第一篇：辦公用品購置領用規定

辦公用品購置領用規定

1、公司各部門需購置的辦公用品，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報行政部辦公室購置，大額資金（3000元以上）的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。各部門所需辦公用品，到辦公室簽字領用，辦理出入庫手續，明確金額。

2、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單以及出入庫手續到財務部報銷（或沖賬）。

3、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報行政部審批后，由辦公室統一印制。

4、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

5、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

1、辦公公用電話作為公事使用，私事不得使用辦公電話。

2、公司員工及各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：企業法人300元/月，經理200元/月，技術總監200元/月，行政辦主任150元/月，營銷經理200元/月，其他員工40元/月；辦公室120元/月，生產部100元/月，技術部100元/月，財務部60元/月。

3、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

庫房管理

1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證（標簽）及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

3、物資入庫后，應當日填寫帳卡。

4、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

5、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

6、嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

7、庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

車輛管理辦法

車輛實行統一管理,公司所有車輛(除公司領導相對固定使用的車輛)均由行政部辦公室統一調度,各部門用車均須提前一天提出用車申請,填寫《用車申請表》，經所在部門負責人批準后送交行政部辦公室，由辦公室按公務的輕、重、緩、急，統一安排車輛，并經行政部辦公室負責人審核后出車。車輛要勤檢查、勤保養，保持車容整潔,保持車況良好，發現故障要及時匯報和排除，不開帶“病”車。

1、公司車輛原則上只限于在預定區域內行駛，駛離區域外預計超過2小時，應通知行政部辦公室備案。

2、因工作需要購買燃油的，必須經辦公室同意并記載。

3、車輛—律停放在指定的停車點，不得亂停亂放。駕駛員在交接車輛時，必須檢查各自的車輛情況，發現問題及時報告辦公室，否則發現損壞由當值駕駛員承擔。

4、嚴禁無證駕駛車輛和私自出車,違者將給予開除處分。

5、車輛的維修、年審、保養統一由辦公室安排辦理，駕駛員填寫《車輛維修保養申請表》，按規定審批后方可入廠維修。如果超出維修內容，發生的費用由該駕駛員承擔。特殊情況下需就近維修的，經辦公室負責人同意后方可修理。維修費在3000元以下的，由辦公室負責人審核；3000元-5000元的經公司總經理批準；5000元以上的經公司董事長批準。修理后所有更換的零配件，必須帶回交車輛管理員檢驗認可。

6、車輛發生交通意外或事故時，應保護現場，等候交警部門處理，并通知車管員和單位領導。

員工上下班遵守細則

(一)、上班時間：夏季（4月15日至10月15日）上午八點，冬季（10月16日至4月14日）上午九點，15分鐘后為遲到；

下班時間：夏季（4月15日至10月15日）下午六點，冬季（10月16日至4月14日）下午五點，提前15分鐘下班為早退；

一月內遲到早退累計達2小時作為事假1天，以此類推。(二)、遲到早退按下列辦理：

1.遲到時間與次數的計算，以當月為限。2.遲到折合的事假，均按事假規定辦理。

3.當月第一次遲到或早退不計，第二次后開始累計。(三)、曠職(工)按下列規定辦理： 1.曠職(工)不發當日薪資。

2.連續曠職(工)三天或一個月內累計6天，均予開除。(四)、工作時間內，不論日夜班，凡有睡覺和擅離工作崗位及其他聊天怠惰情形予以議處。

(五)、日夜輪班工作，應按時交班，接班，倘接班者屆時未到，應報請主管處理不得擅自離去。(六)、工作時間內，因事遲到、臨時外出或早退（1小時內），須向部門負責人請假；部門負責人因事遲到、臨時外出或早退（1小時內），須向行政部辦公室請假。

業務接待辦法 種類：

1、定時來訪參觀：先以公文或電話預先約定參觀時間與范圍。

(1)團體來訪參觀：機關單位或社會團體約定來訪參觀；(2)貴賓來訪參觀：政府首長、社會名流以及國內外各大企業負責人來訪參觀；

(3)普通參觀：一般客戶或業務有關人員來訪參觀。

2、臨時參觀：因業務需要臨時決定來訪參觀。接待方式：

1.團體：凡來訪人數能在會客室容納者，行政部辦公室均以煙茶招待，否則一律免于招待。

2.貴賓：按公司通知以咖啡、西點、冷飲、煙茶或其他方式招待的，并由公司高管人員陪同。

3.普通參觀：以煙茶招待的，由行政部辦公室或相關部門陪同。

4.臨時參觀：同普通參觀。規則： 1.貴賓及團體定時來訪參觀：由公司行政部辦公室核準并于參觀前三日將來訪參觀通知單填送各相關部門，以憑單辦理接待；如事急忙，先以電話通知后補通知單。

2.普通來訪參觀：由各部門核準，并于來訪參觀前一日將來訪參觀通知單填送行政部辦公室，以利接待，但參觀涉及兩個部以上者，應比照團體參觀辦理。

3.臨時參觀：由各相關部門核定，并于參觀前一小時以電話通知相關部門辦理接待，如參觀涉及兩個部以上者，應商請行政部辦公室協調辦理。

4.未經核準的來訪參觀人員，一律拒絕接待，擅自率領參觀人員參觀者，得按泄露商業機密論。

5.參觀人員除特準者外，一律婉拒拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。

6.公司因事需辦理業務招待及送禮的，必須經行政部辦公室負責人同意或企業法人認可。

人事安排與工作分工

一、董事會成員：嚴克祥、楊信表、郭元新、楊靜、陳光富、。

二、公司行政部人員：周明成、陳禮；周小琴（嚴總助手）、楊小紅（2楊總助手）；胡秀麗（陳師助手）、秦磊（2楊總助手）；姚魏（向助手）、楊華麗（嚴總助手）。

三、后勤保障部人員：楊信表、周明成、田啟剛、周小琴、楊華麗、胡秀麗、姚魏。

四、公司生產部人員：楊靜、向子強、楊小紅、胡秀麗、姚魏。

五、公司技術部人員：陳光富、秦磊和陳禮。

六、工作分工與人員配置：

1、員工招聘、錄用、薪酬、福利、獎懲管理、公司財務管理由楊靜和周明成提議，公司董事會決定。

2、辦公綜合管理（周明成A、陳禮B）

人事綜合管理、協調工作、外事接待、駕駛員以及車輛管理、值班管理。（周明成）

3、行政部辦公室坐班（周小琴A、楊小紅B，前二人都不在時陳禮代）

印章管理、會議管理、公文處理、檔案管理、通信工作管理、出差管理。（周小琴）提案、機要保密、新聞宣傳工作、督察工作管理、信息管理。（楊小紅）

4、辦公室用品管理、物資采購、考勤請假管理、調研工作管理、培訓學習管理、宿舍食堂管理。（胡秀麗A、秦磊B）

5、倉庫管理、清潔綠化管理、安全保衛管理、車輛駕駛（姚魏A、陳志忠B）

6、員工餐飲（張遠菊）。

7、區域環境衛生：行政部、樓梯由周小琴和楊小紅負責；財務室和楊總辦公室由楊華麗負責；辦公樓底層（含衛生間）由胡秀麗、秦磊、陳禮、向子強負責；住宿區由秦磊、陳禮負責；庫房由姚魏和陳志忠負責；食堂由張遠菊負責；其他公共區由公司統一組織全體員工每周一打掃。垃圾全部集中堆放銷毀。

8、技術部負責公司技術標準的制定、產品質量的檢測、產品的認證；生產部負責生產管理的安排、基地管理的督查及驗收；財務部負責公司資金與物資的賬務、收支計劃的制定、收支資金的管理（有計劃地及時完成收支）；物資的采購和發放由后勤保障部負責，相關部門組織驗收入庫或出庫，并填寫入庫單或出庫單。

第二篇：辦公用品購置領用制度

公司

辦公用品購置領用制度公司各部門所需的辦公用品，由各部門提出購置計劃，辦公室匯總，根據支出限額逐級審批。批準后，填寫《現金（支票）付款單》，總經理簽字后，由辦公室統一購置，伍佰元以上的采購，由財務部負責結算。辦公用品購置后，須持購置報告、購置發票、清單，根據支出限額

逐級簽字，辦理出入庫手續。未辦理出入手續的，財務部不予報銷。3 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報

總經理審批后，由辦公室統一印制。辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。所用員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

第三篇：辦公用品領用規定

辦公用品管理規定

第一章 主題內容與適用范圍

為加強我公司辦公用品管理，控制費用開支，規范我公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節約和有利于工作的原則，根據我公司實際情況，特制定本規定。第一條 原則

為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由綜合部統一負責。

第二條 辦公物品的申購

根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向綜合部通報，確定申購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一并向綜合部提出。第三條 采購規定

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式。

辦公用品的采購要本著節約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優。經辦人在業務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。

訂購單：在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經綜合部門確認后，直接向有關商店訂購。

綜合部門必須依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。

第四條 驗貨

所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題。第五條 各部門申請辦公用品

辦公用品原則上由公司綜合部統一采購、分發給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前提下進行采購。在這種情況下，綜合部門有權進行審核，并且把審核結果連同申請書一起保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據。

第三章 辦公用品的分類、領用及報廢處理

第六條 辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1.消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。

2.管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

3.管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。第七條 管理和發放：

1、辦公用品由人事綜合部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

3、各部門辦公用品費用核定及有關規定：

①、辦公用品領用必須認真履行手續，應填寫《辦公用品領用單》后領用和發放，嚴禁先借后領的行為。

②、公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經綜部同意。③、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事綜合部門根據人員變動情況進行調整。

④、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批增加該項費用。

⑤、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事綜合部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下使用。

⑥、各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領用1支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周三統一領用辦公用品,其他時間嚴禁領用辦公用品。

⑦、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。筆記本、簽字筆芯、圓珠筆芯、膠水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

⑧、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。第八條 報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。

第四章 辦公物品的保管 第九條 填寫清單

所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。第十條 保管

必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。第十一條 盤存

辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由綜合人員負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一致。第十二條 印刷品與紙張管理

印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交綜合主管。

第十三條 持有量調查

必須對公司各部門所擁有的辦公用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品作出調查。調查方式是，定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)作出統計，向上報告。綜合部對報告進行核對，檢查各部門所報統計數據是否與倉庫的各部門領用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。

第五章 對辦公物品使用的監督與調查 第十四條 調查內容

對公司各部門進行調查，調查內容包括： 1．核對用品領用單據與用品清單。2．核對用品申請書與實際使用情況。3．核對用品領用清單與實際用品清單。第十五條 綜合部職責

1．核對收支傳票與用品實物清單。2．核對支付傳票與送貨單據。第十六條 本規定自下發之日起執行。復印紙管理規定

1、目的：為保證公司員工正常辦公，合理使用辦公資源，防止浪費，節約開支，特制定本管理規定。

2、范圍：公司全體在職員工。

3、權責：各部門經理安排專人負責登記、監督。

4、內容：

4．1 各部門于每月1日從綜合部領用復印紙一包。

4．2 復印時應先到各部門登記復印內容，按規格登記復印份數，緊急情況靈活處理，但應后補登記及領用復印紙數量手續。

4．3 所有需復印資料之人員必須熟練復印技術，倘若自己不懂復印技術必須咨詢清楚方可。

4．4 復印時原件、紙張必須放置妥當，保證復印質量，印件清晰。4．5 若復印資料數量較多時，應先選擇復印1件，確認質量合格，再輸入余數，以免浪費紙張。

4．6 節約紙張，若內部使用則盡量使用再生紙張。（綜合部可以領取再生紙）

4．7嚴禁復印與公務無關的私人資料，違者罰款20元。4．8 各部門每月月底統計使用復印紙的數量。

第四篇：辦公用品領用規定

辦公用品領用管理制度

第一條 為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

第二條 辦公用品分類

1．易消耗品：圓珠筆(芯)、中性筆(芯)、鉛筆芯、大頭筆、橡皮、涂改液、墨水、雙面膠、透明膠、膠水、回形針、訂書釘、費用報銷單、復印紙等、筆記本、復寫紙、便條紙、夾子、紙巾等。

2．耐消耗品：皮尺、自動鉛筆、文件夾、文件袋、文件架、計算器、釘書機、筆筒、檔案盒、檔案袋、圖釘、票夾、剪刀、刀片等。

3．特批品：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑證，墨盒及打印紙等。

4．貴重辦公用品：電腦、打印機、傳真機、復印機、U盤等。第三條 辦公用品領用分類 文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機、打印紙、復印紙、傳真紙等。

第二條 辦公用品使用對象：各部門工作人員。

第三條 申購和采購：辦公用品由行政人事部根據消耗情況進行申購備領，文具的申請應于每月28日由各部門提出《辦公用品申購單》，辦公用品經各部門負責人批準，批準后的《辦公用品申購單》交人事行政部審核批準后統一采購，并于次月月初發放，未填寫《辦公用品申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。

第四條 領用申請單：每個部門的人員領用辦公用品時必須填寫《辦公用品申請單》，必須經領用部門人員的主管審核簽字后才能到前臺領用，領用完畢后需在《辦公用品登記表》處簽名確認。

第四條 使用細則：

1、新入職人員領用耐消耗品后，期間不得重新再領用，耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新，如使用人將物品遺失請自己購買，公司不再給予領用。

2、易消耗品：圓珠筆、中性筆按兩個月發一次，每次一支，每第二個月的15號（如遇假期，順延）發放，期間如筆芯沒有墨水可以領用新筆芯更換。其它易消耗品每月領用次數不允許超過兩次，每次只能領用一份，如特殊情況想要申請領用第三次需行政人事部負責人審核批準后才能領用。

3、檔口每月的紙巾領用不允許超過2提.3.領用人或使用人使用辦公用品必須本著愛惜、節約的態度，延長辦公用品的使用壽命，非一次性用品如計算器、訂書機、筆筒、自動鉛筆、文件夾、文件架、剪刀等請妥善保管，丟失或損壞由其使用人或領用人負責；各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。4．行政人事部分發負責人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管負責人同意。

5、文具嚴禁帶回家私用。

6、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

第五條 本規定自下發之日起執行。

人事行政部 2013年9月16日

第五篇：辦公用品和耗材領用管理規定

本部辦公用品和耗材領用管理規定

（暫行）

為有效使用公司辦公用品和耗材，嚴格控制非生產性成本支出，建立降本增效長效機制，按照省公司在全省范圍內開展降本增效活動（豫聯通〔2010〕449號）的有關精神和要求，結合公司實際，特制訂本辦法。本辦法進一步規范了市公司本部辦公用品和耗材的領用流程及相關管理要求，請各單位遵照執行。

一、辦公用品和耗材的分類

公司辦公用品和耗材分為消耗品、控制品、管制品三種。

（一）消耗品，主要包括：圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書針、碳粉等。

（二）控制品，主要包括：膠水、標簽、文件夾、文件架、計算器、電池、訂書機、筆記本、會議記錄本、膠帶、圓珠筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印臺（油）、刀具（片）、刻錄盤、打印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便簽、紙杯、墨盒、U盤、硬盤、內存條、鍵盤、鼠標（及其他計算機、復印機、傳真機耗材）等。

（三）管制品，主要包括：打孔機、碎紙機、飲水機、驗鈔機、保險柜、辦公桌、書柜等。

二、領用流程及說明

領用流程為：需求部門發起申請→本部門經理、歸口部門經理、財務經理及副總審核→ 庫管發放→ 各單位登記

（一）需求部門發起申請

需求部門填寫《月度辦公用品計劃申領表》（附件1），說明用品的名稱、型號、規格、數量、使用人等，經部門經理審批后，提交綜合部。

（二）歸口管理部門審核

綜合部作為歸口管理部門，根據各部門每月的實際用量進行審核，并按財務審批流程進行辦理。

（三）發放

正常情況，日常辦公用品每月15日前領取一次，其余時間無特殊情況不予辦理、發放。

三、辦公用品和耗材的管理原則

（一）消耗品，消耗品可依據工作性質、歷史紀錄、經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理制基準。

如：筆芯，最小單元經理、客戶經理，職能部室、生產班組長及相關人員月人均領取筆芯不超過1支；營業場所（紅旗路營業廳除外）領取筆芯，10人及以上營業場所，月均不超過5支，10人以下月均不超過2支。

除新進應發人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。

（二）控制品，控制品限定人員限量使用，根據工作需要嚴格發放、限定總數，自第二次領用起以舊換新。

如：名片為營銷一線人員提供，各單位在領用時要針對各業務工種制定不同發放標準，避免浪費。

計算器限定財務、審計、稽核、營業等數據核算人員使用；筆記本對班組長、職能管理部門以上人員發放使用。如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

各部門使用計算機顯示器、主機、鍵盤、鼠標等各類硬件需要升級或更換、購置，需由使用單位提交申請報綜合部，由綜合部根據業務工作需要，結合計算機自身配置情況，與技術維護單位共同提出意見，報主管領導批準。

控制品必要時可依據部門或人員工作狀況調整發放。

（三）管制品，管制品應列入移交項目，由綜合部根據各部門的實際工作需要，統一安排購置。

如：飲水機原則上營業、會議、綜合等涉外接待部門給予配備，其他部門及個人需求應請示相關主管領導審批。

四、辦公用品和耗材的采購要求

采購需面向社會公開招標，本著適用、低價、優質的原則，在滿足公司要求的前提下低價中標的方式確定指定供應商。

五、辦公用品和耗材的領取要求

（一）領取原則：工作任務清楚，使用目的明確，用多少領多少，專領專用。

（二）領取要求：領取時，領取人須填寫領取計劃申請。應嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于明顯超出常規的申領，領取人應做出解釋。各部門未經主管領導同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報銷。

六、辦公用品和耗材的使用要求

（一）加強管理，嚴格依據需要配備辦公用品，嚴格配備標準，盡量選擇能耗小、環保、質優、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。

（二）辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

（三）精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源，定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。綜合部物業與領用部門應嚴把質量關，領用部門應及時向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務質量情況。綜合部物業對部門提出的意見、建議記錄備案，并據此向供應商提出改善其產品及服務質量要求。

（四）文件、材料的起草、修改和傳閱盡量在電子媒介上進行，減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。

（五）辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

（六）印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要考慮成本，并力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

（七）對于高檔及耐用辦公用品，部室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

（八）嚴格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉。各單位管理員負責本部辦公用品的領取、保管，并建立臺帳、發放（附件：表2《辦公用品領取、發放登記表》）。

七、其他

（一）毛巾、肥皂為勞保用品，辦公費用原則上不再列支。

（二）除涉外單位接待、公司重大會議、來客來訪外，各單位辦公場所、公司內部培訓、生產例會等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備（帶）水杯。

（三）專項活動或大型會務所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開支標準以內，主辦部門需提前三天編報計劃，經綜合部核準報主管領導批準后，通知采購發放。

（四）凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數交接或歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續（附件：表3《辦公用品交接登記表》）。

本辦法由市公司綜合部負責解釋，從2010年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的，請及時反映，以進一步完善本規定。

二〇一〇年八月十七日