第一篇：市場管理部業務流程

ALFA

德喜集團市場部關鍵業務

流程

一、對經銷商日常配貨業務流程

1、日常配貨：市場部督導在認真分析加盟網點銷售情況、庫存情況、未來銷售前景及總倉庫存現狀的基礎上，進行以下工作：①制作配貨單草案，然后與經銷商進行溝通，根據經銷商及經銷商當地市場意見修改配貨單；②敦促經銷商將貨款及時匯至公司財務，將匯款單傳真給自己。③通知財務部查詢貨款是否到位，確認貨款到位后，市場部督導制作配貨單，并發至物流部。經銷商主動補貨，將補貨單傳至市場部督導后，業務流程與本流程相同。配貨時，要充分考慮經銷商銷售狀況，銷售貢獻率及公司的現有庫存，可適當考慮客情關系因素。

2、物流倉庫接到配貨單，進行配貨，并填制出庫單，辦理出庫托運手續。貨品出庫時，應認真核對配貨單、出庫單與貨品實物是否相符，杜絕串色、串碼、錯配、多配、漏配現象發生。從接到配貨單至出庫托運，原則上在兩個工作日內完成。

3、貨品出庫托運后，物流部應將托運單傳真至經銷商，敦促其注意接收；另外，須每天向市場部督導報送當日貨運清單（包括發貨時間、箱數、發貨渠道（貨運/客運）、預計到達時間），便于 市場部督導 員和物流部人員共同跟蹤貨品到達情況。

4、市場部督導應及時告知經銷商貨品運抵時間，并要求經銷商貨品運抵一周內進行收貨確認。若網點在收貨一周內對貨品提出異議，由市場部員負責予以查證落實。若貨品未按既定時間運抵網點，市場部督導員須配合物流倉庫予以查證落實。

對直營網點配貨流程無需配貨資金控制。其他同上。

二、經銷商主動補貨流程

1、接到經銷商向公司發出的補貨訂單后，市場部督導首先要按照訂單貨品內容進行分析、公司庫存查詢，并根據該經銷商銷售實際狀況，結合公司庫存，供應商，審核總倉庫存是否能滿足經銷商需求及經銷商補貨內容是否科學、合理，符合該經銷商當地的實際情況。若確認經銷商補貨要求審核。如果總倉庫存不能

滿足該需求，可進行記錄或考慮調撥，或者單獨進行采購，必要時上報市場主管、采購部主管；如果市場部督導認為經銷商補貨內容不符合該經銷商的實際情況，要及時與經銷商進行溝通，提出修改建議，最終確定科學、合理的補貨訂單，市場部督導據此填制配貨單。

2、配貨單確定后，市場部督導要查詢公司賬面上該經銷商的預留資金是否足夠此次補貨使用，若發現資金不足，要敦促經銷商將貨款及時匯至公司財務，將匯款單傳真給自己，并通知財務部查詢貨款是否到位，確認貨款到位后，市場部督導制作配貨單，并發至物流倉庫。在審核配貨資金時，可參照公司的經銷商信用檔案，在許可的授信范圍內時，可予先行配貨。可適當考慮客情關系，但須呈報公司領導核準。

3、后續工作同公司“對加盟網點配貨流程”。

4、企劃部要利用網站進行貨品展示推介，方便網點訂貨、補貨。

三、市場營銷業務流程

1、經銷商每天將銷售數據用電腦發市場部，或將銷售數據傳真至公司，市場部督導也可以通過erp系統風險客戶的銷售狀況。

2、經銷商定期將銷售分析、市場反饋、競爭對手動態、對公司的建議等情況報至市場部督導，市場部督導在整理之后報市場部主管。

市場信息反饋，應反映經銷商所在商圈的服飾行業、其他行業的動態變化及影響市場的若干因素，如修路、大型活動、天氣、習俗等市場環境情況，如新品牌的介入、潛在競爭對手的崛起、同檔品牌的競爭等市場變化情況，如與商圈關聯的新街建設、城市規劃等市場外圍情況等等。

競爭對手分析，要把哪些與企業品牌接近的、可超越的對手納入視野范圍，掌握其市場銷售態勢、營銷政策、活動方案，調研其與公司品牌類似的貨品銷售價格、店堂陳列等情況等，分析其經驗教訓，進而明晰我們的競爭優勢在何處，應采取什么樣的競爭策略。

網點銷售分析，應重點分析銷售指標完成率及預計完成率，也應分析對網點銷售有直接影響的內外因素，包括假日經濟的帶動、節會活動的帶動、團隊建設的帶動、店堂陳列的影響、貨品結構的影響、價格計劃的影響、銷售時段的影響、網點地理位置的影響、同行競爭的影響等等。

貨品分析，要掌握貨品的銷存狀況，分析貨品結構、質量、價格、宣傳等方面是否合理、到位，重點關注的單款的貨品屬性及暢銷、滯銷原因等，并提出有關建議。

3、市場部督導在對經銷商銷售、庫存情況進行分析之后，進行配貨或貨品調撥工作，并向市場部提出促銷建議；督導員根據巡店情況向市場部主管提出促銷建議。市場部主管將促銷建議整理后提交至采購部進行分析。

4、企劃部長要及時評估上周期的促銷宣傳成效，總結經驗教訓，整理出下周期的促銷宣傳建議，提交至采購進行分析。

四、督導外援人員工作流程

1、督導員按照開業計劃書規定時間到達店鋪現場，首先與經銷商進行溝通，對店鋪所需的人員、分工及管理制度等問題進行明確。溝通后做好開業現場工作倒計時。

2、對現場施工情況進行及時檢查、跟進，確保裝璜質量。

3、員工落實后即對店長、收銀員、倉管員等開展培訓工作。對公司erp。及pos系統進行培訓。

4、根據店鋪實際情況和經銷商溝通，協助經銷商建立一套完善的店鋪管理制度。

5、現場裝修完畢后對裝修結果進行驗收，如發現問題即進行現場調整。并對燈光、音響、空調等進行調試。

6、提醒經銷商購買日常用品、兌換零鈔，做好開業準備。

7、組織所有員工協同經銷商對公司所發貨物進行清點，包括道具、輔料、宣傳品、貨品等的核對，如完全正確，可讓經銷商現場確認；如反復清點后數目不符，可將情況即時反饋市場部督導，由市場部督導及時跟蹤和協調解決。

8、對員工進行現場道具的講解，并按照貨品的陳列主題要求，帶領員工進行貨品陳列，在陳列過程中或陳列完畢后再將陳列思路、標準等對員工做進一步的講解。

9、組織員工現場實習，強化優質服務和銷售技巧，便于開業當天能忙而不亂的開展工作。

10、對開業當天各崗位責任人員的工作重點跟進，并鼓勵大家熟練服務；鼓舞員工士氣，爭取完成當天指標。

11、督導在開業活動結束后，要及時寫出《督導開業支援報告》，上交市場部主管。

備注：現場支援人員需作好具體跟進工作，保持信息的暢通，并從全局出發規劃隆重開業時氛圍營造。

第二篇：市場管理部職責

0市場管理部職責

一、在市場經理領導下，認真執行市場決議、方針、制度。

二、協助經理制定市場經營計劃及短期規劃，并負責具體實施。

三、認真貫徹落實公司及市場的有關政策精神、建立健全市場各項規章制度，完善市場經營機制。

四、認真學習國家各項政策法規，提高市場管理人員素質，確保市場秩序。

五、根據市場實際情況，調整改進管理措施，做好市場管理工作。

六、注意了解和協助解決商戶在經營中存在的實際困難，為商戶服務。

七、對商戶經營管理進行監督、檢查、杜絕制止違法經營，維護市場尊嚴。

八、堅守工作崗位，佩戴標志，持證上崗，秉公辦事，文明管理，樹立市場形象。

市場管理部日常事務工作設置流程

一、市場日志

將日常工作中的工作內容，問題及跟進措施填寫市場日志，以便下一班的同時了解及跟進解決。

二、事件報告

將日常工作中發生的重大事項及需要協調解決的問題，填寫事件報告，報告中簡述時間的主要內容，并提出相應的解決意見、建議，上報上級主管。同時登記事件報告記錄

四、物品損失賠償

如有商戶或市場外部客人損壞市場物品，應予賠償。將賠償金交于財務部，必要時請報告上級協助處理。

五、商戶函件發送

各類函件應在《公共簽收單》按收件商戶姓名、函件名稱、攤位號碼詳細登記，送達商戶請商戶簽收。

1、普通便函，付款通知書等登記，送達商戶后請商戶簽收。

2、專門送發個別商戶的函件可填寫公函表格進行登記。

六、協助電工

1、每月抄表日委派一名管理員，一起到商戶攤位查抄電表數，然后交財務室匯總填寫電表查表數。同時列出上月表數，本月表述，使用數，免費數及應收費數。

2、由查表人員簽字，報市場財務部1份，查表人員要留底，自己留底備查及下月使用。

3、新商戶入住前，管理員和商戶一起確認電表底數，填寫《表底確認單》雙方簽字存入商戶檔案。

4、電表出現故障的處理。

⑴與商戶協商，當月按前幾月平均使用數計算； ⑵與商戶協商具體時間更換電表； ⑶重新計數，請商戶確認表底數。

七、走訪商戶征詢意見

制定走訪商戶計劃表，定期走訪商戶，主動征求，收集商戶對市場管理與服務方面的意見，是對商戶負責任的一種表現，會增加商戶對市場管理水平與服務質量的信心，也是檢查市場管理水平與服務質量高低的一面鏡子。征求商戶意見，填寫商戶反饋記錄表及時反饋商戶信息。

八、接受商戶投訴

在市場經營管理過程中，必須會遇到商戶對市場的管理、服務、設施、設備等方面的投訴。商戶對市場投訴的內容通常表現為：衛生狀況差；清掃不干凈；管理員的態度不好；氣味濃重無法經營；車場交通秩序亂等等。這些問題看起來很瑣碎，但日積月累，積少成多就會影響市場形象，甚至商戶遷處。所以處理商戶投訴時，應保持冷靜，耐心的態度，不可使用大聲談話方式，多使用讓對方感到是理解他的語言。同時應注意以下幾點：

1、必須細心聽取商戶投訴內容，不得找任何理由或借口推卸責任：

2、應詳盡記錄商戶姓名、攤位號、投訴日期；

3、感謝商戶指出不妥之外，對引起商戶不方便的地方表示歉意；

4、迅速將投訴內容轉達給有關部門主管，及時給商戶以負責任的答復。在此特別提出一點，當客人提出投訴時往往情緒激動，容易在公共區域內大吵大鬧，這時應立即帶客人到辦公室等地方去了解他的問題，這樣減少市場形象不良影響。

九、商戶裝修申請

應根據商戶提交的裝修方案報公司上級領導審批。

十、拍照記錄

將事件發生時所拍攝的照片進行集中歸檔整理，填寫歸檔照片記錄，注明事件發生日期、地點、事件的主要內容。

第三篇：市場管理部總結

市場管理部工作總結

轉眼之間，已經到年底，伏案沉思，回想部門自成立以來所做的工作，也開始規劃2016年的工作。公司剛起步，企業內部的整體經營狀況有待進一步探索，但也隨著公司的逐步發展，對部門的要求也越來越高，作為剛建立不久的市場管理部，在整個運營中起著至關重要的作用。那么，就具體對今年的工作開展情況進行了總結，對工作中所存在問題也進行了分析，并對2016年的工作規劃向領導做以匯報。

一、對今年的工作開展情況進行總結：

1、市場管理部對市場和大棚區每日的巡查，完善部門細節的不足，發現問題及時解決；

2、對進出庫的貨物數量進行盤點，并統計好貨物進出庫的日報表、周報表和月報表，做好電子臺賬和手工臺賬的統計，及時向領導匯報庫房的實際情況；

3、統計客戶每日吃飯的人數；

4、協助運營中心，配合蘭州銀行進行對倉單質押的業務；

5、對市場和大棚區每周進行一次打掃，保持庫房的干凈、整潔；

6、每日對消防器材和紅外線的報警系統進行檢查；

7、做好市場的防火防盜工作，確保庫房無任何安全隱患；

8、對保潔保安進行培訓，從而樹立公司形象。

二、在工作中表現的優異地方：

1、思想穩定，目標明確。思想穩定，首先，要有穩定的工作態度，重視本職的工作，樹立良好的工作態度，才能更好做好自己的工作，才能在工作中有所創新；其次，崗位重要性即崗位責任制，在現代企業制度里，它是一個最基本的管理制度，在這種管理制度下，員工能為公司的發展著想，從而顧全公司地的利益，建立和諧環境。

2、制度完善，行之有效。市場管理部剛建立不久，在各方面還不完善，為了進一步完善相關制度，規范市場，制定合理、科學的部門規章制度，特制訂了以下部門制度，例如《市場管部規章制度》《保安處罰制度》《保安崗位責任制 》《公司門衛管理制度》《監控室規章制度》《庫管處罰制度》《車輛出入登記表》《監控室記錄表》《貨物進出庫報表》《物業維修辦法》《治安責任書》《消防與安全生產責任書》等制度，這一系列制度有效的約束了員工的違紀發生，取得了很大的效果，工作的提高也保衛了公司的利益，為公司創造了一定的價值。

3、注重團結，聽從安排。部門結構比較單純，人員的年齡層次差別大，工作的經歷和閱歷程度不同，所以可能會造成意見不統一，但是在部門領導的正確帶領下，部門員工之間能團結一致，攜手共同進步，齊心協力為公司謀發展。部門員工以服從領導安排為己任，一切行動聽指揮，就因為這樣，在工作中也能保持良好的心態；市場和庫房的安全是部門工作的重中之重，所以部門人員都能積極主動地做好本職工作，出色的完成任務。

4、培訓素質，提高水平。一個公司的素質形象，是一個企業的無形財產，就如寶潔公司前董事長說：如果你把我們的資金、廠房及品牌留下，把我們的人帶走，我們的公司會垮掉；相反，如果你拿走我們的資金、廠房及品牌，而留下我們的人，十年內我們將會重建一切。從這句話可以看出，部門加強對員工的相關管理，對門衛、庫房的安全知識、監控知識的進行培訓，例如《市場管理部制度》《保安崗位責任制》《保潔責任制度》《保潔處罰制度》《保安處罰制度》《禮儀培訓》等培訓，激發了員工的工作熱情，也確保了市場的安全。

5、加強管理，創造效益。部門的發展，離不開管理，而管理的執行，是由領導人來實現的，在一個部門中，只有領導人走在前列，才能給部門和公司帶來效益。在部門領導人的帶領下，市場管理部的成績斐然，《車輛出入登記表》的加強了市場與庫房的安全，給員工與客戶創造了安全和諧的市場環境，也能為企業創造效益；《市場巡查登記表》針對的是庫房、監控室、配電室、廁所、道路、鋪面、大棚區、消防器材以及紅外線的報警系統，每天的巡查加強了市場的秩序和安全，也為客戶創造了一個良好的市場。

三、人無完人，金無足金，世界上完美的事物是不存在的，只有發現不足，積極的去改正，這才是部門應該追求的。市場管理部自成立以來，一直在尋找部門的不足，及時的與領導溝通，并完善不足，繼續學習好的案例，來促使部門發展、創新，符合公司的需求，從而為公司帶來利潤，創造價值，但是在追求的途中還存在的問題如下，希望領導指導：

1、因為員工的經驗與閱歷不同，所以存在對公司未來的發展所表達的看法不一，看不到公司的未來發展方向，造成員工的眼光狹隘，目光短暫；工作不積極、主動且嫌工資少，創新意識不強，沒有主動工作的意識，領導叫干什么就干什么，對自己的工作依賴別人去完成；沒有責任感，有制度不執行；不能正確的領悟領導的意圖；不能理智的去思考問題，導致工作效益低下。

2、因為員工年齡層次不齊，造成員工處理問題的能力不足，這也是部門最軟弱的地方；部門組織員工處理突發事件的培訓少，而這就等于是沒掌握處理突發事件的能力；業務水平不精，素質不全面。

最后，市場管理部會對存在的問題與不足，積極有效的尋求最優的解決方法，對工作中好的方面也會堅持，對工作中需要學習的地方，也會尋求一切途徑去增加業務知識水平。在此，市場管理部的所有員工感謝領導的栽培與關心，希望領導在以后的工作中多多指教，部門人員會竭盡所能為公司謀利益，圖發展，因為東盛的未來就是我們的未來，東盛的明天就是我們的明天。

2016年的工作計劃

一年之計在于春，一日之計在于晨。為了公司的發展，為了能在隴南打造一個獨立的市場，為隴南人民帶來經濟效益，從而走出省門，在全中國乃至全世界打響品牌，所以市場管理部就目前的情況，也針對上一年中存在的不足，對2016年的具體工作進行了規劃，現將下一步的工作情況作如下匯報：

1、以公司的各級領導為核心，搞好團隊建設，從而提高員工素質，提高員工的業務知識水平；

2、充分利用現有的平臺，樹立良好的形象，打造一流的服務；

3、搞好安全保障，體現部門風采，不斷提高安全意識，嚴格做好防火防盜工作，確保市場、庫房安全事故的發生；

4、不足的地方部門會及時改進，堅信在公司領導的帶領下，克服困難，也希望領導能指出我們工作中的問題，并且能積極的指導。

市場管理部

第四篇：流通部業務流程

流通部工作流程

報表流程：

業務人員每月初填寫月度計劃表對本月工作做出計劃，上月工作做出總結目（具體要求見表格）考評人：流通內勤

每周一填寫周計劃表，對本周工作做出計劃，上周工作做出總結（具體要求見表格）考評人：流通內勤拜訪次數達不到計劃次數的一次罰款XX元

每天填寫工作日報，把每天的工作流程情況做出匯報并在現有日報表的備注欄填寫拜訪起止時間。每天早晨8：35分將報表交至流通部經理處，逾期未交視為未交報表?？荚u人：流通內勤發現與拜訪時間不符一次罰款XX元

每周填寫競品調查表一張。目的是了解市場情況以利于公司營銷政策方案的確定?？荚u人：流通部經理。逾期不交或發現信息與事實不符，一次罰款XX元

在開發新客戶期間AB類客戶需填寫新客戶開發表 目的是了解客戶資料，掌握客戶需求?？荚u人：流通部經理。

會議流程：每日早晨8：30到單位先交當日送貨清單，和前一天的報表。對市場情況進行分析和問題反應。

日常工作流程：

業務人員把所轄區域按照每星期六天進行分區，按區域進行拜訪維護。拜訪頻率最低要求：A類客戶每星期一次；B類客戶每十天拜訪一次；C類客戶每半月拜訪一次，拜訪情況體現在日報表中，由流通內勤進行考評。發現未達到最低拜訪頻率者予以XX元罰款。在進行完當日片區現有客戶拜訪后，主要是未合作客戶的資料收集和開發工作。

送貨流程：

業務人員在取得客戶首肯后，把貨物清單及促銷政策報到流通內勤處，由流通內勤安排倉庫發貨。

退換貨及調貨流程：

退貨及調貨堅持原則：開箱不調。由業務人員把退貨及調貨單報到銷售內勤，銷售內勤審核之后，由經理簽字后方可開單子。

促銷品的領用流程：

由業務人員填寫禮品申請單，經過經理簽字后方可領取。單品金額超過10元的必須有客戶的簽收單。

客情用酒的領用流程：

由業務人員填寫客情贈酒單，經過經理簽字后方可領取。必須有客戶在客情贈酒單上簽字蓋章后方可抽取借條。

樣品酒領用流程：

由業務員打借條，方可領取樣品酒。返還時必須完好無損，方可抽取借條。

第五篇：供應部業務流程描述

XX集團有限公司

供應部 業務流程描述

目錄

供應商的管理

合格供應商評審流程 采購價格管理流程

采購計劃制定流程 采購執行管理

團體訂單面料采購流程 自產面料采購流程 輔料采購流程 外協品采購流程

備注

附件：相關業務表單

供應部負責對公司生產過程所需各種面料、輔料的采購工作；以及負責對外貿所需各種材料的采購；對襯衣及各種外協品的采購。負責建立供應商檔案，作好各種采購信息收集工作和對各供應商的考核與控制。其主要包括以下工作內容：

一、供應商的管理

1、合格供應商評審流程

建立供應商檔案，對供應商進行評估。編制所有供應商的編碼，并建立所有供應商的詳細資料庫；根據供應商所供應的材料的合格率和能否按期交貨對供應商進行評估。

2、采購價格管理流程

供應商所供材料的價格的管理，目前主要由供應內勤利用Excel來對采購價格進行記錄，查找非常麻煩，并且不利于管理。

二、采購計劃制定流程

三、采購管理

1、團體訂單面料采購流程

接收由業務部門填制的《合同評審單》及《團體訂做材料需求通知單》，合同中所需面料的數量能否在規定的時間內到貨，如確認可以按期交貨，則在《合同評審單》和《團體訂做材料通知單》上簽字確認，并留下一聯《團體訂做材料需求通知單》，將《合同評審單》和剩下的一聯《團體訂做材料需求通知單》返還給業務部。

2、自產面料采購流程

、輔料采購流程

根據《團體訂做材料需求通知單》下達相應輔料采購訂單；根據國貿部提供的《輔料采購申請單》或《輔料增補申請表》下達采購訂單。

據材料庫《材料需求通知單》，結合材料庫的實際庫存發傳真訂貨。

采購人員詢問材料倉庫管理人員材料庫存數量，根據經驗判斷該材料有可能影響生產，即下達采購訂單。

采購訂單下達的方式主要有以下兩種： ⑴電話通知供應商；

⑵手工書寫采購訂單，以傳真的形式下達給供應商。

上述下達訂單的兩種方式，均沒有一個采購單的固定格式，由采購員每天上報《采購日報表》，一式兩份，一份報供應內勤，一份報部門主管；采購員將每天所采購之材料登記《采購人員日記臺帳》，用來記錄采購人員登記的采購活動。

4、外協品采購流程