第一篇：物資管理中心管理體系運行報告-2014

2014年度管理體系運行報告

編制：

審批：

物資管理中心

2014年12月8日

物資管理中心管理體系運行報告

自體系認證以來，物資中心在質量、安全環保管理方面取得了不小的進步。2014年，物資中心工作任務重，人手少，但在公司領導的正確領導下，在中心人員的齊心協力下，在其他部門的積極配合下，物資部還算圓滿地完成了2014年的各項工作任務，現具體總結如下：

1.文件管理與執行落實情況方面

在文件管理與執行落實情況方面，我單位做到了根據公司、分公司和體系文件的要求，我單位逐步健全、完善了各個崗位的QHSE職責，按照“誰主管、誰負責”的原則，做到了任務具體、責任到人；制定完善了崗位工作說明書，明確了各崗位的工作任務、工作職責、HSE職責和工作計劃。

2.QHSE分解目標完成方面

我單位根據QHSE管理體系文件的要求和渤鉆二鉆的1號文件精神，我單位根據公司的QHSE方針和目標，結合本單位的實際情況，制定了年度QHSE工作分解指標。通過對體系文件的學習和執行、認真管理，到目前為止，經過考核鑒定合格。

3.檢查和自查自改中出現的問題及隱患的整改

我單位迎接多次月度安全檢查、季度安全大檢查專項檢查和體系內部審核等各種形式的檢查，查出問題及事故隱患后，針對這些問題及時整改，并且做到了舉一反三，通過檢查前后的自查、糾正等工作，整改、完善了類似的問題，最大程度地避免了同類問題的再次發生。

4.培訓宣傳方面

我單位固定每周1次安排1-2個小時作為培訓時間，對員工進行

體系文件的宣貫，同時，根據實際情況不定時的進行以上級文件、會議精神和各種安全常識為主要內容的培訓學習，使員工充分認識到了安全的重要性，在日常工作中能主動的遵守各種規章制度以避免違章，能識別本崗位的安全風險并合理規避，能查找出事故隱患并及時整改。

5.合規性評價方面

（1）新安全生產法方面 ○1根據《安全生產法》中第二十七條規定“ 生產經營單位的特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得相應資格，方可上崗作業。特種作業人員的范圍由國務院負安全生產監督管理部門會同國務院有關部門確定。”建議青海項目部和二連項目部，操作叉車人員按規定取證后方可上崗。

○2根據《安全生產法》中第三十六條規定“生產、經營、運輸、儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品的，由有關主管部門依照有關法律、法規的規定和國家標準或者行業標準審批并實施監督管理。生產經營單位生產、經營、運輸、儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品，必須執行有關法律、法規和國家標準或者行業標準，建立專門的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有關主管部門依法實施的監督管理。”建議（1）鉆井隊拉運氧氣、乙炔由專門運輸車輛。（2）針對氧氣、乙炔的儲存建立專門的安全管理制度。

3根據○《安全生產法》中第四十條規定“生產經營單位進行爆破、吊裝以及國務院安全生產監督管理部門會同國務院有關部門規定的其他危險作業，應當安排專門人員進行現場安全管理，確保操作規程的遵守和安全措施的落實。” 建議物資中心部分人員進行指揮吊車工作的司索證的取證工作。

4根據○《安全生產法》中第六十九條規定“承擔安全評價、認證、檢測、檢驗的機構應當具備國家規定的資質條件，并對其作出的安全評價、認證、檢測、檢驗的結果負責。”建議對在分公司內部使用的氣瓶等的檢測、檢驗機構，進行調查摸底，是否具備國家規定資質條件。

（2）環境保護法方面

我單位日常工作中產生的污水在使用過程中，員工牢固樹立節約用水意識，減少了污水排放。在用水過程中盡量使用肥皂或使用無磷洗衣粉以達到降低水質污染的目的。我單位嚴格按公司有關規定執行，管理到位，生產、生活污水排放均符合國家相關法律法規的規定。辦公室垃圾定期清理，沒有堆積易燃物造成安全隱患。

6.物資采購方面

采購人員牢固樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，嚴格遵守公司的物資采購管理制度，對每一采購品種進行采購前詢價，比價，議價，堅持同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本的原則，嚴格控制采購成本，保質保量地完成了全年的采購任務。采購時限方面，采購人員按照每月的采購計劃，并結合各井隊實際情況，合理安排進貨時間，努力做到既不積壓庫存，又不耽誤生產，有效降低生產成本。

7.庫房保管方面

倉庫倉儲的物料品種繁多，出入庫數量變化頻繁。倉庫保管員都以嚴謹扎實的工作作風保證了賬目清楚，帳帳相符，賬物相符，為每次的倉庫實物盤點提供了有力準確的數據。

8.實際工作中的困難、建議和改進

（1）我中心工作人員多是全方位人才，因工作需要，各崗位人員更換頻繁，造成工作銜接不充分，給日常工作的正常開展帶來了較大困難。建議各崗位在更換人員前留足新老交接時間。

（2）結合今年的專業路內審，可以看出各崗位分工不夠明確，建議在以后工作中明確分工，以促進各項工作進一步完善。

2014年的工作雖已基本圓滿完成，但回顧反思，仍存在許多不足之處，為了在2015年使各項工作再上一個臺階，取得更大進步和新的成績，做工作計劃如下：

1、采購方面

（1）采用多種靈活方式，加強供應商市場信息的搜集和整理，隨時掌握各原輔料的最新市場動態和價格，以求購得質優價廉的產品，繼續降低生產成本。

（2）加強采購及付款賬目管理，力求做細做準，為公司提高科學準確的決策及付款依據，同時也為公司提供有效的原輔料價格的分析。

2、倉儲方面

（1）加強培訓管理工作，嚴格分工，做到“三專”“四落實”：即：專人管理，專庫儲存，專帳記錄；數量、質量、品種、地點四落實。

（2）制定并完善各項管理制度，完善各種規范要求，并制定各項考核細則，推進倉庫標準化和創新化管理，努力降低各種成本。

（3）加強物料控制工作，提高物料管理水平，及時反饋物料信息，為計劃，采購，物控工作提供參考信息。

（4）物料出入庫把好復核關，嚴格按照規章制度憑單收發貨，做到數量準確。倉庫一定要按照安全，方便，節約的原則，以保證倉庫工作在新的一年圓滿完成，確保全年無事故。

2015年是我公司形勢嚴峻的一年。物資中心人員有信心在公司領導的正確領導下，加強業務學習，努力提高自身素質，與時俱進，以跟上公司前進的步伐，繼續為公司的發展貢獻自己的一份力量。

第二篇：2011管理體系運行報告

2011管理體系運行報告一、三審結果綜述

通過三審證明我司的質量/環境/職業健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律法規的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發現具體細節方面做的還不很充分，故利用三審所提供的改進契機，為管理體系的持續改進創造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下： 1、2011年管理評審：

2011管理評審在評價管理體系運行有效性、適宜性的基礎之上，共輸出需改善項3個，涉及2方面內容，分別為QEHS管理體系運行、目標/指標管理、環境職業健康安全管理。對評審中輸出的內容各責任部門已對其進行分析，并制定了相應的改進措施，現將其改進情況總結如下：

1)、QEHS管理體系運行方面：針對糾正預防措施的執行及驗證存在不及時現象，質保部及各部門車間大多都能及時地對發現的不合格、不達標問題進行原因分析，并采取相應的糾正預防措施，同時質保部及其他相關驗證人員不定期對糾正預防措施的執行狀況和效果進行跟蹤和驗證，及時提供必要的說明，必要時采取通報等處理措施。2)、目標/指標管理方面：①針對采購部對采購準時率、采購綜合合格率不達標的狀況，主要是由模具問題引起，對產品的更改沒有及時做好溝通，在跟蹤審核中發現其仍有未達標現象存在，對引起不達標的問題均有相關的原因分析和改善措施。②生產過程報廢率不達標的主要原因是電鍍車間廢品率高造成。針對降低電鍍廢品率的問題，車間從控制毛坯質量、控制產品掉槽、控制電鍍不良、控制返磨品、控制碰傷品、報廢單處理5個方面分別制定了采取相應的改善，在隨后的跟蹤驗證中發現未有不達標現象發生。

3)、組織架構及職能整合方面：對新增的物控部、監審部和職能更改后的采購部三個部門的架構和工作職責進行落實，目前已根據現狀增加了《各單位職責權限》與各單位《崗位說明書》對更改的組織進行指導。

4)、顧客滿意度方面：在2011年的公司經營目標環境職業健康安全管理納入了顧客滿意度，但在跟蹤驗證中發現2011年營銷系統未系統對該目標進行統計分析。

5)、環境職業健康安全管理：①各單位對三體系的方針均做了相關的宣貫、培訓，但在驗證中發現其有效性不強；②對新的自動拋光工藝有關的環境與危險源識別/評價做了相應的更新，但跟蹤發現仍有個別不充分之處。2、2010年第三方審核：

質量管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司質量體系的監督審核中，共提出2個建議項；其主要分布在7.0條款“產品實現”中，特別是其中的7.5.1條款“生產和服務提供的控制”，和7.3條款“設計和開發”占的比例較大，同時8.0條款“測量、分析和改進”也占有一定比例。

環境職業安全健康管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司環境職業健康安全雙體系監督審核中，共提出1項不符合，2項觀察建議項，其主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.3.1條款“環境因素、危險源識別/評價”，4.5.1條款“監視與測量”。針對兩次監督審核中發現的問題各職能單位已及時采取了相應的糾正/預防措施，包括對特殊工種的培訓，技術文件與實際不符之處的調整，關鍵控制點的設置，計量器具的規范管理、重要危險源/環境因素的監視與測量等方面，改善措施有效性已在09年的內部審核中得以驗證。3、2011年QEHS管理體系的內部審核情況： 在2011年12月份的內部審核工作中，為充實體系團隊的力量和吸納更多人員來推進體系的工作，公司首次采用了內審員聘任制，來自不同崗位的2名內審員對管理體系涉及的7個職能單位和管理層進行為期3天的集中式審核，共開出112個需改善項，其中一般不符合項6個，觀察項4個，建議項2個，未發現嚴重不符合項。不符合項主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.2.3條款“文件控制”等方面，對需改善項各責任單位已制定和實施了相應的糾正/預防措施，其有效性在隨后的工作中已得以驗證，對部分項目的改進仍需進一步跟進。但審核也存在一定的不足之處，最主要的就是檢查的深度不夠，原因：①審核時間安排緊張；②個別內審員對公司各工序的控制了解不夠，能力上有些許不足。建議對其人員的能力進行培訓，同時各內審員應注重自身能力和提高，以更好在體系工作方面起到帶頭作用。注：三審發現的數據統計詳見附表一

二、管理體系的運行業績

1、促進了公司的管理工作

公司的管理體系經過有效運行，加強了質量/環境/安全管理工作、提高了產品質量、節約了資源能源、減少了職業安全事故的發生和損失。公司運行管理體系所制定的《管理手冊》、《程序文件》、各類作業指導文件和操作規程等，對管理活動進行了規范和強制執行，使日常管理活動能夠做到有法可依、有據可查，也使各崗位員工能夠明確工作的職責和要求，從而達到最佳的工作效率、創造優良的工作業績、生產出質量合格的產品、降低安全事故/事件的發生。

2011年以來，公司從“質量問責制”、“質量年活動”、“安全月活動”等方面，繼續加強了管理體系運行的管理和指導，取得了良好的效果，從而支持和保證了管理體系的有效運行和不斷保持完善。管理體系運行業績的取得，是公司領導重視、各單位努力的結果。通過多次內、外部審核可以發現：公司管理體系的運行日趨完善合理，各類質量記錄的填寫不斷規范，各項管理工作基本能按照管理體系文件的要求嚴格有序的進行，公司管理體系的運行保持了有效性、持續性。

2、產品/服務質量得到了保證和不斷提高

公司依據GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001標準制定的《管理手冊》和《程序文件》，能夠控制產品設計、生產、采購、銷售、質管等各環節的工作質量，從而生產出顧客滿意、質量過硬的產品。公司質量管理體系的有效運行，保證了質量管理工作的科學性、嚴格性和真實性，產品質量得到了保證和不斷提高。

在2011年的管理工作中，依據管理體系文件的要求，公司各個部門之間加強了內部溝通，提高了工作效率，如新擴展的ERP信息交流平臺功能，為內部人員的溝通提供了便利。在與外部的溝通和服務質量上，公司加強了與顧客的溝通和聯系，提高了服務質量，保證出現問題及時解決，把滿足顧客的要求和期望放在了工作的首位，在服務工作中取得了良好的效果。

三、管理體系運行存在的問題點及原因分析

1、個別體系文件操作性不強。

原因分析：各職能單位未依據實際工作對體系文件主動、及時提出修改意見。

2、全員參與力度不足，且全員的體系意識有待提高。

原因分析：各單位對員工的體系方面宣傳、培訓力度不足。

3、部分單位對數據的統計分析不足，所制定的糾正預防措施可行性/有效性不強。

四、管理體系的改進意見和建議

通過認真分析、客觀評價公司管理體系的運行效果，依據內、外部管理體系審核的結果可以發現：公司的管理體系還需進行持續改進和不斷完善。

公司管理體系需在以下幾個方面進行持續改進和不斷完善：

1、管理體系運行所要求的數據分析、糾正預防措施和改進措施，需在以后的工作中不斷加強。

2、加強全公司的內、外部培訓工作，特別要重視培訓的有效性，以達到真正意義上的提高全員的質量/環境/安全意識、業務素質和工作質量。

體系辦

2011-12-28

第三篇：運行物資采購管理體系的實踐

運行物資采購管理體系的實踐

【摘要】 對于生產企業而言，物資質量安全至關重要。構筑合理的物資采購供應體系，實行有效的過程控制是物資管理部門的首要任務。本文從物資采購質量控制管理、安全管理、環境保護管理和職業健康管理四個方面入手，對物資采購過程的控制機制予以詳細介紹，旨在對本單位各部門職責、物資采購管控內容及實施程序予以明確敘述。

【關鍵詞】 質量 安全 環保 健康

1.物資采購質量控制管理

石油石化行業具有連續、全天候生產的特點，裝置設備處于高溫、高壓、高腐蝕狀態，介質易燃、易爆、有毒。采購物資是否達到質量要求，直接關系到企業的本質安全。所以物資采購管理者必須牢固樹立質量意識，把采購質量放在首位，從需求產生到物資采購和使用的全過程，嚴格把好物資質量關。為此ISO9001：2008標準中的7.4要素從采購過程、采購信息及產品驗證3個方面對采購做了明確的要求。

（1）[1] 采購過程：組織應確保采購的產品符合規定的采購要求。對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的影響。

組織應根據供方按組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。

（2）采購信息：采購信息應表達擬采購的產品，適當時包括：a 產品、程序、過程和設備的批準要求：b 人員資格的要求：c 質量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應確保規定的采購要求是充分與適宜的。

（3）采購產品的驗證

組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。

當組織或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規定。

為此，本中心通過對照上述ISO9001：2008標準中的7.4采購要素的標準內容，進行了實際工作細化操作與規范。

1.1明確本單位各部門質量職責

1.1.1 供應商管理部是中心物資質量檢驗操作規程的歸口管理部門，主要負責：

（1）建立健全中心物資質量檢驗操作規程制度。

（2）組織對顧客反饋的物資質量檢驗問題進行追溯，并記錄上報。

（3）對中心各部門物資質量檢驗操作規程執行情況監督和檢查。

（4）對出現的物資質量問題進行記錄，并納入對相關供應商和相關業務部門的考核。

1.1.2物流部主要負責：

（1）到貨物資質量檢驗、數量的點驗和文件資料的核查；每月向供應商管理部提供物資質量檢驗信息；對合格物資辦理入庫手續，對不合格物資進行處置。

（2）質檢組負責01類鋼材、38類儀表閥和儀表管件、43類緊固件、46類閥門、47類管道配件和非標備品配件等物資的質量檢驗；如實做好質檢記錄，定期上報。

（3）物管員負責到貨物資數量、規格、型號、包裝等外觀質量的檢驗和出入庫。

1.1.3采購部主要負責：

執行與采購物資相關的國家強制性標準或行業標準，采購滿足客戶質量要求的物資，確保到貨物資的質量安全；負責化工原料、三劑的委托化驗分析；組織大型機組設備、電器、儀表的現場聯合驗收；審核《發貨單》填寫是否符合要求，辦理報檢手續；負責對物資質量問題進行處理。

1.1.4計劃控制部主要負責對顧客提報的物資需求計劃按《物資需求審核管理程序》進行審核，落實顧客的質量要求，負責過程控制物資的報檢，對物資質量問題進行處理。

1.1.5企業管理部主要負責對物資質量檢驗管理進行考核。

1.2具體管理和執行的方法：

1.2.1嚴格按照物資供應質量保障體系的規定和要求，明確中心各部門質量管理的職責分工和管控責任。

1.2.2強化物資加工制造過程的質量監督和檢查，燕山石化生產建設所需的重要設備材料必須實施第三方監造。

1.2.3實施質量保證金和質量保證函措施，約束供應商供貨行為，保證供貨質量。

1.2.4執行物資質量問題報告和質量問題處理制度，實施閉環管理。

1.3供應商管理

1.3.1供應商準入和審批：

供應商申請加入中石化網絡的，必須符合中石化供應商網絡的準入標準，在中石化供應商注冊和管理信息系統中注冊，具體見《供應商準入、許可供應產品目錄變更及信息變更管理操作手冊》。

各部門根據中心物資采購實際情況，對推薦準入的供應商，由申請部門填寫《供應商網絡采購權限申請表》，說明申請的原因和申請的產品，經部門領導審核后，報供應商管理部。

供應商管理部審核供應商提供的資質信息資料和相關部門提供的推薦申請，在征求中心主管領導意見后，組織相關人員進行現場考察，出具現場考察報告。并按燕山分公司、中石化等相關規定進行逐級審批。

1.3.2檢查與監督：

供應商管理部對各部門執行供應商管理規定的情況依據表1.物資采購業務內部控制矩陣進行檢查和監督，發現問題，督促整改。檢查結果與本中心績效考核掛鉤。祥見表1

2.環境保護管理

為落實環保責任制，有效治理環保隱患，從源頭上消除和減少污染物產生量，全面推行清潔采購物資工作。保證環保隱患治理及時、規范、有效。本中心依據[2]“GB/T 24001-2004 / ISO 14001：2004 環境管理體系 要求及使用指南4.1要素 總要求 組織應根據本標準的要求建立、實施、保持和持續改進環境管理體系，確定如何實現這些要求，并形成文件。組織應界定環境管理體系的范圍、并形成文件。”按采購、倉儲、配送等過程進行管理，具體工作內容是：

2.1 獲取、識別和更新環保法律、法規和標準

物流部負責獲取環境保護法律、法規及標準，識別出中心應該遵守的環境保護法律、法規及標準，確定各適用條款，并對他們及時更新，將有關信息及時傳遞到有關部門，具體執行《法律法規和其它要求符合性管理程序》。

2.2識別、評價環境因素

2.2.1各部門根據《環境因素識別與環境影響評價管理程序》對本部門的環境因素進行識別，識別出環境因素后，要進行環境影響評價并填寫《環境因素識別評價表》，判定其環境影響，確定是否為重大環境因素。

2.2.2各部門將判定的重大環境因素匯總，形成部門的《重大環境因素控制改進措施清單》，由部門負責人審核，交物流部匯總分析、評價，形成中心的《重大環境因素控制改進措施清單》，報中心安全生產管理委員會討論批準，由經理簽發。

2.2.3制定中心的環境保護目標

每年12月底之前，物流部負責制定中心下的環境保護目標和各部門的分解指標，報企發部匯總，在下1月20日之前，編制中心的QHSE目標和指標及各部門的分解指標，報經理辦公會討論，中心績效考核領導小組通過，經理簽發至各部門。

2.3制定環境保護管理方案

2.3.1物流部負責與燕山石化公司有關部門溝通，結合技改技措和安全環保隱患治理項目，編制中心《HSE管理方案一覽表》。制定實施方法、報主管經理審核，經經理辦公會討論批準，經理簽發后下發至各有關部門。

2.3.2各部門就對具有重大環境影響的活動和過程實施控制，這些活動和過程包括：

（1）危險化學品及劇毒品的采購、運輸、裝卸、倉儲和配送；

（2）技術改造項目的立項、規劃、設計和施工；

（3）廢棄物的處理、貯存和利用；

（4）能源、資源的消耗。

2.4對供應商環保管理

供應商管理部在對供應商進行資質審核、表現評價時，應考慮供應商的有關環保方面的內容。采購部在采購過程中，要將中心的有關環保方面的要求告知供應商，并對其所提供的三劑、設備、原輔材料、備品配件等產品的環保要求，在合同或協議中提出，不符合要求的應退貨或限期整改。對危險化學品的管理執行《危險化學品管理程序》。

2.5環境監測與評價

2.5.1物流部負責環境監測和評估環境質量，確定監測點位、項目、頻率，保證對廢棄物排放數量和質量進行有效的監控。

2.5.2物流部要定期對中心的廢棄物排放狀況及環境質量做出評價，為中心環境保護工作決策提供依據。執行《環境和職業健康安全績效監視與測量管理程序》。

2.6檢查監督

2.6.1所有新、改、擴建項目的環境保護管理工作應遵守國家、地方政府和公司的建設項目環境保護管理辦法（條例），環保三同時的具體工作由物流部按照有關建設項目環境保護管理規定執行。

2.6.2物流部每半年組織各部門對環保設施、廢棄物排放源等作業環境進行巡檢，并做好記錄，進行監督與考核。

3.職業健康管理

為實現關心愛護員工健康，預防職業病危害，提高員工自我保護能力，本中心依據[3]“GB/T 28001-2001 職業健康安全管理體系 規范中的4.3.4職業健康安全方案 組織應制定并保持職業健康安全管理方案，以實現其目標。方案應包含形成文件的：a為實現目標所賦予組織有關職能和層次的職責和層次的職責、權限；b實現目標的方法和時間表。”的標準格式，采取具體工作措施：

3.1獲取、識別和更新職業健康安全法律、法規和標準

物流部負責獲取職業健康安全法律、法規及標準，識別出中心應該遵守的法律、法規及標準，確定各適用條款，并對他們及時更新，將有關信息及時傳遞到有關部門，具體執行《法律法規和其它要求符合性管理程序》。

3.2危害識別與風險評價

3.2.1物流部負責組織各部門對中心的工作場所以及采購、倉儲、配送等過程進行危害識別與風險評價，具體執行《危害識別與風險評價管理程序》。

3.2.2各部門對所識別的不可容忍的風險以及重大風險進行匯總，形成部門的《重大及不可容忍的風險控制改進措施清單》，報物流部，物流部進行匯總，形成本中心的《重大及不可容忍的風險控制改進措施清單》，提交中心安全生產管理委員會討論批準，經理簽發。

3.3制定中心的職業健康安全目標

每年12月底之前，物流部負責制定中心下的職業健康安全目標和各部門的分解指標，報企發部匯總，在下1月20日之前，負責編制中心的QHSE目標和指標及各部門的分解指標，報經理辦公會討論，經理簽發至各部門。

3.4制定職業健康安全管理方案

物流部負責與燕山石化公司有關部門溝通，結合技改技措和安全環保隱患治理項目，組織有關部門制定中心管理方案，報主管經理審核，經理辦公會討論批準，經理簽發至各有關部門。物流部組織有關部門定期對管理方案進行評審。

3.5對供應商職業健康安全管理

供應商管理部在對供應商進行資質審核、表現評價時，應考慮供應商的有關職業健康安全方面的內容。采購部在采購過程中，要將本中心的有關職業健康安全方面的要求告知供應商，并對其所提供的化工三劑、設備、原輔材料、備品配件等產品的職業健康安全要求，在合同或協議中提出，不符合要求的應退貨或限期整改。對危險化學品的管理執行《危險化學品管理程序》。

3.6檢查監督和不符合糾正

3.6.1物流部定期組織相關部門進行綜合性安全檢查；定期對特種設備進行安全檢查；

3.6.2經理辦不定期對中心的衛生狀況進行檢查；

3.6.3各部門對本部門的職業健康安全、衛生進行檢查，查出的問題要及時整改。

結語：

中石化燕山分公司物資裝備中心經過物資采購管理體系的推進，依據GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《質量管理體系要求》、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 《環境管理體系規范及使用指南》、GB/T 28001---2007《職業健康安全管理體系 標準及使用指南》三個標準進行了物資采購全過程控制，通過對物資采購管理體系的有效運行，充分規范了本中心物資采購管理工作，提升了物資采購在物資質量安全、環境保護、健康三個方面管理工作的質量水平。保證了物資采購質量本質安全。

參考文獻：

[1]GB/T 19001-2008 / ISO 9001：2008 質量管理體系 要求7.4 采購要素中三項內容.《中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會2008-12-30 發布》6-7.[2]GB/T 24001-2004 / ISO 14001：2004 環境管理體系 要求及使用指南4.1要素 總要求.《中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會2005-05-10 發布》 3-4.[3]GB/T 28001-2001 職業健康安全管理

體系 規范中的4.3.4職業健康安全。《中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會2001-11-12發布》 8-10.作者簡介：李新恩，1962年生，中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司物資裝備中心 經濟師。研究方向：物資質量檢驗管理。

（作者單位： 中國石化北京燕山石化分公司物資裝備中心）

第四篇：質量管理體系運行報告

質量管理體系運行報告

質量管理體系運行報告

一、體系運行情況概述

2008年，我院在全面實行ISO質量管理的基礎上，推行績效管理，始終重視廣大教職員工對人、財、物管理的參與權和監督權，并逐步摸索出具有我院特色的、行之有效的“三個體系一個平臺”管理模式。形成了“管理有目標，過程可監控，執行有記錄，績效重考評”的良性循環狀態。

1、目標計劃管理體系： 這一體系的目的是將學院的辦學方針、長遠目標以及近期目標以不同層級的文件形式表達出來，然后依據這些目標制定出相應的計劃，并將學院的方針、目標、以及實現這些方針和目標的計劃層層分解到每個部門和每一個員工，從而達到“千斤重擔萬人挑，人人頭上有指標。”的目的。

2、質量管理體系： 這一體系的核心是強調“過程管理”，其基本理念為“質量不是結果，而是過程”。通過對“過程”的有效監控和管理來實現預期的結果。這一體系由三級文件構成：一級文件為《質量手冊》，這級文件對各級領導、各部門的崗位職責、權限等進行明確的規定，真正使各項職責“橫到邊縱到底”；二級文件為《程序文件》，這級文件規定了我院17個涉及到全院多個接口部門的重大日常性工作的流程。其目的在于在事關我院全局性重大工作中使全院各部門協調一致，按照規定的方法和步驟，規范性完成各自的任務。三級文件為《作業指導書》，這級文件主要為部門的制度、規程、崗位職責以及相關的記錄表單，其主要目的在于對部門自身各項工作的有序展開提供技術支持，并為部門質量管理的有效性的審核和評價提供證據。過程管理的核心內容為“制度”和“程序”，制度的目的在于如何防范錯誤，而程序的目的是如何把事情做對。

3、績效考核管理體系： 這一體系規定了全院績效考核的層級、頻次和方法。“考核就是執行力”，這一體系的目的是通過績效考核，驗證全院各級領導、各個部門及每一名員工是否按質量管理體系的規范要求，履行各自的職責，完成既定的目標任務。

4、OA平臺：這是我院自主研發的以速度為標志的動態信息管理控制平臺。這一工作平臺的主要目的在于降低管理成本、減少管理層級、加快信息傳遞和反饋的速度、提高決策的科學性和可靠性、提高我院的管理效率并為上述三個體系提供技術支持。目標計劃管理體系、質量管理體系、績效考核管理體系和OA平臺一起合稱為“三個體系一個平臺”，構成了具有我院特色的，完整的管理系統，使全院各部門及每一名員工可以在這一平臺上方便、快捷、高效率完成各自的工作，從而使我院的質量監控具有全員性、全程性和全面性，使我院的質量管理實現系統化、標準化、程序化、透明化、自動化。

二、體系運行的成效

1、運行“三個體系一個平臺”的管理模式，完善了各級各類體系文件；

2、實現“兩網”合一，增強了管理體系文件的準確性，增強了對敏感信息的管控。建立合理的激勵機制。營造了良好的校園文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，從而增強每位員工的責任心，激發積極性和創造性；

3、創立及完善“院務公開”、“教學平臺”、“義工平臺”、“資產管理”等欄目的內容；完善了“策劃公開”、“工會監督”及“綜治公開”的內容和形式，提高了工作效率，使監督工作落到實處。

4、新版質量手冊中，對領導及中層主管的職責和權限進行了修訂。增加了“后勤服務中心”正科級機構。制定領導班子承諾書，中層干部承諾書也進行了修改和完善。

5、修訂“B版控制程序”內容；

6、將教學質量綜合評估的職責劃歸到質量管理辦公室，不斷探索教學質量評估的新方法，使教學質量評估在公正、公平、公開方面逐漸完善；

7、周考核、半月考核、月匯總、年總評工作日趨規范；完成顧客滿意度問卷調查及體系運行投訴事件的督查督辦工作；

8、實現了全員“工作日志”電子化，對工作日志書寫的規范及考核進一步完善；做好各項記錄工作。工作日志、工作總結、質量記錄等組成了學校的經驗數據，除了可追溯外，還可為學校下一步工作度量提供依據。一方面可快速、正確處理出現的類似問題；另一方面，當我們再設計類似的工作時，可以較準確的制定實施方案，實施方案就會更有針對性；

9、增加《質量監督工作規程》文件，完善質量（包括教學、非教學、食品）監督工作；完善督查督辦機制，使訴求渠道進一步暢通；真正落實“誰主管、誰負責”的原則。重視“關口前移，著眼預防”，解決“四不為”的問題；

10、推動和落實義工工作，創建節約型校園的活動，樹立節約光榮，浪費可恥的風氣，將節約理念融入到每個崗位中；將“應知、應會、應精”文件的考核工作落到實處；加強監督，完善考核，確保體系管理的有效性；

11、落實和完成學院“綜合治理目標責任書”的各項指標，維護學校、部門穩定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發性災害事故工作；消除安全隱患；

三、倡導新型的辦學理念

1、校訓：格物致新 厚德澤人；

2、共同價值觀：講規則、負責任、公開透明、團隊精神、享受工作；

3、學校育人理念：教書育人、管理育人、服務育人、環境育人；

4、定位：由醫學類向非醫學類延伸，由專科層次向到本科層次過渡；

5、學校共同愿景：讓學校與教職員工共同成長；

6、學校質量方針: 依法辦學、質量強校、關注顧客、誠信服務、持續改進、務實創新；

7、學校培養目標：創辦學生滿意的學校，培養社會滿意的人才；

8、學校質量承諾:追求完美，不斷提升教育服務品質，使政府和社會信任、學術認可、學生和家長滿意；

9、學校的人才取向：優秀教師、優秀管理人員；

10、學校經營理念：運用先進企業的管理手段，低成本、差異化經營，不遺余力地使學校增值；

11、學校管理理念：以學生為中心、教育服務、全面質量管理、持續性改進；

12、學校共同信念:堅信制度治校方可使學校持續發展；堅信基于人道主義為核心的愛心和奉獻精神是學校立校之本；

13、學校的工作要求：“四確保”“四強化”“四不讓”：

（1）確保按照科學發展觀的要求完成部門的各項工作；強化創新意識；不讓布置的工作在我部門延誤；

（2）確保履行承諾中的各項承諾；強化服務及質量意識；不讓需要辦理的事項在我部門積壓；

（3）確保完成各項工作目標；強化大局意識；不讓不協調、不文明的現象在我部門發生；

（4）確保不斷提升部門人員的各項素質；強化以人為本的意識。不讓“分院現象”的形象在我部門受到影響。

四、體系運行存在的問題

體系管理以顧客為關注焦點，重視領導作用，強調全員參與和PDCA過程方式。“沒有最好，只有更好”，對全院管理的各個層面、各個環節的“接口”進行流程設計，制定詳細的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規范化、科學化、標準化。最根本的要求是：“說＝寫＝做。”但仍然存在以下問題。

1、規則意識不強：規則意識是現代社會每個公民都應該具備的一種意識。但我們仍然有不少人規則意識不強,特權意識膨脹,把能規避規則的約束視為能事,把違規而不被追究視為特權。使實際工作完成的效果及成果大打折扣，使各項工作的策劃及執行不能保持一致性和適應性。違反了“做你所寫”的這一準則。所以，要讓遵守規則成為我們每一個人的內在需要。不讓需要辦理的事項在我部門積壓；

2、服務意識不強：服務意識是一種積極主動為顧客提供卓越服務的態度，是一個人對服務的理解以及在理解該服務后所表現出來的自覺性行為。服務意識強既是我們取得成功的保障，也是快樂工作的源泉。我們仍然有些部門,特權意識膨脹, 對工作程序理解不夠，不可避免會對工作埋下質量隱患。所以要努力提高部門辦事效率，增強責任心，服務大局。不讓布置的工作在我部門延誤；

3、隨意性強：體系有效運行最根本的要求是:“應該做到的要寫到,寫到的要做到,做到的要有記錄。”但實際工作中仍然出現“只說不做”或者“只做不記”的情況,甚至出現行政命令代替程序、不經過相關領導的同意和簽發，隨便改變操作程序等現象。或者某些部門在執行相關程序文件時理解不夠或圖省事，就錯誤地實行等現象。應加強培訓和學習，深入了解各項文件要求，以便將工作落到實處；使全體教職工進一步學習和熟悉質量文件；

四、提交評審會議通過的內容

1、改版《B版質量手冊》；修訂的《新版質量手冊》已經上掛“OA”網；對領導及中層主管的職責和權限進行了修訂。

2、改版《B版程序文件》，修訂的《新版程序文件》已經上掛“OA”網；在“B版程序文件”16個程序文件中，將“文件控制程序”、“記錄控制程序”、“標識管理控制程序”從二級文件移入黨（院）辦的三級文件中；將“產品質量監測控制程序”從二級文件移入到質量管理辦公室的三級文件中；

3、《新版程序文件》共17個。增加了“11學費收繳控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就業工作控制程序”“16節約型校園管理控制程序”； 將“院務公開監督工作規程”從三級文件中移入二級文件，修改為“17院務公開監督控制程序”

4、進一步完善“院務公開”、“教學平臺”、“義工平臺”、“資產管理”等欄目的內容；

5、進一步完善“策劃公開”、“工會監督”及“綜治公開”的內容和形式；

6、制定領導班子承諾書，中層干部承諾書內容也進行了修改和完善。

7、增加了正科級機構“后勤服務中心”。后勤服務體制試行所有權、使用權、經營權三權分離模式。后勤服務中心對學校后勤有經營權，實行模擬法人化的組織模式、產業化的經營模式、企業化的管理模式及市場化的服務模式；

8、綜合檢查小組人員變動情況：組長： 羅廣圣

成員：鄒敏輝、鄭金娥、劉亮根、許愛珍、聶麗華；

9、各考核小組成員變動情況：具體見質管辦三級文件“考核組成員名單”。

五、總結

在最高管理者的帶領下，在管理者代表的全面指導下，經過全體成員的共同努力，學校各項管理工作都能按照體系文件的要求去有序進行。使我院的各項工作實現系統化、標準化、程序化、透明化、自動化。總之，要繼續把“三個體系一個平臺”的作用發揮得更好；要不斷創新管理體系，嚴格執行“院務公開”的各項規定，認真做好“質量、管理、特色”三篇文章。我們相信，只要我們抓住機遇，深化改革，一定能夠克服和解決遇到的困難與問題，實現學院的可持續發展。

事實證明：科學的、先進的“三個體系一個平臺”創新管理模式在我院運行是有效的、適宜的、符合的。

第五篇：質量管理體系運行報告

質量管理體系運行報告

序言

為了確保ISO9001：2000質量管理體系的貫徹落實，應對日趨激烈的市場競爭，公司管理層加大了管理力度，多次改進和完善公司貫徹的質量手冊和程序文件，公司組織下屬各部門及項目監理負責人不斷學習ISO9001：2000標準，領會推進貫標的重要意義，在質量意識上達到共識，實現公司的質量方針和質量目標的完成。

一、質量體系的適宜性：

質量體系是實施質量管理所需的組織程序，過程和資源，以上作為建筑行業的監理企業，必須按標準所規定的，用一室的方式建立能行使職能的，并確定其職責，故限和相互關系的組織機構使推進貫標工作能有效運行。

（一）組織落實

1、定了管理者代表，并代表最高管理者負責技術和服務質量方面的相關事宜和處理有關技術和服務質量問題，要求其按規定建立，實施和保持質量體系。

2、公司長期建立貫標領導小組，負責確保貫徹工作的推行和落實，有效地實施質量體系文件，使期公司推行貫標工作的順利進行。

3、據體系的質量職能分配需求，各部組織機構作了相應的落實，但

使公司各部門，各項目部各行其職，目的是讓規范化管理貫穿質量體系全過程，確保公司在建筑市場上的占有率。

（二）質量體系

4、制并推行質量手冊是公司質量管理的綱領性文件，它闡述了本公

司的質量方針和目標，是公司質量管理的根本方法，是公司全體員工的質量

行為標準。

（1）公司的質量方針

A、珍惜委托——珍惜業主委托；

B、服務至上——服務業主，服務社會；

C、依法監理——按照規范，監理合同，嚴格監理；

D、持續改進——以顧客滿意為關注焦點，改進服務質量，創名牌企業。

（2）質量目標

A、合同履約率100%

B、受監工程合格率100%

C、業主合理要求滿足率100%

5、程序文件是質量手冊支持性文件，它規定了進行某項活動的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過程的可溯性，在此基礎上，公司根據ISO9001：2000標準的具體規定，結合本公司的實際情況，編制的程序文件，可操作性較強，如每個部門都按文件的條款去實施公司的質量管理水平就會更上臺階。

（三）過程控制

質量管理，就是控制產品質量形成的全過程，企業中所有工作都是對過程進行管理來實現的，這是ISO9001：2000標準關于質量管理的理論基礎，鑒于此，管理好監理過程是我們工作質量好壞的關鍵所在，對監理過程我們充分嚴格控制，我們的服務質量顧客就更滿意。

資源配置：

按照程序文件的要求和公司對各部門各項目部的資源配規定，各項目部已滿足了質量體系的要求。

從上述情況表明，公司運行質量體系適應其質量方針和目標，具有推動公司質量管理工作的效能。

二、質量體系的有效性：

質量體系文件頒布以來，以種種事實，驗證了質量體系運行對公司的現行情況上是有效的，每個質量體系標準的實施達到了預期目的，滿足了規定的質量方針和目標的要求。

1、實現方針、目標的程度：

公司的質量方針和質量目標已作為公司的生命線，在此需述、質量方針是公司的質量宗旨和方向，是經營總方針的組成部分，它是公司質量行為的準則，如何在工作中具體體現，程序文件中闡述得十分清楚，它要求各職能部門依靠自已的職責，權限為保證工作質量，對每一過程進行控制。使之規范化，體現它的優越性，質量方針和目標實現就會永遠持之以恒。

2、關鍵過程的質量結果

產品是活動或過程的結果，有了程序文件的規定要求，尤其是各部門各項目部自覺地對施工過程的工作質量進行了控制，產品的質量必然性會得到顧客（業主）的滿意，由于有行之有效的過程控制方法，較好地防止不合格項的產生，服務質量合格率才會是100%，由此可見，質量體系的有效性在公司運行中得到充分的證實。

三、審查意義：

幾年來公司管理層高度重視質量管理體系的運行，建立健全公司的質量方針和質量目標，在公司內部采用學習、培訓、工作考核、內部審核等一系列措施，認真貫徹ISO9001：2000標準的落實，把組織的總目標分解到職能部門和各工程項目部門，激勵員工為實現目標而努力。通過幾年質量體系的運作狀況

和來自顧客的信息，在服務質量及質量保證方面有關問題及外界聯系溝通中證明我們建立的質量體系不僅適應當前的經營環境，而且在適應內外條件的變化中也顯示出可比的優越性、合理性、有效性；公司各部門各項目部門加強質量管理，按程序辦事，滿足顧客要求，大大提高企業的信譽，增加企業市場競爭能力。

管理者代表：