散客部計(jì)調(diào)操作流程及責(zé)權(quán)

負(fù)責(zé)散客的所有接待工作安排與調(diào)度，包括行程編排、導(dǎo)游安排、用車安排、安排用房、用餐安排、財(cái)務(wù)審核等及注意事項(xiàng)：

① 行程編排：在接到各同行及社內(nèi)辦事處報(bào)單后按照節(jié)約成本的原則將相近日期內(nèi)日程不一的團(tuán)隊(duì)計(jì)劃行程，合理編排成能夠相對(duì)統(tǒng)一調(diào)度的行程進(jìn)行拼團(tuán)、發(fā)車及派任導(dǎo)游的計(jì)劃。提前通知客人征求客人同意后確定計(jì)劃，以免出現(xiàn)臨時(shí)更改計(jì)劃的情況出現(xiàn)。

附：（表）散客部接待通知單（表）散客部散拼計(jì)劃表，（表）散客部散拼臺(tái)賬 ② 導(dǎo)游安排：在確定散客團(tuán)隊(duì)計(jì)劃后，首先要合理安排司機(jī)與接站（機(jī)）人員的銜接工作，督促接站（機(jī)）導(dǎo)游提前聯(lián)系客人。通知導(dǎo)游到社領(lǐng)取接團(tuán)單、簽單、導(dǎo)游旗，辦理游江船票等前期準(zhǔn)備工作。附：（表）散客部導(dǎo)游接團(tuán)單

③ 安排用車：根據(jù)計(jì)劃團(tuán)的人數(shù)用相對(duì)應(yīng)車位的車輛；如需套車，提前排好路單并與司機(jī)溝通。附：（表）散客部車輛路單計(jì)劃表

④ 用房安排：將相近日期內(nèi)的團(tuán)隊(duì)客人盡可能的安排在同一酒店或臨近酒店，用房必須計(jì)調(diào)親自了解過(guò)，保證干凈、舒適；發(fā)傳真件定房時(shí)，務(wù)必注明入住客人的姓名及用房房型與房?jī)r(jià)，并于客人離店前付清房款。⑤ 用餐安排：根據(jù)計(jì)劃團(tuán)餐標(biāo)與用餐人數(shù)及行程，安排導(dǎo)游帶客人在景區(qū)就近的合作餐廳用餐，因人數(shù)少無(wú)法開(kāi)餐的，務(wù)必告訴導(dǎo)游需給客人的退餐標(biāo)準(zhǔn)；如遇餐標(biāo)、用餐次數(shù)與常規(guī)不合的特殊情況請(qǐng)盡量提前提醒導(dǎo)游。

⑥ 財(cái)務(wù)審核：配合公司財(cái)務(wù)人員做好單團(tuán)核算及月底外聯(lián)提成、計(jì)調(diào)提成等各項(xiàng)結(jié)算事宜并備案。

2.散客部質(zhì)檢員操作流程應(yīng)急事件處理?xiàng)l例

質(zhì)檢員及計(jì)調(diào)監(jiān)督導(dǎo)游帶團(tuán)服務(wù)質(zhì)量、處理游團(tuán)隨時(shí)發(fā)生的情況、處理客人隨時(shí)的投訴等注意事項(xiàng)：

① 上團(tuán)前提醒導(dǎo)游嚴(yán)格遵守“必須先征得客人同意并簽字的情況下才能對(duì)原行程做任何更改”的原則，在散團(tuán)前提醒并配合導(dǎo)游讓客人簽好意見(jiàn)單。附：（表）行程更改意見(jiàn)單，（表）接待質(zhì)量意見(jiàn)單

② 毎日必須對(duì)游程中的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟蹤，問(wèn)尋導(dǎo)游是否有未能妥辦事項(xiàng)須要協(xié)助處理、客人是否對(duì)行程安排、導(dǎo)游服務(wù)和用餐、用房、用車不滿，每日下班前了解客人當(dāng)日加點(diǎn)、進(jìn)店、購(gòu)物情況。遇到客人對(duì)行程安排、導(dǎo)游服務(wù)、用餐、用房、用車有不滿情緒及投訴時(shí)，應(yīng)本著“顧客至上”的服務(wù)理念與客人仔細(xì)溝通、耐心解釋、安撫客人情緒；原則上不允許為解決問(wèn)題擅自對(duì)客人做出超越職權(quán)的承諾。

③ 團(tuán)隊(duì)發(fā)生任何事項(xiàng)需要解決時(shí)，盡可能自己妥當(dāng)處理，超越職權(quán)無(wú)法自主處理的事項(xiàng)，務(wù)必在第一時(shí)間反饋給部門經(jīng)理及時(shí)處理。

④ 嚴(yán)格保證所有投訴必須在團(tuán)解決，防止所有投訴問(wèn)題被客人帶回發(fā)團(tuán)社。

3.散客部接站員流程及職責(zé)

① 每天早上上班后主動(dòng)問(wèn)計(jì)調(diào)索要新團(tuán)隊(duì)計(jì)劃單，仔細(xì)記錄每天需接送站（機(jī)）的具體時(shí)間、游客姓名及電話、航班次（列車車次）、起程時(shí)間及抵桂時(shí)間，請(qǐng)務(wù)必提前一天聯(lián)系客人，告訴其接站人姓名、電話、接站時(shí)間

及方式。

② 拿到團(tuán)隊(duì)行程單后，復(fù)印一份自留，務(wù)必仔細(xì)了解此團(tuán)客人的行程、入住的酒店，將客人安全、準(zhǔn)確的送達(dá)酒店。

③ 接到客人后，表示歡迎并很友好地向客人介紹桂林簡(jiǎn)單概況 特別提示：務(wù)必向客人說(shuō)明其到桂后的旅游線路日程安排

告知客人入住酒店的天數(shù)、房型、酒店方位、酒店周邊環(huán)境等 另務(wù)必告知客人每日行程責(zé)任導(dǎo)游到酒店接送的時(shí)間及方式 及最后一天行程結(jié)束后送站的方式、時(shí)間及聯(lián)系人

④ 在未到酒店之前，務(wù)必給客人一些人身安全提醒：如上街保管好隨身貴重特品、晚上休息后反鎖好房門、貴重物品請(qǐng)寄存總臺(tái)、天氣轉(zhuǎn)變?cè)鰷p衣服等

⑤ 將客人安全送到酒店后，協(xié)助客人辦理入住手續(xù)，告知客人酒店早餐時(shí)間及餐廳位置，幫助客人搬運(yùn)行禮到房間，待客人沒(méi)有吩咐后方可道別離開(kāi)酒店。

⑥ 送站時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在前一天晚上20：30分前聯(lián)系客人，告訴其次日接送時(shí)間、接送地點(diǎn)、接送方式等相關(guān)事宜。

⑦ 送火車站的客人，必須將客人送進(jìn)候車室，送飛機(jī)的客人必須幫客人辦理好登機(jī)牌，如有需要辦理行禮托運(yùn)的，幫助客人辦好行禮托運(yùn)后，將客人送入安檢后方可離開(kāi)機(jī)場(chǎng)。

⑧ 接站員提成分配：因散客的特殊性，接站員在接到客人后取得客人同意的的前提下加點(diǎn)按照單個(gè)景點(diǎn)10元提成（以收取加點(diǎn)費(fèi)用為準(zhǔn)給予提成）。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照目前市場(chǎng)價(jià)格定，單古東100元，單冠巖100元，冠古套票200元，龍脊一日游200元，印象220元，兩江四湖210元，劉山姐大觀

園100元。接站人員保留陽(yáng)朔陸地景點(diǎn)給導(dǎo)游自行安排，在送景點(diǎn)的過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用如實(shí)報(bào)銷。

⑨ 遇特殊情況，需要以低于市場(chǎng)價(jià)格收費(fèi)，須在第一時(shí)間反饋給部門經(jīng)理，獲批后方可按臨時(shí)協(xié)議價(jià)格接待。財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)須有部門經(jīng)理簽字證明。⑩ 接站人員分為早、中、晚三班倒根據(jù)客人到達(dá)的時(shí)間由計(jì)調(diào)合理安排接站人員工作時(shí)間。中班接機(jī)人員負(fù)責(zé)接送晚上加點(diǎn)的游客到景區(qū)游玩，計(jì)調(diào)人員要合理安排司機(jī)與接站人員的銜接工作。保證游客能安全返回酒店后方可離開(kāi)。

4.散客部導(dǎo)游工作流程、職責(zé)、及注意事項(xiàng)：

① 散客導(dǎo)游的基本要求：不挑團(tuán)、不棄團(tuán)、不怕苦、不怕累、有耐心責(zé)任心、普通話標(biāo)準(zhǔn)；熟悉桂林和陽(yáng)朔各條主要酒店的名稱和具體位置；熟悉桂林各大旅游景點(diǎn)概況（底價(jià)、門市價(jià)、景中店、位置、周邊其他景點(diǎn)、游覽重點(diǎn)、游覽時(shí)間、游覽技巧等）；熟悉桂林、陽(yáng)朔、龍勝、東線等主要旅游線路的購(gòu)物店的概況；能夠根據(jù)客人要求加點(diǎn)、換點(diǎn)，特殊情況下能夠根據(jù)成團(tuán)情況更換行程、套點(diǎn)套車、進(jìn)店；

② 散客導(dǎo)游的基本素質(zhì)：開(kāi)朗外向并友善、熱情大方要真誠(chéng)、風(fēng)趣幽默且內(nèi)涵、親和耐心加負(fù)責(zé)； ③ 散客導(dǎo)游的工作流程：

a.接到計(jì)調(diào)的派團(tuán)電話后，第一時(shí)間到辦公室領(lǐng)接團(tuán)單，仔細(xì)閱讀接團(tuán)單的內(nèi)容并關(guān)注重要的事項(xiàng)：如須預(yù)定的船票日期、門票日期、用房情況、用餐情況（餐標(biāo)）、用車情況等；憑接團(tuán)單領(lǐng)出行程中需用的相關(guān)簽單，并保管好，丟失簽單后果全負(fù)。

b.務(wù)必提前一天（特殊情況除外）聯(lián)系客人，告訴客人次日的游覽行程、接送時(shí)間、游覽時(shí)間、注意事項(xiàng)等。

c.接團(tuán)時(shí)，告訴客人自己的手機(jī)號(hào)碼，并將當(dāng)團(tuán)所有客人電話記錄好，以便游程中不時(shí)之須。

d.進(jìn)店及加點(diǎn)前，務(wù)必以最委婉最親和的語(yǔ)氣與客人全面溝通，在客人感興趣并自愿的前提下，方可按物價(jià)部門規(guī)定價(jià)格收取客人加景點(diǎn)費(fèi)用，不得超額收費(fèi)，否則所有不良后果由導(dǎo)游承擔(dān)。

e.帶團(tuán)過(guò)程中，隨時(shí)關(guān)心客人的吃、住、行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)解決，無(wú)法解決的及明匯報(bào)，絕不與客人產(chǎn)生沖突，關(guān)注客人的情緒變化，盡可能的讓客人玩得開(kāi)心游得滿意。

f.行團(tuán)結(jié)束后，讓客人簽好意見(jiàn)單，幫助客人辦理好退房手續(xù)，按約定時(shí)間送客人返程，并向客人至謝，感謝客人一路對(duì)我們工作的支持與配合，祝其一路平安！

g.導(dǎo)游與計(jì)調(diào)、導(dǎo)游、接送站人員等交接工作，必須把該團(tuán)情況、該團(tuán)客人的特殊要求、該團(tuán)注意事項(xiàng)、該團(tuán)未完成工作等遺留問(wèn)題以書面或短信的形式交接給下一位接手的工作人員；最后一個(gè)帶團(tuán)的導(dǎo)游或送站員必須讓客人簽好意見(jiàn)單！

5.散客部外聯(lián)人員工作職責(zé)：

① 散客部外聯(lián)人員的基本要求：不怕苦、不怕累、有耐心責(zé)任心、開(kāi)朗外向并友善、熱情大方、熟悉桂林各大旅游景點(diǎn)概況。

② 外聯(lián)人員主要負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)展客源，積極聯(lián)系本地及外地旅行社的同行，認(rèn)真的提供旅游產(chǎn)品報(bào)價(jià)，細(xì)心解釋友善溝通。

③ 定期回訪，根據(jù)發(fā)客數(shù)量劃分出主要客源，可以考慮以月終返人頭或直接優(yōu)惠的方式著重維護(hù)，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。

④ 外聯(lián)人員必須每天把訪問(wèn)客戶的資料上報(bào)到部門經(jīng)理處做統(tǒng)一記錄，每月統(tǒng)計(jì)出客戶的客流量、盈利情況以書面的形式提交。

6.散客部用車方案及司機(jī)提成

散客部用車6人以下（含6人）拼團(tuán)或7-10人非常規(guī)行程拼團(tuán)可由車隊(duì)或司機(jī)選擇死車費(fèi)還是活車費(fèi)，6人以上（含6人）常規(guī)行程拼團(tuán)或10人以上（含10人）團(tuán)隊(duì)必須按活車費(fèi)計(jì)算。

7.組團(tuán)社及外辦計(jì)調(diào)散客報(bào)單標(biāo)準(zhǔn)

組團(tuán)社或社內(nèi)外辦計(jì)調(diào)散客報(bào)單必須寫明團(tuán)隊(duì)人數(shù)，客人姓名及聯(lián)系方式，所有行程內(nèi)所含景點(diǎn)（包括免費(fèi)景點(diǎn)）及用餐、用房標(biāo)準(zhǔn)，接送機(jī)（站）航班車次，代送或代購(gòu)返程票請(qǐng)寫明日期和車次；否則，由于不能及時(shí)聯(lián)系到客人所產(chǎn)生的投訴由報(bào)單人負(fù)全責(zé)，由于增加行程所導(dǎo)致的額外車費(fèi)、導(dǎo)服費(fèi)等費(fèi)用由報(bào)單人全額承擔(dān)。

桂林市桂協(xié)國(guó)際旅行社散客部

2012-4-16

第三篇：旅行社計(jì)調(diào)散客操作流程

旅行社計(jì)調(diào)散客操作流程

1、接到組團(tuán)社的計(jì)劃單（行程、客人名單、身份證、價(jià)格等）

2、檢查行程、是否有早班機(jī)等，核對(duì)價(jià)格及行程是否一致；不一致和組團(tuán)社溝 通；

3、上系統(tǒng)以便操作組安排操作（仔細(xì)注意日期、航班、姓名、身份證號(hào)、價(jià)格、用房等）

4、給組團(tuán)社做確認(rèn)件（包括行程、價(jià)格、人數(shù)、客人電話、用房情況）

5、組團(tuán)社接到后回傳，并注意看是否有更改；

6、至少出團(tuán)前一天上系統(tǒng)核對(duì)客人行程、姓名、身份證號(hào)等，確定無(wú)誤；

第四篇：散客接待流程

散客接待流程 首先，由客人提出的游覽景點(diǎn)需求；

其二，計(jì)調(diào)人員迅速拿出旅游方案；

第三，將旅游方案征求游客的意見(jiàn)；

第四，游客確認(rèn)后，簽訂旅游合同；

第五，開(kāi)始安排接待單位預(yù)訂車票；

第六，游客按照約定日起準(zhǔn)時(shí)出發(fā)；

第七，與地接通信息掌握客人情況；

第八，游客返回來(lái)之后，做售后服務(wù)（包括登門拜訪、電

話詢問(wèn)等）；

第九，散客旅游團(tuán)的資料全部入檔。

散客只能是跟團(tuán)了，在旅客選好行程后，簽署旅游合同，付款，由旅行社發(fā)出團(tuán)通知書給客人，告訴客人出團(tuán)日期及接團(tuán)地點(diǎn)和出發(fā)時(shí)間，導(dǎo)游及司機(jī)電話。回團(tuán)后跟蹤服務(wù)，了解客人游玩的情況、滿意度及議見(jiàn)

第五篇：倉(cāng)儲(chǔ)部操作流程

超市倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程

一、入庫(kù)流程 【目 的】

提供貨物入庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)操作模式，加快卸貨速度，保證驗(yàn)貨準(zhǔn)確性。【有關(guān)崗位】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、叉車司機(jī)、經(jīng)銷部主管。【有關(guān)單據(jù)】

到貨通知單、原始碼單、精量碼單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 【流程負(fù)責(zé)人】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管 【操作步驟】

1、經(jīng)銷部就貨物包裝、墊木等情況與商家協(xié)調(diào)，盡量做到規(guī)范包裝，不使入庫(kù)流程工作受到影響。

2、經(jīng)銷部至少于貨柜到達(dá)的前一天，將預(yù)計(jì)到貨信息及原始碼單以Email的方式發(fā)送給倉(cāng)儲(chǔ)部主管。信息中必須有到達(dá)時(shí)間，到達(dá)地點(diǎn)，貨柜清單等資料。

3、倉(cāng)儲(chǔ)部主管審查原始碼單的貨柜數(shù)量等于預(yù)計(jì)到貨信息中的貨柜數(shù)量后，把到貨碼單給倉(cāng)庫(kù)管理員一份。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部主管確認(rèn)碼單的集裝箱號(hào)碼與實(shí)際到達(dá)的集裝箱號(hào)碼一致，并判斷集裝箱的卸貨順序。

5、倉(cāng)儲(chǔ)部主管、叉車班長(zhǎng)、仔細(xì)核對(duì)集裝箱的封號(hào)有無(wú)破損，若

有損壞，及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理員采取應(yīng)對(duì)措施。封號(hào)的完整情況應(yīng)紀(jì)錄在《原始碼單》中備案。

6、叉車班長(zhǎng)指導(dǎo)叉車司機(jī)卸貨，并進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理員指定倉(cāng)位。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員攜帶碼單、皮尺等工具對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)貨，根據(jù)碼單，對(duì)捆號(hào)、數(shù)捆數(shù)、驗(yàn)長(zhǎng)度，進(jìn)行估方，貨物上標(biāo)注捆號(hào)。

8、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)貨物的包裝情況、顏色、含水率、彎曲等質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。

9、倉(cāng)庫(kù)管理員填寫“估方及質(zhì)量檢驗(yàn)”、“集裝箱情況”及“其他情況及整體評(píng)價(jià)”等單據(jù)并簽名，附在原始碼單后，同時(shí)將出現(xiàn)少捆或少方數(shù)等情況及時(shí)反饋給倉(cāng)儲(chǔ)部主管。

10、把修改后的碼單交給主管，主管以Email的方式發(fā)給銷售部。

二、出庫(kù)流程 【目 的】

提供倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)操作模式，加快出貨速度和準(zhǔn)確性。【原 則】

嚴(yán)格執(zhí)行“款到發(fā)貨”的銷售制度，保障貨物安全。保證在收到客戶貨款后能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地按客戶要求將貨物運(yùn)抵客戶指定地點(diǎn)。【有關(guān)崗位】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、叉車司機(jī)、經(jīng)銷部主管、銷售業(yè)務(wù)員。【有關(guān)單據(jù)】

銷售出貨表、貨物運(yùn)輸簽收單、出省證 【流程負(fù)責(zé)人】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管 【操作步驟】

1、銷售業(yè)務(wù)員填寫 “銷售出貨單”，并在制表人處簽字。

2、銷售業(yè)務(wù)員將“銷售出貨單”轉(zhuǎn)銷售部經(jīng)理，銷售部經(jīng)理對(duì)規(guī)格、等級(jí)、銷售單價(jià)和配貨情況進(jìn)行審核并在審核處確認(rèn)簽字。（業(yè)務(wù)員在配貨時(shí)要盡可能先進(jìn)先出）

3、經(jīng)銷售部經(jīng)理審核、確認(rèn)簽字后的“銷售出貨單”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主管在確認(rèn)貨款到賬后，在“銷售出貨單”上財(cái)務(wù)欄簽名、確認(rèn)蓋章。把“銷售出貨單”轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部主管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部主管見(jiàn)到“銷售出貨單”后，應(yīng)確認(rèn)“銷售出貨單”中是否有業(yè)務(wù)員、銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)的簽字蓋章。

5、倉(cāng)儲(chǔ)部主管要對(duì)木種、柜號(hào)、捆號(hào)及數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)核查無(wú)誤后在“銷售出貨單”上簽字。任何口頭通知或白條均不予受理。

6、倉(cāng)儲(chǔ)部主管安排叉車司機(jī)并把有關(guān)單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)管理員。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員檢查出庫(kù)單，對(duì)于要出省的貨物，向業(yè)務(wù)員收取出省證。

8、倉(cāng)庫(kù)管理員收繳貨車司機(jī)的駕駛證。

9、倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)運(yùn)輸單及車牌號(hào)，一切無(wú)誤后方可裝車。

10、裝完車后倉(cāng)庫(kù)管理員要帶領(lǐng)司機(jī)清點(diǎn)捆數(shù)，寫簽收單（司機(jī)簽字），發(fā)放出門單及出省證，歸還駕駛證，準(zhǔn)予放行。

11、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)于任何出貨異常情況，要及時(shí)反饋給倉(cāng)儲(chǔ)部主管。正常情況倉(cāng)庫(kù)管理員在出庫(kù)單上簽字，并連同銷售出貨單轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部主管主管，出貨流程結(jié)束。

三、報(bào)損流程 【目 的】

為所有貨物質(zhì)量或數(shù)量有重大偏差，而進(jìn)行查驗(yàn)，與申請(qǐng)補(bǔ)償提供標(biāo)準(zhǔn)操作流程。（包括入庫(kù)驗(yàn)貨報(bào)損和售后報(bào)損）【有關(guān)崗位】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、經(jīng)銷部主管、銷售業(yè)務(wù)員 【有關(guān)單據(jù)】

損益申請(qǐng)表、損益驗(yàn)貨報(bào)告、貨物報(bào)損報(bào)告 【流程負(fù)責(zé)人】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、經(jīng)銷部主管 【操作步驟】

（一）、售后報(bào)損

1、客戶須在損益有效期（收到貨物兩周）內(nèi)填寫《損益申請(qǐng)表》向我司提出，并同時(shí)暫停損益貨物的銷售或使用。

2、銷售部通知倉(cāng)儲(chǔ)部安排驗(yàn)貨員根據(jù)《精量碼單》對(duì)客戶《損益申請(qǐng)表》及貨物進(jìn)行逐捆核對(duì)，交倉(cāng)儲(chǔ)部主管簽署處理意見(jiàn)后報(bào)銷售部。

3、銷售部憑倉(cāng)儲(chǔ)部主管的處理意見(jiàn)及時(shí)與客戶溝通。根據(jù)溝通后的損益申請(qǐng)額度，填寫《驗(yàn)貨申請(qǐng)表》交給倉(cāng)庫(kù)。

4、公司財(cái)務(wù)部對(duì)《損益申請(qǐng)表》中的金額等內(nèi)容進(jìn)行審核并提供客戶的資信評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理審閱。

5、公司總經(jīng)理在客戶《損益申請(qǐng)表》上簽署處理意見(jiàn)。

6、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得以任何形式做收做支，否則將追究有關(guān)

人員的責(zé)任。售后報(bào)損流程結(jié)束。

（二）、入庫(kù)報(bào)損（指公司進(jìn)貨）

1、驗(yàn)貨員發(fā)現(xiàn)少捆或體積缺少達(dá)一方以上時(shí)，必須填寫《貨柜報(bào)損報(bào)告》并申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)查，復(fù)查證實(shí)后在報(bào)告上簽字，報(bào)經(jīng)銷部。

2、經(jīng)銷部進(jìn)貨人員審核，提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理審閱。

3、公司總經(jīng)理在客戶《貨柜報(bào)損報(bào)告》上簽署處理意見(jiàn)。入庫(kù)報(bào)損流程結(jié)束。

四、退貨流程 【目 的】

為客戶退貨提供標(biāo)準(zhǔn)操作流程。【有關(guān)崗位】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、經(jīng)銷部主管、銷售業(yè)務(wù)員。【有關(guān)單據(jù)】

退貨申請(qǐng)、原始碼單、驗(yàn)貨申請(qǐng)表、入庫(kù)單、修改碼單 【流程負(fù)責(zé)人】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、經(jīng)銷部主管 【操作步驟】

1、銷售業(yè)務(wù)員填寫《退貨申請(qǐng)表》，并同時(shí)要求客戶暫停擬退貨物的銷售或使用。

2、銷售業(yè)務(wù)部通知倉(cāng)儲(chǔ)部安排驗(yàn)貨，根據(jù)《精量碼單》對(duì)《退貨申請(qǐng)表》及貨物進(jìn)行逐捆核對(duì)，交倉(cāng)儲(chǔ)部主管簽署處理意見(jiàn)后報(bào)銷售部。

3、銷售業(yè)務(wù)員憑倉(cāng)儲(chǔ)部主管的處理意見(jiàn)及時(shí)與客戶溝通。根據(jù)溝

通后退貨情況，填寫《驗(yàn)貨申請(qǐng)表》和貨物交給倉(cāng)庫(kù)。

4、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨結(jié)果在《驗(yàn)貨申請(qǐng)表》上如實(shí)填寫并簽字，交銷售業(yè)務(wù)員簽字，報(bào)公司總經(jīng)理審閱。

5、公司總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，交財(cái)務(wù)部退款。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)沒(méi)有拆捆的貨物直接入庫(kù)，編制新碼單。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)于已經(jīng)拆捆的貨物，組織重新打包，精量后編制新碼單；

8、倉(cāng)庫(kù)管理員把新碼單交給倉(cāng)庫(kù)主管制作《入庫(kù)單》。倉(cāng)庫(kù)主管把修改后的碼單以Email的方式發(fā)給公司業(yè)務(wù)部。退貨入庫(kù)流程結(jié)束。