第一篇：城建支行一季度會計專項檢查整改報告

中國建設銀行股份有限公司

四平城建支行文件

建四城報字[2006]5號簽發人：顏琪

城建支行一季度會計專項檢查整改報告

市行財務會計部：

2006年3月8日，市行財務會計部檢查輔導組領導對我城建支行第一季度會計工作進行了專項檢查，檢查的內容包括：柜面操作流程、授權、柜員卡管理、存款準備金、帳戶管理、現金及假幣收繳管理、掛失、凍結業務、有價單證及重要空白憑證管理等。通過此次檢查，發現我行在帳戶管理、會計核算、內控管理等方面仍存在一些問題，檢查結束后，行領導高度重視，立即責成相關人員對檢查中發現的問題進行認真整改，現將整改情況報告如下：

一、關于帳戶管理方面：

首先，我們確定了帳戶管理專職人員，對帳戶管理方面普遍存在的帳戶開戶資料不全，缺少單位公函及對帳管理協議要素填寫不全等問題確定整改時間，在一個月內完成所缺資料的收集、補救工作。其次，對11戶帳戶資料不全且無法聯系上的帳戶進行了封存處理。第三，對有價值的帳戶，經過進一步與開戶單位溝通，督促其將所需材料補全，盡快

到人行辦理開戶許可證，同時錄入帳戶管理系統中。

二、對2006年1月27日作廢現金支票984001#-984025#共

25份未入待銷毀戶核算，而且未單獨保管（放在傳票

中）問題，現已無法整改。

三、對于封包登記薄中未登記重證起止號，而且未啟用新封

包登記薄問題，現已由責任人將此問題整改完畢。

四、對于未打印的中午碰庫，由于系統不能進行重新打印，故此問題無法進行整改。

五、對于會計人員交接登記薄2006年1月25日6號章寫成4號章問題，現已由原責任人整改完畢。

城建支行

2006年5月15日

主題詞：會計檢查整改報告發送：四平分行財務會計部

校對：會計部高藝

四平城建支行辦公室2006年5月15日印發

第二篇：會計監督檢查整改報告

會計監督檢查整改報告

濉溪初級中學

濉溪縣財政局檢查組從2012年6月13日起對我校2011會計信息質量進行了檢查，于2012年9月11日對我校下發了《會計監督檢查報告》。現將我校整改情況匯報如下：

一、我校能夠按照規定設置會計賬簿，沒有賬外設帳、變造會計賬簿的行為。

二、辦理會計手續、進行會計核算的經濟業務事項能夠在會計憑證、會計賬簿、財務會計報告等資料上如實反映；填制的會計憑證，登記的會計賬簿，編制的財務會計報告與實際發生的經濟業務事項能夠保持相符；財務會計報告的內容符合有關法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定。

三、會計核算的過程及處理方法符合有關法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定。

四、按照規定，我校實行縣會計集中支付，配備專職會計人員1名，具有會計從業資格證書。

五、對存在的問題，我校高度重視，及時進行了調賬。有關調賬的詳細情況見附后的說明。

濉溪初級中學

2012.09.20.

第三篇：城建支行落實市行會計工作會議情況報告

中國建設銀行股份有限公司

四平城建支行文件

建四城報字[2006]4號簽發人：顏琪

城建支行落實市行會計工作會議情況報告

市行財務會計部：

4月29日，全市會計工作會議結束后，城建支行立即召開了全行職工大會，全文傳達了王行長在會計工作會議上的講話、省分行對白山市東風橋支行會計工作存在問題的通報以及市行2006年第一季度會計檢查情況通報，宣讀了《四平分行會計業務競賽活動方案》，并對照我行會計工作實際，就如何進一步規范會計工作做了詳細的安排。

在落實會議上，針對兩個通報的內容，結合城建支行會計工作實際，會計主管深入剖析并明確指出了近一時期會計工作中存在的的問題和隱患，嚴肅地指明了有章不循、違規操作的嚴重后果，對賬戶管理、現金出納、柜面操作流程、柜員卡管理以及會計內控等方面工作做了進一步的規范，強調和重申了正確的操作流程，對下步的會計工作做了具體安

排。

會上，顏行長對會計主管指出的問題高度重視，表示要在今后工作中加大對會計主管工作的支持力度，要求全行柜員積極配合會計主管的工作，按照上級行的要求，進一步規范會計基礎工作和操作流程，堅決杜絕和防范操作風險，提高核算質量，實現安全運營和營銷業績的雙豐收。

城建支行

2006年5月15日

主題詞：會計會議落實報告發送：四平分行財務會計部

校對：會計部高藝

四平城建支行辦公室2006年5月15日印發

第四篇：2015慢病一季度檢查整改（推薦）

慢病檢查反饋后整改工作

公共衛生均等化第四季度檢查慢病管理存在問題如下：

1、缺乏每月對每個團隊的統計分析報告

2、糖尿病患者管理率規范率沒有達到標準

3、隨訪表中的內容有部規范的問題，如血壓各位數都為0

4、登記表中部分登記時間漏填

5、門診日志缺患者簽字項目。整改措施：

1、對照考核標準對上述問題逐一整改。

2、每月對各團隊都要查找存在問題并提出改進建議，團隊要有整改的反饋報告。

3、登記日期、患者簽字等項目必須要記錄真實。

4、注意隨訪表中不要犯邏輯錯誤。

2015年1月20日

第五篇：銀行支行一季度經驗交流報告

ⅩⅩ銀行支行一季度經驗交流報告

尊敬的各位領帶和同仁，大家下午好：

今天很榮幸在這兒發言交流，首先感謝總行領導和職能部室正確領導，在他們領導和全體員工共同努力拼搏下，我行各項任務首季開門紅。截至3月末，各項存款余額達到2.86億元，比年初凈增7098萬元，完成全年任務約202%，其中定期存款凈增3332萬元；不良貸款比年初凈下降207.1萬元，完成全年任務約125%；收回核銷貸款89.16萬元，完成全年任務約113%；貸款營銷比年初凈增1863萬元，實現收息499萬元，全面完成電子銀行任務?，F將一季度工作向各位領導和同仁匯報如下：

一、統一思想、敢于擔當

年初，我們對全年經營目標進行了總體分析規劃，制定出了切實可行的工作計劃，找出了全年經營目標的主線，目標責任到人，大家統一了思想，讓大家深刻的認識到只有去干去拼，才能有出路。全體員工擰成一股繩，形成了凝心聚力想經營，上下齊心抓經營，我們的經營口號在每位員工思想上扎下了根，就是選擇了ⅩⅩ就別怕苦，選擇了ⅩⅩ就別怕累，選擇了班子成員不能給你們帶來高收入他們就沒能力。形成了大家心往一處想，勁往一處使的濃厚經營氛圍，形成了每位員工都敢于去擔當的思想，在困境中求出路和勇于戰勝困難的信心。

二、勤于工作、力求突破

1、組織資金工作是經營的根本，是全年經營的主線。通過去年存款數據的分析，主要是定期存款的增長，這部分客戶群主要是在外打工、經商及周邊省份鄉鎮，我們進行了認真分析，ⅩⅩ地處全縣最西南，境內只有一條通往安徽的省道，同時ⅩⅩ支行又地處鎮區老街，相對偏僻，加之有農行競爭，地緣劣勢明顯。如何化解劣勢，并將劣勢轉化成優勢。在總行春天行動的統一部署下，加大了宣傳走訪的力度，向鄰省鄉鎮拋出了橄欖枝，把宣傳條幅、宣傳品帶到了靈璧縣大廟鎮、泗縣黃圩鎮，進行了大膽的走訪和嘗試，把經營觸角向周邊延伸。收到了預期的效果，一季度粗略估計，安徽人在我行存定期1600萬元左右。

2、加大服務、提高服務質量，突顯后街銀行服務的品牌效應。在總行春天行動期間，宣傳效應顯現出來，如何做好服務是關鍵。內勤人員按照服務禮儀流程嚴格要求自己，真正做到服務至上，客戶第一，和農行拼服務質量，和郵儲拼服務效率。我們每月評出服務之星進行300元獎勵，每月評出業務量第一二名，給予150元獎勵，有效的提高了服務質量，我們的服務在地方上形成了較好的口碑。

3、在春天行動期間，我們每位員工都勤勤懇懇干好本職工作，不怕苦、不怕累。我們把條幅掛到了農行郵儲門口，把宣傳單貼到了各個村組和鄉村的電線桿宣傳欄上。我們班子成員深入到宅戶、企業登門拜年，送去春聯、食用油以及自購大禮包，送去問候，送去祝福，送到他們的心里，迎來的就是豐碩的果實，取得了良好的宣傳效果。

4、積極推廣已存抵貸和成長之路新業務。這兩項業務的拓展是

直接可以給客戶帶來實惠的業務，也是我們吸收儲源的最直接辦法，我們充分利用業務品種的優勢，積極拓展這兩項業務，截至3月末，已存抵貸協議賬戶存款余額達到2142萬元，實現了新業務的好處。在一季度存款中，我們樹立了目標:超農行甩郵儲，力求突破。在全體員工勤勤懇懇的工作下，我們存款比年初凈增了7098萬元，其中定期3332萬元，實現了目標任務圓滿完成，取得了春天行動像花兒一樣紅的開門紅。

三、勇于奉獻、人人想著清收不良貸款

不良貸款是ⅩⅩ經營的底線，首先要嚴控新增不良貸款，嚴把貸款質量關。我們制訂了信貸小立法，劃清了責任貸款的賠付辦法，形成了信貸員人人有責任感，有正氣的良好氛圍，大大提高了信貸質量。在不良貸款壓降上，從以下幾個方面做起：

1、捕捉信息，查詢扣劃：結合春天行動走訪之機，及時捕捉不良貸戶返鄉信息，得到信息后，不論早晚，不論時間，我們第一時間出去，采取了集體清收和個人清收相結合，采取了一戶一策一辦法，對一些借名貸款采取輪流清收，使他們過不安節。在春節期間共收回盤活不良資產300萬元以上。在擔保人身上我們做足了文章。在收回不良貸款中，80%以上是靠發揮擔保人的杠桿作用來完成。年末是工資、獎金、糧補發放時機，我們通過信貸系統實時查詢借款人、擔保人存款賬戶，通過合法手段，查詢扣劃收回核銷貸款37戶，金額4.5萬元，止付擔保人賬戶18戶，金額35萬元，即收回了貸款又保全了訴訟時效。

2、加大考核激勵措施：不良貸款壓降的動力歸根到底要靠激勵政策。信貸人員有的是辦法能力和措施，干與不干需要用真金白銀、實實在在的去刺激他。年初我行制定出了不良貸款清收考核措施，實現了當月考核、當月兌現，以提高信貸人員清收的積極性。只要你能收回來，就去兌現，寧可自己掏腰包也要去兌現。第一季度共兌現出不良貸款專項獎金3.5萬元。這一措施受到了全體員工的歡迎和極大的鼓舞。清收不良士氣日益高漲，就連內勤人員也開始利用上下班時間，通過系統主動去查詢不良貸款的借款人和擔保人存款信息。支行上下形成了人人勇于奉獻休息時間，都參與到清收不良貸款當中來。不良貸款在每位員工中留下了深深的烙印，涌現了一批感人的事跡，如李宗海，利用上下班時間去查詢扣劃，利用晚上時間和外勤一起去清收，有時清收到晚上10點多鐘，在外勤全體下隊，晚上回不來時，洪波主動不回去，帶病工作，堅守崗位，還有包片王中偉同志更是勇于奉獻，起早貪黑和我們一起下隊清收，本人輸液20多天也沒有缺席遲到，帶頭去清收，起到了模范帶頭作用。通過大家上下齊心，不良貸款實現了雙降，均已提前完成全年任務。

四、善于落實、積極推廣電子銀行業務：電子銀行業務的推廣是銀行服務觸角的延伸和未來發展的必然趨勢，是搶占市場，搶占客戶的有力武器，是提升我行品牌形象法寶。今年總行推出的快付通這項新業務，這項新業務的發展要靠的是強制的推行和善于落實。年初以來，我行堅持質與量并進，發展一戶成功一戶，有效使用一戶的電子銀行業務推廣思路，將產品推向了農村陣地的最前沿。

1、思想認識到位、學習到位：做好快付通業務的推廣，首先要讓推廣人員認識到推廣這項業務的好處，才能產生推廣的主動性。學習到位才能保證推廣工作順利開展。目前我行快付通工程推進工作已讓全體員工切身體會到了電子銀行業務的最大好處，分流了很大一部分客戶，提高了柜面業務的替代率，一定程度上減輕了柜面工作壓力，也為廣大顧客提供了更多的選擇和實實在在的方便。

2、加強宣傳，正確引導：除了利用外圍的宣傳以外，柜面的宣傳非常重要，我們要求全體內外勤人員熟記各村各點的特約商戶信息，在柜面辦理業務時正確引導他們，告知每一位客戶，農商銀行已經開到了你們村口了，足不出村就可以領取帶糧補、低保，柴米油鹽刷卡都能消費，客戶反響良好。

3、選準對象，擇優劣汰：在快付通前期維護過程中，安排專人通過系統每天時時關注商戶的使用情況，對業務量低，怕麻煩，不能為農戶提供優質服務的商戶，堅決予以退出。擇優挑選地理位置好、服務好的商戶。如我們淘汰了一里王村取款點，增加了潤金百貨，在其服務臺部放了一臺快付通，由超市老板安排一名責任心強的超市員工負責，并由該員工享受取款提成，既增加了超市的知名度，也提高了個人收入。該戶月均交易量達700筆以上，成為我行快付通商戶的典范。一季度我行快付通業務量達到5727筆，其中取款3279筆，臺均交易量210筆。

春天行動在延續，ⅩⅩ支行的夢想和目標也在延續。ⅩⅩ支行夢想是把ⅩⅩ支行打造成一流的支行、一流的業績、一流的信譽、一流的服務和人人向往和諧的支行，我們目標是全面完成各項任務。為了這個夢想和目標，我們只邁出了小小的一步，我們還有一段距離，還有許多的困難和坎坷，我們播種的是希望，付出的是艱辛，收獲的是喜悅。ⅩⅩ支行全體員工將在總行正確領導下，為了我們這個夢想和目標，去努力拼搏，去奮斗，我們有信心有能力將勝利的旗幟插向終點。

謝謝大家