第一篇：質保體系介紹

質保體系介紹

公司多年來一直以“誠信立足業界 品質開拓商海”的經營理念，不斷的提高產品質量，并已經通過ISO9001質量管理體系認證。公司嚴格執行GB/T 19001 idt ISO 9001《質量管理體系 要求》的規定和要求，以保證和提高產品質量為目標，以強化內部責任和管理，加強控制產品生產過程控制為手段，建立一個從生產計劃、質量、安全、物質采購到產品檢驗、產品質量控制的質量保證系統，把質量管理的各階段、各環節的質量監管措施嚴密組織起來，形成一個既有明確任務、職責、權限，又能相互協調、促進的質量的保證體系。

目前公司質量控制由認證辦、質量管理部、技術管理部、產品銷售公司、物資供應部、生產綜合辦、及人力資源部等部門協作執行。集團公司各級員工腳踏實地、開拓創新，不斷加大技術創新力度，優化質量管理體系，保證產品的優質穩定。

第二篇：質保體系

一、總 則

1.目的為保證本公司品質管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品品質符合管理及市場需要，特制定本細則。2.范圍 本細則包括：

a)組織機能與工作職責;b)各項品質標準及檢驗規范;c)儀器管理;d)品質檢驗的執行;e)品質異常反應及處理;f)客訴處理;g)樣品確認;h)品質檢查與改善。

3.組織機能與工作職責 本公司品質管理組織機能與工作職責。各項品質標準及檢驗規范的設訂

4.品質標準及檢驗規范的范圍規范包括：

a)原物料品質標準及檢驗規范;b)在制品品質標準及檢驗規范;c)成品品質標準及檢驗規范的設訂;5.品質標準及檢驗規范的設訂

a)各項品質標準

總經理室生產管理組會同品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥ 原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制“品質標準及檢驗規范設(修)訂表”一式二份，呈總經理批準后品質管理部一份，并交有關單位憑此執行。

b)品質檢驗規范

總經理室生產管理組召集品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③品質標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于“品質標準及檢驗規范設(修)訂表”內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

6.品質標準及檢驗規范的修訂

a)各項品質標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

b)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。c)品質標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立“品質標準及檢驗規范設(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

二、儀器管理

1.儀器校正、維護計劃

a)周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。b)校正計劃及維護計劃? 儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為校正及維護計劃實施的依據。2.校正計劃的實施

(一)儀器校正人員應依據“校正計劃”執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過品質管理部或研發部申請委托校正，并填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。

3.儀器使用與保養

1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由品質管理部不定期抽檢。5.儀器保養(1)儀器保養人員應依據“維護計劃”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡”內。(2)儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協修造。(3)任何儀器損壞后的維修都應當保留維修履歷及驗證記錄，以便追蹤。

三、原物料品質管理

1.原物料品質檢驗(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)“、”材料驗收單(鉆頭)“及”材料驗收單(一般)“，通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料品質標準及檢驗規范的規定完成檢驗。(2)”材料驗收單“(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯品質管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于”供應廠商品質記錄卡“，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于”供應商品質統計表“及每月評核供應商的行分于”供應商的評價表“，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

四、制造前品質條件復查

制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品)品質管理部主管收到”制造通知單“后，應于一日內完成審核。1.制造通知單的審核

a)訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規范。b)種類-客戶提供的油墨顏色。

c)底板-底板規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要求者有否特別注明。

d)品質要求-各項品質要求是否明確，并符合本公司的品質規范，如有特殊品質要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

e)包裝方式-是否符合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。f)是否使用特殊的原物料。2.制造通知單審核后的處理

a)新開發產品、”試制通知單“及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認，若確認其品質要求超出制造能力時應述明原因后，將”制造通知單“送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

b)

2、新開發產品若品質標準尚未制定時，應將”制造通知單“交研發部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發部記錄于”制造規范“上，作為制造部門生產及品質管理的依據。

3.生產前制造及品質標準復核 a)

認下列事項后始可進行生產：

該制品是否訂有”成品品質標準及檢驗規范“ 作為品質標準判定的依據。

②

是否訂有”標準操作規范“及”加工方法“。

b)制造部門確認無誤后于”制造規范“上簽認，作為生產的依據。

五、制程品質管理 ①

1.制程品質檢驗

a)質檢部門對各制程在制品均應依”在制品品質標準及檢驗規范“的規b)c)定實施品質檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品品質。在制品品質檢驗依制程區分，由品質管理部IPQC負責檢驗：

各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立”異常處理單“呈(副)經理指示后送品質管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立” 異常處理單“呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。各生產部門依自檢查及順次點檢發生品質異常時，如屬其他部門所發生者以”異常處理單“反應處理。

制程間半成品移轉，如發現異常時以”異常處理單“反應處理。d)e)f)

2.制程自主檢查

a)制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇品質異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立”異常處理單“見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯品質管理部門(生產管理)，第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。b)現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程品質，一旦發現有不良或品質異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品品質水準，降低異常重復發生。c)制程自主檢查規定依”制程自主檢查實施辦法“實施。

六、成品品質管理

成品品質檢驗 成品檢驗人員應依”成品品質標準及檢驗規范“的規定實施品質檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品品質。出貨檢驗 每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將品質與包裝檢驗結果填報”出貨檢驗記錄表“見(附表)呈主管批示后依綜合判定執行。

七、品質異常反應及處理

1.原物料品質異常反應

a)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為”合格“或”不合格“，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據”資材管理辦法“的規定呈核與處理。b)對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，品質管理部應依異常項目開立”異常處理單“送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。2.在制品與成品品質異常反應及處理

a)在制品與成品在各項品質檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報”異常處理單“，并應立即向有關人員反應品質異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質。

b)制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以”廢品報告單“提報，并經品質管理部復核才可報廢)。

3.制程間品質異常反應

收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品品質不合格時，應填寫”異常處理單“詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記(列入追蹤)后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示后，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組(品質管理部)做生產安排及調度，第三聯送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。

八、成品出廠前的品質管理

1.成品繳庫管理 a)品質管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依”制造流程卡“、”QAI進料抽驗報告“及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。

b)品質管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有品質不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫”異常處理單“ 詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。c)品質管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把”異常處理單“呈總經理批示。2.檢驗報告申請作業

a)客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報”檢驗報告申請單“一式一聯說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質要求后送總經理室產銷組。

b)總經理室產銷組人員接獲”檢驗報告申請單“時，應轉經理室生產管理人員(品質要求超出公司成品品質標準者，須交研發部)研判是否出具”檢驗報告“，呈經理核簽后把”檢驗報告申請單“送總經理室產銷組，轉送品質管理部。

c)品質管理部接獲”檢驗報告申請單“后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入”檢驗報告表“一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同”檢驗報告申請單“送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。d)特殊物、化性的檢驗，品質管理部接獲”檢驗報告申請單“后，會同研發部于制造后取樣檢驗，品質管理部人員將檢驗結果轉填于”檢驗報告表“一式二聯，經主管核簽，第一聯連同”檢驗報告申請表“送產銷組，第二聯自存。

e)產銷組人員在接獲品質管理部人員送來的”檢驗報告表“第一聯及”檢驗報告申請單“后，應依”檢驗報告表“資料及參酌”檢驗報告申請單“的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上”產品檢驗專用章“后送營業部門轉客戶。

九、產品品質確認

品質確認時機經理室生產管理人員于安排”生產進度表“或”制作規范“生產中遇有下列情況時，應將”制作規范“或經理批示送確認的”異常處理單“由品質管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于”品質確認表“，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

◇ 批量生產前的品質確認。◇ 客戶要求品質確認。

◇ 客戶附樣與制品材質不同者。◇ 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

◇ 生產或品質異常致產品發生規格、物性或其他差異者。◇ 經經理或總經理指示送確認者。

1.確認樣品的生產、取樣與制作

a)確認樣品的生產

1、若用戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。

b)確認樣品的取樣 品質管理部人員應取樣二份，一份存品質管理部，另一份連同”品質確認表“交由業務部送客戶確認。

2.品質確認書的開立作業

a)品質確認書的開立 品質管理部人員在取樣后應即填”品質確認表“一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于”品質確認表“上加蓋”品質確認專用章“轉交研發部及生產管理人員，且在”生產進度表“上注明”確認日期“后轉交業務部門。

b)客戶進廠確認的作業方式 客戶進廠確認需開立”品質確認表“品質管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質管理部人員填報”異常處理單“呈經理批示，并依批示辦理。3.品質確認處理期限及追蹤

a)處理期限 營業部門接獲品質管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，品質確認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。

b)品質確認追蹤 品質管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。c)品質確認的結案 品質管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的”品質確認表“后，應即會經理室生產管理人員于”生產進度表“上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。

十、品質異常分析改善

制程品質異常改善 ”異常處理單“經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依”異常處理單“所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

品質異常統計分析 a)品質管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制”各機班、料號不良分析日報表“ 送經理核示后，送制造部一份以了解每日品質異常情況，以擬改善措施。b)品質管理部每周依據每日抽檢編制的”各機班、料號不良分析日報表“將異常項目匯總編制”抽檢異常周報“送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。c)各科生產中發生異常時擬報廢的PC板，應填報”成品報廢單“會品質管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由品質管理部匯部填報”制程料號別報廢原因統計表"見(附表)送有關部門檢查改善。品質管理圈活動 為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及品質意識，以團隊精神共謀產品品質的改善，公司內各部門得組成品質管理圈，以推動改善工作。

十一、材料供應商管理

為加強對供應商、協力廠商的品質輔導，提升原物料品質，特制定本規章 1.供應商、協力廠商調查

a)實施采購前，應辦理供應商（協力廠商）調查并填具《供應商調查表》。

b)供應商調查小組由采購、品管、生技、生管人員組成。c)調查內容包括價格評估、品質評估、技術評估、生管評估、設備評估等。

d)評估合格之供應商列入合格供應商名列，準予采購。

e)未經調查或未列入合格供應商名列的廠商，須經總經理特準后方可采購。

2.第二條、供應商、協力廠商評鑒方法

a)采取日常業績跟蹤和階段性評比的方法

b)采取QSTP 加權標準根據有關業績的跟蹤記錄，按季度和進行綜合考核

c)每月考核一次，每半年綜合評鑒一次 3.第三條、評定標準

a)即供貨質量Quality(35％評分比重)b)供貨服務Service(25％評分比重)c)技術考核Technology(10％評分比重)d)價格Price(30％評分比重)4.第四條、評鑒等級劃分

a)90.1～100 分為A 等供應商（協力廠商）b)80.1～90 分為B 等供應商（協力廠商）c)70.1～80 分為C 等供應商（協力廠商）

d)60.1～70 分為D 等供應商（協力廠商）e)60 分以下為E 等供應商（協力廠商）5.第五條、供應商、協力廠商評等處理

a)E 供應商（協力廠商）為不合格廠商，予以除名、停止交易。b)D 供應商應予輔導，若三個月內未能提升至C 等以上，視為不合格廠商予以除名。

c)C 供應商予以輔導，若六個月內未能提升至B 等以上，視為不合格廠商予以除名。

d)B 供應商維持交易，視需要可予適當之輔導。

e)A 供應商應予優先采購，增加交易量、優先付款等優惠。6.第六條、供應商輔導規定

a)不良對策

提供品質不良之數據、原因，協助廠商尋找對策。由本公司品管部統計、匯總在供應商（協力廠商）所交物料在進料檢驗與制程使用中不良數據、原因分析。除即時向供應商反饋問題外，定期與供應商之品管、技術、制造單位人員開會討論不良問題的原因與對策。b)到廠驗收

針對常在進料檢驗中發現不合格的供應商（協力廠商），由本公司品管部派人員在廠商生產并檢驗完畢待出貨前，前往廠商駐地做出廠檢驗，提前發現不良品。c)品質培訓

協助廠商品質培訓。本公司舉辦相關品質培訓時，邀請供應商（協力廠商）相關人員參加。

本公司派人員到供應商駐地，對其相關人員作品質觀念、意識、知識、技能等方面的培訓。

第三篇：質保體系檢查匯報材料

質保體系檢查匯報材料

一、工程概況及進展情況

工程概況：江蘇省泰州長江公路大橋G06標路面項目線路全長29.315公里（其中橋梁長度為11.6km）。主要工程內容包括泰州大橋橋南引橋、揚中接線、夾江橋及鎮江段接線范圍內的路面工程、交通工程等工作內容。

全線設計采用雙向六車道高速公路標準，路基寬度為33.5m/34.5m;路面結構設計：底基層為18cm低劑量水穩，工程量31萬噸；基層為36cm/38cm水穩碎石，工程量64萬噸；面層結構經優化設計變更為4.5cm改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料（SMA-13S）+6cm中粒式瀝青混合料(SUP20)+9.5cm粗粒式瀝青混合料(SUP25),瀝青混合料量為35萬噸。項目工程總造價：2.92億元，合同工期為22個月。截止到目前項目完成了全部瀝青下面層和交通附屬工程施工，剩余中、上面層計劃在2012年9月底前完成。

二、項目質量管理總體思路

泰州大橋G06標路面項目是公司2010年九月份中標項目，該項目作為泰州大橋的重要組成部分，項目制定的質量目標：工程交工驗收合格率100%；竣工驗收優良率100%；分項工程一次交驗合格率100%，分項工程質量等級評定得分98分以上，創建優質工程。項目進場以來積極貫徹以落實省橋指開展的“精細化管理年”和鎮江市市橋指實施的“質量管理年”活動為契機，制定了以推行路面施工現場精細化管理為基礎，以強化內部管理為手段，以創建精品工程為質量目標推進項目各項工作：項目建立健全了質量保證體系且成立了路面“精細化”管理領導小組，制定了質量管理制度和質量控制措施，明確了質量管理責任人；通過組織動員、落實責任、激勵獎懲使得全體參建員工人人重視質量，通過狠抓路面施工過程環節質量控制預防質量通病提高施工質量，實現工程施工“零”遺憾、質量“零”缺陷目標。

三、項目質量管理的主要措施及成效：

1、建立健全質量保證體系，強化交底，定期總結分析，提高全體員工的質量責任。

質保體系：為確保既定的質量管理目標能順利實現，項目成立了以項目經理為組長，項目總工、副經理為副組長，各部門負責人為主要成員，現場工序、工藝負責人為質量責任人的質量管理小組。在水穩、瀝青施工期間，項目質量管理小組實行日巡查值班制度，項目領導和現場技術人員扎根現場一線協調、解決施工中出現的各種問題。對存在的質量問題及時發現及時整改，同時解決施工中遇到的突發事件，保障施工順利推進。針對項目年輕管理人員較多的特點，項目采取結對幫教的方法，讓相對有經驗的同志幫帶新同志，通過幫傳帶加速年輕同志業務、管理水平的提高。

技術交底：在每個分項工程開工前，項目部組織全體管理、技術人員，工班長以及一線操作工人進行三級交底，通過交底，讓所有現場管理、施工的人員都了解自己所要完成的具體工作內容、操作方法、施工工藝、質量標準和安全注意事項，做到施工操作人員任務明確、心中有數；各工序之間配合協作和工序交接能夠有序進行，減少質量通病發生。定期總結：為保證質保體系有效地運作，項目通過舉行階段性質量大檢查，定期召開質量專題會、總結會活動以增強項目全體員工的質量意識和質量責任。截止到目前，由項目總工牽頭共組織質量大檢查6次、召開質量專題會10次（其中1次為反面教育會），召開質量總結會4次，通過分析質量管理中存在的不足，制定下階段的質量管控重點，循序改進，使工程質量有序提升，同時通過定期總結、獎勵先進，激發全員參與質量管理的熱情。

2、編制《路面質量控制手冊》，明確質量管理責任、措施、提高施工質量控制水平。

為了進一步提高在建的泰州大橋G06標路面項目的管理水平及工程質量，再筑精品之路。項目結合路面水穩基層、瀝青面層以及附屬工程的具體施工工序細化各崗位責任，同時明確各道工序的工作標準、責任內容及范圍，將各工序責任細化分解到每位管理、技術人員、協作配合操作人員；項目編制下發了《路面施工質量控制手冊》、《路面施工安全操作控制手冊》；施工過程中做到“六定”：即定人、定崗、定位、定責、定時間、定獎懲。在施工過程中，各工序施工質量責任人認真履行自己的職責，嚴格控制施工過程中的各個環節，以每個人的工作質量來保證工序的質量，以工序的質量來保證整體的工程質量。

3、通過組織開展勞動競賽活動、動員布置，提高全員質量意識。

為了順利實現項目的既定進度、質量目標，項目于3月20日和8月16日在水穩和瀝青路面正式施工前分別召開了“大干80天，優質高效完成水穩基層”動員會和“瀝青路面施工精細化管理”推進會，邀請了公司、省市橋指領導進行了部署和動員，使得全體參建員工統一了思想，提高了每位員工對質量控制的認識，認識到推行“精細化”施工的重要意義：即只有我們在施工過程中將各項工作做細，嚴格遵守技術規范和操作規程，優化施工工藝，克服質量缺陷，把以往路面施工中的粗活做細了，把細活做精了，才能實現工程質量“零缺陷”的管理目標。

4、項目通過全面推行瀝青路面精細化流程管理，促進施工質量升級。

項目為切實落實省橋指“精細化管理年”以及市橋指“質量管理年”活動，項目制確定了以“精”為目標，以“細”為手段，在執行相關路面施工規范和規程的基礎上，詳細編制了《瀝青路面施工“精細化”管理實施細則》，明確施工質量控制方法，細化各環節質量控制職責，從崗位設置精細化、后場管理精細化、前場管理精細化、試驗檢測精細化、各工序交接的精細化五大精細化管理內容入手，通過細化管理目標、明確目標任務、嚴格管理標準、嚴控施工流程，把路面施工的質量隱患消除在萌芽狀態。

5、通過優化變更設計，改進施工工藝保障路面使用質量。

本項目路線全長29.3km,橋梁總長占路線全長的40%，橋面防水層以及瀝青鋪裝是項目質量控制的重中之重，項目在初期項目質量策劃時就針對設計圖紙擬定了思路：即通過變更結構層設計來保證橋面的鋪裝質量，同時結合江蘇省其成熟的是施工工藝，力爭優化變更設計保證路面成品質量。進場后在各級領導的大力支持下對原設計的結構層進行了大規模的優化變更：將原設計的中、下面層AC結構變更為Sup結構，在全線中面層SUP20中摻3‰的聚酯纖維提高使用功效；針對項目超過2.5%長大縱坡的橋梁較多，結合以往引橋橋面瀝青鋪裝層通車后出現的質量缺陷，項目對縱坡較大的三座大橋防水層由普通的柔性防水層優化變更為環氧瀝青、AWP2000加強型防水粘結層，一般橋梁變更為熱噴改性瀝青+同步碎石防水層。通過公司以往路面的施工實踐以上優化變更對提高路面成品質量可起到明顯成效。

6、項目路面施工關鍵點控制和細節管理具體措施： ①、實行首件認可和工序交接制度。為確保開工必優、一次成優的質量目標，對路面每個分項工程均實行首件工程認可制度。在施工前項目編制詳細的施工組織、技術方案，同時對管理、組織分工、施工工藝、施工時的注意事項進行詳細技術交底，對施工操作人員集中培訓、定人定崗，建立崗位責任制；路面施工采用“場內試拌試鋪、場外試驗段、規模施工”三階段質量控制法，即先在瀝青拌和站進行試拌試鋪確定生產配比并驗證效果，合格后才進行上路鋪筑試驗段，現場鋪筑試驗段確定設備配置、松鋪系數、施工工藝并驗證各項技術指標，進行首件工程認可總結，最后進行規模的施工；同時為保證工序施工的順利銜接以及質量控制，項目制定了工序互檢驗收制度，包括下承層交接、物資部門同試驗檢測部門之間的交接、拌和站同試驗檢測部門之間的交接、拌和站同施工現場之間的交接、施工現場同試驗檢測之間的交接、測量組同施工現場之間的交接，有效地保障了各項工序作業緊密銜接。

②、嚴格控制原材料質量。原材料的質量對于路面質量及使用壽命具有決定性作用，項目在水穩基層施工時因工期緊且材料用量大，選用了湖北、安徽兩地生產的碎石材料，兩地市場上供應的集料含泥量、級配和材料均勻性差，再加上供應緊張，生產的材料質量比我們要求有所降低；為了保證生產原材料的質量，項目聯合監理實行駐場加強源頭控制，對破碎前原石的現場進行挑選把關，對含泥量較大的風化石進行剔除，嚴禁不合格原材料進入破碎機；項目各業務部門加強對原材料對到達碼頭的材料實行市橋指檢測中心、監理組、項目部中心實驗室三家聯合檢測，對水穩石料實行單級配控制，不符合要求的材料不允許進入料場，有效保證了進場材料質量。對于關鍵性的原材料如水泥、瀝青采取逐車檢測并留樣，所有進場材料經檢測合格后方可通知進場卸車。對于面層石料供應實行業主準入制度，項目根據招標擇優選用了長期與公司合作且質量穩定的船山公司和矛迪公司供應石灰巖和玄武巖石料，保證了同一個宕口、同一破碎加工設備加工生產原材料級配的穩定性。同時項目針對以往瀝青路面外購細集料質量存在控制不嚴的問題，項目部增加礦粉研磨設備，采用路面石灰巖碎石加工，并配備大型除塵設備，有效提高了細集料質量也降低了石料的損耗。

③、場站標準化建設。瀝青拌合場站實施標準化建設，細集料3#-5#料均設置大棚防止雨淋，同時場站內道路均進行硬化處理，達到晴天不揚塵、雨天不泥濘，瀝青拌和樓粉塵一律采用濕排法排出，并集中堆放運出場外，減少進場材料遭受二次污染。

④、優化施工配比及施工工藝，加強成品保護，減少質量通病發生，提高水穩基層成型質量。

優化配比：降低水穩混合料合成級配中0.075mm通過率是可有效避免水穩基層裂縫的發生，結合本項目的實際，項目一是從原材料單級配控制把好每種材料的質量關，控制碎石單級配質量的穩定性二是采取了利用矛迪公司粉塵含量較小的上面層玄武巖石屑代普通石灰巖石屑的方發法，對水穩混合料的級配進行了優化，使的施工配比向抗裂型級配靠攏，通過采取在保證強度的同時降低水泥劑量、嚴格控制含水量的措施有效減少了基層裂縫通病。

改進工藝：項目在水穩基層施工采用加設鋼模板之間橫向連接桿的工藝，既保證了邊部混合料的壓實度也使成型的基層邊部線形順直；項目對上下基層之間的水泥漿灑布自制噴漿設備，既保證了噴漿質量也降低了水泥用量；在冬季預制路緣石施工中，項目專門搭設保溫大棚進行保暖養生，保證了路緣石養生質量。在瀝青下面層施工中，對離析的處理加工了專用篩料器進行補料，同時對邊部以及通道冒石部位壓實采用小振動壓路機和振動夯加強壓實，保證了壓實效果。

成品保護：基層養生是至關重要的環節，養生是否充分，對后期強度形成及裂縫產生發展有著直接的關系。水穩基層養生采用灑水潤濕土工布覆蓋養生，養生期為7天，后期繼續進行灑水養生達到14天。養生時水車在另外一側以噴霧狀形式灑水，養生期間進行全路段交通封閉，禁止一切車輛通行包括養護車輛。對12月份氣溫在10℃以下施工的水穩上基層養生全部采用了塑料薄膜+土工布覆蓋養生的防凍措施。同時安排專門的技術人員負責養生工作，對養生段落建立了養生臺帳，對所有的水車灑水均進行記錄，通過嚴格養生管理使成型段落質量得到保障。

⑤、嚴格控制瀝青混合料在成型過程中的溫度散失，有效提高瀝青砼成型質量。

瀝青路面成型質量好壞與同時也與瀝青混合料的出場、到場、攤鋪、碾壓等各個工序的溫度控制直接相關：項目部采取了運輸車輛車廂側保溫板+鐵皮包裹，廂頂整體篷布+棉被覆蓋上攤鋪機卸料，對攤鋪機的螺旋布料器加裝橡膠擋板和頂棚覆蓋的措施降低裝卸料時的溫度散失；在攤鋪中對攤鋪機螺旋布料器上方間隙部位加工了有機玻璃板進行覆蓋，前擋板下方用耐高溫橡膠皮遮擋，使兩側螺旋布料器內混合料基本上處在封閉的空間內，有效地減少了攤鋪過程中混合料溫度的散失；在碾壓時對鋼輪噴水量嚴格控制，除了采用棉毯吸水外另將鋼輪壓路機的噴水系統改造為間歇式噴水裝置減少在碾壓過程中的溫度散失；在前場安排專人對運輸料車上攤鋪機、攤鋪機行進速度以及兩臺攤鋪機的間距控制、攤鋪機的收斗、壓路機的碾壓進行指揮，規范現場攤鋪碾壓作業；同時在后場設置了運輸車廂冷料清理點，避免冷料進入攤鋪現場；通過以上措施，降低施工中混合料溫度的散失，切實提高瀝青路面施工質量。

⑥、采取有效措施狠抓施工細節管理，提升路面施工品質，樹立路面施工新形象。

交通管制：為實現瀝青路面施工“零污染”、質量“零缺陷”的目標，項目部對沿線進行了全封閉交通管制，對進入主線的三個出入口24小時值班管理，聯合市橋指實行通行證準入制度；路面施工期間在施工在運輸車輛入口處設立車輛污染檢查點，采取沖洗等措施減少行車污染；

超前協調：通過市橋指與路基、綠化、房建單位緊密溝通聯系，提前溝通計劃安排，合理排布工序施工時間，盡量避開交叉作業，減少對面層施工的污染；

防治污染：加強對各工序施工時的污染控制，在下封層、粘層、橋面防水層施工時對路緣石、攔水帶、橋面內外護欄均采用擋板遮擋配合塑料薄膜保護；瀝青路面施工時為避免路肩、中分帶土因操作工人粘帶污染下承層和攤鋪面，施工時采取設立中分帶通道切實減少污染。同時每個工序施工中均配備垃圾桶、垃圾車，對施工中的垃圾以及瀝青廢料、廢粉及時清理裝運至指定地點。針對路面施工中車箱隔離、膠輪粘輪、小型工具瀝青清理使用柴油對混合料的污染，項目專門采購了植物油進行涂刷處理，有效的減少污染。同時細化各個環節的污染控制細節，真正實現路面施工零污染，確保工程有序推進、工程質量全面提升。

⑦、加強工后檢測與現場作業及時有效的溝通互動。面層厚度嚴格逐層連續監控，面層的厚度以及瀝青用量的控制采用試驗手段和每日總量校核的辦法進行雙控，建立試驗室跟蹤檢測與結果分析制度：施工過程中，試驗室及時對混合料礦料級配、油石比、旋轉空隙率、現場壓實度、滲水系數、平整度等指標進行檢測，并對每天的檢測數據進行及時的分析總結，建立了瀝青路面動態管理曲線，將每天室內外檢測結果及異常現場和分析及時反饋相關部門和領導。試驗檢測結果的真實性、有效性、及時性作為前后場生產改進提高的依據，真正起到指導現場生產的作用。

加點結尾總結

第四篇：質保體系檢查匯報

申張線—張家港復線船閘工程項目

質量保證體系專項監督檢查

匯 報 材 料

江蘇交通工程咨詢監理有限公司 申張線—張家港復線船閘工程監理組

二0一二年三月二十日 申張線—張家港復線船閘工程項目自2012年12月份全面復工以來，在蘇州市水運指揮部和江蘇交通工程咨詢監理有限公司的領導下，我辦圍繞“安全、優質、高效、創新、環保”的總體目標和“嚴格監理、熱情服務、秉公辦事、一絲不茍”的監理方針，面對工期緊、技術管理難度大的實際情況，發揚不畏艱難、拼搏進取的精神，扎實工作，結合工程實際情況，深入開展“兩創三比”和“質量創優”“質量通病防治”等活動，確保了工程建設優質、高效、均衡向前推進。現將我辦質保體系建立情況匯報如下：

一、工程概況

申張線—張家港復線船閘項目坐落于張家港金港鎮，主要由橋梁、土建、房建以及船閘配套的門、機、電等項目組成，主要工程橋梁標由中鐵二十局一公司承建，土建標由中交二航局承建，房建標由南通二建集團有限公司承建，電器標由浙大中控信息技術有限公司承建。監理單位是江蘇交通工程咨詢監理有限公司。

復工后，工程已完成巫山大橋樁基和部分下部結構施工、工農橋主墩一個承臺8根樁基。土建項目剛開始復工，正在閘室內抽水清理，下一步要進行無水聯調和水下驗收。閘管所房建項目已完成土建施工，正在進行內裝修和外墻涂料施工。電器標已完成了控制柜和操作臺的出廠驗收，即將進場安裝。

二、監理機構設置及人員配備情況

根據監理合同及工作需要，我辦配置總監理工程師、副總監理工程師各一名，同時配置了橋梁、港航及門機電、試驗、合同和安全、測量、房建各專業監理工程師各一名，現場監理員、試驗員共5名，符合監理工作要求，并根據監理專業的的實際情況，制定了相應的職責與權限，明確了具體工作要求，細化工作中職責分配，從而確保了各級監理人員的工作得到進一步的落實。

三、工作準備情況

1、工地試驗室的建立

我辦工地試驗室通過了江蘇省交通運輸廳質監站驗收，目前根據試驗工作需要，設置試驗工程師1名，試驗員2名，設立了力學、水泥、養護、混凝土、集料、化學、土工等試驗室，配置了電液式壓力試驗機、電動抗折試驗機、標準恒溫恒濕養護箱、液壓式萬能試驗機等主要試驗儀器，能滿足試驗監理工作的需要。

2、監理計劃的編制

根據施工進度計劃，我辦由總監理工程師主持、各專業監理工程師參加編制及修訂了《監理規劃》，《監理規劃》的主要內容有：監理指導思想和監理工作目標、監理機構設置與監理人員職責、監理工作管理制度、監理工作方法及程序等，并在規劃中詳細的對本工程的重點、難點進行了分析，從而為工程的嚴格監理提供了總體目標。

3、監理細則的編制

總監辦根據本工程所監理標段的施工內容，先后編制了《船閘啟閉機監理實施細則》、《試驗監理實施細則》、《測量監理實施細則》和《閘、閥門及轉運件、預埋件制作、安裝工程監理實施細則》，并對橋梁工程、土建工程、房建工程的監理實施細則進行了重新修訂，為監理工作的順利開展提供了有力的保障。

四、監理工作開展情況

1、參加設計交底情況

在進場之初，總監辦積極配合水運指、設計單位做好施工單位的設計交底工作，認真熟讀圖紙，研究施工過程中的每一個細節，核對圖紙與現場的實際情況，對圖紙與施工現場產生沖突時，予以澄清，并結合施工進度、質量控制，對圖紙設計提出一定的修改建議。

2、做好施工組織設計、施工技術方案和開工報告的審批工作 施工組織設計是對施工活動實行科學管理的重要手段，它具有戰略部署和戰術安排的雙重作用，是組織工程施工的指導性文件，針對施工組織設計的重要性，總監辦嚴格按照規范要求，參照分部分項工程的施工進度計劃，逐一核實施工組織設計中的各種資源配置、技術參數和質量、安全控制措施，并對文件中的不足之處，提出修改意見和可行性建議。

根據施工進度情況，總監辦先后對新開工的橋梁項目的巫山大橋鉆孔灌注樁、工農大橋鉆孔灌注樁及巫山大橋老橋拆除的施工技術方案和開工報告、巫山橋承臺及下部結構開工報告、引道擋墻開工報告進行了審查、審批，簽署審查意見，督促項目部進一步完善方案中的不足之處。

3、對施工單位質量保證體系檢查情況

總監辦根據施工質量控制要求，加強對施工單位的質保體系進行檢查,重點檢查施工單位質保體系組織機構的建立、施工技術人員的資格，以及對本合同的履約情況，從復工進場到現在，共對各施工單位進行了2次質保體系檢查，并做好相應的檢查記錄。

4、對施工單位工地試驗室的審核情況

復工以后，我辦及時對橋梁標工地試驗室進行了審核，督促項目部進行標定，目前橋梁項目部工地試驗室已通過驗收。同時我辦加強對試驗室的環境是否整潔、儀器的正常運行、人員的在崗情況和試驗資料的規范與完善等進行檢查，確保工程試驗工作的規范化和質量的穩定性。

5、測量控制點復測及審批

我辦根據測量監理工作要求，對土建工程控制點復測，符合規范要求。

對橋梁工程控制測量采用GPS動態進行復測，2012年3月份，又用全站儀導線法觀測進行復測，高程控制采用四等水準要求進行復測，均達到了《公路勘測規范》的要求。

6、工程單元劃分審批

橋梁標進場后，對單位工程、分部工程和分項工程進行了單元劃分，其中單位工程2項、分部工程7項和分項工程224項，經總監辦審核后，上報指揮部審批。

五、質量監理情況

1、工程分包審查

老橋拆除及鋼拱肋加工和安裝是本工程的分包項目，我辦在接到橋梁標分包申請后，認真對分包企業的營業執照、安全生產許可證、稅務登記證、資質證書、企業同類工程業績、施工方案進行了嚴格的審查，同意橋梁標進行分包，并上報水運指揮部批準。

2、原材料、實體抽檢

復工以來，總監辦試驗室共對進場黃砂抽檢5次，水泥抽檢4次，鋼筋原材抽檢20次，鋼筋焊接31次，碎石抽檢5次，混凝土28天強度抽檢30組，抽檢合格率為100%，抓好了工程質量的數據控制。

3、巡視、旁站、監理指令和監理工程師通知

為了做好工程的監理工作，我辦嚴格按照監理程序，對所監理的鉆孔樁下鋼筋籠和砼灌注等關鍵工序旁站監理，堅持日常巡視工作，并做好相應的旁站、巡視記錄，對施工中存在的問題，及時下發監理指令或監理工程師通知，自復工以來，我辦共對施工單位下發監理工程師通知和專項檢查表10份，巡查、旁站記錄已按規范要求歸檔。

六、監理文件建立情況

1、監理月報

監理月報是月度監理工作落實的體現，我辦采用規范、固定的格式，并根據施工情況逐月進行編制，主要內容包括：月度工程形象進度完成情況、工程簽證情況、本月工程情況評述和下月監理工作打算，工程全面復工后，我辦編制了2012年-01期監理工作月報，并上報到蘇州市水運指揮部。

2、監理日志

監理日志是監理實施監理活動的原始記錄，是監理檔案的基本組成部分。我辦各級監理人員能夠認真做好個人的監理日記記錄，并匯總成總監辦監理工作日志，日志中主要體現以下工作情況：各合同段主要施工簡述、監理機構工作簡述及就有關問題與建設單位、施工單位等進行澄清或處理情況簡述等，目前我辦堅持每天做好日志的記錄，并按照施工月度裝訂成冊。

七、工地會議召開情況

工程全面復工以后，我辦組織召開橋梁標第一次工地例會和部分分項工程施工技術方案、安全專項方案專家論證會，并根據施工進度情況，及時召開各項專題會議，部署工程施工進度、質量、費用和安全、環保控制工作，有效地解決了施工中存在的問題，形成會議紀要5份，并上報指揮部備案。

八、質量活動開展情況

1、“兩創三比”活動執行情況

我辦自開工以來，始終把“兩創三比”工作放到工作的首位，并貫穿到工程建設的全過程，按照和諧交通、建設創新型行業的要求，編制了《“兩創三比”活動實施細則》，成立了“兩創三比”活動組織機構，并對組織機構成員的職責進行了劃分，明確組織機構成員的責任，同時做好相關的活動記錄。

2、創優計劃

為了確保工程質量的“兩創三比”活動的穩步向前推進，我辦確定了質量控制目標，制定了質量創優計劃，加強對施工過程、檢驗和試驗及資料文件控制，并強化工程項目的不合格品控制和糾正預防措施的實施。

我辦根據工程的實際情況，制定了構造物建立控制目標為：內實外光、尺寸準確、線形流暢、色澤均勻；質量創優計劃為：分項工程合格率100%，優良率98%，路基報驗一次合格率98%以上，鉆孔樁保證100%A類樁，努力爭創“零缺陷”工程。

2、混凝土質量通病治理情況

為了做好混凝土質量通病治理工作，我辦和橋梁標項目經理部聯合編制了《混凝土質量通病治理防治方案》，建立健全組織機構，成立由總監理工程師吳建軍為組長、副總監理工程師張鎮、總工張記軍為副組長的領導小組，組織專業監理工程師、施工技術人員對混凝土通病進行了辨識，并制定了實施步驟及防治措施。下一步我們將繼續加大混凝土質量通病防治力度，保證混凝土工程結構的耐久性、安全性和可靠性。

申張線——張家港復線船閘項目總監辦將一如既往的高度重視質保體系的建立與完善的工作，認真貫徹落實各項質量管理規定、要求；本著嚴把質量關的工作方針，努力鑄就一支“有素質、有業務、有能力、有水平”的管理隊伍，更好地完成工程建設的“質量創優、管理創新、文明施工、安全生產”建設目標。

第五篇：2012年質保體系運行情況匯報材料

2012年質保體系運行情況匯報材料

上級各位領導，大家好!

在這里，就我公司壓力容器制造質量保證體系的運行情況向各位領導和專家做如下匯報：

壓力容器屬于特種設備，因為它在一定的壓力和溫度下工作，并且運行介質和工況比較復雜，具有一定的易燃性、易爆性和毒性，危險性較大，涉及人身和財產安全。我公司自2012年7月24日取得壓力容器A1、A2制造許可后，嚴格按照國家有關法律、行政法規、安全技術規范以及我公司質量保證體系的規定和要求，從事壓力容器的生產制造活動，確保了壓力容器產品安全性能能得到有效地的控制，具體如下：

1、具有相應的組織管理機構：包括廠辦和各職能部門，各職能部門負責人能認真的履行管理職責。

2、具有相應的質量保證體系結構：公司最高管理者任命了質量保證工程師及各質量控制系統責任人，各質量控制責任人能獨立行使各自的責任。

3、發布的質量保證體系運行正常。體系文件包括，《質量保證手冊》、《程序文件》、《管理制度》、《作業指導書》、《工藝文件》、《質量運行記錄表》等。

4、壓力容器制造《質量方針》，對壓力容器產品的安全性能和質量持續改進做出了明確的承諾和實踐，并對質量目標進行了量化和分解，落實到了相關部門和有關責任人。

5、各級責任人員能行使管理職責，并通過管理評審，確保了質量保證體系的適應性、充分性和有效性，能滿足質量方針和目標的要求。

6、壓力容器生產制造的工程技術人員和特種作業人員能按照公司質保體系要求和管理制度履行自己的崗位職責。

7、生產設備、無損檢測設備、理化試驗設備等生產檢驗試驗裝置管理制度完善，設備運行良好。

9、壓力容器材料庫房和專用場地管理良好。焊接材料存放符合要求，有專用烘干設備和衡溫設備。壓力容器受壓元件材料管理制度健全：原材料及外 1

購件的采購、驗收、復驗、入庫、保管、領用、發放、代用、標識與移植符合規定；焊接材料的保管、領用、烘干、發放、回收；焊材庫溫度、濕度的監控管理正常。

10、焊接和無損檢測的管理：包括焊接、返修、焊工管理、焊接工藝評定、產品焊接試板、焊接環境、無損檢測等一切正常。

11、工藝文件和圖紙資料的管理，包括：壓力容器制造相關法規、規范、標準、施工圖、圖樣、技術資料、質量保證體系文件、工藝文件管理符合規定。

12、對制造和相關管理人員的培訓、考核、上崗能按制度執行。

13、加強對合同的控制，包括：合同評審的內容、范圍；合同的會簽、簽

訂、修改與登記。

14、能堅決執行特種設備許可制度有關規定。

15、在工作中重點加強對壓力容器產品安全質量的管理：

總之，我公司各質量控制責任人能獨立行使對產品安全性能的管理職責，及時進行內部溝通，對質量控制的各基本要素進行了有效控制；各級管理層能自覺遵循國家法規、規章，堅持質量方針和質量目標，加強了內部質量管理，使產品質量能得到持續改進；從而確保了質量保證體系的適應性、充分性和有效性。

各位領導：由于我公司是新組建的壓力容器制造企業，在生產、組織、管理、質量保證體系的建立、運行等各個方面肯定存在不足和缺點，誠請各位領導、各位專家在檢查過程中提出寶貴建議，指導、敦促和幫助我公司向前發展。在此，感謝各位領導、各位專家在百忙之中來我公司指導工作！

謝謝大家！2013、01、16