第一篇：全面超額完成年度綜合經營計劃

【全面超額完成年度綜合經營計劃】2005年末，中國建設銀行馬鞍山分行一般性存款余額達6951億元，比年初新增1440億元，增長2613%，完成省分行年度計劃的25041%，其中企業存款余額3284億元，當年新增754億元，增長2978%，完成省分行年度計劃的37495%；儲蓄存款余額3667億元，當年新增686億元，增長2304%，完成省分行年度計劃的1835%。各項貸款余額達4047億元，比年初新增548億元，增長1566%。全年累計投放貸款超百億元，達10143億元。在累計投放的貸款中，AAA級客戶占8021%，金額為8136億元，AA級客戶占477%，金額為484億元，A級客戶占1376%，金額為1396億元。五級分類不良貸款余額為1935萬元，不良貸款率為048%，均控制在省分行下達的計劃內。全年完成中間業務收入1107萬元，較上年多完成339萬元，完成年度經營計劃的1098%。截至12月末，全行累計實現賬面利潤122億元，增長1885%，人均凈利潤1641萬元。實現經濟增加值4996萬元，完成年度經營計劃的14176%。

【個人銀行業務實現歷史性突破】2005年,建設銀行組織開展“金雞報新春，建行送新喜”旺季營銷活動以及“拓績優客戶，爭源頭存款”代發工資攻堅業務競賽活動等，突出品牌服務，促進個人理財、網上銀行、貸記卡等亮點工程發展。在全部網點開設了VIP理財窗口，并在部分網點建立了貴賓理財室和開放式柜臺，使網點的綜合經營能力和服務水平得到有效提高，實現了個銀業務全面發展。至12月末，發展總、分行級個人VIP客戶659人，完成省分行計劃106%。新增代發工資以及一次性批量代發金額達4000多萬元。累計發行貸記卡1249張，實現消費交易額達到940萬元，完成省分行下達全年計劃的209%。全行網點單儲達126億元，比年初增加2367萬元。新增億元網點7個，億元以上網點總數達到21個，占該行網點總數的7241%。個人儲蓄存款新增市場占比達到 3673%，位居全市國有商業銀行第一位。年末住房金融存款592億元，新增3985萬元，市場占比為5074%。全年累計發放自營性住房貸款111億元，年末余額309億元，新增5459萬元。在上級行組織的住房金融業務“百日競賽”和“三比活動”兩項競賽活動中，獲5個集體獎，2個個人獎，居各地級市行前列。

【拓展“中小企業金融促進工程”】2005年, 建行以馬鞍山市40戶重點骨干企業和110戶“精、專、特、新”企業為主要目標，對條件成熟的14戶企業，組織材料上報省分行，申請列入“中小企業金融促進工程”實施項目。至年底，該行共有各類信貸客戶81戶，授信額度621億元。符合上述標準的中小企業客戶64戶，中小企業戶數占比為79％。為加快金融與地方經濟更快更好地融合，經過努力，促成馬鞍山市政府與建設銀行安徽省分行簽訂了《銀政合作協議》。

【優化網點服務模式】2005年, 建行設立以開放式柜臺、大堂經理、VIP理財窗口為主要特征的差別化服務組織體系。為廣大客戶，特別是中高端客戶提供良好的服務環境，3個網點建立了貴賓理財室，20個網點推行實施了大堂經理工作制，并在億元以上網點配備了保安員，使網點的綜合經營能力和服務水平得到有效提高。

【推進人事機制改革】2005年, 建行在堅持公開、公正、公平的原則下，經過筆試和競聘演講程序，聘任了20名首批專職大堂經理并到崗就職。進行了會計、個人業務重要崗位人員跨機構、網點輪崗調整。繼續加強對全日制本科學歷員工的關注與培養，按照2004年底出臺的全日制本科生員工的動態考核方案，對他們進行首次動態考核。委托市人才交流中心公開招聘28名短期勞務人員，落實省分行人力資源配置向重點行、重點業務傾斜的戰略部署。

【全面提高員工素質】2005年, 建行為了更好地服務客戶，組織對全行前臺員工進行業務培訓、崗位練兵，極大地提高了員工的業務技能。在安徽省建設銀行第十屆柜面業務知識及技能競賽中，馬鞍山分行取得了團體總分第一的優異成績，實現此項賽事三連冠。客戶經理馬紅以全國建設銀行14名優秀員工之

一、安徽省建設銀行惟一代表身份出席總行11月8日在北京釣魚臺國賓館舉行的中國建設銀行在香港成功上市答謝

招待會。會計主管胡蓉經考核成為安徽省分行十佳會計主管；唐理虎、楊慶生獲省“五一”勞動獎章、市級勞動模范光榮稱號。（謝向麗李輝）

第二篇：山東電力超額完成指標,經營效益創新高

山東電力超額完成指標，經營效益創新高

從國網山東省電力公司獲悉，該公司2013年完成售電量3486億千瓦時，實現營業收入2000.77億元，資產總額達到2090億元，分別同比增長7.69%、8.15%和15.7%。為應對經濟下行、電量增速放緩的嚴峻形勢，國網山東電力全面強化管控，開源節流、挖潛增效，2013年超額完成指標，經營效益創新高。

國網山東電力開展“風雨彩虹”行動，建成覆蓋全省的服務包保體系；對接全省2042個重點項目，高壓業擴平均接電時間縮短4.5天，新增報裝容量2788萬千伏安；上門走訪客戶178萬戶次，解決用電問題4000多項；推行40項善小服務舉措，電費交納方式增至20余種；嚴格電力市場流失問責制，市場占有率同比提高1.95個百分點，帶動電量增長70億千瓦時。

為應對霧霾天氣，國網山東電力實施“彩虹藍天行動”，在建筑、商業、工農業生產等領域推廣熱泵、電采暖、電鍋爐等技術，其中熱泵應用達3000萬平方米，年用電量約4.2億千瓦時；自主創新建成智能充換儲放一體化大型示范站，累計服務車輛行駛4472萬千米，節約燃油消耗1.13萬噸。

國網山東電力依靠科技手段強化內部管控，率先完成市公司營銷GIS實用化應用，建成全國規模最大的用電信息采集集中系統，建成配網運行監控平臺，實現對客戶營銷信息、用電信息以及縣公司配網運行信息的監測；率先建成省級運營數據中心，初步建成具有山東特色的省市一體化綜合運營監控平臺，與19個業務系統集成互聯、47個專業系統數據共享；實現對核心資源、運營活動、重點業績指標的實時在線監測、分析、輔助決策和全景立體化展示；累計發布監測日報71期、監測處理業務異動152條、派發異動工單57個，極大提升了運營管控效率。

第三篇：我市全面超額完成今年棚改目標任務

我市全面超額完成今年棚改目標任務

根據省政府提出的今年保障性住房建設項目務必在8月底前全面開工的要求，我市今年的棚戶區改造工作遵循“落實項目、明確責任、抓住節點、加強督導、及時協調、全面推進”的總體工作思路，在市委、市政府的高度重視和具體部署下，市棚改辦工作人員分別領命，駐點督導；各項目責任單位和責任人深入現場，精心組織；街辦社區分工到人，責任到戶；各相關部門積極配合，形成合力，實現了我市今年棚改安置房建設項目8月底前全面開工的目標，全面超額完成了全年棚戶區改造目標任務。

截止8月31日，我市今年計劃開工棚改安置房建設項目7個，實際開工7個，開工率為100%；計劃改造2428戶，實際簽約3738戶，增加1310戶，簽約率達153.95%；計劃拆除面積21.08萬平方米，實際拆除34.49萬平方米，增加13.41萬平方米，超計劃63.61%；計劃棚改安置房開工2428套，實際開工3738套，增加1310套，超計劃53.95%；計劃開工面積21.08萬平方米，實際開工42.54萬平方米，增加21.46萬平方米，超計劃101.8%；計劃投資28840萬元，實際完成投資36406萬元，增加7566萬元，超計劃26.23%。

在棚戶區改造房屋征收工作中，市、區政府及各級征收部門堅持我市一貫倡導的“依法依規合情合理”的征收原則，堅持以人為本，切實維護被征收人的合法權益，堅持理性拆遷，有性操作，及時調處化解征收中的矛盾和糾紛，實現了和諧拆遷，保持了我市連續7年無赴省進京上訪案件和群體、惡性事件的記錄，維護了社會穩定。

市房屋拆遷管理辦公室劉建林

2011年8月31日

第四篇：經營計劃

經營計劃

今年是我們供排水一體化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通過做項目、爭取項目資金、盤活資產、多元化經營等措施，使企業逐步走向了良心循環的發展軌道；通過測漏改造降低漏失率、加強用水管理等一系列改革措施企業效益逐年快速增長，為進一步提高經濟和社會效益，根據公司實際發展，現制定今年的經營計劃。

一.進一步降低漏失率提高經濟效益。對建于上世紀80年代的供排水管網進行改造維修，進一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。

二.繼續加強用水管理，加大智能卡水表改造，保證水費應收盡收，確保水費收入在3200萬元以上。

三.積極爭取國家政策性資金補助，將供排水工程項目做大做強，在原來的年工程利潤600萬元提高到800萬元以上。

四.隨著水權制度進一步改革，積極爭取供排水水價調整。

五.將原附屬經營業務繼續拓寬市場，增加效益。

完成以上計劃，1.要繼續堅持和完善公司的目標考核制度，確保水費收入按時完成；2.要確保把項目資金用到實處，項目完成后真正發揮效益；3.努力完成供排水水價調整。

武威市供排水集團公司

二0一一年十二月二十日

第五篇：經營計劃

桐梓縣鑫鑫礦業有限公司

2012年礦井建設計劃

根據桐梓縣安監局《關于編制2012年生產經營計劃的通知》要求，結 合我礦實際情況，經礦組織有關人員多次研究討論，特編制《桐梓縣鑫鑫礦業有限公司2012年礦井建設計劃》，計劃共分五個部分。

一、建設計劃

二、采煤工作面回采計劃

三、勞動力資源計劃

四、采取的主要措施

五、存在問題及建議

一、建設計劃

2011年全年礦井一直處于技改狀態，截至目前，礦建、土建、機電安裝“三大”工程已基本完工，安全“六大系統”已基本安裝到位；各大生產系統已形成，礦井安全質量標準化已驗收三級驗收，即將進入聯合試運轉階段。

（一）、2012年礦井建設計劃安排

（1）、2012年4月—6月聯合試運轉；

（2）、2012年7月安全生產許可證驗收；

（3）、2012年8月煤炭生產許可證驗收；

總之，2012年是我礦進入聯合試運轉階段并正式投產的第一年，不確定因素較多，礦井建設計劃編制的指導思想是：以科學發展觀為指導，牢

固樹立按“三規”即“規律、規程、規矩”的辦礦理念，按照上級主管部

門統一部署，強化執行力建設，嚴格安全監管，堅決做到不安全不生產；

以完善制度、細化管理為手段，強化安全培訓、加大安全投入，深入開展

安全質量標準化活動，實現安全生產。

（二）、2012年主要經濟技術指標安排

（1）、原煤產量：8萬噸，其中回采煤5.14萬噸；掘進代產煤2.86

萬噸。

（2）、總進尺：4520米，其中：開拓進尺330 米；準備進尺600 米、回采進尺350 米。

（3）、安全指標：百萬噸死亡率指標為零，杜絕輕重傷事故。

（4）、經營指標：銷售收入 2.4千萬元, 其中:純利潤8百萬元，煤

炭銷量8萬噸，達到產銷平衡。（附：2012年礦井采掘接替進度表、2012

年礦井生產經營指標）

二、采掘接替進度計劃（見附表）

（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）

（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）

三、勞動力資源計劃

2011年12月末在冊人數260人，2012年計劃374人。

四、采取的主要措施

為全面完成2012年各項指標任務，必須做好以下幾個方面的工作：

（一）、建立健全安全管理機構，完善安全管理制度，全面落實各級人

員崗位責任制，以安全隱患信息采集及閉環管理為載體，加強安全監督檢

查，強化現場管理，落實安全辦公會制度，加大隱患排查整改力度，及時

消除安全隱患，實現安全生產。

（二）防治水方面，要做好水文地質基礎工作，認真貫徹落實“預測

預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的礦井防治水原則和“防、堵、疏、排、截” 綜合防治水措施。采用物探、鉆探技術手段，查清采面地質

構造和水文地質條件。對受老空水威脅的地區，采用先進的物探、鉆探等

手段，查清老空水分布情況，為安全開采提供依據。掘進工作面做到“有

掘必探、物探先行、鉆探驗證”。

（三）、精心組織、優化布局、抓好采掘接替，實現穩產高產。2012

年要把采掘接替作為重點工作認真抓好。要采取得力措施，確保人、財、物及時到位，確保采區接替。

（四）、依靠科技進步，引進先進裝備，采用先進技術，改進施工工藝，提高資源整合礦井施工隊伍素質，為提高采掘頭面單進創造條件。

（五）、加強質量標準化學習和培訓，提高整合礦井質量標準化意識，嚴格工程質量管理，完善質量管理制度，嚴格按質量標準檢查驗收，實行

動態檢查與月末驗收相結合，嚴格考核與獎懲，確保礦井質量標準化上達

到二級水平，為礦井安全生產打下堅實基礎。

（六）、積極實施“五職礦長”和安全生產管理人員外出培訓及到大礦

對口實習制度。嚴格落實從業人員資格準入規定，搞好特殊工種培訓，確

保持證上崗。建立完善的用人機制，發揮好大中專畢業生的作用，留住用

好大中專畢業生，建立穩定的人才隊伍。定期開展崗位練兵、技術比武、安全知識競賽活動。

（七）、加強局部通風和“三條線”管理,確保安全生產。局部通風機

安裝實現雙風機、雙電源、自動倒臺、自動分風、瓦斯電、風電閉鎖。加

強安全監測監控管理，嚴格落實檢修、維護和調校制度，確保安全監控系

統穩定、靈敏、準確、可靠。完善礦井壓風、灑水降塵、通訊三條“生命

線”，井下施工地點做到通訊暢通、有巷有管、有水有風。

（八）、加強機電設備管理，提高設備完好率，保證設備正常運行。加

強機電運輸和礦井供用電管理，特別要加強對提升系統的管理，確保安全

提升，完善各種綜合保護裝置，做好鋼絲繩試驗和檢查；斜巷運輸安裝常

閉式跑車防護裝置、行人檢測裝置。完善礦井雙回路供電系統，實現分列

運行。推廣使用采掘工作面運輸皮帶化，減少操作人員和運輸環節。

（九）、加強地面安全管理，確保地面安全生產。嚴格按照國家有關安

全技術管理標準，加強地面重點工作和關鍵環節管理

（十）、加強經營管理，完善經營考核辦法，將成本層層分解，全面完

成全年的各項經營指標。

（十一）、加強企業精神文明建設，按照2012年黨建工作規劃、2012

年工會工作計劃的要求開展各項工作，實現煤礦規范化管理，使我公司面

貌、員工精神生活再上一個新臺階。

五、存在問題及建議

（一）、鑫鑫煤礦屬于資源整合礦井，地質條件相對復雜，專業工程技

術人員匱乏，技術力量薄弱，安全管理有待加強。

（二）、鑫鑫煤礦開采K1K3煤，屬薄煤層和中厚煤層，開拓掘進任務

量大，建議增加資金、科技投入，優化生產布局，避免采掘失調，保證礦

井正常接替。

桐梓縣鑫鑫礦業有限公司

2011年12月18日