第一篇：最新高校會計制度事實與內部財務會計管理規章制度全集

最新高校會計制度實施與內部財務會計管理規章制度全集》詳細目錄:最新高校會計制度實施與內部財務會計管理規章制度全集

第一部分{卷一)

高校會計制度

第一篇高等學校會計制度綜述

第一章高等學校會計的意義、特點和內容

第二章高等學校會計的基礎理論與方法

第三章高校會計帳戶

第四章高等學校的會計憑證

第五章高等學校的會計帳簿

第六章會計帳簿的對帳和結帳

第二篇高等學校會計核算管理制度實施

第一章高等學校資產核算管理制度實施

第二章高等學校負債核算管理制度實施

第：章高等學校收入核算管理制度實施

第四章高等學校支出核算管理制度事實

第五章高等學校成本費用核算管理制度實施

第六章高等學校凈資產核算管理制度實施

第七章高等學校年終結帳制度實施

第三篇高等學校會計報表添制規范

第一章高校會計報表的含義和種類

第二章高校會計報表的填制

第三章高校其他會計報表的編制

第四章會計電算化制度

第四篇高校財務報表編制與財務報告分析

處理

第—章高校財務報告

第二章財務報告的體系和內容

第三章高校財務報告的編制

第四章高校財務的報表分析

第五章高校財務清算處理

第五篇高校內部會計控制要務

第一章高校內部會計控制的原則

第二章高校內部會計控制的內容

第三章高校內部會計控制的環境建設

第四章高校內部會計控制的實證設計

第五章高校內部會計控制的保障措施

第六篇高等學校財務會計內部管理規章制度

第一章高校財務會計管理體制

第二章高校財務管理體制模式及選擇

第三章高等學校經濟責任制

第四章財務機構設置與財會人員管理/

5附錄；高等學校財務會計監管法規政策

財政部國家教委關于印發《高等學校財務制度》的通知

教育部，財政部關于高等學校建立經濟責任制加強

財務管理的幾點意見

財政部，教育部關于印發《第二期“國家貧困地區

義務教育工程”中央專款使用管理辦法》的通知

關于切實做好經濟責任審計工作的通知

教育部關于印發《教育部直屬高校及事業單位基本

建設項目竣工財務決算管理辦法》的通知

教育部辦公廳關于印發《加強教育部直屬高校財政

撥款結余資金管理暫行辦法》的通知

關于轉發《關于中央經營性文化事業單位轉制中

資產和財務管理問題的同志》的通知

教育部財政部關于進—步完善高等學校經濟責任制

加強銀行貸款管理切實防范財務風險的意見

教育系統內部審計工作規定

事業單位財務規則

第二部分(卷

二、卷

三、卷四)

第一篇高校會計制度設計標準

第一章會計制度設計

第二章會計制度總則設計

第三章會計科目設計

第四章會計憑證設計

第五章會計帳簿設計

提溜章財務會計報告設計

第七章會計核算程序設計

第八章會計監督設計

第九章會計電算化制度設計

第二篇高校內部合計控制規范與控制準則

第一章內部會計控制基本規范

第二章貨幣資金控制規范與控制準則

第三章銷售與收款控制規范及控制準則

第四章采購與付款控制規范及控制準則

第五章存貨控制規范與控制準則

第六章成本費用控制規范與控制準則

第七章預算控制規范與控制準則

第八章工程項目控制規范與控制準則

第九章固定資產控制規范與控制準則

第十章籌資控制規范與控制準則

第十一章擔保控制規范與控制準則

第三篇高校會計機構與會計人員管理內部管/

5理規范

第一章會計機構的設置與會計人員的配備

第二章會計機構、會計人員的職責和會計人員的權利義務

第三章會計機構內部稽核制度和內部牽制制度

第四章總會計師的設置及職責權限

第五章會計人員從業資格與繼續教育監督程序

第六章會計專業職務與會計專業技術資格

第七章會計人員的工作交接程序

第四篇高校舍計管理體制與會計監督實施

第一章會計管理體制

第二章會計管理體制實務

第：章會計核算程序監督

第四章會計監督

第五章內部會計監督

第六章會計工作的政府監督和社會監督

第五篇高校會計竄計實務與案例分析

第一章會計報表審計與案例分析

第二章購貨與付款循環審計及案例分析

第三章生產循環審計與案例分析

第四章銷售與收款循環審計及案例分析

第五章籌資與投資循環審計及案例分析

第六章損益形成與處理審計

第六篇寓校會計部門內部管理規章制度

第一章會計制度

第二章會計基礎工作規范

第三章會計從業資格管理規章制度

第四章會計專業技術資格考試管理制度

第五章會計人員繼續教育管理制度

第六章會計檔案管理制度

第七章會計電算化管理制度

第八章代理記帳管理規定

第七篇寓校合計職業道德規范建議與自律

第一章會計職業道德

第二章會計職業道德規范的基本內容

第三章會計職業道德范疇

第四章會計制業道德教育與修養

第五章會計職業道德評價

第六章會計職業道德的自律機制和他律機制

第八篇高校會計違法行為表現形式與責任主體法律責任

第一章概論

第二章違反會計核算制度規定的法律責任/

5第三章偽造、變造會計資料的法津責任

第四章隱匿或者故意銷毀會計資料的法律責任

第五章授意、指使、強令會計機構、會計人員及其他人員造假的法律責任

第六章單位負責人打擊報復會計人員的法律責任及對受打擊報

復的會計人員的補救措施

第七章財政部門及有關行政部門的工作人員在實施監督管理中

違反《會計法》的法律責任

第八章行政部門的工作人員泄露檢舉材料的法律責任

第九章違反《會計法》同時違法其他法律規定行為的法律責任

第九篇會計法規建設與法律責任追究案例分析

第一章會計法規基礎

第二章國外會計法規概況

第三章會計法與違法行為法律責任及案例解析

第四章注冊會計師法與涉嫌違法案例解析

第五章會計行政法規

第十篇會計管理實施與內郵會計監管國家政策法規及

規章制度

中華人民共和國會計法

關于推進會計從業資格無紙化考試的指導意見

關于全面推進我國會計信息化工作的指導意見

《會計從業資格管理辦法》

會計人員繼續教育規定

財政部關于政府收支分類改革后十月單位會計核算問題的通知

財政部關于印發〈全國先進會計工作者評選表彰辦法》的通知

關于印發會計從業資格考試大綱（修訂)的通知

財政部關于印發《會計準則制度程序》的通知

關于印發〈財政部會計準則委員會工作大綱》的通知

關于印發《內部會計控制規范——工程項目試行〉的通知

關于征求《關于推進我國會計信息化工作的指導意見》意見的通知

中華人民共和國財政部令第27號——代理記帳管理辦法

中華人民共和國財政部令第26號——會計從業資格管理辦法

事業單位國有資產管理暫行辦法

財政部門實施會計監督辦法

事業單位財務規則

中國注冊會計師協會關于印發《會計師事務所執業質量檢查制度〉的通知事業單位會計準則

關于認真做好《會計法》執行情況檢查重點檢查階段有關工作的通知

財政部關于認真貫徹執行國家統一會計制度及相關規定的通知

內部會計控制規范——貨幣資金（試行）/ 5

內部會計控制規范——基本規范(試行)

關于整頓會計工作秩序的實施辦法

財政部關于印發《會計電算化工作規范》的通知

財政部關于印發《會計基礎工作規范》的通知

關于《事業單位財務規則》與現行《事業行政單位預算會計制/ 5

第二篇：2010最新電力企業財務會計管理規章制度全集

2010最新電力企業財務會計管理規章制度全集

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定價998元

作者編委會

冊數規格全四卷 16開精裝

出版社中國財政經濟管理出版社2010年8月出版2010最新電力企業財務會計管理規章制度全集

2010最新電力企業財務會計管理規章制度全集

詳細目錄

第一部分（卷一）

第一篇 電力企業財務會計管理規章制度基礎

第二篇 電力企業資產管理規章制度

第三篇 電力企業負債管理規章制度

第四篇 電力企業損益及所有者權益管理制度

第五篇 電力施工修造企業會計核算管理規章制度

第六篇 供電所財務會計工作制度

第七篇 供電企業財務對標工作管理制度

第八篇 電力企業財務會計報告編制規范與會計調整制度

第二部分（卷二、三、四）

第一篇 企業會計制度設計標準

第二篇 企業內部會計控制規范與控制準則

第三篇 企業會計機構與會計人員管理內部管理規范

第四篇 企業會計管理體制與會計監督實施

第五篇 企業會計審計實務與案例分析

第六篇 企業會計部門內部管理規章制度

第七篇 企業會計職業道德規范建議與自律

第八篇 企業會計違法行為表現形式與責任主體法律責任

第九篇 會計法規建設與法律責任追究案例分析

第十篇 會計管理實施與內部會計監管國家政策法規及規章制度

第三篇：中小企業會計制度與內部控制

中小企業會計制度與內部控制

張媛

隨著經濟的快速發展，中小企業已逐漸成為我國經濟的支柱，它促進市場競爭，創造了大部分的就業機會，在經濟發展和社會穩定中發揮著越來越重要的作用。它們的健康成長以及能否持續經營，事關國家總經濟。然而，激烈的市場競爭導致優勝劣汰，每天都有企業相繼逝去。因此，必須規范中小企業會計制度及內部控制，使中小企業生命更長。

一、中小企業會計制度存在的問題及對策

近些年來，隨著經濟全球化的不斷發展，以及金融危機的影響，當代企業的會計制度有待改善。由于會計人員不熟悉會計制度，以及會計制度本身的缺陷，造成當今企業在處理會計事項時，并未按照新會計制度的要求進行，這嚴重影響會計信息的真實性及可靠性。企業會計制度是否完善關系到企業能否生存和發展，若企業沒有完善的會計制度就會使企業組織混亂、效率不高、效益不好，甚至造成虧損嚴重，最終造成危機企業生存和發展的局面。相反，良好的企業會計制度可以保障企業在經營運作中防范化解風險，提高經營效率。一個企業要想效益好，順利完成目標，增強企業競爭力，實現經濟快速發展，與完善的會計制度分不開。因此，一個企業經營管理的成效，與會計制度的完善與否有著重要的聯系。

（一）中小企業會計制度存在的問題

1、財務會計基礎工作薄弱

（1）在組織機構設臵上，有些中小企業根本不設臵會計機構，特別是獨資小企業，或者雖然設臵了會計機構，但內部崗位責任不分，甚至一人兼職會計和出納。特別是小企業，因用人不足，工作無法分工，一個人常要分擔多種工作，所以按照功能劃分部門分工工作、確立職權及相互制衡的管理辦法實施起來相對比較困難，因此崗位設臵缺乏牽制性。

在會計人員任用上，管理觀念陳舊，任人唯親，強調忠厚老實，不注重才能。并且，與大企業相比，會計人員素質普遍較低。大多人認為中小企業待遇低且不利于會計水平的提高，因此中小企業的會計人員大部分是一老一少的現象。前者年紀較大，雖然會計經驗豐富，但知識更新緩慢。后者大多是剛剛畢業，沒有工作經驗，大企業門檻較高，不得不進入中小企業跟從老會計學習，積累經驗。總之中小企業會計人員結構不合理。會計人員少,分工不細,不固定,專業水平一般較低, 業務素質不能跟上企業發展的需要。

(2)沒有發揮會計監督職能。實行會計監督是會計的基本職能之一，會計監督保證會計信息真實準確，保證會計行為合理合規。他要求會計人員對本企業內部的經濟活動進行監督，但中小企業的管理者常常干預會計工作，會計人員受制于管理者，往往需要按管理者的意圖行事，因為如果不按領導意圖辦事,就會被調動工作甚至被開除，或者會計人員受到利益趨使，使會計監督職能難以實行。

2、財會制度不健全

中小企業內部牽制制度、會計崗位責任制度、稽核制度、定額管理制度、計量驗收制度、財務清查制度、成本核算制度財務收支審批制度等基本制度，總的來說殘缺不全，特別是缺少內部牽制、稽查等必要的財務管理制度，或者雖有其中幾項制度，但是并沒有很好地去實踐執行。還有很多中小企業都沒有設立相應的管理決策機構、監督檢查機構，管理制度、工作規范等都很少。已建立的內部控制制度也僅僅是粗線條，隨便應付。有的中小企業管理者認識到了這些問題，但是現有的管理水平和人員素質無法健全這些制度，特別是內部控制制度的不健全給企業帶來許多負面影響，這種狀況很容易造成目標不明確，企業浪費嚴重，經營管理混亂。

3、會計造假現象普遍存在有些中小企業為了控制利潤，人為制造虛假原始憑證，多計成本費用，少開發票的現象很普遍。其次，中小企業的融資困難也是其造假的原因之一，由于大金融機構對貸款等融資有嚴格的限制，為了達到貸款條件，部分中小企業調整會計數據，進行會計造假。這表明我國中小企業會計信息失真情況很嚴重，給企業的利益帶來了嚴重的損害。

（二）對會計制度存在問題的應對措施

1、企業自身的不斷完善

一是會計人員素質的提高，二是企業領導者素質的提高。會計人員通過強化培訓提高業務技能水平，同時也要進行職業道德教育，樹立誠信的工作原則，確保會計工作規范化的有效進行。企業的負責人要樹立民主、科學的決策，完善制度，不任人唯親。通過定期舉辦高級人才業務培訓班，廣泛宣傳會計法規、會計政策更新方面內容，了解會計知識，能夠看懂會計資料，進行財務分析并作出科學的財務決算。從而更加明確自己的職責，認識自己和會計人員的行為哪些是合法的，哪些是違法的，承擔起會計責任主體的責任。此外還要理順部門之間業務流程的有效銜接，并建立行之有效的資產盤點和登記造冊制度，使企業的管理活動在規范有效的軌道上運行。

2、設臵合理的會計崗位

會計機構一般應設臵的崗位有會計機構負責人、總賬報表崗位、出納崗位、往來結算崗位、工資核算崗位、固定資產核算崗位、材料核算崗位、成本核算崗位、銷售和利潤核算崗位、資金崗位、稽核崗位、會計核算崗位。由于中小企業

業務量少，會計核算一般采用集中核算方式，因此，中小企業在設臵會計崗位時，應根據自身經營規模，業務量等方面特點，明確劃分職權，不相容崗位相互制約分離，建立業務崗位責任制。會計手續和工作程序簡潔、高效。內部控制制度是一個單位內部因分工不同而產生的相互聯系又相互制約的工作制度。通過對會計業務的雙重監督來達到相互稽核、自我防范和內部控制的目的。

3、加強外部監督

要解決中小企業會計規范化問題，光靠少數企業的自我完善和會計人員的努力是很難達到的，更多的是靠外部監督。在外部，主要是國家監督，財政部應督促中小企業相關會計工作，企業嚴格按照會計政策、準則執行工作。并督促中小企業建立健全會計內部控制制度和內部核算制度。例如，中小企業聘用的會計人員必須達到一定學歷，具有國家財政部門認可的資格證書，否則進行懲罰；定期對中小企業的會計人員進行業務培訓和職業道德教育，提高業務水平，并發揮其作用；對違反會計制度的會計人員，取消其任職資格。其次，稅務部門加強稅務檢查，有無偷稅漏稅。有條件的企業可以在內部設臵獨立于企業財務部的內部審計機構。這樣有幫助中小企業的健康發展，幫助中小企業實現科學化管理，克服自身上的弱點從而使中小企業從根本上杜絕會計規范化的問題。

總之，在激烈的市場競爭環境下，中小企業不完善的會計制度暴露了會計工作的弱點，這不但阻礙了企業自身的發展壯大，也在一定程度上影響了國民經濟的整體發展，完善中小企業會計制度勢在必行。

二、中小企業內部控制存在的問題及對策

內部控制是單位為了保證實現經營管理目標，在分工負責的前提下，組織內部經營活動而建立的各職能部門之間對業務活動進行組織、制約、考核和調節的方法、程序和措施，用以明確單位內部各職能部門的職責和權限，形成一個完整、嚴密的相互聯系、相互協調、相互制約的控制系統的總稱。

隨著經濟的不斷發展，內部控制制度越來越重要。企業的生存、發展離不開企業內部控制制度。因為內部控制制度關系到會計信息的真實，關系到企業財產物質的安全完整，關系到會計系統對企業經濟活動反應的正確性和可靠性等企業各方面的情況。它對企業既有防錯防弊，又有促進經營管理的作用。既能事前預防，用能事中、事后及時發現工作缺陷，及時修正，避免損失。但是我國的中小企業的內部控制制度并不完善，存在許多客觀和主觀上的因素。

（一）中小企業內部控制存在的問題

1、管理者對內部控制認識不足，崗位設臵缺乏牽制

中小企業由于經營規模不大的問題，員工人員少，員工配臵上很難滿足各司其職的要求。再加上管理者不重視內部控制，認為內部控制是大企業必須建立的制度，對中小企業沒價值，從而對內部控制的工作采取應付的態度。因此，在實際工作過程中，普遍存在一個工作人員需要兼做兩職或多職，這樣易造成會計崗位不容易牽制，職責不明。例如，有的中小企業的收付業務。登記現金、銀行存款、日記賬的出納員同時兼顧銀行余額調節表的編制，或者出納員同時編制記賬憑證。這對收付款的管理有很大的安全隱患，很難較好地實現資金的保管，容易造成資金短缺。除此之外，中小企業還存在會計檔案缺乏相應的人員進行專門管理；職責程序、審批程序等沒有作出明確的規定；重要崗位沒有實行工作輪換等問題。

2、監督檢查不完善

有些中小企業沒有設臵內部審計監察機構，有的雖然設臵相應的審計機構，但是實際上不起作用。內部審計人員通常向經理負責，缺乏獨立性，不能充分發揮其職能。還有的中小企業的內部審計部門設臵在財務部門內，這和財務部門同屬一個領導管理，這也是企業的內部審計工作很難獨立開展工作。

3、信息失真

中小企業大多財務不透明，會計信息質量不高。財務賬目處理不真實，弄虛作假；收入不實，支出不當；資金使用效率低下，損失浪費嚴重。甚至為了逃稅而提供虛假財務信息，中小企業規模較小，很難引起各個地方的檢查機關的重視。有些中小企業的領導并沒有對國家法律的嚴肅性做高度重視，忽略了會計制度的制約性，抱著僥幸的心理做假賬，從而實現自己偷稅漏稅的目的。同時，信息的使用者不能得到對決策有用的信息。中小企業會計信息的外敷使用者主要是政府、稅務機關、銀行、債權人等，由于信息失真，是信息的外部使用者對中小企業披露的信息吃不信任的態度，這就影響外部使用者對會計信息的使用。

（二）對內部控制存在問題的應對措施

1、提高認識，完善內部控制制度

中小企業內部控制環境主要是由企業的管理者所決定的，管理者應更新觀念，重新正確認識內部控制制度，認識到建立內部控制制度的重要性和必要性。還要深入了解企業實際情況，因地制宜地制定本企業的內部控制制度。當企業經濟情況發生變化，或國家會計制度發生變更時，要及時修訂內部控制制度，并保證其有效實施，這是完善內部控制制度的關鍵。而完善內部控制制度的核心問題是合理的職責分工。無論企業規模的大小，都應以自身實際情況出發，吧符合自身情況的相關必要部門設立出來，并明確其職能。同時對企業背個機構的職能權限也要進行相關的授權，要求與授權無關的人員不能對其進行干涉，做到不相容職務分離。例如，明確出納人員不得兼任會計相關工作；企業財務專用章與法人代表私章又不同人員管理；財務專用章、銀行支票應由會計、出納人員分別保管，使之相互分離，相互制約。

2、完善內部控制的監督

為了確保內部控制制度能夠被認真的貫徹下去，且執行的效果良好。內部控制就必須被施以恰當的監督。首先，提高內部審計的獨立性和權威性。內部審計應該獨立于財務部門，直接對企業最高領導層負責，并由企業最高層直接聘任，對各級管理層的財務活動和管理活動進行評價。企業內部的財政、審計等各部門應該進行合理的分工，建立崗位責任制，加強各部門之間的信息交流，進而形成有效地監督。具體做法有：一方面，要不斷延伸內部審計工作的覆蓋范圍，不僅展開事后的審計工作，還要進行事前、事中的審計工作；不止審計財務報表，還要對經營管理進行分析、總結和評價，及時評價內部控制的設計和運行。如果出現問題，應進一步深究內部控制為什么不能有效執行的原因。另一方面，要鼓勵所有內部控制的員工介入到公司的日常工作中，對公司內部控制運行的有效性進行監督。還有對于嚴格執行內部控制的員工，應該在精神和物質上給予相應的鼓勵，對于違規違章的員工，應該堅決地對其進行處臵。

其次，中小企業可以利用會計事務所作為內部控制的中介組織機構，在執行

過程中對內部控制的實施步驟的合法性、公允進行檢測，并根據工作的結果進行評價，并提出審計意見，提供審計報告。判斷在內部控制的過程中所出現的不足，借這個機會來改進內部控制。

3、加大內部控制制度的執行力度

不做假賬。不做假賬是每一個會計人員所必須擁有的職業道德和行為準則，因此要不斷地加強會計人員的專業技術培養。同時加強對其內部控制教育的力度，最大限度地讓每一個員工都感受到內部控制的概念及性質，了解到自己的一言一行應該受到內部控制的約束。此外，思想道德教育也是必不可少的環節，會計人員的道德自律大多數情況下都是依賴于傳統和教育等因素的維系。

提高資金的利用率。資金是企業正常運作的基礎，也是財務管理的重要內容，把握資金的來龍去脈可以有效對中小企業的流動資金進行分配和運用。同時對資金的調撥進行權限控制，通過這樣的方式來減少不必要的損失。中小企業應結合自身的特點建立一套科學合理的體系，尤其是要加大對庫存現金的控制力度，核定庫存現金的限制額度，應做到日清日結，嚴謹白條抵庫現象的出現。

總之，如果企業沒有完善而嚴密的內部會計制度就會使企業組織混亂，效率不高，效益不好，甚至造成虧損嚴重，最終造成危及企業生存與發展的局面。完善的企業內部會計控制是增強中小企業競爭力的重要保證，同時可以促進企業的發展。

綜上所述，影響中小企業發展的重要因素是中小企業內部控制制度存在缺

陷，所以要解決中小企業內部控制問題的關鍵是建立完善的中小企業會計制度。讓中小企業更健康地發展，走的更長，走的更遠。

參考文獻

（1）何媚，《中小企業會計制度規范化分析與研究》，2010第3期

（2）孫松梅，《談中小企業內部控制》，合作經濟與科技，2012年第3期

（3）丁瑞玲，《審計學》，2009

第四篇：內部市場化管理各項規章制度

內部市場化管理各項規章制度

一、考勤及工分考核制度

（一）出勤規定

全月規定考核小月24個班、大月25個班，每旬休2個班。

（二）區隊職工工資崗位系數分配標準

1、隊 長：按圓班生產班平均工資的1.5倍系數執行。

2、副隊長：按當班生產班平均工資的1.4倍系數執行。

3、班 長：按當班生產班平均工資的1.3倍系數執行。

4、大 工：按當班生產班平均工資的1.1倍系數執行。

5、小 工：按當班生產班平均工資的0.9倍系數執行。

6、機修、清理、釘道等井下勤雜人員按圓班生產班平均工資的0.9倍系數執行，安全負責人按1.1倍系數執行。

7、定崗皮帶機司機、局扇司機按圓班平均工資的0.8倍系數執行（負責崗位周圍50米范圍內灑水、清理等工作）。

8、地面人員按各隊圓班生產班平均工資的0.7倍系數執行。區隊視地面人員工作業績情況，經區委會同意當月按照最高0.8倍（封頂）系數執行。

9、參加會議、護理工傷及各類集團公司、礦的學習、活動和培訓、療休養等工資如礦無特殊規定的，一律按所屬隊當班平均工資的0.7倍系數執行。

（三）、獎勵規定

為提高職工參加安全生產管理的積極性，對于安全有突出貢獻的，區將召開區委會討論后給與適當的工分獎勵。

1、對安全意識較強，工作表現突出的職工，由隊長、班組推薦經區委會考核，批準后可進行加分。

2、對提出合理化建議，能夠促進區隊安全生產、提高進尺水平或節支降耗效果明顯的，由隊長、班組推薦經區委會考核，批準后可進行加分。

3、特殊情況（如：加班安裝、拆除、連班搶修設備、生產、安全搶險突擊任務等）確實需要重點激勵的，隊長提交書面報告，報經區委會批準，可進行加分。

4、任務分解：當月礦下達任務后，由隊長按任務平均分解到班組，每班完成基本任務，方可拿到區規定的系數，另外三個班完成任務的第一名，全月工分上浮5%或獎勵100元工分，第二名、第三名不獎不罰，對完不成任務的班組全月工分下浮10%或罰200元工分。

5、對任務完成較好的班隊長、職工，由隊長、班組推薦經區委會考核，批準后可進行加分。

6、加分每人每月累計不得超過300元工分。

（四）、罰款規定

1、罰款原因必須清楚，必須符合礦、區有關文件、制度規定，對于亂罰款，區將追究罰款人責任，并退回罰款。

2、罰款內容一律要在黑板公布，以便大家監督，同時可以警示教育他人。

3、凡礦出現的罰款單，一律落實到人，區對等罰款。

4、所有罰款一律罰分，月底根據當月估計的工分值經區長簽字后由工分核算員予以扣除。罰款必須由區長簽字后生效，交辦事員處執行。

以上獎罰全部以工分形式兌現，同時必須予以公示說明獎勵原因。

二、工資計分辦法

（一）計分標準

1、生產任務：

特殊情況下影響進尺，1棚1000分，2棚2000分。

正常情況下，每班進尺不能低于2排（棚），否則罰當班班隊長及責任人各100元分。

2、工程計件分配方案及計分依據：

U型棚半煤巖施工：（1）、架1棚500分、延車一節加100分、打錨桿一根加100分、釘道一節300分。（2）、架2棚1000分、延車一節加200分、打錨桿一根加100分、釘道一節500分。（3）、架3棚3000分、延車一節加200分、打錨桿一根加100分、釘道一節500分。（4）、架4棚6000分、延車一節加200分、打錨桿一根加100分、釘道一節500分。（5）、架4棚封頂

U型棚全巖施工：（1）、架1棚800分、延車一節加150分、打錨桿一根加100分、釘道一節500分。（2）、架2棚2000分、延車一節加300分、打錨桿一根加200分、釘道一節800分。（3）、架3棚4000分、延車一節加300分、打錨桿一根加200分、釘道一節800分。（4）、架4棚8000分、延車一節加300分、打錨桿一根加200分、釘道一節800分。（5）、架4棚封頂

要求：評分標準是在保證安全、工程質量、清理交窯的基礎上支付標準分，否則根據當班施工安全、質量給予相應扣除。干雜活（臥底、改棚、清理等）按工作量及勞動強度統一給工分。

在特殊施工情況下，各隊應在每個月初根據礦作業計劃，制定出當月的記分標準及相關的管理辦法，交區委會研究后，統一制定綜掘二區各隊記分標準及管理辦法，并進行公示。

工作量報表由當班班長或驗收員填寫，各班組的總分按當班實際工作量記分，計件單必須跟班班隊長和跟班干部簽字核對為準支付。班組內勞動強度相差較大的特殊工作人員，工分最大可拉大到當班平均分的20%。當班班長（臨時帶班人員）未按規定比例計分或未注明原因的，罰當班班長（臨時帶班人員）50元。

（二）質量標準化創建獎勵處罰標準

1、工程質量：⑴迎頭錯線超過50mm，罰責任人100元工分，超過100mm及以上的雙倍加罰，另扣當班總分的20%；

⑵架棚淋肩吊斜50mm以內的不處罰，超過50mm及以上的淋肩吊斜罰責任人100元工分，另扣當班總分的20%； ⑶鎖腿錨桿要跟上，質量合格，卡纜扭力合格否則罰責任人50元工分，另扣總分的20%；

⑷頂、幫聯網應全封閉、搭接合格,聯網不超過100mm，否則一處罰責任人50元工分，另扣當班總分的20%；

架棚：淋肩、吊斜、迎退山、空幫、空頂、空肩窩、腰幫過頂質量差，罰責任人50元工分/每項，另扣當班總分的20%；

2、文明環境：（1）迎頭綜掘機兩幫貨鏟不凈，底不夠高，罰綜掘機司機及班隊長各100元工分；

（2）緩沖皮帶機下面和兩幫清理不凈，罰責任人及班隊長各100元工分；（3）清理二運緩沖皮帶，200分；

（4）延車、拉皮帶，200分。不加托輥扣200分，下一班加獎勵200分/節。（5）后路文明環境整潔、材料碼放歸類、整齊獎勵500工分，3、突擊任務：如遇生產、安全搶險等突擊任務，經區黨政領導研究同意后，當班工分按照正常計分標準上浮，最高不超過20%，且于24小時內予以公示說明獎勵原因。

4、其它獎勵處罰辦法

1、凡在礦及礦以上領導檢查時，表現突出，受到表揚的人員，區將給予10－50元工分的獎勵。

2、在生產過程中，及時解決生產難題，并提出合理化建議，經區采納，將給建議人100—300元工分獎勵。

3、凡被安排參加區、礦組織的各項活動的職工，能積極參加，并表現突出的，區將給予10-50元工分的獎勵。

4、對于小革新、小創造并能有效的使用到生產過程中，且取得一定的安全效果和經濟效益，給予革新者200－500元工分的獎勵。

5、為了提高材料員的積極性，完善材料管理，促進材料經營指標的完成，材料員要做好日常材料的發放、廢舊物資的回收，并建立各類臺帳，嚴把材料消耗關，節獎超罰，節約當月給予200元工分獎勵，超支均攤礦罰區干部分金額。

6、為提升安全管理水平，提高職工安全自主管理意識，按照礦有關要求，區開展班組建設，每月進行考評，獎優罰劣。

⑴、每隊有隊長負責開展本隊班組建設工作。⑵、區每月對班組建設工作進行考評，每隊評出一名優秀的班組，全區評出一個最差班組，優秀的班組給予每人50元工分獎勵，最差班組給予每人20元工分的處罰。

⑶、班組長、副隊長是班組建設第一責任人，班組建設材料整理必須班班及時填寫，凡材料不規范、不完善、不認真罰100元工分/次。

8、凡于“安全生產體系建設”獎勵有關獎項班隊長、團支部書記納入分配。

9、以上獎勵從工資總額中支出獎勵到個人。

三、重要規章制度（一)一般規定

1、班隊長以上管技人員，無違章指揮，職工必須無條件服從，凡無故刁難班隊長和管技人員，不服從分配，無理取鬧，影響正常生產秩序的人員一律停班處理，嚴重者并送“三違”學習班學習。

2、對區隊工作有意見的職工應逐級反映，凡越級反映問題，與事實不符，給區隊造成影響的給予責任人500元工分處罰，停班七天，并送“三違”學習班學習，嚴重者除給予相應處罰外，責任者區隊交于人力資源部待崗處理，同時給予通報批評。

3、嚴格各種會議制度，按時點名，遲到5分鐘罰10元工分，散會后仍未到會的一律不準入井，并按曠工處理，會議中手機響每次罰罰10元工分，與值班干部發生爭執的一律不準上班，點名后去吃飯者罰50元工分（由區值班人員負責）。井口宣誓不參加者、點名不下井、班中脫崗一律按“三違”論處。

4、凡要求外調人員，自區長簽字之日起停止上班，專心辦理調動，一周內辦理完畢。

5、區隊所有房間應保證人走燈關、門鎖好，否則出現失盜、罰款，各房間成員（責任人）負全部責任。凡造成上級檢查罰款，全部由責任人承擔，區加罰50-100元工分。

6、值班人員有權調配全區職工，機電隊隊長有權安排機電隊所有職工和經協調后三個小班當班班隊長，出勤人員必須無條件服從，不服從者，當班無到工，情節嚴重的一律進“三違”學習班學習。

7、事假、年休職工必須遵守“有事提前請”原則，經隊長審批簽字后，再由區長或書記簽字方視為有效，否則一律按照曠工處理，代假、電話請假一律按照曠工處理。

8、月度低于21個班需請病假的職工，必須提供縣級醫院病歷和繳費發票，區隊方給予出證明批病假；因小病（如：感冒發燒、頭疼、拉肚子等）不上班的按照事假或休班處理；患大病的按照礦有關規定執行。

9、職工采取輪休制，凡曠工一天罰100元工分，錯休不請假的按照曠工處理，原則性區隊批事假不超過3天，3天以上事假必須經分管礦長簽字，月度低于24或25個班的除不享受翻分相應政策外，少一個班罰50元工分，連續曠達15個班以上一律報送礦人力資源部，礦開除后果自負。

10、帶班班隊長必須在迎頭交接班，并在驗收單上簽字，檢查迎頭工程質量、文明環境是否合格等，否則罰50元工分。

11、小班機電有問題，必須及時向區里匯報，凡影響生產，給予當班班隊長200元工分處罰。

12、承包皮帶機司機、局扇司機等專崗職工，必須清理工作區域前后各50米內文明環境，否則罰款50元工分。

13、各隊工分分配如有變動必須報請區領導同意，否則不予執行。

14、后路工包括釘道、機修、清理、改棚等人員當班出勤由驗收員在計件單上寫名，單上無名，不予考核。

15、嚴禁職工隨意損壞人員定位器，因刷卡、帶卡、扣卡等造成人員定位器損壞造成定位器考勤異常的給予責任人當班0工分，通報批評，并送“三違”學習班學習，造成較壞影響的給予500—1000元工分處罰。

16、三八制小班人員井下作業時間不低于8小時,四六制小班人員作業時間不得低于6小時，按定位系統考勤時間為準，低于規定考勤時間的一律按照1分工處理。

17、未完成當班生產任務,升井后當班所有人員必須到區參加追查會,否則無到工。勾班一律不給分。

18、迎頭出現地質構造或有風、水、電、車皮等影響時，當班隊長、班長除匯報礦調度外，并要及時匯報區值班,不匯報或匯報不及時每次罰款100元工分。

19、為鼓勵職工實行翻分制，職工每旬休班兩天旬翻分20%，當月休班6天，月總分翻分20%。每旬休2天以上的旬不翻分，當月上不夠小月24天（大月25天）班的月總分不翻分。

20、為增強干群責任心，嚴推崗位責任制，凡因工作落實不力、施工質量差，以及職工個人原因造成的礦各類罰款，區全部實行責任到人，是誰的責任，誰負責，杜絕“大鍋燴”。

21、班長、副隊長嚴禁同時休班，凡同時休班每人罰200元工分。

22、嚴禁職工在會議室抽煙和隨意丟垃圾，凡被發現每次罰款50元工分或義務打掃會議室三天，并三班做檢討。

第五篇：安達內部員工管理及規章制度

一、員工儀容儀表管理

1、要求：員工必須保持良好的精神面貌，顯示出莊重、大方、自然、穩重的氣質風度，舉止動態、行走坐立、談笑言語要充分體現本廠文明風范。

2、儀容儀表：得體、大方整潔。上班時間逐一將頭發梳理整齊。男員工：頭發不宜過長，建議長度不得蓋及耳部，必須梳理整齊，一般不準留胡子。指甲要經常修剪。女員工：頭發整齊，發型樸素，應淡裝，不得涂抹濃香型香水及化濃裝，不得涂抹深色指甲油，金銀或其它飾物的佩戴應得當。

3、著裝要求：

1）男員工的著裝要求：著西裝，佩帶領帶；夏季著襯衣、長褲，建議佩領帶。著襯衣時，不得挽起袖子或不系袖扣，襯衣扎進褲子；領帶應結好，佩戴端正。皮鞋要擦亮，不沾灰塵和污痕。其他鞋子一律以深色為主，嚴禁穿拖鞋。（包括皮涼鞋）。

2）女員工的著裝要求：著職業裝。職業裝應有領有袖，長短適中，莊重典雅。建議為套裝。不得佩帶另類飾品。

3）員工上班時間必須佩戴工作牌，工牌應佩戴在左胸前。

安達轎車維修中心員工工作服規定 每人2套 工服免費享受為工作時間2年 時間不到按時間折算扣除工服費用

1、后勤規定及車間員工2套 滿兩年

2、車間員工（1）初工以上的員工及后勤人員，當月直接可以把服裝費扣完，可抵扣崗位責任金（2）初工以下的員工開始干滿三個月以上才可以發新裝 扣費可以一次性扣除，同等抵扣崗位責任金，也可按月扣除一部分直到扣完為止。本規定從5月3日生效 安達轎車維修中心 2017年5月3日

二、員工日常管理標準

1、嚴格遵守作息時間，不遲到不早退，統一著裝。早會后5－10 分鐘做好內務準備。正常作息時間為： 8：10—18：30。

2.遲到1分鐘處罰1元，以此類推。早退1分鐘處罰1.5元.無故請假或者無特殊事情請假，扣罰當天工資。無故不請假.不電話通知.不在崗1天處罰3天，不在崗3天，直接開除。規定時間員工大會無特殊情況不到者，按事假扣罰當天工資！

3、每日早會后、下班前，衛生責任區需清掃完畢，經檢查不合格 扣責任人 10 元／次。

4、早點必須在上班之前吃完，嚴禁在上班時間脫崗吃早點，發現按50元/次進行處罰，帶早點進廠吃，發現按20元/次進行處罰。

每個月不參加早會不能超過3次，除加班外4次以后每次處罰5元，2017年12月14號實施！希望全體員工認真履行！

5、堅決接受上級的指揮和監督，執行中發現問題或遇到困難要及 時 向上級反饋，執行完畢迅速報告，無正當理由不接受指揮，工作完畢再進行討論。違規者，責任人扣 50-150 元／次。有抵觸情緒，影響客戶滿意度的加倍處罰。未按時按質完成或未及時匯報，責任人扣 20 元／次。

6、堅守崗位，不脫崗、不串崗、不睡崗。發現竄崗，竄崗者和崗位所在者同罰，50元/次/人。（特別警示前臺接待室、財務室、材料室竄崗者處罰加倍。）脫崗或有事不請假者按曠工處理。

7、上班的時間不得做與工作無關的事、如聊天、打游戲等，不允許隨便坐客戶車上，不允許亂動客戶車上物品，除工作需要外中午嚴禁喝

酒，違規喝酒扣 20 元，其他項扣 10 元/次。由于工作中失誤造成客戶投訴或抱怨的視情節處罰20—50元。

8、因工作需要加班的應服從安排，不得以各種理由拒絕，無特殊情況拒絕加班的扣 50 ——100元。

9、前臺各崗位要嚴格執行《服務顧問接待流程》，無特殊理由不得 簡化程序，違者扣 10 元／次。

10、各班組及后勤人員盡力做到每日6S,責任區適時保持干凈衛生，設備，工具，辦公用品規范擺放，違規者罰款10—20元。員工宿舍按值日安排6S,不按時清掃的罰款30元。

11、預約回訪員的回訪率：每周至少回訪5臺次車，主要內容為：客戶對本廠維修質量服務水平建議和意見、保養，保險到期提醒及預約，認真記錄客戶的反映的真實情況，整理上交廠領導，違規者罰款5元—10元，12、回訪記錄的問題屬廠內責任，依情節扣罰當事人 10-100 元。

13、配件部嚴格執行《配件采購流程》《缺件管理流程》，配件計劃合理，避免不必要的庫存和缺件，庫房管理帳、物、卡相 符，違者扣 10-20 元／次。每月做到總盤點一次，未收領料單發料、每次罰款10-20元。庫房內所有工具借出必須有登記，還回必須清點是否有損壞，如無登記損壞及丟失照價賠償。

董事長令：定點單位車的保養件（如機油格，空氣格等）隨時保持5個以上，如有斷貨在當地臨時采購，所產生的差價，由庫房承擔，即日起生效！2017.7.22日

14、維修技師嚴格執行《維修流程》，違反流程扣 10 元／次，造成 損失按價賠償。

15、因缺件導致用戶投訴的，查明缺件原因，若未按《缺件管理流 程》執行，責任者扣 20 元，造成后果的另行處理。

16、車輛維修過程中，不使用四件套，不按規范操作，污染客戶車身的，維修完畢未檢查，未提醒清洗車輛，同時未將鑰匙交付的,違規者罰款5-20元/次。

17、同樣的問題短期內重復進廠，經查屬維修責任人問題，扣責任 維修工 20元／次，服務顧問20元/次，相關組長50元/次，廠長100元/次，造成損失按價賠償。

18、全體員工對待用戶應嚴格按照微笑服務、站立服務、跑步服務三標準執行，違者扣5元/

19、愛護公司財產，嚴禁使用公司設備干私活，嚴禁偷盜公司財物。違者罰款 200-500 元，嚴重者開除。

20、除公司指定動車、試車人員外，其他人員無權動車，違者扣 200 元/次。每次使用廠內車輛進出必須登記時間及用途，如有違章罰款駕駛

人自行接受處罰，廠內移車速度不超過5KM/小時，超速者移車人員扣50元/次。

21、尊重客戶，熱情禮貌，如遇到客戶投訴或與客戶發生分歧，要學會傾聽，摸清客戶真實需求。既要堅持原則，又不損害本廠形象。做到耐心解釋，以理服人，合理處理客戶抱怨，嚴禁與客戶產生爭執，由于處理不當造成事態進一步 擴大，損害了本廠形象者扣 100-500 元，直至除名。

22、所有員工要愛崗敬業，積極主動接受各種培訓，通力協作，相互尊重、相互理解、相互包容、相互學習、取長補短。努力提高自身的業務技能和綜合素質，工作上做到精益求精。

23、車輛在維修期間，由于維修工人沒按規定時間完成并遭到客戶投訴，維修組長或相關責任人處罰30—50元，中工10—20元。

24、由于庫房備件不及時，漏發、錯發造成維修時間延遲，遭客戶投訴的，處罰30—50元。

25.破壞廠內物品，損壞客戶車輛零件及物品，不上報一經查實除賠償外處罰50-200元，不接受教育，建議和意見，態度不端正，言詞過激行為者處罰30-50！拿客戶車上物品一經發現處罰5-10倍付款。

三、員工手機管理標準

1、手機使用

1）、因工作性質的特殊性，廠長、各個班組組長、服務顧問、庫管和財務必須24小時開機，不得關機。休假期間亦然。如有特殊原因須在規定的開機時間內關機的，須經主管領導同意。

2）、如撥打遇到關機，每次處罰20元，每日處罰累計不超過3次。3）、如撥打遇到忙，或者無人接聽，發現后必須馬上回電，如無回電記錄則每次處罰20元，每日累計不超過2次。

4）、因工作情況的特殊性，在外執行救援任務的司機及協同成員在救援期間必須開機，不得以任何理由關機。如發現關機則參考第二條進行處罰。

5）、根據工作需要，一線維修工人上班時間不得攜帶手機（含小靈通和平板電腦）。

6）、根據工作需要，本廠允許工作時間佩戴手機的人員如下：廠長、各班組組長、服務顧問、財務、后勤人員。

7）、不準攜帶手機人員，上班攜帶手機者，每次處罰10元；不但攜帶還玩手機者，每次處罰50元。

8）、準許攜帶手機人員，上班時間查明玩手機、通過手機看視頻、聊天者，每次處罰100元。

9）使用辦公電腦，玩游戲、看視頻、買東西者，一經發現，每次處罰100元。

2、手機維護

1、所有公務手機及私有公用手機應保證在規定開機時間內電量充足，保障通信暢通。

2、若因欠費被停機，應及時繳交話費于24小時內開通。

3、若手機丟失，應于48小時內（如出差外地，應于回公司后48小時內）購買新機、補辦SIM卡并開通，并在第一時間告知臨時聯絡方式。

4、手機發生故障（沒電、被停機、手機丟失等）期間，手機使用者應及時向廠長書面做出說明（下班時間必須使用別人的手機短信告知并在第二條做出書面說明），并在第一時間告知臨時聯絡方式。

四、員工違規違紀處罰規定

1.工作期間員工之間不得使用不文明語言（說臟話、罵人），一經發現，每人每次罰款300元（有兩位證人，視頻，電話錄音等）；

2.有客戶在場的情況下，員工有在客戶面前爭吵這種情況的，一經發現，每人每次罰款500元，情節嚴重（動手）的罰款1000元（有兩位證人，視頻，電話錄音等）。

以上兩種情況，第一次犯給予口頭警告，口頭警告兩次給予書面警告（自被處分之日起1-3個月內表現良好可撤銷），書面警告兩次記小過，記小過兩次轉為記大過，兩次大過轉為留廠觀察，留廠觀察一年無良好表現的員工給予開除處分。

五、后勤員工流程精化

1、財務

1）當月總產值（5號以前）

2）配件商家材料款統計（10號以前）

3）協議單位當月維修費總統計（次月5號以前）

4）私車掛賬數據（當月30號以前）5）漆工用料當月數據（5號以前）6）臨時采購記錄（當月30號以前）7）客戶回訪20臺次（20號以前）

8）支出及收入數據（廢品賣出、水電支出）9）進項抵扣稅的統計

10）峻安達維修核算（25號以前）11）保險維修車輛到賬明細

2、庫房

1）配件商家材料單據統計（5號以前）2）當月退換貨明細及退款明細（5號以前）3）臨時備貨數據

4）盤點常規、常用、易損及保養件備貨 5）維修中臨時采購專用工具記錄及落實 6）每月的總盤點數據（30號以前）7）員工損壞丟失工具記錄

3、前臺顧問

1）當月總產值（5號以前）2）各組員工工時統計（10號以前）

3）客戶回訪當次不低于40臺次（15號以前）4）VIP客戶統計 5）新增客戶統計

6）接車臺次及均單車產值 7）員工返工及損壞記錄 8）保險車輛維修到賬明細

4、客服

1）認真公正統計6S數據（5號以前）2）認真準確統計員工績效記錄（5號以前）3）員工考勤統計（5號以前）4）廠內救援（5號以前）

5）員工返工、損壞記錄（5號以前）6）二級維護準確填寫 7）快處快賠填寫

六、員工辭職規范流程

為了更規范一汽特維安達轎車維修中心員工辭職，所有員工必須遵守如下規定：

1、組長及主管人員必須提前半年提出辭職申請，80天后經董事長及廠長復核后方可批準。

復核批準需滿足以下條件：

①與本廠無任何經濟上的糾紛

②本職位需經補充人員到位后方可批準

③本職位人員無到位時需滿足80天方可批準

上屬三條其中一條不滿足強行離職者，按其比例處罰崗位工資。

2、中工及普通員工必須提前一個月提出辭職申請，滿足50天后經董

事長、廠長及組長復核后，方可批準。

3、廠長離職必須提前一年提出辭職申請，滿足5個月后方可批準。

復核批準需滿足以下條件：

①與本廠無任何經濟上的糾紛

②本職位需經董事長長認可，有無需補充，如有補充人員，需到位后，方可批準

③本職位無到位時，需滿足90天方可批準

上屬情況如有一條不滿足強行離職者，視情況按其比例處罰崗位工資。

4、學工不低于10天提出申請，經廠長、組長復核后方可批準。

復核批準需滿足以下條件：

①與本廠無任何經濟上的糾紛

②本職位需經組長認可有無補充，如有補充，需本職位人員到位后方可批準

③本職位人員無到位時，無不良記錄方可批準

5、學工不滿三個月、后勤人員及中工不滿二個月、組長不滿一個月離職，除了滿足上屬所有情況外，所有崗位工資作為處罰不予發放。

5、所有員工由于不聽從安排或故意違規廠內制度，發生一切與廠內不利的行為，如損壞東西照價賠償，嚴重性承擔刑事責任，崗位責任金視情按其比例可作為一定數目的處罰。七：員工懲罰及獎勵

1、養護品營銷，每單獎勵產品售價的10%

2、保險業務（除任務以外），獎勵5%

3、員工出勤，滿勤獎勵底薪5%，休假一天獎勵2%（遲到、早退不超過10分鐘）

4、請假遵守：

1）在假期間臨時來電話要延遲回廠時間，批準時間減半，超過批準時間的按曠工懲罰，以打卡時間為準。

2）假期間，不準時回廠（不來電話者）一律按曠工懲罰。3）臨時請假嚴格遵守出廠進廠必須打卡，無打卡記錄一律按曠工懲罰。

4）同時本組不能有兩人請假（除非特殊情況），如有兩人同時請假必須按時回廠，如有特殊事情必須電話請假，請假站長的同時上報廠長或員工群通知，違規處罰20/次，故意不按時回廠者，組長懲罰100/天中工及后勤人員50/天，學工懲罰20/天，同一月故意違規二次，處罰雙倍，三次開除。

5、維修員工

工資晉升

1）組長 2）廠長 3）考核 4）書面申請 5）是或否董事長確認 后勤員工 1）廠長

2）考核 3）書面申請 4）是或否董事長確認 6：材料及輔料備貨流程

1）車間員工如有備貨必須以書面文字申請，（空口無憑），如出現漏項、誤項，失誤在本廠，處罰當事人20/次。

2）庫房每月做好盤點，保養件，常用車型備件，常用輔料的備貨。如出現客戶投訴，每次處罰20元。

八、員工遲到處理方案

1）從8:10以后，每遲到1分鐘投幣1元，以此類推。如果早上有特殊事，必須事先打電話請假，然后補請假條，可做事假處理。30分鐘以后再按1元/分鐘處罰，如果沒請假及電話請假，正常按8:10分后每1元/分鐘處罰，如不按規定投幣，月底按遲到時間雙倍處罰扣除。投幣時必須寫上自己的名字，累計時間60分鐘以上，每分按照1.5元處罰，120分鐘以上，每分按照2元處罰。

2）單月超過10次，底薪降低100元 3）單月累計超過200分鐘，底薪降低100元 4）其他按照原有的規定處理

5）底薪恢復，必須在三個自然月內累計次數不能超過10次，累計時間不能超過80分鐘，以打卡記錄為準

九、關于員工學習培訓規定

每個星期四的一汽特維視頻會議，任何員工不得以任何理由不參加培訓，如當天有特殊情況請假的，晚上培訓時也務必參加。如有特殊情況（如紅白喜事，病假等）可事先電話通知。

由本廠不定期的專項技能培訓，通知所到人員時務必參加。參會時，有考勤記錄，一律納入績效考核當中。無故不參加者，1次處罰10元，2次處罰20元，3次處罰40元，4次處罰80元，嚴格執行。希望每位員工都有一個學習、提升的意識。

視頻培訓會管理辦法 本廠中層管理人員以上除特殊情況，必須全員參加！每月有一次請假，超過一次以上必須有站長認可或標準。人員分類： 1，主講機修維修類知識！參加人員有： ○廠長，行政客服，機修車間主管，鈑噴主管，顧問主管，機修員工全員參加！2，主講鈑噴類知識，中層管理人員及鈑噴員工全員○參加！3，主講前臺或服務及營銷類知識，參與人員： ○廠長，行政客服，機修車間主管，鈑噴主管，顧問主管，服務顧問，財務，庫房！鈑噴員工每月至少有兩次培訓記錄，月底以記錄為準，由廠長根據當天情況安排！監督及處理，相應課程如有不參加，1次10元，2次20元，3次40，4次80元 安達轎車維修中心 2017.5.24實施

各部門全面執行總結流程制度

當天以紙制或微信形式上報廠長（特殊情況下當天沒完成，第二天即時補上，必須貫徹執行）。

一，前臺：當天進廠臺次、出廠情況、交車延遲原因、備件落實（含增項）、每單客戶溝通落實。回訪：主管30單以上，顧問25單以上，領工資時上交，沒完成延長發工資時間，10號前上交廠長好總結會（有異常立即預約回廠檢查和維修）； 二，財務：掛賬（含公車和私車）催單、保險到期提醒電話（含預存記錄儀），掛賬超三個月，視情登門拜訪（原則是公車、縣城內VIP客戶允許掛賬，擔保員工基數額不超本人工資，誰簽字誰負責），財務催單涉及人員（顧問<=>財務<=>廠長<=>客戶）；

三，庫房：發材料、備貨匯總、增項核實，屬退貨正常情況下需在7日內完成。特殊情況當次貨物當次退，涉及人員（庫房<=>顧問<=>車間），收驗貨核查，參與人員（庫房<=>車間主管<=>班組長；

四，車間主管（機修）：每天維修臺次、增項

內容、備貨情況、增項客戶確認、廠長確認、交車檢驗確認、返工、損壞監督定責，涉及人員（車間主管<=>班組長<=>顧問<=>客戶）； 五，鈑噴主管：每天維修車輛交車時間管控、延遲交車、客戶溝通和落實、返工監督定責，涉及人員（鈑噴主管<=>班組長<=>顧問<=>客戶）；

如果增項不合理，員工損壞的零件轉嫁給客戶，發現1次等價雙倍處罰，涉及人員（車間主管<=>班組長<=>顧問主管<=>庫房）

客戶投訴增項不合理、維修類別和損壞零件！

1、無廠長簽字（除接受等價賠償外，視情節扣款承擔連帶責任扣款），涉及人員（廠長<=>車間主管<=>班組長<=>顧問主管<=>庫房）；

2、有廠長簽字（除接受相應處罰外，還應承擔連帶責任一并扣款，涉及人員（廠長<=>車間主管<=>班組長）。

企業原則：員工損壞零件，實事求是，主動承擔賠償，不能轉嫁給客戶，讓客戶利益和精神受到損失。我們堅持以客為尊，以客戶滿意度為宗旨！服務好每位進廠客戶！

2017.5.24號實施

為了大家有一個干凈舒適的休息環境，及愛護休息室內的設施完整性，也提高員工自侓的積極性，現安排員工休息室衛生值日如下： 星期一 星期二 段小貴 田振東 星期三 星期四 王充偉 皮文福 星期五 星期六 滿華雄 張松林 星期日 呂健 監督人員及統計：車間主管敖金紅、（每周輪換一次）每天中午12點及下午6點檢查衛生不合格者處罰20元。休息期間嚴禁玩游戲，睡覺等不良行為，廠長檢查不合格，監督人員和當班人員處罰20元 2017.9.4實施