第一篇：自營店管理制度

工作，現做如下規定：

一、日報表自營店財務管理規定 為使自營店管理更規范化，同時也為更有利于財務部和各部門的銜接

直營部負責管轄區自營店鋪的每日報表在規定的時間內送交財務

部：有電腦的店鋪必須在第二天上午十點前將前一天銷售報表傳回公司；沒有電腦的店鋪必須在第二天下午三點前將前一天銷售報表以傳真的形式傳回公司，各片區督導同時必須在每周星期一和星期五將原始小票及銷售報表帶回公司；(報表及其他單據從店鋪帶回方式：

1、店鋪打包好，由物流人員帶回公司后交給零售部，然后再由零售部相關督導交給財務部；

2、店鋪整理好報表及單據交由督導直接帶回公司交給財務部)

注：每周帶回公司的報表，如因店鋪原因未及時將前一天完成的銷售制成銷售報表而影響財務部的數據錄入，由零售部承擔全部責任。

以上銷售報表

1、零售部督導必須及時傳遞到公司財務

2、必須有店鋪名稱、貨品名稱全稱（即字母和數字

必須完整、清晰可辯）、吊牌價、顏色、尺碼、數量、金額和金額合計及制表人簽字確認。

二、店鋪備用金和營業款

1、備用金的使用情況由零售部進行平時的檢查與監督，財務部每月不定期的進行抽查。備用金只能用于銷售找零，臨時代付店鋪相關費用需提前通告零售部，隨后應由督導將費用發票帶回公司報銷，款項及時還回店鋪，嚴禁個人借款及私自挪用；

2、自營店鋪中，自主收銀的店鋪每天最遲必須在下午四點前將前一天的營業款全額存入公司指定銀行（一個班次營業額較大的，每天上午10點前存一次，下午4點前再存一次），如遇特殊原因暫時不能在指定時間

存款的，必須即時電話通知零售部督導和公司財務部自營店會計以便公司妥當處理；銀行存款回執單每周隨原始小票及原始報表由零售部督導交到財務部。

三、送貨及退貨：

1、送貨：《批發銷售單》一旦在公司系統中確認完成后，物流應在二天內安排貨品送達店鋪，店鋪員工在接收公司送貨時必須在當天點清明細數量（包括顏色、尺碼），若發現批發銷售單中所列貨品與實物數量不符時，必須第一時間告知零售部督導，督導協助店鋪與公司物流進行溝通并全程跟蹤直到完成。若單據與實物相符，有電腦店鋪必須在二十四小時內在訊爾中將批發銷售單審核完成；無電腦店鋪由片區督導向店鋪確認后審核完成。

2、退貨：店鋪有貨品需要退回公司時，店員手工開具四聯退貨清單并簽上制單人姓名，倉庫物流到店鋪收貨后在四聯退單上簽字確認并隨貨品帶回公司一聯，由物流傳遞到商品部及時進行電腦打單，電腦單必須及時反饋到店鋪手中；手工退單聯由督導帶一聯交到財務自營店夏會計處，以便財務核對店鋪手工賬。

3、調拔單

（1）南京市區及外區：規定由調出方開具四聯手工調撥單且制單人簽字：第一聯調出方留存，紅聯為調出方撕下后由督導帶回公司交商品部進行電腦打單，第三聯和第四聯隨貨品傳遞到調入方店鋪，調入方簽收后，店鋪留存一聯，綠聯由督導帶回公司交財務部夏會計，調出方與調入方必須在手工調撥單上簽字確認；手工調撥單每周隨原始小票及報表統一帶回公司；

（2）每月盤點日前二日零售部停止傳遞調撥單到商品部打單，并且發貨單與退貨單也同時停止打單，此二天為財務和店鋪審單日及手工賬對賬日。（如本月盤點數據為30日晚上的數據，那么29日和30日為停止打單日）

四、店鋪手工賬

1、手工賬封面與底頁為復印聯，店鋪建期初時，貨號、單價、月末實

盤數及實盤數合計為復印填寫，到月末盤點扎賬時最后底頁將本月進貨累計數（進貨與調撥入分開累計）、退貨累計數（退大倉與調撥出分開累計）、銷售累計及最終結存數復印填寫清楚，盤點結束后，手工賬封面及底頁隨店鋪盤點表一同交于公司財務部自營店會計。

2、無論是有電腦店鋪還是無電腦店鋪平時必須認真填制手工賬，按實際發生的單據據實做賬，調撥單、退單如果已經開出手工聯或已收到手工聯并且貨品也已調出或已收到，就應即時在手工賬中進行銷賬或登賬，同時注意查收公司根據手工聯打出的電腦單并一對一進行認真核對。

3、公司財務部每月進行不定期的店鋪手工賬抽查。

五、盤點

每月15號前，零售部必須擬出《盤點計劃表》交給財務部商榷最終盤點時間，并組織安排好店鋪的盤點工作。

盤點要求

1封面

必須寫清楚店鋪名稱、盤點期間，服裝、鞋、配件要分別計數，并與手工賬進行核對后當場出差異，將差異寫在盤點封面上，所有參加盤點的人員簽名確認；

2內容

必須保證盤點的貨號、顏色、尺碼準確，每個顏色要有小計，每個貨號要有合計，每一頁要有共計，鞋、服、配要分清楚不要混在一頁內，盡量不涂改，如必須涂改，請劃去原來錯誤的，在原內容之外的空白處寫上正確的內容，保證字跡工整；盤點表必須在單價一欄填寫吊牌價格。

3差異

1《盤點表》最終數據由零售部督導簽字確認后交到財務部；一旦○

簽字確認送交財務后不得以任何理由要求退回進行更改數據。

2《盤點報表》遞交財務部時間市區必須在完成盤點后一個工作日○

內（如為31日早上盤點，則盤點表必須于次月1日前送交）；外區必須在完成盤點后二個工作日內送交；

3財務部出具的《盤點差異表》店鋪必須在二個工作日內及時簽字 ○

確認后由督導帶回公司交還財務。盤盈不處罰，盤虧賠差價。

六、內購

1、南京市區：持公司電腦《銷售單》到財務部付款，財務部簽收后方可到倉庫拿貨；如遇其他人內購（如房東、商場主管等）并且在店鋪已拿貨，店鋪開具手工退單聯到公司商品部打電腦退單及銷售單，如遇內購低于6折或免單，還需執公司張理平總簽字單據到財務部清賬，并將手工退單聯附電腦退單上交于財務；所有內購必須在當月盤點前全部清賬。

2、南京外區：在每月20日前整理好單據及現金由零售部督導帶回公司，指定一個店為員工內購店鋪；其他操作同市區內購；

七、培訓

零售部可合理安排時間，由財務部對店鋪收銀員及進銷存臺賬進行相關財務知識培訓。

八、工資

1零售部必須每月初2-4號將店鋪考勤準時交到公司行政部○（包括病假條）；所有考勤表都要有店鋪員工和零售部經理簽名才視為有效。工資發放時間為每月10日（如遇公司休息日順延）；盤點沒有在10日前結束

2工資以店鋪員工自主辦銀行卡的形的店鋪一律等盤點結束后發放工資；○

式在發放日由公司財務部存入個人賬戶；新員工如需發現金的，零售部必

3店鋪員工如發生須通告店鋪，在工資發放日后二個工作日內領取完畢。○

工資卡丟失或需要更改卡號時，零售部必須在工資發放日前三個工作日以書面形式由零售部經理簽字確認傳遞財務部進行卡號變更；或者，新卡本人帶身份證到公司財務部當面遞交變更資料進行變更。

九、其他

如遇有新店開業，新店資料（比如計劃何時裝修完畢，何時開業等）必須由零售部經理簽字確認后以書面形式交由財務部備案并做好相關準備工作（如營業款如何繳存，POS機的安裝等）；如遇有舊店撤柜，零售部必須以正式書面通知書由零售部經理簽字確認后及時傳遞到財務部進行有關賬務的核對及處理；

注：零售部督導需要帶回公司交于財務部的相關單據

1、店鋪零售小票、手工報表

2、銀行回執單

3、店鋪調撥單及退單

4、盤點報表、店鋪手工賬及盤點差異表

5、店鋪報銷單據

第二篇：自營店管理制度(y)

鳳棲梧商貿自營部內F001號

E-XUN專賣店人事管理制度

一、考勤制度

1、工作時間

1）專賣店員工實行輪班工作制，一般按輪休方式安排在星期一到星期四，每月工作28天。所有專賣店由店長/柜長編排每月《排班表》，員工需按表上班，不得擅自更改。

2）專賣店營業時間為早上9:00至晚上22:00，專柜按商場要求執行。特殊地區的營業時間報公司批準后執行。營業時間不得擅自更改，如有調整，服從公司安排。

3）任何人不得在節假日和周六、日換班休息。員工每月換班不能超過3次，店長不得與店員換班。

4）換班需填寫《換班單》，經店長同意并簽字，否則視曠工處理。

2、簽到

1）員工應于營業時間前15分鐘到達專賣店，并簽到，否則按遲到處理。上班時間后應已穿著整齊制服并立即進入工作狀態。

2）員工上下班都須簽到，由店長負責管理； 簽到：簽到時間截止后，店長應立即劃掉后面空格并簽字確認，以后到崗者均按遲到計； 簽退：未到下班時間，店長應管理好簽到簿，當日簽退完畢后劃掉后面空格并簽字確認，未簽退者均按早退計。

3）任何人不得弄虛作假，不得替他人簽到，一經發現公司將處以參與人50元/次/人的處罰。

3、遲到、早退

1）遲到、早退給以20元/次的行政處罰，每月累計遲到（早退）3次作曠工處理。

2）工作時還未穿著整齊制服及未能整理好個人儀容者作遲到而論。

4、曠工

1）未按規定程序辦理請假手續和無故不上班者，按曠工處理。

2）遲到超過45分鐘作曠工論處（特殊情況下除外）。

3）曠工1天扣罰3天工資和提成，當月累計曠工3天者，作自動離職處理，不于計發當月工資和提成等。

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4）因曠工或自動離職為公司帶來損失者，公司將追究其法律責任。

二、假期及請假制度

1、假期詮釋及管理細則

1）事假：員工因私而不能上班的。請事假一般不得連續超過3天，或累計全年超過

20天，否則公司有權辭退。事假期間不計發工資。

2）病假：員工因病而不能上班的，包括自然假和工傷。請病假須出示區級或以上“醫

院證明”，因工傷休假在半個月以內的公司保留其職位并支付基本工資。其余病假不計發工資。

3）婚假、喪假：員工在公司任職一年以上，享有婚假、喪假帶薪休息。婚假假期為5

天，需提前15天申請。喪假（2代直系親屬）假期為3天，如逾期未歸，按事假處理。

4）其它假期：請參照公司相關通知和規定。

2、請假程序

1）員工請假必須事先填寫《請假單》，按程序批準后方可離崗。

2）無論任何假種，員工請假在1天或以內的，由區域主管/店鋪督導批準同意。2

天或以上的必須經品牌經理/營銷總監批準同意。一周以上的必須經總經理批準。《請假單》與當月《考勤表》一同上交公司主管部門。

3）請假在3天以上的必須提前一周遞交書面申請，請假6天以上需提前半個月。

4）休假前必須完成手頭工作，并做好工作交接后方可離職。因交接不周給公司帶來

損失的必須承擔相應責任。

5）員工因特殊事件或急病不能及時提前請假的，應在3小時內打電話通知上級，返

回后于當天補辦請假手續。逾期不歸者，視為曠工。

三、聘用

1、招聘流程：人員招聘需求 → 由店柜或公司發出招聘信息 → 收集應聘資料 →

資料篩選 → 由店柜當值/店長或區域督導進行初試（面試）→ 需要時由區域

督導復試 →溝通決定是否錄用

2、自營店柜人員原則上由各區域自行招聘，公司負責協助儲備管理人才招聘、校

園招聘等；

3、員工面試通過并確定錄用者，由店鋪負責人直接通知應聘者上班時間、福利待

遇及其他相關規定；

4、無論錄用與否，對應聘者的個人資料均應保密；

四、入職手續

1、應聘者必須在公司指定的時間到公司報到、辦理入職手續，否則取消錄用資格。

2、報到時，需向公司提供以下有效證件方可辦理入職：

a身份證/戶口薄 原件及復印件

b學歷證書/畢業證書 原件及復印件

c小1寸免冠彩色照片3張

d健康證原件和復印件（可于入職半月內補交）

3、入職員工必須保證向公司提供的個人資料真實無誤，不得隱瞞傳染病。個人資料更

改后必須立即通知行政主管人員，如，地址、電話、教育程度、婚姻狀況等。

4、虛報、偽造資料和隱瞞一經公司發現立即無條件辭退。

5、試用期規定：試用期為1個月，前3天試工期未被錄用的將不予計算工資。

五、辭職、調職與解聘

1、辭職

1）試用期員工辭職需提前一周遞交《辭職申請表》，正式員工需提前30天申請。

2）辭職員工在未離職前必須同樣專心工作。當辭職申請按程序獲得批準，并完成工

作等交接后才可離職。

《辭職申請》批復——店長批準——區域督導

辭職者工資于公司規定的發薪日發放。

2、調職

1）公司基于工作需要可調動任何員工的職務或工作地點，被調員工應主動配合不得

借故推諉。

2）奉調員工接到調任通知后，應于通知所限的時間內辦妥移交手續并與新任接替者

作好工作交接。奉調員工在新任者未到職前，其所遺職務可由店長/店助代理負責。

3、解聘方式及流程

解聘包括：開除、辭退、勸退、1）開除：因員工嚴重違反公司各項管理制度、經營理念，公司可視情況給予開除處理。因違反操作規章為公司或其他方帶來損失的，必須給予相應賠償。被開除者，公司將扣發工資和獎金，待事情解決無遺留問題后才可發放。并于全公司通告。開除員工需由店長或區域督導提出并由營銷總監簽批交由行政部備案。

2）辭退：員工在試用期間明顯不符合要求，或在正職期間不努力工作，表現越來越差

者公司可即時予于辭退而不需作任何補償。如因公司經營問題而需辭退員工的，公司將提前一個月通知被辭退員工。辭退員工需由店長/店助提出并由區域督導核實交由行政部備案。

3）勸退：若員工在職期間不符合崗位知識、技能等要求，雖然努力工作但仍不見成效的，公司將規勸其辭職。勸退員工由店長/店助提出并由區域督導核實方可勸退。

六、晉升制度

公司注重內部人員的培養，管理人員平時應注重對人才的培養，特別是有潛力的培養對象。當有職位空缺時，用人部門和單位應優先考慮內部員工。任何人員的職位升遷都必須經過該職位的培訓，并須通過1個月的試用期，經考核合格后正式升任該職位。考核不合格的，可根據評核實行延長試用期或調回原職位的方式，被調回員工應再接再勵，爭取下一次機會。

1、晉升標準：新店員入職，試工三天，試工合格后被錄取為試用員工。試用期為1個

月。試用期后為正式店員。

2、店員在本公司任職期間，工作積極、盡職盡責，上進心強，能吃苦耐勞，服從安排。具備一定的管理能力與執行能力，積極協助店長工作。由店長書面申請，經公司批準后即可晉升為助店。

3、助店在本公司任職期間，工作積極度、盡職盡責，上進心強，具備成熟的管理能力，積極向公司提出相關有利于公司發展的意見與建議。由公司區域督導書面申請，經營銷總監批準后即可晉升為店長。

4、店長在本公司任職期間，工作積極、盡職盡責，上進心強，有成功的管理經驗，使

店鋪業績非常突出（包括銷售業績、店員的專業素質和專賣店的綜合形象等方面）。由區域督導書面申請，經營銷經理批準后，即可晉升為區域督導。

上述幾項，如有員工成績顯著、自身素質高，可以越級提升。

七、工作制服

專賣店分春裝、夏裝、秋裝、冬裝，每人1套，總計使用周期1年。每3個月為一套工作制服的使用期，正式員工領新工作制服2月內辭職的按6折計算，未滿3個月辭職的按5折計算，工作滿3個月以上的前一季工作制服免費。（具體時間以領取新工作制服時間為準）； 領取工作制服到行政部領取《工服申領單》，行政部確認簽字后才可領取。

八、薪資

1、工資及獎金發放時間：每月10日左右，如遇節假日，將酌情提前或順延發放。

2、工資結構：底薪+補貼+全勤+提成+工齡工資+社保。

? 底薪：A、700元（完成月度目標銷售50%以下）

B、900元（完成月度目標銷售50%以上）

C、1000元（完成月度目標銷售80%以上）

D、1200元（完成月度目標銷售100%）

? 補貼：店長補貼=300元/月（每月參與考評）+100元/月誤餐補助+10元/月化

妝補助

?店助補貼=200元/月（每月參與考評）+100元/月誤餐補助+10元/月化妝

補助

?正式店員補助=100元/月誤餐補助+10元/月化妝補助

? 全勤:全月無遲到、無請假、無早退、無曠工享有全勤獎50元/月

? 提成：

1、完成目標銷售50%以下=無提成2、完成目標銷售50%以上=個人銷售X1%

3、完成目標銷售80%以上=個人銷售X1.5%

4、完成目標銷售100%=個人銷售X2%

5、完成目標銷售100%以上=個人銷售X3%

3、工齡工資：在公司任職滿1年=100元/月

工齡工資以正式錄用日期為準，年為3限。

4、社保：每月社保補助150元/月

5、試用期員工工資：底薪700元/月+全勤50元/月+誤餐補助100元/月+個人銷售1%提成(完成店鋪個人平均業績50%)

九、員工激勵

1、集高獎：單日單店正價銷售8000元，獎勵店鋪200元。

2、其它激勵以通知為準。

十、福利

1、正式員工可享受正價貨品員工折扣6折優惠（一個季度6件）。

2、正式員工可享受生日獎金50元。

十一、貨品遺失

1、明確責任人的，由責任人按原價賠償損失。

2、無明確責任人的，遺失貨品按原價賠償。3人以下店鋪，店長承擔40%。

3人以上店鋪，店長承擔30%。

3、店鋪遺失件數超過3件的，有明確責任人的，責任人底薪降一級。無明確

責任人的，所有員工底薪降一級。

十二、法定假日

按國家規定的法定假日實行300%底薪補貼(注：不包括調休的假期)。

十三、其它

沒有提及的內容，詳見公司其它規章制度。

十四、附則

1．本辦法由總經理簽批后自2010年11月1日起至2011年11月1日止執行。

2．本辦法由財務部和總經理部分按各自職責負責相應的解釋。

總經理簽批

成都鳳棲梧商貿有限公司（制）

第三篇：Afdzqjc自營店財務管理制度-v2

生命是永恒不斷的創造，因為在它內部蘊含著過剩的精力，它不斷流溢，越出時間和空間的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表現的形式表現出來。

－－泰戈爾

自營店財務管理制度（試行）

一、本制度適用范圍...................................................................................................................................................2

二、銷售管理...............................................................................................................................................................2

1、銷售業務操作要求.......................................................................................................................................2

2、臨時調整銷售價格.......................................................................................................................................2

3、門店促銷.......................................................................................................................................................2

4、地鋪收款.......................................................................................................................................................2

5、地鋪銷售發票開具.......................................................................................................................................3

6、顧客退貨.......................................................................................................................................................3

7、顧客換貨.......................................................................................................................................................3

8、用門店產品進行贊助...................................................................................................................................4

9、工服發放.......................................................................................................................................................4

10、門店團購業務處理.......................................................................................................................................4

11、從門店借樣品...............................................................................................................................................4

三、貨品管理...............................................................................................................................................................5

1、季節性配貨、門店補貨...............................................................................................................................5

2、門店間調貨...................................................................................................................................................5

3、殘次品退庫...................................................................................................................................................5

4、季節性退庫...................................................................................................................................................5

5、臟品處理.......................................................................................................................................................6

6、庫存管理.......................................................................................................................................................6

1）崗位設置.........................................................................................................................................................6 2）庫存盤點.........................................................................................................................................................6 3）產品丟失賠償.................................................................................................................................................7

四、店長工作交接.......................................................................................................................................................7

五、費用管理...............................................................................................................................................................7

1、費用預算.......................................................................................................................................................7

2、借款與報銷...................................................................................................................................................8

附件1：地鋪銷售收款明細表....................................................................................................................................9

一、本制度適用范圍

本制度適用于aigle china 所有的自營店鋪：包括地鋪、店中店。

二、銷售管理

1、銷售業務操作要求

（1）所有銷售必須由當班導購或收銀員，根據有效銷售小票，在產品交付顧客前，通過掃槍掃入系統。（2）當日營業結束后，店長將系統銷售數據與當日小票和所收貨款核對無誤后，進行銷售日結，上傳數據。店中店可根據商場營業時間適當調整銷售日結時間。

（3）已進行銷售日結的數據，一律不得更改！如發現前期數據有錯誤，須將情況書面報告系統管理員及零售存貨管理會計同意后，方可修改銷售數據且只能修改在當前日。

（4）銷售小票一式叁聯（第1聯顧客，第2聯門店，第3聯公司財務），應序時保存。月度結束后2個工作日內，店長負責將銷售小票第3聯序時裝訂，并交回公司財務部。

（5）地鋪店長每周一將《地鋪銷售收款明細表》（見附件1）和相關單據（銀行存款單、銀行POS單、儲蓄卡存單、贈卷、現金結存單、贊助審批單）報財務部應收會計。

2、臨時調整銷售價格

（1）在獲得區域經理或者銷售部經理的簽字或書面授權后，系統管理員可以給予店長相應的系統權限，店長可以進行打折銷售；

（2）未經批準或授權擅自更改價格造成的損失由當事人賠償。

3、門店促銷

門店沒有自主制定促銷方案的權限，門店促銷由總部制訂、下發，pos系統自動執行。

4、地鋪收款

（1）顧客挑選好貨品后，直接到收銀臺交款，收銀員依據貨品上的條形碼，通過掃槍將相關信息掃入POS系統，并根據POS系統計算的金額收取貨款、打印銷售小票。系統故障時，可臨時開具手工銷售小票，待系統正常后集中錄入。

（2）

顧客可通過信用卡、儲蓄卡、支票等非現金方式交款。門店不允許收取外幣現鈔。采用信用卡、儲蓄卡方式付款時，收銀員應妥善保管銀行水單，每周隨周報送公司財務部。采用支票方式付款時，收銀員應將支票交公司財務部，待支票款入帳后才能發貨。

（3）收銀員在交接班時，應將自己所收貨款與POS系統內的銷售金額進行核對，發現短款，收銀員須當時補齊，店長應監督此項工作的完成。交接班后，收銀員應及時將所收貨款送存銀行。

（4）店長或者收銀員每日5：00前完成當日貨款交存銀行，當日所余未存貨款應在第二天早上10：00以前存銀行。

5、地鋪銷售發票開具

（1）地鋪只能開具普通發票，若顧客索要增值票，可到公司財會部開具；（2）店長負責保管和開具普通發票；

（3）應據實開具發票，嚴禁開出大頭小尾或內容與事實不符的發票。發票內容應填寫齊全，客戶名稱和日期不能空缺，商品名稱欄可籠統填寫為“aigle牌產品”。作廢的發票應標注作廢字樣。（4）開具發票后，應在顧客所持銷售小票上進行標注，并將一聯銷售小票附在發票第三聯后；

（5）次月1日，店長應將上月已使用發票的第三聯（包括作廢發票）連同所附銷售小票一并送至財會部；（6）整本發票使用完畢后，店長應及時到財會部換領新發票。

6、顧客退貨

（1）顧客退貨時，店員應要求顧客出具銷售小票或發票，并檢查貨品是否被損壞或弄臟，然后征得店長的同意（店中店還需要獲得商場樓層主管的簽字）后，方可辦理退款手續。

（2）地鋪收銀員將所退貨品錄入POS系統后，方可退款。退款時，應獲得顧客簽字確認的收款證明，收款證明應與原銷售小票（第3聯）粘貼在一起，并收回發票。若發票未跨月，收銀員或者公司財務部應將發票作廢；若發票已跨月，公司財務部應開具相同內容的紅字發票，原發票附在紅字發票后；上述單據缺一即視同無效退貨行為。若顧客持增值稅發票前來退貨，應統一到公司財務部辦理。（3）退貨時間要求參照國家三包標準。（鞋：3個月以內，服裝：1-3個月內，根據類別有所不同）

7、顧客換貨

（1）顧客換貨時，店員應要求顧客出具銷售小票或發票，并檢查貨品是否被損壞或弄臟，然后征得店長的同意后，方可辦理換貨手續；

（2）換貨時，收銀員應在POS系統中將原貨品做退貨處理，將新貨品做銷售處理。

（3）對顧客換貨發生的應退而未退（顧客不要）的款項應作為本店銷售款在報表中注明，不得私自挪用，一經發現，公司將嚴肅處理。

8、用門店產品進行贊助

（1）用門店的產品進行贊助必須獲得區域經理或者銷售部經理的簽字；區域經理可以審批的贊助限額是每月4000元（按照吊牌價計算），該贊助限額同時受區域經理的月度招待費額度限制。

（2）產品贊助的銷售小票和審批文件應妥善保管，定期裝訂，以備公司抽檢。

（3）系統操作：門店先將貨品退回大庫，相關經手人再從大庫領出。門店的系統操作必須在贊助行為發生時完成，從大庫領出的系統操作必須由經手人在贊助行為發生后的5個工作日內完成，公司財務部負責監督系統操作的及時性、準確性。

9、工服發放

（1）工服款式、數量由公司銷售部確定。

（2）員工入職時每人應繳納600元工服押金，押金在員工離職時退還，若工作未滿12個月離職，押金不予退還。

10、門店團購業務處理

（1）團購定義：單筆交易金額超過3萬元以上的交易屬團購業務；（2）團購業務必須通過公司總部結算，實物可以由門店直接發給客戶；

（3）團購業務的價格由公司總部審批或者授權區域經理審批，銷售訂單員負責辦理相關審批手續，并通知店長發貨；

（4）團購業務的系統操作：門店先將貨品退回大庫，銷售訂單員根據審批結果在mis系統創建銷售訂單。區域倉庫管理人員先根據pos系統上傳的退貨單做系統收貨，然后根據mis系統傳過來的發貨單做系統發貨。

11、從門店借樣品

（1）由于銷售需要，區域經理可以從門店臨時借樣品給客戶；（2）出借樣品的原則是單款單色單件；

（3）區域經理負責收回出借的樣品，每周清理一次；遇到月末結賬，應在月度存貨盤點前收回樣品，以減少庫存帳、實差異。

三、貨品管理

1、季節性配貨、門店補貨

（1）季節性配貨是指換季時按照公司規劃將應季貨品由區域倉庫發至門店的行為；（2）門店補貨是指門店在日常運營過程中的零星貨品需求：

（3）季節性配貨由商品企劃部提出申請，經銷售部經理審批后，銷售訂單員通過mis系統配發到門店。（4）門店補貨由店長提出申請，由銷售內勤審核，銷售訂單員錄入mis系統；（5）區域倉庫管理人員必須見到mis系統審批后的單據后，才可以發貨；

（6）門店收貨，如出現原箱短長，雙方應按實際收貨數量簽收，系統暫不確認。店長應盡快通知財務部，財務部負責跟蹤區域倉庫管理人員盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關責任人應按照銷售價格進行賠償，系統中先確認原采購單，再做退貨處理。

2、門店間調貨

（1）門店調貨是指貨品由一家門店轉移至另一家門店的行為。（2）門店調貨應由調出門店店長提出申請，并錄入pos系統；

（3）調入門店負責收貨，并核對pos系統中的調撥單是否與實際一致，若發生差異，系統暫不確認，并及時通知調出店店長；調出店店長應盡快查明原因。

（4）若發生跨區域調貨，系統中由調出門店做退庫，然后由公司銷售訂單員發貨給調入店。實物可以直接由調出店到調入店。

3、殘次品退庫

（1）殘次品指在公司承諾的保質期內發生質量問題、并由顧客退回的產品；

（2）店長應該在顧客退貨或者換貨環節中參照《公司質量標準》檢驗、確認產品是否是殘次品；（3）每家售點每月只能進行一次殘次品退庫，集中在10-15日完成；（4）殘次品退庫由店長確認，并錄入pos系統，然后上傳到mis系統；

（5）區域倉庫管理人員負責收貨，在系統中標記該貨品為殘次品，并核對mis系統中的退貨是否與實際一致，若發生差異，系統暫不確認，店長負責盡快查明原因。（6）殘次品必須在發現當月完成退庫。

4、季節性退庫

（1）季節性退庫是指換季時按照公司規定一次性將過季貨品退入區域倉庫的行為；

（2）每家售點每次換季時只允許退一次；

（3）季節性退庫貨品中不允許有殘次品，殘次品退庫單獨走殘次品退庫流程；（4）季節性退庫由店長錄入pos系統；

（5）區域倉庫管理人員負責收貨，并核對mis系統中的退貨是否與實際一致，若發生差異，系統暫不確認。區域倉庫管理人員應盡快通知財務部，財務部負責跟蹤店長盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關責任人應按照銷售價格進行賠償，系統中先確認原退貨單，再做發貨處理。

5、臟品處理

（1）臟品指無質量問題，但由于長期懸掛或者在運輸過程中、或者人為弄臟的貨品；（2）臟品原則上不允許退庫；

（3）店長負責臟品的處理，屬于人為原因弄臟的由相關責任人按照銷售價格購買，屬于懸掛或者運輸時弄臟的，報區域經理審批后降價處理。

6、庫存管理

1）崗位設置

門店應設置“庫管”崗位，負責門店倉庫的庫存管理工作。

2）庫存盤點

（1）每日自盤：

? 門店應實行每日交接班盤點制度，早晚班交接時要求雙方當面清點。門店可設置交接備查簿，記錄交接內容、事項雙方簽字確認，以明確責任，對帳實不符由責任人賠償。（2）月度自盤：

? 門店應在結帳日前將當月各種單據錄入系統，保證單據為確認狀態。

? 門店店長在結帳日組織店內人員對全部商品進行盤點，并同POS系統庫存進行核對，確認后編制產品盤點表，盤點表要標明帳實核對差異，要有參與盤點人、編表人、店長三人以上的簽字。（3）財務監盤

? 財務部零售存貨管理會計根據管理需要，組織安排對門店的實物監盤工作，分為全盤、抽盤兩類，在抽盤情況下，應確保一個季度內所有門店商品能夠100%抽盤。

（4）門店的產品凈盤盈計入公司營業外收入，門店以后月份的產品盤虧損失不得由以前的的產品盤盈來彌補。

（5）店長根據盤點結果，進行失貨賠償計算，并報賬務部，盤虧原則上由責任人按零售價格的七折進行賠．．．．．．．

償。

3）產品丟失賠償

財務部在門店抽查盤點、門店交接工作中發現商品帳實不符存在下列情況之一的, 一律按丟失處理：

? 缺少外部審批手續的非銷售出貨；

? 有外部審批手續，但長時間（超過2個月）不按照公司規定在系統中確認的非銷售出貨；（1）財務部將依據存貨盤點差異核對情況，出具《門店盤點報告書》。

（2）人力資源部、銷售部根據《門店盤點報告書》，落實具體參與賠償的人員、金額、賠償方式、賠償時間等，報財務部批準并進行帳務處理。

四、店長工作交接

（1）對涉及到店長更換的門店，銷售部應提前15天通知財務部，財務部安排對繼任店長進行培訓和其他準備工作，經考核合格后方可上崗。

（2）銷售部應安排在交接日進行盤點，盤點內容包括庫存商品，固定資產，店內辦公用品，貨架及配件等。盤點人員由原店長、繼任店長﹑銷售部監盤人等組成。盤點后應編制實物盤點表一式三份，由原店長、繼任店長、監盤人三方簽字，交接方各存一份，報公司財務部一份，同時交接雙方編制交接情況說明報財務部。

（3）與商場有關帳務、結算規定等手續的交接應有書面情況說明。

（4）交接期間，交接店長的工資暫停發放，并凍結該店人事調動，帳務核對無誤經財務部簽字確認后，上述限制方可解除。

五、費用管理

1、費用預算

（1）自營店的費用預算由銷售部負責編制；

（2）財務部應按自營店建立成本中心，以便對自營店的實際費用進行統計。

2、借款與報銷

（1）自營店的借款與報銷由區域經理代辦；（2）自營店的借款限額為500元；

（3）自營店的報銷執行公司的《現金支出制度》及其補充規定。

第四篇：自營店產品銷售

自營店產品營銷方案

隨著濱州漢鄉緣旅游產業的井噴式發展，游客在景區游覽存在著巨大的旅游商品需求。旅游商品的重要性也越加凸顯，旅游產品的銷售不僅能增加景區收入更體現地方特色特產。為了更好滿足游客的購買需求，豐富景區二次消費項目，增加游客的購買欲。特制定本方案。

一、產品選擇：

1、景區把自營店設立游客聚集處（游客服務中心對面）的商業街，對原有的商鋪進行外租，旅游商品專區、專柜。

2、根據市場調查及前期的工作經驗，景區商品分為高中低三個層次的價格體系。以景區工藝品、兒童玩具、陶瓷產品等為主。

3、根據景區特點產品以自營及代銷兩種方式為主。

二、特色商品種類銷售

1、商品暢銷方式：一是團隊銷售，帶團群體凡到自營店進行消費，自營店可給予帶團集體精美禮品一份，二是景區工作人員消費給予8.8折優惠，三是給負責店面銷售的工作人員按時進行培訓，以此提高銷售力度。

2、加大自營店宣傳力度，可在微信公眾號、廣告牌、網站作旅游特色商品銷售。

3、商品須明碼標價，視物定價。

4、商品須單獨包裝，對于高價位的商品，景區應制定符合本景區特色的包裝。

三、產品定價策略

在生產或訂購一件商品后在確定名字、包裝、規格后，如何給產品一個合適的價格，成為景區的一個重要工作，這是因為產品的價格不僅是景區銷量與利潤的來源，同時也關系到一個產品能否生存（成功）的關鍵，那么如何給一個產品定一個合適的價格呢？

（一）產品定價方法

1、以產品成本為基礎，加上目標利潤，確定產品價格，是最普遍最常用的定價方法。該定價方法忽視價格競爭和顧客需求。

2、需求導向定價法：是以市場對產品的需求作為定價基礎，考慮供求、成本因素，確定產品價格。主要有需求心理定價法、需求差別定價法、市場可銷價格測定法和銷價倒退定價法。

3、競爭導向定價法：針對競爭對手同類產品的價格，結合景區自身的發展需求，進行產品定價的一種方法。主要有隨行就市定價法、競爭投標定價法。

（二）影響產品定價因素

1、目標消費群：

你的產品是哪一個人群使用，是兒童、老人、男士、女性，還是用于家庭消費，團體消費，還是華型消費，普通消費，一般來講用于兒童、女性、團體消費或華型消費的產品價格都相應高采用多是高價位（一般禮盒包裝），反之亦然。

2、渠道的選擇問題

每一個產品的銷售都要經過銷售這個環節渠道，走到消費者手中實現銷售，因而對一個新產品的渠道選擇也決定其價格高低，如果選擇傳統零售渠道，網格渠道，根據渠道特性價格高低均不一樣。

3、市場環境狀況

此點與行業發展階段有很大關系，同屬一類型問題，但產品定價企業需考慮。1）、競爭者狀況2）、整體消費水平3）、消費習性4）、市場規模和容量5）、市場發展趨勢五個因素來對產品進行綜合評價制定價格。

4、景區自身狀況

根據景區自身狀況需考慮，1、品牌

2、市場地位

3、推廣費用

4、渠道建設情況

5、產品的包裝

6、產品規格這幾個綜合因素來制訂價格。

四、商品滯銷處理：

1、節假日做特價商品處理銷售；降低利潤；

2、低價處理給同行;

3、采購時嚴格控制數量，避免后期商品滯銷。

第五篇：自營店營業員工作守則

自營店營業員工作守則

1．認真做好營業前準備工作，商品要上齊、擺全、整潔、美觀、藝術、得體、店容店貌要清潔衛生。

2．店員要著裝統一、整潔大方、姿態端正、儀表文雅、服務態度和藹親切。

3．遵守勞動紀律，認真做好規范化服務，做到禮貌待客、公平服務、工作主動

熱情、耐心細致、周到服務

4．顧客購買商品時，要主動幫助挑選，做到百挑不厭，提供方便，當好參謀。

5．收找貨款時要唱收唱付，交待清楚，遞到顧客手中。

6．營業員要加強業務學習，做到會結帳、會計算（做商品入帳、殘損、差價調

價表）、會操作（包裝、目測鞋號、看體拿衣等），算帳快、開票據快、拿貨快、包裝快，知道商品的品名、單價、規格、性能、特點和保養。

7．顧客要求退換商品，憑銷售單據七日內可按“三包”處理，不得私自退還貨

品。

8．自營店商品入庫要認真驗收，出庫認真核對，做到帳貨相符，單據、手續齊

全，帳目清楚，日清月結，及時填報商品盤點表。

9．店員在寫銷售清單時，貨號要準確，避免造成庫房商品串貨。

10．在不影響顧客的情況下，下班前半小時開始清點貨款、票據、下帳、結帳，做到日清日結。

11．關店后，整理商品，打掃衛生，檢查門窗，關閉電源，認真做好防火、防盜安全工作。