第一篇：華星公司工資發放流程制度（xiexiebang推薦）

華星公司工資發放流程制度

(草稿)

一、目的規范公司工資發放程序，明確流程，確保員工按時拿到工資。

二、范圍

本制度適用于華星公司，坤德公司及其他相關業務單位。

三、歸口管理原則

1、行政部：負責公司薪酬管理制度的制定、薪資標準調整、薪酬預算和工資獎金表的編制與審核。

2、財務部：負責工資獎金的審核與發放

3、公司總經理負責工資獎金標準和工資獎金發放表的最終審批。

四、流程制度

各考勤單位考勤上報→部門主管審核簽字→行政部匯總審核→財務部審核→總經理審批→出納發放→會計記賬。

五、工資結構

1、員工工資由基本崗位工資、保險補貼、崗位補貼、工齡、全勤獎組成、（部分人員和崗位不同、工資組成有區別，以工資表為準）。

2、公司根據不同職務性質，分別體現在工資發放項目上。

六、工資計算方法

1、日工資是按月30天平均計算額。

2、員工實際出勤天數則以考勤為準。

3、員工請假、休假、病假（工傷除外）均不享受工資待遇。

4、員工試用期滿后的轉正工資，均于正是轉正之日起計算。

七、離職員工工資的結算與發放

1、離職人員需提前1個月上交書面辭職申請書，并交由行政部批準后方可辦理離職手續。

2、未辦理離職手續,擅自離職的員工將扣發其未領工資直至其來辦理手續。

3、新員工在試用期間離職，當月出勤不滿7個工作日，公司不為其支付工資。試用期工資標準為崗位工資的80%發放。

4、離職人員一律不予提前結算工資，均按流程在工資表中造發。

八、工資審核發放流程：

工資的審核

（1）各考勤單位每月1-3號將上月考勤表、人員變動、獎懲、請假等相關資料報行政部。

（2）行政部于每月8日前將經過本部門審核無誤工資表交給

財務部審核。

（3）財務必須在收到工資表后2個工作日內完成審核，并將

審核無誤的工資表轉回行政部。

（4）行政部將審核無誤的工資表報和原始資料報總經理審批。

（5）行政部于每月10日上午12:00前將總經理審批通過的工資表交財務部。

工資的發放

1、各部門負責人在每月1-3日前將員工考勤表交到行政部。

2、行政部每月8日前編制《員工工資發放表》并交由財務部審核。

3、行政部將審核后的工資表交總經理審批后返財務部發放工資

4、財務部負責每月10日發放上月工資,遇節假日則在節假日前一天提前發放(春節除外)

九、工資資料的查閱及保管

（1）如員工對自己的工資存有疑問,原則上應在工資發放后的五日內到行政部查詢。特殊原因不能及時查閱的,可在一個月內到行政部申請查閱。

（2）員工只可以查閱自己的工資，嚴禁代查別人工資。

（3）每月的工資發放資料由財務部主管會計編制憑證進行相關的賬務處理。

（4）次月5日前由財務部將含有工資發放憑證的會計憑證裝訂完畢，并按檔案管理辦法長期保存。各財務人員應嚴守職業道德，保守工資機密。

本制度自下發之日起執行，由辦公室負責最終解釋。

第二篇：工資發放制度流程

工資結算及發放標準

一、總則

1、按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

2、本制度適用于公司全體職工，本制度所指的工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

3、本規程規范工資發放程序,確保員工能及時、如數、安全地領取工資。

二、工資結構1、2、員工工資由基本工資、績效工資兩部分組成 工資包括基本工資、工齡津貼、學歷津貼、服務津貼、每年上調6%的津貼

3、固定工資與績效工資的分配具體參照《星光農機職工基本工資評定辦法》

4、員工工資扣除項目包括：個人所得稅、代扣社會保險費、工會費、扣款（罰款、補卡費、工作服領取等）、借款等。

5、公司根據不同職務性質，分別制定生產、銷售、技術、品管及管理層薪酬管理辦法。各部門的工資按《2012薪酬管理辦法》及《基本工資評定辦法》執行。

三、工資計算方法（不適用于計件制員工）

1、應發工資=基本工資+績效工資

實發工資=應發工資-扣除項目

基本工資=（60+工齡津貼）*實際出勤天數

績效工資=考核工資*考核得分（出勤滿26天則考核工資按30天算給予全額，出勤不滿26天則按考核日工資*實際出勤天數）

2、員工實際出勤天數則以打卡機為準，按一天工作8小時基數折算天數，如遇加班，則按照下班時間過半小時后方可開始算加班時間，半小時作為下班休息吃飯時間。

3、關于加班工資：由于公司實行《綜合計時制》和《不定時工作制》，平時晚上工作不算加班，但工資按照標準工資計發；在法定節假日加班的員工，經常務副總審批后，工資按三倍工資計發。

4、帶薪休假工資：法定節假日員工可享受帶薪休假待遇，其工資按照60+工齡津貼計算，其它福利待遇不變。

5、6、員工請假、休假、病假（工傷除外）均不享受工資待遇。員工試用期滿后的轉正工資，均于正是轉正之日起計算。

四、離職員工工資的結算與發放

1、離職人員需提前1個月上交書面辭職申請書，并交由常務副總批準后方可辦理離職手續。

2、未辦理離職手續,擅自離職的員工將扣發其未領工資直至其來辦理手續。

3、新員工在試用期間離職，當月出勤不滿7個工作日，公司不為其支付工資。

4、離職人員一律不予提前結算工資，均按流程在工資表中造發。

五、工資發放流程

1、各部門負責人在每月15日前將員工考核表、工資結算單交到辦公室。

2、辦公室每月25日前編制《員工工資發放表》并交由財務部審核。

3、資

4、財務部負責每月30日發放上月工資,遇節假日則在節假日前辦公室將審核后的工資表交常務副總審批后返財務部發放工一天提前發放(春節除外)

六、工資資料的查閱及保管

1、工資發放后，辦公室于每月1號制作工資條，公司員工可在財務部門領取本月員工工資明細（工資條）。

2、如員工對自己的工資存有疑問,原則上應在工資發放后的五日內持工資t條到自己部門領導處查詢。若特殊原因不能及時查閱的,或經查閱與工資條有出入的，可到辦公室查閱。

3、員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。

本制度自下發之日起執行，由辦公室負責最終解釋。

第三篇：工資發放制度流程

工資發放制度

一、目的本規程規范工資發放程序,確保員工能及時、如數、安全地領取工資。

二、職責

1.考勤專員負責每月員工考評及員工動態資料的編制。

2.財務部出納員負責員工工資計算和《工資發放表》的編制。

3.副總經理負責《工資發放表》的審核。

4.總經理負責《工資發放表》的審批。

三、工作程序要點

1.員工每月工資的計算

a)財務部負責每月25日發放上月工資,遇節假日順延(春節除外)b)公司考勤專員在每月4日前將員工考勤表送出納。

c)出納員每月5日前根據考勤表、員工工資的計算系數計算員工上月工資,并編制《員工工資發放表》。

d)員工工資的計算工式:

員工月工資=(底薪工資+崗位工資+全勤+補助)*當月出勤天數/當月全勤天數。

e)出納員必須在編制完畢的《員工工資發放表》的制表人欄簽署姓名及日期并于每月10日前總經理審核。

3.離職員工工資的計算與發放

a)離職員工憑審批手續完整的(員工離職表)到財務部結算工資。

b)出納員根據《員工離職表》、依照員工工資計算公式在一個工作日內計算該員工離職工資。

c)員工離職工資經總經理審批后生效。

d)職人員需提前1個月上交書面辭職申請書，并交由總經理，經總經理批準后方可辦理離職手續。

e)未辦理離職手續,擅自離職的員工將扣發其未領工資。

4.工資資料的查閱及保管

a)如員工對自己的工資存有疑問,原則上應在工資發放后的五日內持工資單到出納員處查詢。特殊原因不能及時查閱的,可在一個月內到財務部申請查閱。b)員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。

d)公司員工可在財務部門領取本月員工工資明細（工資條）

第四篇：公司薪酬制度(工資發放)

公司薪酬制度：
崗位薪酬（元/月）崗位類別 一級 二級 三級 交通補貼（元/月）餐費補貼（元/月）通訊補貼（元/月）合計（按一級）（元/月）

總經理 咨詢部部長 辦公室主任 業務主管 市場主管 文員 庫管 出納 會計

3500 2500 2300 2200 2200 1800 1800 2000 2500

45 45 45 45 100 45 45 45 45

100 100 100 100 100 100 100 100 100

200 50 50 100-

1、市場主管：崗位薪酬+業務提成，業務提成的計算：每年征集 新項目的數量以 30 個為準，項目期（4 月-6 月為一期，8 月-10 月為 二期）征集的項目數（以簽訂合同數為準）不少于 9 個，其他月份不 少于 2 個，每超出標準一個提成 200 元。

2、業務主管：崗位工資+獎金，獎金計算方法為申報項目數為 3 個/人/月，（修改申報的 3 個項目按一個計算）超出標準一個獎 200 元，以此類推；另征集（以簽合同為準）項目一個獎 200 元。

3、公司人員兼職庫管、出納及市場主管，在原有工資的基礎上 加上 200-300 元工資。

4、年終獎金的發放： 由總經理依據公司情況及員工的能力和表現進行獎金的制定。

5、本辦法自頒發之日起試行，試行期三個月，三個月后根據實 際情況做相應調整或正式實施。

第五篇：工資發放制度

員工工資發放程序與制度

1.每月1號個部門主管將上月考勤及報工表報至辦公室，辦公室根據上報的考勤情況及考勤機對員工進行雙項考勤。

2.本部門經理及主管人員對本月工資進行確認，確認無誤后簽字；如對工資有任何異議與上級管理人員進行溝通，上報至辦公室。任何個人不得私自與辦公室人員進行溝通。

3.經部門領導等確認的工資表交回至辦公室。

4.辦公室將數據整理，核對后交至財務室審核。

5.財務室審核結束后送達劉總審批并簽字。

6.劉總簽字結束后呈送丁總進行審批并簽字。

備注：1.工資必須本人領取，不可由他人代領。

2.當月無論病、事假超過3天（包括3天）本月不享受公休。

3.任何人對當月工資表進行簽字確認后，既以簽字確認為準，否則當事人

承擔責任，誰簽字誰負責，導致工資有誤人員每次罰款20元。

4.此制度經各部門領導簽字后生效

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