第一篇：2011年質量環境職業健康安全管理工作計劃

2011年度安裝工程分公司

質量、職業

健康安全及環境管理工作計劃

編制:質安科

審核:王建民

批準:周鴻

中國化學工程第四建設有限公司安裝工程分公司

安裝工程分公司2011年質量、職業

健康安全及環境管理工作計劃

圍繞公司2011年“系統管理年”和集團公司“精細化管理年”工作年和公司發展戰略規劃要求，以顧客為關注焦點，結合施工現場實際，認真抓好 QHSE管理工作,不斷提高分公司QHSE管理水平。

一、工作目標

1、質量目標：

1)單位工程一次交驗合格率為100%；

2)分部分項工程一次交驗合格率為100%；

3)合同履約率100%；

4)顧客滿意度90%以上；

5)顧客投訴處理率100%；

2、HSE目標：追求最大限度的不發生事故、不損害人身健康、不破壞環境。

1)重大傷亡事故。即人身死亡事故為零；重大火災事故（直接經濟損失500萬元以上）為零；重大機械設備事故（直接經濟損失500萬元以上）為零；重大交通責任事故為零；

2)職業病控制群體發病率和化工界區作業群體中毒率為零；

3)施工現場環境污染事故為零；

4)廢水、粉塵、噪音、廢棄物排放達標；

5)重傷事故率≤1人/150萬工時;

6)事故發生頻率≤1起/50萬工時

7)相關方投訴處理率100%。

二、主要工作

1、加強管理，不斷完善QHSE管理體系。

1)將分公司的QHSE目標分解，下達到各項目部，各項目部根據分公司的目標制定控制措施，全年的QHSE工作圍繞目標進行。

2)做好公司三體系文件、QHSE手冊、項目管理手冊下發，讓廣大員工了解三體系運行的基本概念、要求及理念，創建體系運行的良好環境，提高項目管理水平。

3)加強“三項制度”（QHSE管理制度、QHSE責任制、安全技術操作規程）建設，與各項目部簽訂安全生產責任狀，建立安全生產問責制，對危險性較大的項目編制安全專項施工方案；各項目部要結合施工現場施工特點，抓好現場作業人員對操作規程、技術規范的學習和安全交底工作，進一步提高施工作業人員的操作技能，提升QHSE管理水平。

4)將施工作業前的危害識別與風險評估，貫穿于直接作業環節的過程中。在施工作業中嚴格按照QHSE體系要求，實施危害識別與風險評估分析的分級管理的方法，做好事前風險分析，事中預防，控制重大風險，確保良好的QHSE業績。

5)統一施工現場企業形象視覺形象標識，按公司文件規定要求所有項目的標識標牌、工作服、安全帽和胸卡等都要按公司標準統一規范。

6)分公司及所屬各項目部領導要定期召開QHSE會議，及時了解QHSE管理狀況，檢查落實QHSE管理措施；加強在建項目信息報送工作，規范各類QHSE報表管理；

2、加強全員QHSE教育培訓工作，提高全員QHSE意識。

1)重點抓好三類人員（單位負責人、項目經理、安全管理人員）安全培訓、質檢員、特種作業人員的培訓教育工作。

2)全面提高質檢員、安全員隊伍的素質，積極參加公司組織開展的質檢、安全培訓。

3)嚴格特種作業人員持證上崗制度。分公司加強特殊工種的培訓換取證、復審工作，以提高特種作業人員的業務素質和實際操作技能。

4)針對施工現場外聘員工較多、素質較低、預防能力差的特點，各項目部要重點加強管理、培訓，提高其質量、職業健康安全及環保意識。

3、加強體系執行的日常指導、檢查和監督考核，提升QHSE執行力。

1)認真落實各項QHSE規章制度。把QHSE工作的重點放在體系的運行上，強化施工現場監督管理，認真落實好危險作業的審批、安全措施的落實和監督檢查，確保人身、設備的安全，突出直接作業環節的現場安全管理。

2)加強對外來民工、臨時工安全管理，嚴格外來民工、臨時工及施工隊伍的審查和安全教育，堅持“誰主管，誰負責”，必須對其進行QHSE教育和QHSE技術交底，并做好外來施工人員HSE教育臺帳。

3)加強施工作業前的JHA分析，各項目部要發動班組作業人員開展作業前的危害分析，預防事故的發生。對于深基坑作業、高大模板作業、超高腳手架工程、大型設備吊裝作業等危險性較大項目的作業前，必須經過JHA分析，經分公司/項目部經理審核簽字同意后，方可實施作業，以防止意外事故的發生。

4)強化對項目部QHSE的分級監督。分公司要加強對QHSE體系內審，結合年中、年終HSE管理目標考核、質量安全專項審核做實內審工作；要經常深入施工現場，加大檢查力度，做好各項監督檢查記錄；現場QHSE管理人員要加強現場監督，做好事前、事中、事后控制，確保每一道工序的質量，加強現場質量安全巡檢，及時查處質量和安全隱患，防止和減少“三違”現象，及時做好各項過程記錄。

安裝工程分公司及處屬各項目部要建立健全各級各項質量保證體系，落實各項管理職責，嚴格過程控制，及時收集、整理、報驗施工資料，確保質量保證體系有效運轉。

第二篇：質量環境職業健康安全管理

質量、環境、職業健康安全管理

一、質量總體要求

為實現項目管理目標，滿足顧客及相關方需要，項目經理組織經理部各職能部門依據合同和設計要求進行過程識別、環境因素識別、危險源辨識及法律法規和其他要求識別，對管理體系進行周密的策劃，形成項目質量計劃，據此實行質量管理。項目經理為實現質量目標提供必要的人力、物力、財力和專項技術資源支持。

二、質量控制目標

項目部根據合同、業主的管理要求，局、公司質量控制目標，結合本工程實際情況，具體質量控制目標的制定如下: ⑵

工程竣工一次交驗合格率100％； ⑶

創優規劃兌現率95％以上； ⑷

顧客滿意度達到90%以上；

⑷ 確保全部達到國家、行業現行的工程質量驗收標準，滿足全線創優規劃要求。

三、健全質量保證體系

為達到質量目標，建立相應的質量管理機構，負責健全質量保證體系，負責施工過程質量控制，督促檢查質量體系的正常運行。

1．組織機構

為了加強對項目質量管理的控制，成立項目部工程質量領導小

0

組。各項目部質量領導小組以項目經理為組長，項目副經理、總工程師為副組長，各部室負責人、各工程隊領導、技術負責人為組員。領導小組下設辦公室，負責處理日常工作。

2．項目部主要質量管理工作內容：

①制訂本項目質量目標，建立健全施工質量保證體系。②按照投標承諾和合同約定，設置專門的項目質量管理部門，配專職質量管理人員，明確現場各工程隊負責人、技術負責人和質量負責人，建立各級質量崗位責任制，明確質量責任。

③督促檢查各工程隊在資質允許范圍內進行施工，不得轉包或違法分包。

④根據設計文件和現場實際情況，對質量控制的關鍵點進行排查，編制項目質量控制計劃，經項目技術負責人審查后，報公司總工審批。

⑤做好技術交底工作，推廣實施工序作業要點卡片，指導操作工人執行好操作規程和作業要點，實現作業標準化。

⑥編制關鍵工序施工應急處理技術方案，報公司或局指揮部審批，落實必要的應急救援器材、設備，加強應急救援人員的技能培訓，保證充分的應急救援能力。

⑦項目部每旬分別組織工程技術、安全質量環保、物質設備、綜合管理部等相關管理人員對項目進行質量檢查，發現問題指定專人進行整改并做好記錄。

⑧事故發生后按規定程序如實上報，并全力開展救援搶險工作，積極配合有關部門進行事故后續調查、安置等工作。

四、關鍵工序控制措施

⒈ 項目部對關鍵工序和特殊工序必須編制詳細的作業指導書，制定工藝的實施細則。

⒉ 作業指導書編制前，根據設計文件以及施工特點，確定關鍵工序和特殊工序的項目。

⒊ 項目部負責落實作業指導書在施工現場的貫徹執行，在關鍵工序和特殊工序施工前，項目部總工程師負責組織對現場施工管理人員和作業人員進行技術交底或培訓，技術交底或培訓必須有相關記錄，并存檔備查。

⒋ 在施工過程中，項目部領工員檢查落實作業指導書執行情況，如發現違規操作的，應及時制止，對不聽勸阻的，應向上級匯報，對多次警告無效、造成嚴重后果或質量事故的，要堅決將其清退出場。

⒌ 項目部質檢工程師應嚴格按施工規范、作業指導書對關鍵工序和特殊工序進行監督和檢查，嚴格執行隱蔽工程檢查制度，并加強對工序的監測工作，進行信息反饋，消除不穩定因素。

⒍ 涉及對工程質量有重大影響的關鍵環節施工時，尤其是外協勞務隊伍承擔的施工，項目部必須派技術人員及責任心強的領工員對施工全過程旁站監督，確保工序關鍵環節施工始終處于受控狀態。

7.工序檢查嚴格執行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質量保工程質量。

8.班組作業人員對施工工序各環節進行自覺檢查，邊施工邊檢查，工班長或項目部質檢員負責對完工后的工序進行初次檢查，作出檢查記錄，特別是定量的數據記錄。

9.工序自檢合格后，由項目部質檢工程師按照設計圖紙和質量驗收規范進行檢查驗收，填寫檢查記錄，合格后方可進行下道工序施工。

10.工序完成或不同專業施工之間，必須進行交接檢查，合格后方可進行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標準達到質量規定的要求。

五、環境總體要求

合理有效利用資源，防治生產、生活中產生的廢水、廢氣、廢渣、粉塵、放射性物質以及噪聲、振動對環境的污染和對植被的破壞，避免和減少環境污染，節約資源，促進能源、資源的合理有效利用，實現企業的可持續發展。

六、環境控制目標

項目部根據合同、業主的管理要求，局、公司環境控制目標，結合本工程實際情況，具體環境控制目標的制定如下: ⑴ 施工及生活廢水排放符合國家及地方法規規定標準； ⑵ 煙塵、粉塵排放控制在國家及地方法規規定標準以內； ⑶ 施工場界噪聲控制在國家相關法規規定的標準以內； ⑷ 固體廢棄物排放符合國家及地方相關法規要求；

⑸ 資源、能源消耗實行限額管理，嚴格控制在額定指標以內； ⑹ 杜絕重大環境投訴事件、事故的發生。

七、環保組織機構

1.項目部應成立環保領導小組，組長由項目經理擔任，項目經理為環境保護的第一責任人，負責綠色施工的組織實施及目標實現，并明確和配備環保管理人員。領導小組辦公室設在安質環保部，負責日常具體工作。

2.專（兼）職環保人員負責對工程項目和生活區域的環保工作進行管理和監督檢查，及時與當地政府環保部門溝通，加強環境監測，對可能造成環境污染的源頭進行有效控制，減小對環境的影響。

八、環境因素調查和風險評價

結合本項目工程特點，由項目管理層組織相關人員對施工生產區域和生活區域從工藝流程、工序、材料機具、文明施工等方面對環境因素進行識別，具體分為兩類：一類為污染物排放類；一類為能源資源的消耗；并按照ISO14001環境管理體系要求進行分析評價，填寫《環境因素識別評價表》，確定重要環境因素。

1．按下列要求進行環境因素識別：

⑴ 選擇活動和過程應考慮：施工準備——工程施工——竣工交驗——回訪維修全過程。

⑵ 識別環境因素時考慮覆蓋過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。

2．按下列要求進行環境因素評價：

⑴ 確定評價流程：分析調查環境因素的影響——評定環境因素的影響程度——依據局重要環境因素確定本項目重要環境因素。

⑵ 環境因素評價依據：法律、法規的符合性及行業標準的要求；環境影響的范圍；環境影響的程度；環境影響發生的頻次、概率；環境影響的持續性或可恢復性；能源資源消耗量的影響；相關方關注程度。

3．項目部在進行重要環境因素評價時，采用評分法、專家評價法、經驗分析法、類比法等方法進行。

九、環境因素控制措施

1.對重大環境因素，應采取的措施：制定目標、指標、管理方案；制定各項管理措施；培訓與教育；制定應急預案；加強現場監督檢查；制定過程控制措施。

2.項目部針對本項目《重要環境因素》，組織編寫《工程項目環境管理方案》，并經項目經理批準后執行。環境管理方案的制定是圍繞施工現場環境目標和確定的重要環境因素來制定的，使重要環境因素得到控制，實現環境目標和指標。

十、環境因素動態監測與控制措施

當環境因素在管理過程中有變化或出現新的內容時，技術部和安質環保部應組織相關人員對本工程環境因素進行識別、評價和更新。

1．當出現下列情況時應對環境因素進行更新或補充識別： ⑴ 施工生產過程或服務發生重大變化； ⑵ 法律、法規和其他要求發生變化； ⑶ 內審、外審及管理評審提出要求； ⑷ 發生事故、事件、不符合；

⑸ 引用新技術、新材料、新工藝、新設備，改變了生產流程及工藝；

⑹ 相關方抱怨或提出要求。

2．對生產過程和服務環節變化導致新的環境因素變化，由技術部和安質部負責進行補充識別。

十一、職業健康控制目標

項目部根據合同、業主的管理要求，局、公司職業健康控制目標，結合本工程實際情況，具體職業健康控制目標的制定如下: 嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準以及企業勞動安全衛生保障規章制度，為勞動者創作符合國家勞動安全標準、職業衛生標準要求的工作環境和條件，提供必要的勞動保護用品，減少職業病危害，依法對女職工孕、產、哺乳、和月經期進行保護，為了有效預防、控制和消除職業病危害，預防職業病，保護職工身體健康，制定職業健

康安全目標：“職工職業發病事故率控制在小于2‰，杜絕因勞動力保護措施不力而造成的重傷及其以上事故。”為完成目標結合施工現場實際情況制定職業健康安全保證措施。

十二、工地醫療衛生

a.食堂有衛生許可證；從業人員有健康合格證；有基本的炊事用具；有排污水暗溝；有隔油池；有油煙濾過器。b.項目部應配備常用的醫療器械和藥品。

c.項目部開工前，應進行施工新區流行病學調查，調查當地生活飲用水、氣候條件、地方病、傳染病、流行病和職工就醫條件等情況，制定防病措施。

d.根據需要進行疫苗注射或預防服藥。進行職業病防治。下頁附職業健康安全保證體系圖

十三、勞動保護

a.進入存在職業危害的場所，應有與之相適應的勞動保護措施。b.操作有放射性儀器的人員應佩帶個人計量劑。c.勞動者正確使用個人防護用品。(6).職業病危害公告與告知制度

a.對產生嚴重職業病危害的作業崗位，在其醒目位置設置警 示標識和中文警示說明。警示說明應載明產生職業病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。

b.對從事存在職業危害的項目部在錄用人員時，將工作過程

中存在或可能存在的職業病及其后果、職業病防護設施、權力和義務等如實告知勞動者，并在訂立勞動合同時注明。勞動者調動工作崗位，接觸的職業病危害因素改變時，應重新或補充訂立勞動合同。

十四、重點職業病危害因素控制

a.購置設備應優選低噪聲設備，經常進行維護、保養，減少振動和摩擦，防止設備空轉。

b.合理安排從事放射線工作人員的工作時間；運輸、保管放射性儀器設備，必須具備有效的屏蔽設施。非操作人員與輻射源保持一定的安全距離。

c.適當調整夏季高溫作業作息時間。防止中暑。

十五、員工健康保護

a.依法參加工傷社會保險。

b.女工在經期、孕期、哺乳期，不得從事高空、低溫、重體力勞動。

c.對從事接觸職業病危害作業的勞動者，組織崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，對有職業禁忌癥者，不得安排其從事所禁忌的作業，不得安排未經職業健康檢查人員、未成年工、孕期、哺乳期婦女從事職業病危害作業。

d.對接觸粉塵的勞動者每三年進行一次塵肺病普查；對塵肺患者和觀察人員的體檢，每年進行一次。(8).職業禁忌癥：

a.粉塵：活動性肺結核，嚴重的慢性呼吸道疾病，顯著影響肺功能的肺部疾患，嚴重的心血管系統疾病。

b.噪聲：聽覺器官疾患、中樞神經系統和心血管系統器質性疾患或自主神經功能失調。

c.高溫：心血管系統器質性疾病，血管舒縮調節功能不全，持久性高血壓，潰瘍病，活動性肺結核，肺氣腫，肝腎疾病，明顯的內分泌疾病、中樞神經系統器質性疾病、過敏性皮膚疤痕患者、重病后恢復期。

第三篇：質量環境職業健康安全管理目標

SZ-21

市政分公司2008

質量、環境、職業健康安全管理目標

質量目標：執行“工程建設標準強制性條文”100%，產品一次交驗質量等級在合格以上，道路工程綜合評分90分以上，排水工程綜合評分85分以上，顧客滿意度90%，投訴整改率100%。

環境目標：施工作業文明有序，廢水排放、粉塵釋放有控制措施，施工場界噪聲按國家標準執行，減少廢物、節約能源，機械設備、運輸車輛平均干凈整潔，現場達到市區環境綜合整治文明施工要求，無重大環境事故/事件，社區投訴處置率100%，無重大社區投訴。

職業健康安全目標：無重大傷亡、火災、機械傷人、管道中毒事故，全年一般事故力爭減少或不發生，采取有效措施杜絕職業病的發生，特種作業人員持證上崗率100%，施工現場按JGJ59標準評分合格率100%。

揚建市政分公司 2009年元月6日

第四篇：質量環境及職業健康安全管理評審報告范本

質量環境及職業健康安全管理評審報告范本

質量環境及職業健康安全

管理評審報告 評審時間?????????????????????????2/18

2評審人員?????????????????????????2/18

3評審依據及資料來源????????????????????2/18

3.1 評審依據???????????????????????2/18

3.2 評審資料來源?????????????????????2/18

4評審目的?????????????????????????3/18

5評審內容?????????????????????????3/18

5.1 質量管理體系（QMS）??????????????????3/18

5.2 環境管理體系（EMS）??????????????????7/18

5.3 職業健康安全管理體系（OHSMS）?????????????9/18

5.4 上次管理評審結果落實情況???????????????12/18

5.5 管理體系關注焦點???????????????????13/18

5.6 提交管理評審事項???????????????????13/18

6附件???????????????????????????15/18

質量、環境及職業健康安全

管理評審報告

1評審時間：

2009年9月29日

2評審人員：

公司領導：

管理者代表：

單位主責： 評審依據及資料來源：

3.1 評審依據

3.1.1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《質量管理體系 要求》5.6條款。

3.1.2 GB/T24001-2008 idt ISO 14001:2008《環境管理體系 要求及使用指南》4.6條款。

3.1.3 GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系 規范》4.6條款。

3.1.4 公司F-2007版《管理體系手冊》5.6條款。

3.1.5 公司G-2007版MSP-00-43《管理評審控制程序》。

3.2 評審資料來源

3.2.1 公司各單位、項目部提交的管理評審資料。

3.2.2 公司各單位、項目部提交的需管理評審解決的事項。

3.2.3 公司F-2007版《管理體系手冊》中“5.6.2 評審輸入”條款規定的內容。3.2.4 2009公司第一次質量、環境及職業健康安全管理體系內審。

3.2.5 評審時間段內質保監督檢查。

3.2.6 公司總部及項目部質保工作階段性總結。評審目的：

根據公司領導指示，從優化管理體系，節約公司人力、物力及財力等資源的角度考慮，2007年4月底完成了質量、環境和職業健康安全三大管理體系的整合，整合后的管理體系手冊、43個管理體系程序、75個管理體系作業程序、管理體系法律法規全文或摘錄336項相繼會簽、批準并實施，接著以通知單的形式對文件進行了兩次局部修改，并根據承擔工程項目及法律法規變更情況出臺實施了管理體系法律法規清單修正表一、二、三、四，通過兩年多的一體化認證審核、內審及質保監督檢查等實踐證明，管理體系的有效運行在工程管理過程中發揮了顯著的作用，以“質保監督檢查為主、各級內審為輔”的質保運作方式在公司總部及各項目部都得到了比較有效的發揮，管理體系“文件”、“意識”和“行為”三個統一既是目標又是責任，這次管理評審通過評價質量、環境及職業健康安全管理體系建立、實施、保持和完善的現狀：

4.1解決管理體系運行過程中出現的問題，評審和檢查公司方針、目標的適宜情況，識別改進機會。

4.2識別評價公司管理體系的適宜性、充分性、有效性和管理體系實現目標指標的能力。

4.3評審公司的外部環境情況的變化、顧客滿意情況，不斷更新和完善管理體系，確保其持續改進。評審內容：

5.1 質量管理體系（QMS）

5.1.1 總體情況

在不斷加強的質保監督檢查和內審等機制的約束下，廣大員工能夠自覺利用整合后的質量管理體系文件的思想改善工作方法和思路，管理體系與工程施工結合點越來越多，體系運行已經基本成熟和合理，新版質量管理體系標準提供的管理模式和原則對于提高工程質量管理水平，提高工程質量和技術人員整體素質等方面發揮了比較重要的作用。

5.1.2 質量方針和目標

5.1.2.1 質量方針

“一流的工作、一流的產品”作為公司的質量方針，從2000年一直沿用到今天，能夠充分體現公司員工的思想，體現市場和顧客的需求，管理體系手冊對質量方針的解釋和說明明確了公司質量方針在管理、生產和服務等方面與標準要求的一致性；同時，“一流”的內涵也是動態的，追求“一流”包含了公司“持續改進”的要求，公司通過確保產品生產過程中的各個環節的工作的“一流”（過程），實現產品的“一流”（結果），符合標準要求的“過程方法”質量管理原則。

5.1.2.2 質量目標

截止到2009年9月份，工程施工共驗收分項工程10337項，優良10291項，優良率99.55%；其中建筑7406項，優良7360項，優良率99.38%；安裝2931項，優良2931項，優良率100%。截止到8月底，總計完成高壓焊口數1193641只，檢驗數量143989只，不合格數量1335只，一次探傷合格率99.07%。質量目標的完成情況比較好，均實現了公司年初制定的建筑分項工程優良率≥90%、安裝分項工程優良率≥95%，承壓焊口一次探傷合格率為≥98%的質量目標指標的要求。

截止到8月底，累計原材料試驗2108組，砼試驗3194組，鋼筋焊接接頭802件，回填土試驗2131點，金屬材料光譜分析816491點，測厚3682只，硬度8791只。

截止到8月底共建立計量器具3103臺件，送檢計量器具1300臺件，在用計量器具送檢率100%，送檢合格率96%。

截至目前為止，公司在用完好機械設備共計6481臺件（包括辦公設備）。2008年9月至今新購入機械設備303臺件，主要新購大型機械設備包括：2臺130t龍門起重機、1輛80t牽引車、1輛SY5380THB-42型泵車、1臺PR90型90t履帶起重機等。2008年下半年至2009年上半年共完成大修機械72臺件，其中大修大型施工機械14臺。2008年下半年至2009年上半年共調撥機械1330臺次，保證了各項目施工資源的合理配備。2008機械設備完好率為98.5%，實現公司機械設備質量管理目標指標（98%以上）。

5.1.3 內審情況

2009公司第一次內審：從6月23日開始，對公司總部、青島、黃島、費縣、運河、菏澤、滇東、沙洲等項目部進行了一次包括質量、環境、職業健康安全三大管理體系在內的一體化內審，到9月9日公司第一次內審全部結束，前后歷時79天，質量管理體系不符合總共142項，分布情況見附件1、2、3，整改驗證關閉工作基本完成。

結合公司管理體系內審，根據MSP-00-34《內部審核控制程序》規定，青島、黃島、費縣、運河、菏澤、滇東、沙洲等項目部也在本各組織了1～2次的項目部內審，包括質量、環境、職業健康安全三大管理體系在內的不符合468項，整改驗證關閉工作全部完成。

質量管理體系運行時間較長，又與工程施工關系密切，有廣泛的群眾基礎，體系運行已經趨于正常和合理。這一點在不符合項的分布越來越分散就能看出來。文件和資料的控制、施工技術管理、焊接管理、機械管理、工程監察、培訓管理及采購等方面有著比較成熟的經驗，展開比較容易一些，相關文件執行情況比較好一些。但也有一些如顧客滿意度測評、工程施工不符合控制、數據分析、糾正和預防措施等過程的控制雖然比過去有了較大的改觀，但仍沒有完全滿足標準及公司管理體系文件要求，這些過程的控制目的雖然都明白，但真正做起來仍沒有很好地深入下去。

從不符合項分布情況來看，趨勢不明顯，不象往常一樣，不符合項集中在那幾個條款或程序上，而是分布越來越分散，因此對于不符合項的整改各單位不能局限在本單位發現的不符合項上，而是從發現不符合項的總體情況（已在早些時候網上公布）縱向橫向考慮本單位體系的保持和完善。

5.1.4 質保監督檢查

根據今年管理體系運行情況來看，質保監督檢查是保持和完善質量、環境、職業健康安全三大管理體系的主要方式，它的隨機性、具體性、高頻率是內審工作所無法比擬的，對管理體系運行的保障作用越來越明顯，質保監督檢查逐步處于公司管理體系自我完善和自我改進機制的主導地位。

根據各項目部企業管理部工作月報統計，從2008年10月到今年8月，惠州、青島、黃島、費縣、運河、菏澤、滇東、沙洲等項目部完成重要施工項目的質保監檢107項，完成簽證104項，完成日常質保監督檢查717項，發出并整改驗證關閉管理體系觀察項1523項，現場問題601項。

5.1.5 上次監督檢查情況

2008年10月下旬，公司通過了復評后的第二次監督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發出次要不符合3項，公司相關責任單位進行了整改，并向質保中心提供了完備的整改驗證關閉資料，經認證決定組評定繼續使用質量管理體系認證證書，不符合項將在本次審核過程中驗證。

5.1.6 顧客信息

面對工程項目點多面廣、工程技術人員缺少、管理跨度大、工期緊且集中、原材料市場波動大、市場開發及工程經營風險高等新形勢和特點，主管部門按照公司的統一部署，加大了人員、機具等各方面的協調力度，嚴格按照公司管理體系文件要求對項目部進行了重要項目（含大件設備的吊裝和機械布置）和體系主管要素運行情況的監督檢查，各項目部均相繼完成了公司里程碑計劃，實現了公司年初制定的生產、質量目標，各在建工程的施工工藝、質量均處于有序的控制當中，在建工程項目部加強與監理、電廠等方面的多方面協作，認真對待和積極處理監理、電廠等方面提出的意見和問題，現未發現業主或其代表的投訴及不滿意情況。

5.1.7 培訓

今年第一季度，公司充分考慮項目部分散、內審員變化頻繁等狀況，錯開施工高峰，組織對公司范圍內226名內審員進行了繼續教育培訓，全面系統地學習了質量、環境和職業健康全管理體系標準、公司管理體系文件及相關的體系審核知識，并全部通過了內審員專業技能考試。公司充分利用網站、標語、報刊、培訓班等方式廣泛開展了公司級、項目級一直到各單位的全員管理體系文件學習、宣貫和普及。

5.1.8 鍋爐壓力容器安裝檢驗管理狀況

根據國家有關規定和山東省電力集團公司魯電鍋監[2000]14號文《電力工業鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質量監督檢驗管理規定》的要求，在我省在建和新建的火電工程中正式實施鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質量監督檢驗。

公司成立了鍋爐壓力容器及壓力管道安裝組織機構，建立了鍋爐壓力容器及壓力管道質量管理體系和質量監檢系統。2008年，在公司領導的高度重視和各級人員的共同努力下，修訂了《鍋爐安裝質量手冊》，順利通過了質量技術監督部門的審查，《鍋爐安裝許可證》換證工作順利結束，8月24日取得新證。

今年第一季度，廣泛收集了各職責單位的意見和建議，修訂、會簽并實施了壓力管道安裝質量管理體系文件，8月份又對壓力管道安裝質量管理手冊、程序及各崗位職責部分作了換頁修改，為迎接10月份壓力管道安裝許可證換證審查做好準備。

5.1.9 審定項目管理手冊

根據公司管理體系文件及項目部要求，審定了運河、費縣、菏澤等項目部管理體系文件，監檢和督促辛店、沾化及眾泰等項目部嚴格按公司管理體系要求建立、實施、保持和完善項目部管理體系，為項目部持續有效地開展項目管理奠定了基礎。

5.2 環境管理體系（EMS）

5.2.1 總體情況

環境管理體系與質量和職業健康安全兩個管理體系不一樣，公司事先沒有一套完整的工作模式和機構，意識的作用就更加明顯，雖然經歷了近六個年頭的體系運行，取得的成效仍然不明顯，將環境管理意識變為自覺的行動還需要我們每一個人不斷的努力，那么行動的依據首先是公司與環境管理相關的體系文件。

5.2.2 環境因素識別與評價

根據MSP-00-02《環境因素識別與評價和危害辨識及風險評價控制程序》要求，公司于2008年底下發了環境因素和危害評審的通知，各單位和在建項目部（包括新開工項目）按照通知的要求對本單位涉及的環境因素進行認真評審，公司結合當前實際承擔的工程施工情況對反饋的評審結果進行了匯總、整理、審核確認后，認為現有的環境因素仍能涵蓋公司總部及所屬項目部涉及的職能及全部活動過程，環境因素不需要更新，僅從時態、狀態等方面調整了環境因素，重新評價了重要環境因素（共34個）并修訂了控制計劃，修編并實施了A-2009版《公司重要環境因素及控制計劃清單》。

5.2.3 環境方針、目標、指標及管理方案

5.2.3.1 環境方針

公司的環境方針（遵紀守法經營、奉行預防為主；依靠全員參與、節能降耗增效；努力持續改進、共建美好家園）體現了公司環境管理的主導思想，表達了公司員工致力于環境保護的心聲，符合相關方及標準要求，因此該方針仍可在相當長的一段時間內，指導公司的環境管理工作。

5.2.3.2 環境目標、指標及管理方案

2009年，根據公司的實際情況，共制定環境目標、指標四項，為了目標、指標的實現，又制定并有效實施了管理方案，各相關單位及項目部根據公司目標、指標及管理方案進行了分解，完成情況如下：

a． 施工場界噪聲均未超標：白天最高70分貝，夜間54分貝；吹管時噪聲最高為79分貝。

b． 建筑安裝垃圾處置：各項目部通過分類處置管理方案的有效實施，基本做到了無公害處置。

c． 1211滅火器的使用：根據公司《2008年環境管理目標、指標和管理方案》制定的1211滅火器替換指標為35具。其中，青島項目部10具4kg1211滅火器4月20日直接報廢，新海項目部6月15日對6具1211滅火器也予以報廢，共計16具。

d.逆變焊機替代直流焊機：2009年上半年新購逆變焊機15臺，處理直流焊機45臺。

5.2.4 應急準備與響應控制

今年，公司組織各項目部特別是沿海、沿江項目部（如沙洲、青島、黃島、新海等）根據當地氣候特點，制定各項應急預案，及時做好應急預案演練演習，適時啟動了洪水、大風應急預案，防汛、防風工作組織到位，經過項目部全體員工的共同努力，使得生命財產的安全得到了充分保障，確保了生產的順利進行。

5.2.5 合規性評價

按照管理體系整合的要求及MSP-00-08《法律、法規與其它要求獲取、識別和更新控制程序》的規定，對法律法規進行了重新整理和適用性判定，刪除了廢止和替代的法律法規，增加了新頒和修訂的法律法規，并印發了管理體系法律法規清單修正表一（2007年12月）和二（2008年8月）。

按照MSP-00-08《法律、法規與其他要求獲取、識別及合規性評價程序》的有關要求，公司在相關單位獲取與公司生產、經營和服務有關法律法規與其他要求的基礎上，通過全國人大常委會網站、中國法院網的法律法規規章檢索系統、國務院公報、國家標準化管理委員會國家標準查詢系統以及中天法律查詢系統等途徑進行了廣泛地獲取和認真地識別，2009年1月份和2009年7月份分別整理形成了管理體系法律法規清單修正表三和四，管理體系法律、法規與其他要求新增48項，更新77項，廢止19項，其中，法律、法規和政府規章74項，標準、規范、規程等其他要求70項。

公司組織安監部、工程部、公安保衛部、檢測中心、職工醫院、人力資源部、物資公司等單位對適用的法律、法規與其他要求進行了合規性評價，做出了合規性評價結論。各單位評價認為，公司管理體系法律、法規與其他要求適用于公司的生產、經營和服務，能夠得到比較及時的獲取和更新，基本上能夠滿足指導、規范公司的生產、經營和服務的需要；同時認為，通過管理體系的有效運行，體系法律法規與其他要求在本部門以及本部門管理的業務范圍內能夠得到認真地遵守和實施，能夠較好地發揮其應有作用，達到了預期目的。

5.2.6 內審情況

2009公司第一次內審：環境管理體系不符合總共86項，分布情況見附件1、2、3，整改驗證關閉工作基本完成。

環境管理體系由于與公司日常的管理關系不是很密切，其運行狀況很大程度上取決于職工意識的強弱，從審核來看，職工的環境意識由于“社會大環境”及“公司小環境”的影響已經有了大幅度的提高，但具體落實到行動上，還應從關系職工的切身利益做起，從日常一些小事做起，積極引導和督促，持續不斷地施加環境影響，確保環境管理體系正常、持續運行。

5.2.7 上次監督檢查情況

2008年10月下旬，公司通過了中質協質保中心復評后的第一次監督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發出次要不符合項3項。不符合項發出后，公司相關責任單位進行了整改，并向質保中心提供了完備的整改驗證關閉資料，經認證決定組評定繼續使用環境管理體系認證證書，不符合項將在本次審核過程中驗證。

5.2.8 新版ISO 14001環境管理體系標準（要求及使用指南）宣貫情況

新版GB/T 24001-2008 idt ISO 14001:2008環境管理體系標準（要求及使用指南）已于2009年5月15日實施，按1996版環境管理體系標準認證的證書有效期到2009年5月15日，共有一年的過渡時期，為了避開2006年5月15日到10月下旬這一段時間環境管理體系證書的無效期，公司決定在今年環境管理體系第二次監督檢查時將證書轉換過來，同時依據新版環境管理體系標準對管理體系文件做適當的修改，以滿足新標準的需要，并分級分批對相關人員進行了培訓宣貫，就此在上半年已于中國質協質保中心進行了溝通，中心也同意了我們的意見，因此公司應在完成質量管理體系復評的同時做好環境管理體系的標準轉換。

5.3 職業健康安全管理體系（OHSMS）

5.3.1 總體情況

職業安全健康管理體系由于與安全監察體系的關系，有許多可靠的經實踐證明了的制度、辦法制約，安全意識已開始逐漸深入每個職工心中，體系文件對安全管理指導作用逐漸加強，基本滿足標準的要求，但要想以最優化的人力、物力取得最佳的效果，還需要對每一位職工進行嚴格要求，規范其行為，使其逐漸向標準要求靠攏。

5.3.2 危害辨識及風險評價

按MSP-00-02《環境因素識別與評價和危害辨識及風險評價控制程序》要求，年初公司組織對危險源進行了辨識及風險評價，確認后認為現有的危害仍能涵蓋公司總部及所屬項目部涉及的職能及全部活動過程，沒有更新的危害，修訂了重大危害及控制計劃清單。

5.3.3 職業安全健康方針、目標及管理方案

5.3.3.1 職業安全健康方針

根據公司目前的狀況和相關方的要求，以及公司職業安全健康管理體系的績效，公司職業安全健康管理以珍愛生命為主線，注重預防，強調遵章守紀，依靠科學管理確保公司的體系的持續改進，公司的職業安全健康方針（遵章守紀、營造文明環境；科學管理、永保一流體系；預防為主、消除一切隱患；珍愛生命、確保健康安全）體現了公司職業安全健康管理的宗旨和方向，突出了公司“以人為本、全員參與”的管理思想，符合規范及公司體系運行的要求，本方針已經在公司廣大職工及相關方中間廣為傳播，并得到貫徹實施，在今后的一段時間內，對公司的職業安全健康管理工作仍然具有一定的指導作用。

5.3.3.2 職業安全健康目標及管理方案

a． 公司職業安全健康目標完成情況

公司20099年職業安全健康目標是杜絕重傷及以上人身傷亡事故；杜絕重大交通、機械、火災事故；人身輕傷負傷頻率≤2.5?；杜絕重大職業衛生傷害事故。

截止9月29日，公司未發生輕傷及以上人身事故，未發生重大機械、交通、設備、火災事故，未發生職業病及大面積食物中毒、流行性疫病事件，安全生產處于“可控、在控”狀態，累計實現安全生產3623天。

b． 公司職業安全健康管理方案實施情況

從公司開展的歷次安全檢查情況及各項目部定期上交的安全報表中可以看出，管理方案得到了有效實施。

◢ 分目標一“防止高處墜落、高處落物傷人事故”管理方案實施情況：

1）各新開項目均能及時組織高處作業人員進行專業知識培訓、考試，并經體檢合格、辦理上崗證后方上崗作業。

2）各項目部嚴格按照公司《安全設施標準化》和《安全文明施工整體策劃手冊》的要求，不斷推進安全設施的標準化建設，使得公司安全文明施工整體水平有較大提高。

3）各項目部施工現場的腳手架搭、拆規范，能夠執行《電力建設安全工作規程》及公司《腳手架安全使用規定》，并于7月份開展了腳手架專項檢查，各工地認真組織、積極整改，為提高工人腳手架搭設、使用的注意事項，各工地相繼舉辦了腳手架專項培訓班。

◢ 分目標二“防止起重作業傷害事故”管理方案實施情況：

1）各單位起重工器具均已建立臺帳，定期進行保養、檢驗，經檢驗合格的做明顯檢驗標識，不合格的禁止進入現場并按規定進行處理。

2）加強對分包隊自行購買的機械、工器具、個人防護用品的檢查檢驗力度，堅決杜絕不合格產品流入施工現場。

3）嚴格各種吊籠的管理，不允許使用自制的吊籠，必須選擇正規廠家生產的，并且經過檢驗的產品，吊籠提升架均加設限位、自鎖安全裝置。

◢ 分目標三“防止電動工器具觸電事故”管理方案實施情況：

1）各單位對電動工器具均能及時進行定期檢驗，并做了檢驗標識。

2）各項目部施工人員進行電氣作業、操作電動工器具時均能按規定使用安全防護用品。

3）各項目部嚴格把關，認真檢查箱式變和漏電保護器的性能，漏電保護器的性能和動作的靈敏性。

◢ 分目標四“防止重大交通事故”管理方案實施情況：

1）各單位嚴格車輛的出入制度，根據天氣變化及時調整派車計劃，堅持對駕駛員的安全培訓教育，學習事故案例、吸取經驗教訓。

2）各有車單位均已完善車輛維修、保養安全規程，維修大型車輛時安排專人監護。

3）禁止疲勞駕駛、酒后駕駛、超速行駛等違章作業，機械公司實施《派車、用車單位安全責任連責辦法》。

◢ 分目標五“防止重大火災事故”管理方案實施情況：

1）各單位對所屬的油庫、化工庫、氧氣、乙炔站等危險場所和有火災、爆炸危險的作業場所均懸掛明顯的安全提示牌和配備消防器材。

2）各單位在重點防火部位施工，均按照公司程序辦理動火作業票。

3）各項目部物資公司對危險化學品的采購、運輸、貯存和使用均有明確規定，各專業單位化學品二級庫基本上是零庫存，做到了隨領隨用，危險品能按照使用說明書進行貯存和使用。

◢ 分目標六“降低射線探傷作業職業危害”管理方案實施情況

1）各工地檢測中心已按規定為射線探傷作業人員配備了標準化安全防護服，現場射線探傷作業時，均能夠提前發出通知，并在影響區域邊緣設立警戒區和警告標志。

2）各工地合理安排射線探傷作業時間，在現場其它作業的休息時間進行射線探傷工作，避免與非放射人員的交叉作業。

5.3.4 法律、法規及其它要求的遵循情況

參見本報告第5.2.5條。

5.3.5 內審情況

2009公司第一次內審：職業健康安全管理體系不符合總共97項，分布情況見附件1、2、3，整改驗證關閉工作基本完成。

由于與安全工作的關系比較密切，安全監察體系的許多標準、制度及辦法，再加上多年來安全工作經驗，與環境管理體系相比，職業安全健康管理體系的建立、實施、保持和完善相對比較容易一些，但是關于現場安全管理的制度、辦法及實際情況等由于經濟、人員素質、工程工期、工程分包等因素，完全落實職業安全健康管理體系的文件化、程序化及規范化管理要求，還有一定的距離和難度，這是產生不符合項的根源。

5.3.6 上次復評情況

2008年10月下旬，公司通過了中質協質保中心認證后的第一次復評，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發出次要不符合項2項。不符合項發出后，公司相關責任單位進行了整改，并向質保中心提供了完備的整改驗證關閉資料，經認證決定組評定同意批準頒發職業健康安全管理體系認證證書并予以注冊，不符合項將在本次審核過程中驗證。

5.4 上次管理評審結果落實情況

5.4.1 根據各單位反饋的管理評審信息、內審情況、質保監督檢查情況以及早些時候收集到的信息，統一整理、核實、匯總、調整、會簽、審批后，印發落實管理體系文件第一次修改通知單，2009年6月滿足環境管理體系標準轉換需要，又印發落實第二次修改通知單，對公司2007版整合管理體系文件進行局部修改、調整或補充。

5.4.2 針對管理體系不符合（包括觀察項、認證審核出現的不符合等）整改過程中的遲緩、同類問題反復出現、驗證資料不充分等現象，落實內審員考核機制，利用公司網絡資源公示管理體系工作比較常見的問題，提出解決思路，落實解決方案，檢查解決結果，對責任單位進行季度量化考核，目的是為了保持管理體系運行的嚴肅性。

5.5 管理體系關注焦點

隨著公司執行管理體系標準和文件的不斷深入，標準所反映的方法和思想（如過程方法、持續改進及以顧客為關注焦點等）已經逐步應用到工程管理的各個環節，管理體系的優越性和先進性已經被大多數員工所接受，但我們同時應該清醒地認識到，在管理體系運行過程中，也存在一些需要克服的焦點問題，請各單位、項目部注意：

5.5.1 今年認證審核（外審）有兩項重點工作：一是質量管理體系認證復評；二是環境管理體系標準2000版向2008版轉換審核。難度較大，因此需要各單位、項目部的高度重視和共同參與，不論現場管理，還是文件資料，都應做好充分的準備，做大量細致的工作，相關工作已分期在公司網站上作了安排。

5.5.2 公司已經取證培訓了242個內審員，公司總經理進行了授權，但通過統計數據顯示，個別項目部取證內審員比較少，就是取證內審員比較多的項目部也大多沒有從事或兼職管理體系工作，取證內審員從事或兼職管理體系工作大約只占30%，造成了很大的人力資源浪費和體系工作的被動，請各單位在協調和調動管理體系工作時優先考慮公司取證內審員，以學以致用。

5.5.3 根據工程進展，環境因素及危害也相應發生變化，依據這種變化確認、補充和更新環境因素和危害，并評價重要環境因素和重大危害，制訂控制計劃，制訂環境目標、指標及管理方案，各單位、項目部需要依據本單位、項目部實際情況對于這些環節進行適時有效控制，本單位形成的各類文件和資料應與其他相關單位及上級（包括公司或項目部）形成的各類文件和資料之間高度統一，避免矛盾、遺漏及冗余現象，質量管理體系相關文件和資料也應引起同樣的注意。

5.5.4 避免管理體系文件執行過程中的“三套主義”（文件一套、現場一套、記錄一套），在內審和質保監檢過程中都發現了不同程度的證據，這對于文件的執行和落實非常不利，還要引起各單位的共同關注，不要發現問題再去查找文件。

5.5.5 根據公司內審及現場質保監檢來看，員工對質量、環境和職業健康安全三大管理體系的關注度是不一樣的，質量管理體系最好，職業健康安全次之，環境最次。因此，需要逐步改變這種局面，從現場管理到資料管理，增強公司環境管理體系持續改進的信心和決心。

5.5.6 顧客滿意、數據分析、工程施工不符合、糾正和預防措施等仍然是質量管理體系運行的重點要素，也是控制難點，在歷次審核時倍受關注，通過今年的內審和監督檢查來看，由于執行以上要素涉及的文件目的不統一，管理體系運行的相關證據仍然不足。因此請主管及相關單位多加注意，這些要素的控制是從質量管理的角度以事實本身的處理、以持續改進工程或工作質量為根本出發點，強調“預防為主”，沒有任何人的定向思維因素。

5.5.7 有效性、充分性、適用性是文件必須具備的重要屬性，可操作性、可檢查性是考核文件科學性的主要指標，從這兩個方面考察個別單位編制的與管理體系文件相關的制度、辦法或規定，沒有結合本單位的管理流程和特色，綱領性、口號性、原則性的語句多一點，可操作和考核的內容不具體或太少，職工執行起來難度比較大。

5.5.8 根據內審和質保監檢顯示，管理體系運行的自查自糾環節，由于擔心問題的處理過程及結果，有些單位往往發現不了問題，自查自糾形式主義多，解決實際問題的少，那么管理體系僅靠主管部門的監檢維持運行，整個管理體系運行的監檢體系就出現了斷層，不利于體系的持續正常運行。

5.5.9 在執行公司管理體系文件時，各單位應及時有效地履行自己的職責，特別注意體系文件規定的即時性、周期性、必要性工作，這些工作往往最具有可操作性、可檢查性，最容易發現問題，并且通過這些活動的開展能夠為公司管理體系的持續正常運行提供非常有力的證據。

5.5.10 各單位、項目部應注意發揮內審員的工作主動性、積極性和創造性，《內審員管理程序》的規定要求應落到實處，一個集體管理體系運行的優劣與內審員職責的發揮有很大的關系，內審員直接起到了承上啟下的作用。

5.6 提交管理評審事項

根據各單位、項目部提交的本管理評審階段內的管理體系運行情況報告，調查、匯總、整理將以下問題提交管理評審，請公司領導指示：

5.6.1 工程管理部提出：由安監部主管現場文明施工工作。目前，工程部在安全文明施工的各項管理工作中給予了積極配合，上次管理評審已提出現場文明施工工作的職責劃分，但此項工作的主管責任劃分仍沒有書面明確，各項目部的管理職責也未統一。

答復：現場文明施工工作仍由工程部主管，安監部行使監察職責。

5.6.2 企業管理部提出：在今年認證審核（外審）前后啟動公司管理體系文件修改程序。公司整合后的管理體系文件已經經過了兩年多的運行，在執行過程中也發現了一些問題，并通過修改通知單的形式進行了逐步的完善，目前環境管理體系標準已經轉換，文件中的許多條款也都做了相應的修改，一些法律、法規、規范、標準等也有改變或新增，公司工程管理的現狀也發生了許多變化，有些管理流程需進一步改進、細化、優化和提高，公司管理體系文件換版的時機已基本成熟，因此為了滿足標準和工程管理的需要，在外審前后各主管部門就要站在標準要求和工程管理需要的高度從可操作性、可檢查性的角度考慮本單位本相關的體系文件的修改工作，外審以后企業部組織文件修改意見的匯總、整理、協調、調研、會簽及審批等一系列工作，估計2006年第一季度出臺。這次各單位提出的修改建議將統一融合到新版文件中，換版以前仍按原文件執行，以便迎接外審，保證文件執行的連續性。

答復：企業部組織公司管理體系文件修訂換版工作，各單位站在滿足標準和工程管理要求的高度本著持續改進的原則重視體系文件的修訂換版，計劃2006年第一季度完成。

5.6.3 企業管理部提出：內審員取證培訓。2007年公司分三期集中脫產取證培訓了242名內審員，兩年的有效期已經結束，根據需要公司仍將聘請專職教師結合新版公司管理體系開展內審員的取證培訓工作，并以此推動公司新版管理體系文件的全員學習。

答復：企業部組織內審員取證培訓，計劃2006年第二季度完成。各單位、項目部從內審員素質和取證情況考慮項目部內審員配置。

以上事項的落實跟蹤驗證參見工作聯系單。附件

附件1：2009公司第一次內審不符合項分布情況統計報表（體系—項目）

附件2：2009公司第一次內審不符合項分布情況統計報表（單位—體系）

附件3：2009公司第一次內審不符合項分布情況統計報表（單位—項目—體系）

劍舞傾城

2011-04-19 11:42 汗,樓主是個什么公司啊,好像是建筑公司一樣的,還有項目部的哇.呵呵.

第五篇：質量環境職業健康安全管理手冊學習心得

三體系學習心得

——工程技術部、技術管理部、安全管理部

公司管理手冊自5月15日發布實施以來，我技術管理部、安全管理部和工程技術部組織部門成員認真、系統、全面的學習了質量、環境和職業健康安全管理體系文件，加深了大家對管理體系的理解，有助于進一步落實標準化、規范化管理。

公司質量、環境和職業健康安全管理體系文件于2010年5月15日正式發布實施。管理體系文件分為三個層次： 第一層次：管理手冊

三體系管理手冊是對公司質量、環境和職業健康安全管理體系的全面描述，它是全部體系文件的“索引”，對管理體系的建立與運行有特殊的意義，是管理體系中的a層文件。

公司管理手冊確定了公司管理方針：精心設計 誠信服務；預防為主 保護環境；以人為本 和諧發展；科學管理 持續改進。并制定了質量、環境和職業健康安全目標。管理手冊的內容包含了管理體系運行的一系列相關的程序描述，和各部門的職責權限的界定，制定了管理體系的運行準則。我技術管理部和安全管理部是管理體系運行的主要負責部門，負責管理體系的日常維護、年審和管理體系文件的歸檔整理。

第二層次：程序文件

程序文件就是為了完成管理體系要素所規定的方法。在書面或文件化的程序中，通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做；何時、何地以及如何做；應采用什么材料、設備和文件；如何對活動進行控制和記錄。其內容是描述實施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是管理體系文件結構中的b層文件。

公司根據管理手冊和公司運營特點，制定了20個程序文件，用于支持管理手冊的相關要求。程序文件詳細的規定了公司運營中各個部門的過程職責，并指導各項管理工作的實際運行步驟和方法。設計到我工程技術部、技術管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法規和其他要求獲取控制程序、環境因素識別和環境影響評價控制程序、危險源辨識和風險評價控制程序、應急準備和響應控制程序、施工安裝管理過程控制程序、環境和職業健康安全運行控制程序、文件控制程序、記錄程序、合規性評價控制程序、不合格品控制程序、不符合事件處置控制程序、管理體系內部審核程序、改進過程控制程序和管理評審控制程序。

第三層次：作業文件 作業文件是程序文件的支持性文件，一個程序文件可分解成幾個作業文件，能在程序文件中交待清楚的活動，就不再編制作業文件；作業文件與采用要素的程序相對應，是對程序文件中整個程序或某些條款進行補充、細化，不脫離程序；國家、行業、企業的技術標準、規范不作為作業文件，單獨在“標準規范目錄”中體現。在作業文件中通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做，何時、何地以及如何

做，應采用什么方法、設備和文件，如何對活動進行控制和記錄，即5w1h原則。作業文件的內容是描述為實施程序文件所涉及到的各職能部門的具體活動。作業文件是管理體系文件結構中的c層文件。公司的作業文件由各個部門結合自己的工作內容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

通過此次的管理體系學習，我部成員對管理體系有了重新的認識，以下是我對管理體系的一些理解：

三標一體化管理體系認證的目的在于通過按照標準要求使公司的管理標準化，規范化，最終使得公司產品在質量上滿足顧客要求，并達到公司自定的質量、環境和職業健康安全目標。

在體系的建立和運行的整個環節中，過程的概念一直貫穿其中。所以我對過程這一概念有較深的理解，公司的質量、安全和職業健康安全管理體系的文件就是按照過程建立。對單個過程的管理，基本思路是采用pdca的方法 1)過程的策劃。2)過程的實施。

實施就是具體運作，按照策劃要求組織實施，使過程正常運轉起

來。在實施中，應當對過程進行控制，及時發現問題或異常情況，及時采取措施，使問題得到解決。

3)過程的檢查。

對過程的結果應采取適當的方法進行驗證，并根據驗證結果對過程進行確認。所謂驗證，就是對過程輸出進行某種方式的測量，然后對照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說明過程是成功的，如果存在問題，就應該采取糾正措施。

4)過程的改進。

過程經過檢查，發現有問題，就要及時進行改進。也就是對過程的結構、輸出、輸入、活動、人員及其它資源進行改變，甚至可能導致對過程的重新策劃。

對公司內各種過程或部門內各種過程的管理，也是采用過程方法。過程方法是要求系統地識別和管理組織內所應用的過程，特別是關注這些過程之間的相互作用。具體的應用我認為可從以下幾方面去實施：

1)過程的識別

識別過程可能會遇著兩類情況。一是過程已經存在，則僅是過程的識別；二是過程尚未存在，那么此時的識別即為對該項過程的策劃。2)理出關鍵過程

企業的過程網絡非常錯綜復雜，不管是對于哪一級管理者來說，理出關鍵過程，并對其進行重點控制，對質量管理來說尤為重要。3)簡化過程

過程越復雜，過程的結果、運行成本、管理難度、失控可能性等各個方面就越容易出問題。根據實際情況對一些過程進行簡化，我認為是小企業質量管理的基本功。所謂簡化，一是將過分復雜的過程分解為較為簡單的小過程，二是將不必要的過程取消或者合并。4)按優先次序排列過程

由于過程的重要程度不同，管理中應按其重要程度進行排列，將資源盡量用于重要過程。當然，這并不代表對次要過程可以放棄管理，可以不給予資源保障。5)制定并執行過程的程序

要使過程的輸出滿足規定的質量要求，必須制定并執行程序。沒有程序保障過程就會混亂，結果是過程要不未能完成，要不輸出達不到要求。我認為程序的類型應包括兩種，一種是已形成文件的書面程序，一種是以工作習慣形成的一些潛規則。一個公司的潛規則不能太多，應受到控制，有所節制。6)嚴格職責

任何過程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴格職責，確保人力資源的介入。7)關注過程接口

所謂接口，是上一個過程的輸出和下一個過程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協調，過程的運作就會出問題，而這可篇二：質量環境職業健康安全管理手冊

武漢xx工程監理有限公司標準 wises-sc-2009 質量環境及職業健康安全 管理手冊

編制：貫標工作小組 版本號：a 武漢xx工程監理有限公司 xxxxxxx engineering supervision co.,ltd 手冊修改記錄

目 錄

0.1 最高管理者聲明

0.2 管理方針、目標發布令 0.3管理者代表任命書 0.4 公司簡介 0.5組織結構

0.6 過程職能分配表 1．前言 2．引用標準 3． 術語和定義

4．質量環境及職業健康安全管理體系 4.1總要求 4.2 文件要求 5 管理職責 5.1 管理承諾

5.2 以顧客和相關方為關注焦點 5.2.1以顧客為關注焦點

5.2.2環境因素識別、評價和控制 5.2.3危險源辨識、風險評價和危險源控制 5.2.4法律法規及其他要求 5.3 管理方針 5.4 策劃

5.4.1管理目標

5.4.2管理體系的策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.5.1職責和權限 5.5.2管理者代表 5.5.3內部溝通 5.6 管理評審

資源管理 3.1 6.1資源的提供 6.2 人力資源 6.2.1總則

6.2.2能力、意識和培訓 6.3 基礎設施 6.4 工作環境 4.1 產品實現與運行控制 7.1 產品實現的策劃 7.2 與顧客有關的過程

7.2.1與產品有關要求的確定 7.2.2與產品有關要求的評審 7.2.3顧客溝通

7.3 設計與開發（刪減）7.4 采購

7.5 生產和服務提供

7.5.1 生產和服務提供控制 7.5.2確認過程的控制 7.5.3標識和可追溯性 7.5.4顧客財產 7.5.5產品防護

7.6 監視和測量裝臵的控制 8.1 總則

8.2 監視和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內部審核

8.2.3 過程的監視和測量

8.2.4 產品（服務）的監視和測量 8.2.5 環境及職業健康安全績效的監視和測量 5.1 測量、分析和改進篇三：質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況的總結報告

紅河恒林化工有限公司

質量、環境、職業健康安全管理體系

運行情況總結報告

我公司從2010年編制引入了質量環境職業健康安全管理體系以來，質量、環境職業健康安全方針和目標以及按程序辦事的工作思想已深入人心，從管理上較原來有了脫胎換骨的改變。現將近四年來體系運行的情況總結如下：

一、前言

依據gb/t19001-2008《質量管理體系 要求》、gb/t24001-2004《環境管理體系 要求及使用指南》、gb/t28001-2001《職業健康安全管理體系 規范》，2010年3月我公司編制了第a版的《質量、環境、職業健康安全管理手冊》并于2010年3月9日公司開始全面運行。通過體系的運行控制、嚴格執行程序文件相關規定、制定完善作業指導書等多項措施對各質量過程控制、環境因素及危險源進行控制，自體系運行以來，公司所有的部門都按照體系的要求執行。未發生任何重大的質量事故和顧客投訴事件及，有效降低了環境和職業健康安全風險。

二、體系運行成效

公司于2010 年開始建立實施質量、環境、職業健康安全管理體系，發展至今體系已經運行達4年之久。不僅強化了公司的管理機制，增強了產品市場的競爭能力和客戶滿意度，為員工創造了安全、溫馨的工作環境，而且樹立了較好的企業形象，為公司的進一步發展奠定了一定的基礎。

（一）建立了科學和完善的質量管理體系和系統循環式的運行方式，各項工作都處于比較嚴格的受控狀態。公司的行政文件、體系文

件和技術文件都進行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執行。各部門都建立了外來文件清單，質量紀錄清單等，合理運用各項管理機制和表單進行工作的管控，方便了日常的管理工作。通過定期的內部質量管理體系審核、管理評審、工作質量檢查,運用數據分析等各種科學手段,對系統的適宜性、充分性、有效性進行評價，力求不斷改進工作，促進系統管理水平不斷提高，確保預期方針、目標的實現。

（二）促進了公司工作的規范化管理，提高了工作效率。確定管理者職責，各項內部事務工作都制定了文件化的工作程序，各部門、各環節、各崗位都有明確的工作程序和工作質量要求，讓全體工作人員都了解質量管理體系的內容，都知道自己該做什么、如何做和做得怎么樣、如何自我評估和自我控制。全體工作人員均按規定的要求去做，形成一個全面控制、高效運轉的質量管理體系，克服以往那種憑經驗管理的不規范做法，解決基礎管理弱化、內部協調不暢等問題，使管理工作步入科學、系統、規范的要求。

（三）制定出各部門的質量目標。部門的目標管理意識有了較大的提高。通過質量目標檢查，各部門基本實現了本部門的質量目標，且各部門依照質量體系文件的要求嚴把質量關,使產品質量合格率達到 100%、用戶滿意率達到85%以上。

（四）對我公司生產區域涉及的危險源、環境因素、職業健康進行了相應的風險辨識與評價，通過管理程序的運行控制、嚴格執行三層次文件相關規定、制定作業指導書等多項措施對各環境因素及危險源進行控制，有效降低環境和職業健康安全風險。根據公司環境、職業健康目標、指標，制定了管理方案；收集了各業務部門工作應遵循的法律法規。以保證公司生產區內環境、職業健康目標的實現，并創造良好的外部環境。

三、存在問題的糾正改進措施 i體系有效運行最根本的要求是：“說＝寫＝做”。即“寫下要做的，做所寫的，檢查所做的”。質量體系管理的這三條基本要求看似簡單，但在實際工作中執行起來，還是存在一些問題，有待進一步改進。

（一）對導入體系的認識還沒有完全到位。在公司執行體系標準過程中，經過多次的內部體系審核和工作質量檢查等發現，部分人員對公司推行管理體系的認識還不夠到位，在實踐中不能完全有效地運用管理方法，從而在部分工作中出現了生搬硬套的現象。

（二）因為iso標準中概念太多不好掌握。公司現有的管控程序雖然很規范，做到了事事有記錄，時時有記錄，但太細，執行起來不是很方便，影響了工作效率，也造成工作成本上升問題等等。所以，有效運行體系需要長期的堅持和不斷地實踐，并在實際運行中不斷持續改進，切實將iso標準的管理理念與現有的行政管理模式相融合，促進公司的各項工作不斷完善和機關效能的全面推進，最終實現工作質量和辦事效率的提高。

鑒于此，改進措施如下：

（一）管理層高度重視，推動體系有效運行

管理者推動是關鍵，管理者特別是最高管理者的高度重視和強有力的領導是提高質量管理體系運行有效性的關鍵。首先，管理者要樹立質量、安全健康意識，做履行職責的明白人、帶頭人。其次，建立相關的責任制，將責任層層分解，落實到人，實施最終的目標管理，嚴格考核和獎懲。再次，為有關的過程、部門的質量職能質量活動，提供履行管理體系要求的指導性文件和評價準則，諸如作業指導書、評價與驗證規范等，并配置必要的資源。最后，管理者還要做好組織和協調工作，強化日常的監督管理和信息反饋機制。及時了解、溝通質量管理體系的運行情況以及各部門、各崗位的業績與問題，針對發現的問題采取糾正措施與預防措施。

（二）提高意識，加強培訓

體系運行的有效性與員工的質量意識和能力密不可分，若要提升質量、環境、職業健康安全相關意識，加強管理水平，就要抓好管理培訓。管理培訓內容是一個要求不斷提高的縱向過程；對培訓對象而言，一個從高層領導到一般管理人員，再到一線操作人員的全員培訓，這是一個橫向過程。由此可見，教育培訓貫穿于公司全面質量管理的所有人員和所有與質量相關的過程。管理培訓的前提是提高企業員工的質量、環境、職業健康安全相關意識，首先要求各級員工理解本崗位工作在管理體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責，為實現公司的質量目標做出積極貢獻。然后針對所有從事與質量有關的工作的員工進行不同層次的培訓。對領導培訓內容應以質量法律法規、經營理念、決策方法等著重于質量管理理論和方法以及質量管理的技術內容和人文因素，對基層員工培訓則應以本崗位質量控制和質量保證所需知識為主。同時抓好技能培訓，學習新方法，掌握新技術。

（三）人人重視，人人參與

質量管理不僅僅是某個、某幾個質量管理人員或質量管理部門一個部門的事，需要各個環節的密切配合，需要全員的共同參與。上到最高管理者，下到每一名員工。首先，最高管理者質量管理的驅動者，觀念、意識、態度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握著航行的方向。其次，各科室與各基層單位組成質量管理鏈的各個節點，任何一個節點的失控，都會導致質量管理運行不暢。因此各部門都應積極投入質量管理活動中，齊心協力完成其在服務實現過程中所承擔的工作職能。再者是個人參與，個人是團隊最小單元，生產的具體操作者，所以他必須清楚了解服務符合質量、安全標準或要求的重要性，以及不符合質量標準或要求將會造成的損失，進而自覺地去識別和解決服務過程中隨時可能出現的問

題。只有每個員工“第一次”就把事情做好，減少差錯，防微杜漸，才可實現以最低的成本創造最大的效益，體系才能有效運行。

（四）加強管理的過程控制

體系管理是通過過程來實施的，公司要提高管理體系運行的有效性，就必須對過程進行控制。過程控制的重點要抓工藝管理，工藝是產品建設管理過程中最活躍的因素，操作規程管理、生產管理、材料管理、人力調配、生產環境等都要由操作規程提供基本依據（簡稱人、機、料、法、環）。這就要求管理者對生產工藝過程中的關鍵工序進行識別，并對關鍵過程進行重點控制。

事實證明：科學的、先進的質量、環境、職業健康安全管理體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場的競爭越來越激烈。如何按照iso9001:2008 標準的質量管理八項原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務、糾正預防措施等有效的持續改進工作將是下一步工作的重點，我們相信在公司領導的大力支持下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。篇四：質量環境職業健康安全管理手冊

北京中油寶石油化工工程技術有限公司

質量、環境、職業健康安全管理手冊

（依據gb/t50430-2007 gb/t19001-2008 gb/t24001-2004 gb/t28001-2001標準）

文件編號：zyb/qeom-2011 版本號/修改狀態： 受控狀態及分發號： 編制人： 文件編制小組 審核人： xx 批準人： 呂小華 2011年3月10日發布

2011年3月10日實施 篇五：(2013版)質量、環境和職業健康安全管理手冊 q/jtd 天湖供電局企業標準 q/jtd-20308001-2012 代替q/jtd-20308001-2008 職業健康安全環境質量手冊 2012－12－01發布 2013－01－01實施 天湖供電局 發 布

目 次 目

次.................................................................................................1 前

言................................................................................................2 職業健康安全環境質量管理體系

要求.....................................................................3 1

范圍..............................................................................................3 1.1 總則..............................................................................................3 1.2 應用..............................................................................................3 2 規范性引用文件.......................................................................................3 3 術語和定義...........................................................................................4 4 管理體系.............................................................................................4 4.1 總要求............................................................................................4 4.2 管理體系文件.......................................................................................5 5

管理職責..........................................................................................7 5.1 管理承諾..........................................................................................7 5.2 關注焦點..........................................................................................8 5.3 管理體系方針......................................................................................8 5.4 策劃..............................................................................................9 5.5 職責權限與溝通...................................................................................14 5.6 管理評審.........................................................................................16 6 資源管理...........................................................................................16 6.1 管理體系的資源提供...............................................................................17 6.2 人力資源管理.....................................................................................17 6.3 基礎設施管理.....................................................................................17 6.4 工作環境管理......................................................................................18 7 供電和服務的實現...................................................................................18 7.1 供電和服務過程的策劃管理.........................................................................18 7.2 與電力客戶有關的過程管理..........................................................................19 7.3 電力工程設計管理.................................................................................21 7.4 采購管理.........................................................................................22 7.5 電能供應和服務過程管理...........................................................................23 7.6 計量和測量設備管理...............................................................................25 7.7 電力運行過程的環境保護管理........................................................................25 7.8 電力運行過程的職業健康安全管理...................................................................26 7.9

電力應急準備和響應管理..........................................................................26 8 測量、分析和改進管理...............................................................................26 8.1 總則.............................................................................................26 8.2 管理體系監視和測量管理............................................................................27 8.3 不合格品管理.....................................................................................29 8.4 數據統計和分析管理...............................................................................30 8.5 改進管理.........................................................................................30 附錄a【規范性附錄】 天湖供電局管理體系組織機構職能圖 附錄b【規范性附錄】 天湖供電局管理體系職能分配表

附錄c【規范性附錄】 天湖供電局220千伏及以下電壓等級電能供應和服務流程圖 q/jtd20503014－2008 前 言

《職業職業健康安全環境質量手冊》根據ohsas 18001：2007《職業健康安全管理體系 要求》、iso14001：2004《環境管理體系 要求及使用指南》和iso9001：2008《質量管理體系 要求》（以下簡稱“管理體系”）編制。2012版《職業健康安全環境質量手冊》（以下簡稱《管理手冊》）與2008版的不同點為： 1.全文根據xxxx”xxxx”的要求重新進行了編輯性修改，凡是”xxxx”明確規定的輸入和輸出，《管

理手冊》將強調對過程的控制（如“三集”中明確規定物的集約化管理，《管理手冊》在描述7.4“采購”條款時，重點強調的是對進庫物資品質的監督和向主管部門進行采購物資品質的信息反饋）

2.根據xxxx三集五大的要求對局管理體系組織機構做了調整； 3.根據調整后的管理體系組織機構，對管理職能做了相應的修改； 4.根據gb/t1.1-2009《標準化工作導則第1部分 標準的結構和編寫 》，對手冊全文的結構做了編

輯性修改。5.根據gb/t28001-2011《職業健康安全管理體系 要求》，對手冊中有關職業健康安全條款的文字

做了修正。6.在第二章“規范性引用文件”中，增加了與農電網管理有關的xxxx企業標準的目錄。

為便于使用者準確地理解管理管理體系與《職業健康安全環境質量手冊》（以下簡稱“管理手冊”）條款的對應關系，凡管理手冊段標題引用管理體系條款的地方，均用小五號黑體注明與ohsas 18001：2007《職業健康安全管理體系 要求》、iso14001：2004《環境管理體系 要求及使用指南》、iso9001：2008《質量管理體系 要求》條款的標題，沒有標注條款標題的為《管理手冊》的要求。

本標準為天湖供電局企業標準體系管理標準中的一項標準，列入第三項“電力生產管理”模塊。本標準的附錄a、b為規范性附錄，附錄c為資料性附錄。

本標準由天湖供電局標準化委員會提出。

本標準由天湖供電局標準化委員會批準。

本標準由天湖供電局局辦公室歸口。

本標準主要起草人：陳飛玲、陳家煒。

本標準2008年首次發布，2012年第一次修改。職業健康安全環境質量管理體系 要求 1 范圍 1.1 總則

《健康安全環境質量手冊》（以下簡稱“管理手冊”）為天湖供電局規定了質量、環境、職業健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”）要求，并闡述了本局建立管理體系的目的： 承諾實施、保持和持續改進管理體系的所有要求； 證實有能力穩定地提供電能供應和服務，保證滿足電力用戶要求和法律法規要求；

通過管理體系的有效運行，包括持續改進的過程，增進電力用戶、社會成員和員工的滿意程度； 確信天湖供電局在220千伏及以下電壓等級電能的供應和服務過程，符合所聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。

通過第三方認證，確認管理體系審核、認證和注冊。1.2 應用

《管理手冊》規定的所有要求，均適用于220千伏及以下電能供應和服務以及有關的職業健康、安全和環境管理活動。

考慮到新版質量管理體系標準在1.1條款中的注1對產品定義為“僅適用于預期提供給顧客或顧客所要求的產品；產品實現過程所產生的任何預期輸出”，天湖供電局管理體系認證的范圍為電能的供應和服務，不包括7.3條款“設計和開發”，故予以刪減。但考慮到在輸變電網架規劃和工程設計與電能供應過程中的質量（電能能耗、環境保護、供電半徑等）與優質服務、環境保護等均有著直接的關系和影響，故電力工程規劃、設計應按照7.1條款的7.3.2“設計和開發的輸入”和7.3.4“設計和開發的評審”、7.3.6“設計和開發的確認”、7.3.7“設計和開發的更改”條款控制。對7.3.1“設計開發的策劃”7.3.3“設計開發的輸出”和7.3.5條款“設計開發的驗證”予以刪減。單刪減上述三個條款并不影響滿足顧客和法律法規要求的責任和能力。2 規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

——iso9000：2005《質量管理體系 基礎和術語》

——iso9001：2008《質量管理體系 要求》

——iso14001：2004《環境管理體系 要求及使用指南》 ——ohsas18001：2007《職業健康安全管理體系 要求》

——q/gdw 340-2009 《農村電網無人值班變電站管理規范》 ——q/gdw 519-2010《配電網運行規程》

——q/gdw 520-2010《10kv架空配電線路帶電作業管理規范》

——q/gdw 512-2010《電力電纜線路運行規程》 3 術語和定義 3.1本手冊采用iso9000：2005《質量管理體系 基礎和術語》、iso14001：2004《環境管理體系 要求及使用指南》和ohsas18001：2007《職業健康安全管理體系 要求》所規定的術語和定義。3.2本手冊中出現的術語“產品”，按照1.2條款的定義。3.3 “jtd”為杭州天湖供電局的漢語拼音縮略語。4 管理體系

（對應iso9001:2008標準第4章“質量管理體系”）

（對應iso14001:2004 標準第4章“環境管理體系要求”）

（對應ohsas18001:2007 標準第4章“職業健康安全管理體系”）4.01范圍

第四章規定了局建立文件化管理體系的要求、程序、步驟和方法。

第四章適用于局最高管理層（管理者代表），局辦公室在建立文件化管理體系的管理內容和要求。

4.02 管理內容和要求 4.1 管理體系總要求

（對應iso9001:2008標準4.1.條款“總要求”）

（對應iso14001:2004標準4.1.條款“總要求”）（對應ohsas18001:2007標準4.1.條款“總要求”）4.1.1 管理體系建立 4.1.1.1 按照iso9000：2005《質量管理體系 基礎和術語》1.2條款“ 質量管理體系方法”，建立質量、環境、職業健康和安全管理體系（當《管理手冊》在描述相應的要求涉及到本局的管理體系時，簡稱為“三標一體”，下同）。