第一篇：為規范公司日常財務行為

財務管理制度

為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。..有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

2.做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

3加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

4監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

5按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

6.加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。.公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。8.健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

9.做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條

10.會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

第二篇：為規范財務行為加強幼兒園財務和理和監督

為規范財務行為加強幼兒園財務和理和監督，提高資金有用效益，保證幼兒園工作正常有序地運轉，促進教育事業持續健康發展，特定本制度。

一、管理機制

1、實行統一領導，集中管理規范收支，保證運動的管理體制。中心各園的財務活動在總園長的領導下，包括統一業務核算方法，實行一 帳管理。

幼兒園收費集中結算工作的規范、高效、便捷。

2、中心總園工作為中心的決定代表人，對財務工作負責，對經費支收支履行審批權，實行“一支筆”審批制度。

3、中心財務部設主管會計一人，資金會計一人，會計助理一人，負責中心三個幼兒園的財務管理工作。

4、各園實行“備用金“制度，備用金 會計主管崗位職責

協助總園長做好財務管理來源，并與后勤服務總密切結合。

1、在中心總園長的領導下，嚴格遵守財務紀律等各制度，隨時檢查，監督各財務制度的執行情況，如發現違反國家財力法規制度的行為，應予抵制并及時上報總園長。

2、審核各園的會計原始憑證是否符合會計工作規范的要求。

3、審核記帳憑證中的各次收支科目的內容是否正確，如有錯誤，要求按操作規范糾正，審核各園財務預決算，并編制中心總預決算。

4、協助保障處及組織財務人員對學校資產進行定期和不定期盤點，核對賬目是否相符。

組織好學費的收繳、入庫、上銷工作。

5、協調與財政、物價、銀行等學校外部的往來關系。

6、編報對外有關部門（財政、物價、人事、統計等）月、季、年報。

7、按時完成中心交付的其他臨時性工作。同時以身作則帶好財務隊伍，將財務工作做好。

8、每月及時了解往來科目的有關收據，督促會計人員及時清帳。

9、事業人員的工資調查、三金調查。

資金會計工作職責：

1、按照國家財經法規、會計制度以及會計電算儀的規定，編制記賬憑證，登記會計賬簿，做到賬務處理手續完備，收字準確，賬目清楚，操作規范。

2、負責幼兒園財政收費據的填報繳消工作。

3、審核各種原始票據，對不合理、不合法、不合規的原始憑證應予拒絕收

，并退回經辦人。

4、及時向會計主管提供對外報表的有關收據。

5、根據內部核算要求，記好各分類臺賬（一園銀行有款各類支出），協助分園做好預決算編制工作。

6、做好現金的日清月結，保證帳實相符，保險算不得存放大量現金，確保幼兒園嚴格遵守現金使用范圍，不屬于現金支付范圍的款項，必須

嚴格執行庫存有現金管理條例，每天庫存有現金為1000元，超過的現金下班前存放銀行，不得

7、工資的發放。會計助理工作職責

1、協助助資金會計，做好各分園報帳工作。

2、做好各分園教職工的三金的增感手續。

3、登記支出分類臺帳，協助，做好預算工作。

4、協助做好收據的繳銷工作。

各會計人員互到分工不分家，工作相互協調，提高工作的效年，上級業部門，檢查，必須服從工作安排，完成財務工作。

支出

1、收費報批程序

（1）各園報帳實行“備用金”制度，備用金主要用于各幼兒園的零里費用

用支1000元支出，如支付差 費，日常另備公用開支等，備用金額度根據各幼兒園規模大小來核定。

各園必須保證在報帳目當日所有發票手續齊全規范，由會計助理上門審核發票無誤后，帶回中心由總園長審批，會計員審核。當月發生紀濟業務，當月潔清，如遇特殊情況，不能當月結清的業務，學期結束前必須結清。

（2）單筆費用在1000元現金的費用，必須上報中心，同意后列支。（3）實行績效工資后的編外人員另加班工資，報中心同意后列支。（4）對于各分園的共性支出，如班級使用物品，教師辦公用品、教學用品，由各分園報送采購計劃到后勤保障部，統一購買。供貨單位，分別送貨。并憑各園驗收單位到中心統一報帳。（發票要有購買人蓋字）

5、所有收入、支出，憑證必須經總園長審批，會計主管審核、簽字方可作帳務處理。

6、三、各類報表上報時間

四、審核、收入管理

幼兒園收入是指幼兒園開展教學及其他活動依法取得的 償還性學包括財政補助收入，事業收入上級補助的人等。

1、事業收入（幼兒學費）

①幼兒園學費必須要按照物價部門核定的收費標準收取不得擅自調態。②各分園每學期提取學費收入10%的作為中心的共同支出。

2、服務處長班

（1）學期初，由各班教師向家

（2）根據物價部門各案的收費項目入帳

3、當月已開出并完成的收入，應在當學期作入帳處理。

4、對

變價等，發生的收入、應及時入帳，確認收入。

5、所有收入必須按財政國庫集中支付有關規定繳入，年 明引日前，完成當年所有收入的

6、所有收入必須開具財政據予以入帳，開學時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字并加蓋財務專用章，有根聯時到財政部門激銷。

支出資

——原始憑證審核

五、外來原

1、原始憑證必須具備下列基本要系：開票時間、經濟內容、單價、規格、大小字金額、開票人簽章、經辦人簽字、證明人簽字、批核人審批。

2、購買實物的原始憑證必須有驗收、證明及注明用途，需要詳細說明應另外附頁說明。

3、審核憑證是否真實，憑證所人載的經濟業務是否真實發生，開業發票的單位是否存在，發票內容印蓋與發票種類是否相符。

4、審核以來原始憑證填寫內容是否全部具務附件與內容是否一致，不得遺漏。大小字

一致。

5、審核憑證所記載的經濟業務是滯符合有關財 結款和會計制度的規定；是否符合開支標準，憑證所填寫的文字和金額要字跡清楚規范，使用的筆和顏色符合要求。

原始發票要應該為現務財政部門或要據，100元以下的，經濟業務可用收款收據。

1、自制原始憑證

有早午點，中餐報銷憑證、入庫單，工資表等根據固定格式填寫，內容完整有制表，證明簽字，責任人清楚。

幼兒伙食費

1、以服務幼兒為宗旨，不以盈利為目的，根 按教育、物價局的要求及市場場價的情況收費。每學期結束不大于2%。

2、幼兒伙食費屬于代收代管費，要全部用于幼兒膳食支出，包括食品類（糧油、肉類、牛奶、蔬菜、水果、調料等）支出和非食品灰（燃料、廚房水電、人員工資）支出。

3、專款專用。收取的伙食費要全部用于幼兒，收支明細，記帳清楚，學期末所有購物膳食用品相關收據及送貨清單必須編入會計憑證，幼兒教師伙食費，不能混搭在幼兒伙食費里。

4、實行中心集中是采購，食品原料供應，實行集中定點，并向商家索要購物憑證，營業執照，食品質量檢測等相關證明材料，商家應根據中心提供各分園，需求別分別送貨，憑各園驗貨單，統一到中心報帳。（超市每月報帳一次，蔬菜、肉類、水果等每學期報一次）

5、會計部門每月，檢查各園，伙食費支業情況，一及時反饋園領導。

財產管理制度

幼兒園資產包括流動資產和固定資產。

（一）流動資產

1、流動資產包括現金、銀行有款等貨幣等金額及應收、暫付款，借款等。

2、會計人員對現金、銀行有要認真執行《現金管理暫行規定》和《銀行結算辦法的暫行規定》

3、會計人員對各種應收、暫付等款項應及時清理做好催款清帳，學期末如特殊原因不能按期清算的，應出具書面報告，寫明情況及延期報帳還款時間。

（二）固定資產，低值易款品

1、固定期資產是指一般設備單價500元以上，專用設備單價在800元以上，使用期限一年以上，并在使用過程中保持原有物質形態的資產，單價價值雖開達到規定標準，但耐心期一年以上的大批同類物質如圖書，課桌登等。不是以上條件為低值易耗品。

2、新建購入和調入的固定資產，分別按造價，購價和調款價入帳，固定資產，按實際發生的全款費入帳。

3、如購置學校同類資產物各園按實際需要的品種的量向后勤保障部提出購買申請，后勤部審核后送領導審批，領導批準后由后勤保障組織購買，購買回來的物品必須由各園專人次產安置管理。人驗收后才能投入使用。（購實物，人量各和入庫，不能報帳）

4、中心后勤保障部門貿責對各分園資產的監管和調，各園固定資產管理的第一責任人，對單位總資產的真實性、完整性、安全性負責。每園可各設一名資產管理員，負責資產的工作。

5、財產保管要做到帳目清楚，帳務相符，學校后勤要建立固定資產臺帳，低值易中耗品臺帳，建立固定資產卡片，財務部門臺帳時要??

6、學校實行財產保管責任制，學期初各責任人簽訂保管專任書，學期末，組織人員對每年對固定資產進行一次全面清查，如有損壞丟失，分清責任，照價

賠償。

7、外借學校財物，需經各園園長批準，辦理借用手續，并及時催還。

8、各園固定資產，要愛護和保管好，對不能維修且無法使用的財產要填寫固定資產盤虧清單，相關清查人員簽字，查明原因。

9、資產管理人員崗位變動時，應在幼兒園有關人員監督下辦理交接手續，移交人員在辦移交時，要按移交清冊，或奶人員要求核對點收。

第三篇：為規范執法行為

執法規范培訓測試提升檢察執法公信力

為進一步規范執法行為，提高執法水平和辦案質量，推進檢察機關執法規范化建設。，某某人民檢察院組織干警參加了2011年全國檢察機關執法規范培訓考試。

此次考試為第一批執法規范培訓考試，試卷分為業務類與綜合類兩類，試卷題型包括單選題、多選題、判斷題、填空題、簡答題和論述題，基本上涵蓋了控告申訴、職務犯罪偵查與預防、偵查監督、公訴工作、監所檢察、民事行政檢察等執法規范的各個方面。該院全體干警高度重視，認真思考，仔細答題。

今年以來,華池縣檢察院將《執法規范》學習培訓作為一項重要工作狠抓落實,多措并舉完善了執法風險評估、案件質量評查、執法過錯追究等工作機制，健全了干警規范執法檔案。積極開展學習教育活動,引導干警深入查找和總結執法辦案工作中存在的不規范問題,增強貫徹執行《執法規范》的自覺性和主動性,努力營造“積極學法、規范執法、認真守法”的良好工作氛圍,不斷探索保障規范執法、公正執法輪訓考核的長效機制。

通過此次考試，提高了該院干警的辦案質量和執法水平，深化了檢察執法規范化建設，進一步提升了檢察機關執法的公信力。該院今后將進一步加強對檢察干警執法規范行為的監督檢查，對出現違反執法規范的行為及時糾正并嚴肅處理。

第四篇：公司日常規范管理制度

鄖陽惠民住房投資開發公司日常規范管理制度（討論稿）

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益。根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司日常規范管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習專業技術和文化知識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和社會基本保障；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

（一）員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，廉潔自律。

2、服從領導，凝心聚力，求真務實。

3、熱愛崗位，團結互助，敬業奉獻。

4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇于開拓，創新發展。

（二））財務管理

1、財務管理要貫徹“勤儉辦企業”的方針，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

2、財務核銷審批實行計劃管理、分級負責、總經理審批制度。日常財務支出，一般由綜合部負責實質性、合理性的一級審查，財務部負責合法性、可行性的二級審查，分管財務領導審核后，報總經理批準，其中：業務招待費用支出，由綜合部審查，分管綜合部領導審核后，按財務制度報總經理批準；建筑施工及其他工程款項的支出，由工程部審查，分管工程部領導審核后，按財務制度報總經理批準。

3、財會人員記帳、算帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

4、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

（三）合同管理

1、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

2、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致”的原則。合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確

3、合同內容：①部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點； ②正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

③結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

4、簽訂合同除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在縣人民法院管轄。

5、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。

（四）文印管理

1、董事會和公司的文件由綜合部擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

2、董事會和公司的文件由綜合部負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，經簽發的文件原稿送綜合部存檔。

3、外來的文件由綜合部負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。

4、各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印、公司內部網上傳閱。

5、打印文件、發傳真以及公司行政公章使用均需經分管綜合部領導同意，逐項登記，以備查驗。

（五）辦公用品購置領用規定

1、公司領導及各部門所需購置辦公用品實行部門報告、統一購置制度。由部門負責人填寫《辦公用品購置使用審批表》，分管綜合部領導審核報總經理批準后由綜合部購置。

2、辦公用品購置后，由綜合部統一保管，辦公用品領用，須辦理出入庫登記手續，明確數量、金額。

3、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式（電子版），按規定報總經理審批后，由綜合部統一印制。

（六）移動電話和固定使用規定

1、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：綜合部120元/月，開發部100元/月，財務部60元/月，工程部100元/月。

2、移動電話費均按月包干使用，具體標準如下：總經理、副總經理、總經理助理、部長、員工。同時規定移動電話以當月話費清單為核銷憑證，超過標準不予補。

（七）考勤管理

1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

2、因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

3、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

4、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的按曠工處理。

5、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

6、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元

7、員工的考勤情況，由綜合部進行監督、檢查，如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按日工資的雙倍予以處罰，取消本先進個人的評比資格。

（八）廉政建設管理

1、嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司綜合部，由公司領導酌情處理；

2、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用；

3、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。

（九）檔案管理

1、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

2、各部門應在每年元月底向公司綜合部移交上文書檔案并履行清交手續。

3、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由綜合部負責歸檔。

4、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由綜合部負責歸檔。

5、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由綜合部歸檔。

（十）保密制度

1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

2、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

①公司經營發展決策中的秘密事項；

②人事決策中的秘密事項；

③招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

④重要的合同、客戶和合作渠道；

⑤公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

⑥董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

（十一）安全及值班制度

1、采取輪流值班的方法，雙休日和節假日安排值班，值班工作由綜合部負責安排和協調。

2、值班人員值班時，負責接轉電話，處理當日的日常事務，保證環境衛生和室內外干凈整潔。

3、抓好安全用電，電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換，嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐。

4、落實防盜措施，辦公房間無人時要關好門窗和電燈。

（十二）車輛管理制度

1、公司車輛由綜合部統一管理，車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

2、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

3、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

4、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由綜合部報總經理批準。

5、車輛用油由財務部統一購買，油卡由綜合部發放登記，并建立車輛的用油臺帳，每月核算一次。

6、綜合部應按時辦好車輛保險、年檢等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

（十三）衛生管理制度

1、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、廁所、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

2、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔由綜合部牽頭進行衛生考核檢查。

（十四）招待就餐制度

1、業務接待工作實行事前申請、確認標準、定點派餐制度，由綜合部統一安排，業務對口部門負責接待陪同，接待用煙用酒由綜合部統一購買，酒類一般控制在60-200元以內，煙類一般控制在20-60元以內。

2、在公司外安排的招待餐，盡量自帶煙酒，負責接待的部門按公司規定的標準到綜合部領取。

3、陪客人數原則是少于客人人數，一般情況下陪同人數不超過三人。中午用餐原則上不飲酒。

綜合部

二0一*年十月十五日

第五篇：公司日常管理規范

員工行為規范

一、儀表規范

第一條熱愛集體，樹立團隊協作觀念，維護公司形象及個人形象。

第二條注重儀表，員工著裝要大方得體，整潔干凈，男員工不準留長發，女員工化妝要淡雅協調。

第三條做人待人熱情，舉止文明，談吐文雅，不急躁粗魯。

第四條坐立要端正，不弓腰駝背，不疲塌倦怠，不東張西望、搖頭晃腦。

第五條接待客戶時要面帶微笑，講話聲音適度有分寸，語氣要溫和，做到有問必答，不得冷淡態度對待。

第六條要尊重客戶，不與客戶發生爭執。

二、行為規范

第七條工作時間應堅守工作崗位，不得擅離職守，有事外出應事先告知部門負責人，并征得同意后方可離開。

第八條 上班時間不得吃零食、串崗、扎堆聊天，大聲喧嘩。

第九條 工作時間應避免撥打私人電話，如確有事，應控制通話時間，公共區域內的電話不可使用免提功能，確保他人的工作環境不受影響。

第十條 未經許可不得攜帶公物出公司，未經同意不得翻看他人的資料、文件。

第十一條 辦公場所禁止堆放雜物，工作臺面必須保持整潔有序，不得擺放與工作無關的物品。

第十二條 閱讀報刊應保持其完整序列，閱畢放歸指定位置，不要將不同報刊混亂放置。

第十三條 不得有意破壞或將公物占為己有，公司各類物品的使用僅限于公司業務活動，不得以個人目的使用；員工不得擅自調換、改裝公司辦公設備。

第十四條 工作時間嚴禁使用電腦玩游戲及瀏覽非工作以外的網站等，員工應對電腦數據進行備份，避免不必要的損失。

第十五條 辦公區域嚴禁吸煙、嚴禁亂扔垃圾。

第十六條 員工每天下班離開工作崗位前，應整理好個人的工作物品及文件，重要的文件一定要收起鎖好，下班檢查門窗和電器的關閉情況。

三、衛生規范

第十七條 員工有維護辦公環境衛生和制止他人不文明行為的義務。第十八條 值日員工應在上班前十五分鐘到達辦公室，打掃辦公區域的衛生。

第十九條 養成良好的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、雜物。

第二十條 在工作場所發現紙屑、雜物等，應隨時撿起放入垃圾筒，以保持辦公環境的干凈、整潔。

第二十一條 嚴禁在辦公隔斷上亂劃、亂貼、腳蹬及其他損壞行為。

第二十二條 定期清理辦公室衛生，公司每周五下午統一安排進行大掃除。第二十三條 全體員工注意節約用水、用電，最后離開公司的員工要關閉電源、門窗，注意防火防盜。

四、公物管理要求

第二十四條 各部門對本部門使用的所有辦公設備及辦公區的裝修構件，負有保管、維護責任。

第二十五條 員工要做到愛惜公物、物盡所用，反對浪費。

第二十六條 公司財物不得挪作私用，辦公財產由綜合辦公室統一安排置放，任何個人不經批準不得擅自取走。

第二十七條 貴重物品照相機、小型錄像機、攝像機、筆記本電腦、投影儀等物品由綜合辦公室統一保管，作好登記、保管、維護工作。

第二十八條 公司配置的員工電腦（筆記本電腦、臺式電腦），使用者應妥善使用及維護，未經公司允許，不得擅自帶出公司。

第二十九條 因個人原因損壞公司貴重物品，應負責修好并承擔維修費用。第三十條因個人原因遺失公司貴重物品，按物品購置年限及價格的標準進行賠償。

考勤管理制度

一、作息時間規定

第一條公司實行的是周末單雙休輪休制，具體安排依據周末輪休表進行。

時間： 上午9:00——12:00下午13:00——17:30

上午9:00——12:00下午13:30——18:00

第二條要求員工在早上9點上班之前衛生等相關事宜完成，下午下班后后方可離開工作崗位。

二、遲到早退規定

第三條公司員工每月最多允許遲到2次（15分鐘內），超過的按以下規則處罰：

1、遲到或早退10分鐘以內，罰款10元；

2、遲到或早退10-30分鐘（含10分鐘），罰款30元；

3、遲到或早退超過30-60分鐘（含30分鐘），罰款80元；

第四條公司設立月度全勤獎100元（無遲到、早退、請假、曠工現象）。

第五條罰款必須于公布之日起2個工作日內交于公司綜合辦公室，所罰款項用于員工活動經費。

三、請假規定

第六條事假

1、員工應盡量避免請事假，如因特殊情況需經核準，必須是在不影響工作的前提下，事先做書面申請填寫《請假條》；

2、事假七日之內（含七日）需經綜合辦公室核準后方可休假；如遇急事電話通知負責人，到崗2天內到綜合辦公室補請假單，否則按曠工處理；

3、7天以上事假需由總經理批準；

4、未經公司領導批準，擅自脫崗或外出的，按曠工處理，并視情節予以處分；

5、請假超過1小時按半個工作日計算，超過4小時按一個工作日計算；

6、事假期間不計薪酬。

第七條病假

1、員工每月可以享有一個工作日帶薪病假。如果員工該月未休病假，則既不能累積，也無任何補償；

2、一個日歷月中，員工請病假2個工作日及以上，自第2個工作日起，應扣除當月全勤獎；

3、員工病假不得超過30個工作日（需要動手術或特殊情況除外），如有傳染性疾病、病情嚴重者（非工作原因引起）由部門經理勸其離職；

4、凡請病假，應在病假當天親自或電話通知部門負責人。并在病假結束返崗當天出具市級以上醫院（急診除外）的病假證明，由綜合辦公室予以審核歸檔。

5、病假期間不計薪酬。

四、曠工規定

第八條下列情況屬于曠工：

1、用不正當手段、騙取、涂改、偽造休假證明視為曠工；

2、未請假或請假未批準，不到公司上班視為曠工；

3、不服從工作調動，經教育仍不到崗位視為曠工；

4、打架斗毆、違紀致傷造成休息視為曠工。（公司全體員工應做到不打架斗毆，不找事鬧事）

第九條曠工日按以下標準處罰：

1、一個自然月內，遲到或早退（半個小時以內）達到三次、遲到或早退（超過辦個小時、不足一個小時）達到二次，曠工半日一次者，扣除一天的工資并罰款100元；

2、一個自然月內，曠工一日者、曠工半日累計達兩次者，扣除三天工資并罰款100元；

3、一個自然月內，曠工二日者、曠工半日累計超過兩次未達五次者，扣除六天工資并罰款100元。

4、連續曠工三日、一個月內曠工半日累計達到（或超過）五次者，公司將予以辭退，不給予任何補償，并扣除剩余未發放的薪水（含提成及獎金），作為對公司的賠償。