第一篇：辦公用品申請、采購和領用規定

辦公用品申請、采購和領用規定

一、目的為規范公司辦公用品管理，提高工作效率，確保各部門各項物品供應及日常工作有序進行，特制定本規定。

二、適用范圍

公司各部門員工及廠區各部門員工。

三、申請

1.申請原則：為節約采購成本，公司實行按月申請制度。各部門填寫辦公用品申請時，應從實際工作需求出發，避免盲目提報物品申請。

2.申請時間：各部門應按月提交辦公用品申請，在每月25-30日向行政部提交下月辦公用品申請。在規定時間內未提交辦公用品申請的各部門，則視為下月無辦公用品申請需求。墨盒、紙張等無法預估的辦公用品不在此規定范圍內，各部門可根據實際用量隨時向行政部申請領用。

3.申請程序：在每月24日由行政部將《員工個人辦公用品申請/領用記錄表》交到各部門主管，部門主管根據員工工作需求填寫申請；或員工個人根據實際需求填寫，由部門主管簽字確認（非常備辦公用品需預留5天采購時間）。行政部于每月30日前到各部門收回《員工個人辦公用品申請/領用記錄表》。

四、采購

1.行政部根據各部門的申請需求，將非常備類辦公用品列出匯總統一進行采購。

2.對于專業性辦公用品，由所需部門協助行政部共同進行采購。

3.對于單價高于200元的辦公用品，需先詢價、議價后，將最終議定的價格提交部門經理同意后方可進行采購；單價高于500元的辦公用品，需先詢價、議價后，將最終議定的價格提交部門經理批準，呈報總經理同意后方可進行采購。

4.采購程序：

（1）行政部根據各部門提交的辦公用品申請需求，將無庫存的辦公

用品列出匯總，填寫《請購單》，呈報部門主管和部門經理共同簽字同意后，向辦公用品供應商下單采購；請購物品總金額超5000元，需呈報財務經理、副總經理和總經理共同簽字后方可進行采購。

（2）辦公用品到貨后，需經辦公用品專管員進行驗收。對于合格的物品，由專管員進行登記入庫；不合格物品由采購人員進行退換貨處理。送貨單需專管員簽字確認后，復印件交采購人員連同《請購單》及供應商提供的發票到財務部一同進行報銷。送貨單原件由專管員保留存檔。

五、辦公用品領用

1.領用程序：行政部應在收到各部門辦公用品需求申請后，根據《員工個人辦公用品申請/領用記錄表》在1-2個工作日內將常備類辦公用品發放到各部門員工手上（非常備類辦公用品在物品入庫后1-2個工作日），辦公用品使用人需在各自的《員工個人辦公用品

申請/領用記錄表》中“領用確認”一欄內簽字確認。

2.以舊換新：非易耗類辦公用品在使用期限內不可進行二次申請，特殊情況除外（如產品質量問題、非故意性人為損壞）。二次申請時，需原有破損物品交回行政部銷毀。（“使用期限”請參考《辦公用品一覽表》）

3.使用要求

（1）公司領用的辦公用品為公司財務，嚴禁員工將物品帶離公司或

挪為私用。

（2）員工領用辦公用品應妥善保管，離職時將依據《員工個人辦公

用品申請/領用記錄表》將所領辦公用品退回行政部（只需退回非易耗類辦公用品）。

（3）員工應自覺愛護公司財物，節約使用辦公用品。

（4）辦公用品若被使用人人為故意損壞，則由使用人照價賠償。

五、本規定自發布之日起開始實施。解釋權歸行政部所有。

第二篇：低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規定

低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規定

為了進一步規范低值易耗品及辦公用品的申請采購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規定：

第一條 申請

1、申請原則：為節約采購成本，公司實行按月上報申請制度。各部門編制采購申請時，要從實際工作出發有計劃的申購，避免盲目提報物資采購申請。

2、申請時間：各部門要按月提交采購計劃，在每月25日（遇節假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品，若在規定時間內未提交采購申請的，則視為下月無物品申請需求。

3、申請程序：a.對常用的低值易耗品的申請，各部門可直接填寫‘月采購申請單’交到辦公室，辦公室負責核查匯總，上報總經理批準后方可采購；b.對于金額大于100元的物品及大宗辦公設備的采購申請，各部門應詳細填寫‘采購申請單’包括物品名稱、規格型號、用途、數量、所需資金、需求時間(須預留一定的采購時間)等，經總經理審核批準后，交由辦公室采購；c.對于急需采購的物資，所需部門填寫‘緊急采購申請表’，并注明申請原因、物資使用時間及物品的明細，所需資金等，經總經理審核批準后交由辦公室緊急采購。第二條 采購

辦公室采購人員應嚴格按申請物品的數量、質量、品種等進行采購，每月的6日（遇節假日延后）由申請部門到辦公室統一領取各部門所申請的物品。

對不能及時完成采購任務的，應及早說明異常原因，提出相應意見方案并及時與申請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策。

第三條 領用發放

1、發放原則：物品的領用、發放，須按?先進先出，計劃供應，節約用料?的原則進行，發放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發放人員應嚴格按照申請單發貨，遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。辦公室發放人員按月、分部門整理、核對發放清單，及時與財務部門溝通、核對。

2、發放程序：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數量填寫‘領用單’（一式三份），并由領用人和發放人核對簽字。領用單由領用人保存一份，其余兩份由發放和財務分別保管。

3、以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。

4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。

第四條 本規定自發布之日起正式實施。解釋權歸山東華膺投資管理公司所有。

第三篇：辦公用品采購、領用管理規定（模版）

辦公用品采購、領用管理規定

第一章

總

則

第一條

為規范公司辦公設備和辦公用品（以下統稱辦公用品）的采購、管理和發放，加強辦公費用成本控制，明確公司財產的歸屬、管理和使用，保證公司財產的完整、安全和不受損失，特制定本規定。

第二條

辦公用品的采購、使用應本著物美價廉、經濟實用、勤儉節約的原則。配備辦公用品應合理調配，遵循艱苦創業、修舊利廢、物盡其用、減少閑置的原則，充分發揮現有設備的作用，實現物品價值最大化。

第三條

辦公用品的管理實行“集中采購、歸口管理、統一建檔、統一登記、統一調配、分口監督”的原則。

第二章

辦公用品范圍、分工管理

第四條

辦公用品包括但不限于：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔（附）助設備、復印機、打印機、傳真機、掃描儀、程控電話交換機（含板卡）、攝影攝像設備、錄音音響器材、空調設備、照明器材及電視機、冰箱、微波爐、吸塵器等電器設備，各種文件柜、保管箱、保險柜、沙發、汽車，公司購買及接受贈與的禮品，各類紙張（含信封信紙）、一切文具、耗材、通訊器材及一切低值易耗品（含價值2000元/件以下的所有物品），各類生活用品，工具書籍和專用書刊，公司購買的用于電器和電腦維修的工具等。

第五條 辦公用品的采購、登記、建檔、保管和調配等實物管理工作由公司辦公室負責。財務部負責審核、審查及建帳等價值管理工作。

第三章

采購、驗收及登記

第六條

日常辦公用品的采購

（一）原則上每兩個月集中采購一次（特殊急用品除外）；

（二）每逢單月第一個工作日,公司擬購置部門填寫《辦公用品采購申請單》，報公司辦公室；

（三）辦公室匯總公司采購申請，經公司總經理審批同意后，由辦公室落實采購事宜；

（四）辦公室按公司領導的批示，經詢價后購買，填寫入庫單并及時入庫，然后按照各部門提出并經審批流程核準的申請領用表即時發放；備用辦公用品及時入庫；

（五）文印紙張、信紙和信封等由辦公室統一購置、印制，根據使用情況按程序即時采購。

第七條

辦公設備的采購

（一）應由各部門提出書面申請并應寫明型號等標準，經部門負責人簽字后，報公司辦公室。辦公室應對各部門的采購設備進行調查后簽署明確意見或建議，報公司總經理審批。

（二）公司辦公室按領導批示，詢價、競價采購。

（三）所采購的設備購買到達后，辦公室應及時進行驗收，驗收后應及時登記、發放、入庫。

第八條

貨款的支付必須在驗收合格，取得正規發票后，附上競價表、發票等票據，由公司財務部辦理。

第四章

領用、收回及賠償

第九條

辦公用品采購完成后，辦公室應及時通知申請部門填寫《辦公用品領用申請單》，經部門負責人簽字確認后報公司辦公室，經審批后方可領取。

第十條

實習、見習期和試用人員可以暫借辦公設備，由實習、見習期和試用人員書面提出申請，所在部門負責人簽署明確意見報公司辦公室領取。

第十一條

員工出現在公司內部調整、退休、離職等情況時，應及時歸還將原使用的辦公設備，填寫《辦公用品移交明細表》，辦理有關收回手續。

第十二條

員工如在使用過程中故意損壞、丟失等，應恢復原狀或按照資產購置值賠償。

第五章

附

則

第十三條

本制度由公司授權辦公室負責解釋。第十四條

本制度自下發之日起執行。

第四篇：辦公用品采購、領用管理規定

辦公用品采購、領用管理制度

第一條 為加強分局辦公用品管理，規范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第二條 辦公用品包括：

（一）固定資產類（單件價值500元及以上）：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔助設備、復印機、打印機、傳真機、掃描儀、攝影攝像設備、空調設備等電器設備，各種文件柜、保管箱、保險柜等。

（二）辦公耗材類：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

（三）一般性辦公用品：復印紙、辦公文具、日雜百貨以及低價值的未列入固定資產的其他辦公用品。

第三條 辦公用品的采購

（一）辦公用品采購原則上每年的第一季度需做好當年的采購計劃，報分局領導批準后實施；臨時增加的采購計劃需單獨報分局領導審批。

（二）屬于各科室特殊需求的固定資產類辦公用品采購，應由各科室提出書面申請并應寫明型號等標準，經科室負責人簽字后，報分局辦公室。辦公室應對各科室的采購物品進行核定后簽署明確意見或建議，報分局領導審批。

（三）屬于分局統一采購的，由辦公室書面請示分局領導，經同意后按采購程序實施采購。

（四）分局辦公室按領導批示，通過網上進行采購計劃填報。采購計劃經采購中心審核后，再按照審核的采購方式進行協議采購、詢價采購或者自行采購，實際采購金額不得超過采購計劃確定的金額。

（五）需實施協議采購的辦公用品，由辦公室通過采購中心進行協議采購，以協議最低價為采購原則。

（六）需實施詢價采購的，辦公室應按照網上采購規定做好投標書，明確商務要求。分局應成立相應的定標小組，詢價結束后，定標小組應對詢價結果進行審核，報領導批準同意后，辦公室應在分局內公示詢價結果，公示時間兩天。公示結束后，根據投標書所確定的商務要求確定中標供應商。

（七）經采購中心審核為自行采購的，由分局辦公室組織人員進行自行采購。

第四條 驗收與支付

（一）分局應成立相應的驗收小組，對所采購的固定資產類辦公用品進行驗收。所采購的辦公用品到達后，驗收小組應及時進行驗收，驗收通過后辦公室應及時登記、發放、入庫。

（二）貨款的支付必須在驗收合格，取得正規發票后，附上采購計劃申請表、驗收報告、購銷合同、發票等票據，由分局辦公室按照規定辦理支付手續。第五條 辦公用品的領用

（一）固定資產類辦公用品領用。由使用人填寫《固定資產驗收入庫單》后領用。

（二）耗材類辦公用品及一般性辦公用品的領用。科室根據需要，填寫領用單，科長加具意見后，憑領用單到辦公室申領。

第六條 辦公用品管理

（一）新進工作人員到職需要使用辦公用品時，由各科室提出辦公用品申請，向辦公室請領辦公用品；工作人員出現在分局內部調整、退休、離職等情況時，應填寫《辦公用品移交明細表》，辦理辦公用品有關移交手續。

（二）由科室負責人負責各科室辦公用品的管理，并按照誰使用誰保管原則加強對辦公用品的使用管理。

（三）對決定報廢的辦公用品，辦公室要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，經領導同意后，辦理報廢注銷手續。

（四）辦公用品（價格在500元以上的）正常使用發生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第七條 本制度由分局辦公室負責解釋。第八條 本制度自下發之日起執行。

第五篇：辦公用品領用規定

辦公用品管理規定

第一章 主題內容與適用范圍

為加強我公司辦公用品管理，控制費用開支，規范我公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節約和有利于工作的原則，根據我公司實際情況，特制定本規定。第一條 原則

為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由綜合部統一負責。

第二條 辦公物品的申購

根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向綜合部通報，確定申購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一并向綜合部提出。第三條 采購規定

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式。

辦公用品的采購要本著節約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優。經辦人在業務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。

訂購單：在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經綜合部門確認后，直接向有關商店訂購。

綜合部門必須依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。

第四條 驗貨

所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題。第五條 各部門申請辦公用品

辦公用品原則上由公司綜合部統一采購、分發給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前提下進行采購。在這種情況下，綜合部門有權進行審核，并且把審核結果連同申請書一起保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據。

第三章 辦公用品的分類、領用及報廢處理

第六條 辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1.消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。

2.管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

3.管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。第七條 管理和發放：

1、辦公用品由人事綜合部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

3、各部門辦公用品費用核定及有關規定：

①、辦公用品領用必須認真履行手續，應填寫《辦公用品領用單》后領用和發放，嚴禁先借后領的行為。

②、公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經綜部同意。③、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事綜合部門根據人員變動情況進行調整。

④、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批增加該項費用。

⑤、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事綜合部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下使用。

⑥、各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領用1支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周三統一領用辦公用品,其他時間嚴禁領用辦公用品。

⑦、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。筆記本、簽字筆芯、圓珠筆芯、膠水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

⑧、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。第八條 報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。

第四章 辦公物品的保管 第九條 填寫清單

所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。第十條 保管

必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。第十一條 盤存

辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由綜合人員負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一致。第十二條 印刷品與紙張管理

印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交綜合主管。

第十三條 持有量調查

必須對公司各部門所擁有的辦公用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品作出調查。調查方式是，定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)作出統計，向上報告。綜合部對報告進行核對，檢查各部門所報統計數據是否與倉庫的各部門領用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。

第五章 對辦公物品使用的監督與調查 第十四條 調查內容

對公司各部門進行調查，調查內容包括： 1．核對用品領用單據與用品清單。2．核對用品申請書與實際使用情況。3．核對用品領用清單與實際用品清單。第十五條 綜合部職責

1．核對收支傳票與用品實物清單。2．核對支付傳票與送貨單據。第十六條 本規定自下發之日起執行。復印紙管理規定

1、目的：為保證公司員工正常辦公，合理使用辦公資源，防止浪費，節約開支，特制定本管理規定。

2、范圍：公司全體在職員工。

3、權責：各部門經理安排專人負責登記、監督。

4、內容：

4．1 各部門于每月1日從綜合部領用復印紙一包。

4．2 復印時應先到各部門登記復印內容，按規格登記復印份數，緊急情況靈活處理，但應后補登記及領用復印紙數量手續。

4．3 所有需復印資料之人員必須熟練復印技術，倘若自己不懂復印技術必須咨詢清楚方可。

4．4 復印時原件、紙張必須放置妥當，保證復印質量，印件清晰。4．5 若復印資料數量較多時，應先選擇復印1件，確認質量合格，再輸入余數，以免浪費紙張。

4．6 節約紙張，若內部使用則盡量使用再生紙張。（綜合部可以領取再生紙）

4．7嚴禁復印與公務無關的私人資料，違者罰款20元。4．8 各部門每月月底統計使用復印紙的數量。