第一篇：會員收款制度(必看)

會員紅包單拍單制度，實物單不變。

1、發(fā)現一次不按賣家要求收貨的停止拍單3天 并成功推薦會員1個會員或是VIP。

2、第二次發(fā)現不按要求收貨者 停止拍單一周 并成功推薦會員3個會員或是VIP.3、發(fā)現3次沒按要求收貨的 下馬甲處理.4、發(fā)現給賣家惡意差評 直接下馬甲 并向淘寶官方舉報.5、拍完紅包款后一定要馬上收款 否側后查自負。

6.為了不影響其他會員拍單效率，新會員沒有耳機的。禁止拍單

會員注意：紅包單如果用本金付款的平臺幫忙找回 但不擔保 后果由會員自己承擔

第二篇：現金收款制度

現金收款制度

第一章

總則

第一條 為了規(guī)范開發(fā)公司、物業(yè)公司現金收款管理，保障企業(yè)生產經營活動資金的流動性、安全性，控制公司財務風險，根據《企業(yè)會計準則》及有關法律法規(guī)，制定本制度。

第二條 本制度所稱收款，是指企業(yè)在銷售房產、辦理進戶、收取物業(yè)費用后收取的結算款項，包括現金、銀行存款等有效貨幣資金。

第三條 公司財務部負責款項的收取核算，公司負責人對公司貨幣資金內部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。

第二章 收款人員的管理

第四條 收款人員是指開發(fā)公司銷售現場收取房款和進戶費的出納人員、公司機關收取房款和進戶費的財務人員，物業(yè)公司江南、江北收取物業(yè)費、包燒費的收費員和公司機關收取各項費用的出納人員。除公司財務出納人員及其他公司指定收款人員外，任何人不得接觸公司資金，包括現金、支票及其他有效貨幣資金。

第五條 對于公司指定的收款人員，公司綜合考慮其工作服務年限、戶口、個人信用、家庭基本背景等要素。明確挪用資金、私吞款項等損害公司權益的法律責任。

第六條 出納人員及其他指定人員外出收款時，須有相關人員協同收款，確保款項的準確、安全收回。在江北收取房款、進戶費、物業(yè)費的財務收款人員每天收取現金時必須當天及時存進企業(yè)賬戶，保證資金安全完整。第七條 收款人的部門負責人有責任對收款人的收款情況進行監(jiān)督管理，對于相關人的過失承擔連帶責任。第三章 相關票據、財務印鑒的管理

第八條 收款業(yè)務 公司所有收款業(yè)務是由公司出具蓋上財務印鑒的相關票據（包括發(fā)票、往來收據和小三聯單等）交給付款人，付款人將現金或銀行存款交付我公司財務出納人員或其他公司指定收款人員的業(yè)務。第九條 相關票據的管理 相關票據（包括發(fā)票、往來收據和小三聯單等）由會計主管負責購買、登記、審核及保管，公司財務出納人員及其他公司指定收款人員每次領取票據時在票據登記簿上簽字并標記日期后領取，使用完后返回時，主管會計審核票據后公司財務出納人員及其他公司指定收款人員同樣在票據登記簿簽字并標記日期后返回，然后領取下一本票據。第十條 財務印鑒的管理 公司財務印鑒兩枚，其中財務專用章由主管會計保管，財務印鑒名章由出納保管。現金收訖、轉賬收訖章由主管會計保管。當公司財務出納人員及其他公司指定收款人員領取票據后，主管會計應在空白票據上蓋上財務印鑒。第四章 收款業(yè)務管理

第十一條 銷售現場的財務人員在收取房款及進戶費時，要求業(yè)主將現金通過銀行轉賬形式直接存入企業(yè)賬戶，銷售現場的財務人員及時將收款票據返回公司財務會計，公司財務會計接到出納返回的收款票據和銀行進賬單后進行登記賬冊。如果業(yè)主帶現金交房款，財務人員將收取的房款交到指定的銀行折上，及時將存折和收款票據轉給公司財務會計，公司財務會計將存折提現金后轉存到企業(yè)賬戶上，然后根據收款人員返回的收款票據和銀行進賬單進行登記賬冊。公司機關財務人員收取房款及進戶費時，直接將房款和進戶費存進企業(yè)賬戶，根據收款票據和銀行進賬單登記賬冊。第十二條 當銷售現場的財務人員和公司機關財務人員票據使用完后返回票據時，主管會計逐頁審核，款項收到時，在票據存根聯上簽署自己的名字，如果票據已簽出未收到款項，應及時追繳票據的去向，保證資金及時、安全入賬。如果沒有問題，允許銷售現場的財務人員和公司機關財務人員將票據返回，在登記簿上簽字并標記返回日期。

第十三條 物業(yè)收費員首先領取相關票據，在收取物業(yè)服務費、包燒費及其他有償服務費時，物業(yè)收費員在收取現金或銀行存款的同時，給客戶開具相關票據，并在收款票據上簽署自己的名字。

江南收費員每天下班前將一天收取的費用交到出納員手中，出納員審核票據后收取現金，然后再收費員票據存根聯上簽署自己的名字并標記日期。出納員將收到的現金及時存到企業(yè)賬戶上，每天連同票據財務記賬聯和銀行進賬單登記賬冊。

江北收費人員同樣在收取各項費用時，給客戶開具相關票據，并在收款票據上簽署自己的名字，然后每天將收到的款項存進公司指定的銀行折上，及時將存折及繳款票據交給出納員，出納員收到存折后提現金后將現金轉存到企業(yè)賬戶。然后出納員根據收費員返回的相關票據和銀行進賬單登記賬冊，出納員在收到票據的存根聯上簽署自己的名字并標記日期。

出納員及公司財務人員收取各項費用時，直接將費用存進企業(yè)賬戶上，根據收款票據和銀行進賬單登記賬冊。

每天出納員都要將收款票據及銀行進賬單交給主管會計進行審核。第十四條 當物業(yè)收費人員返回相關票據時，主管會計逐頁審核票據，款項收到時，在票據存根聯上簽署自己的名字，如果票據已簽出未收到款項，應及時追繳票據的去向，保證資金及時、安全入賬。如果沒有問題，允許物業(yè)收費員和出納員將票據返回，在登記簿上簽字并標記返回日期。第十五條 出納人員在收妥款項后，需及時登記現金、銀行存款日記賬。主管會計負責編制收款憑證，附齊業(yè)務單據、收款收據等原始文件，主管會計對收款憑證進行簽字復核。

第五章 附則

第十五條 本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即對本制度進行修訂。

2010年12月10日

第三篇：其他應收款制度

應收款項的管理

應收款項包括應收賬款、應收票據、其他應收款（包括備用金）和預付賬款，是企業(yè)的主要流動資產之一，其管理狀況直接影響著企業(yè)的資產質量和資產運營能力。

一、其他應收款的概念

其他應收款（備用金）是各部門或經辦人員由于日常零星開支或出差、在職或離退體職工中非參保人員住院治療而向財務部門預借的備用款項。

二、其他應收款臺帳管理制度

財務科設專人負責其他應收款的總賬及明細賬管理，按照客戶設立其他應收款明細賬臺帳，詳細反映企業(yè)內部以及各個客戶其他應收款的發(fā)生、增減變動、期末余額及其每筆款項的帳齡等具體的財務信息，加強合同管理，對債務人執(zhí)行合同情況進行跟蹤分析，防止壞帳風險的發(fā)生。

三、其他應收款的借款、報銷程序

（一）其他應收款的借款

1、日常零星開支備用金借款：由各部門經辦人員填寫“借款單”一式兩份，注明款項用途和金額，蓋章齊全經所在部門領導、經營礦長、財務科長審批后到財務科資金組辦理借款手續(xù)。

2、差旅費借款：由出差人員或經辦人員填寫“借款單”一式兩份、“出差借款申請單”一份（鋼筆填寫），按借款單及申請單要求認真填寫各項內容，蓋章齊全并分別經所在單位領導、主管礦長、經營礦長、財務科長批準后，到財務科資金組辦理借款手續(xù)。

3、非參保人員住院借款：由非參保人員所在單位經辦人員填制“借款單”一式兩份，蓋章齊全并持所住醫(yī)院催款單及杜兒坪分院“轉外就醫(yī)轉診單”經

杜兒坪分院行政副院長審批后，到各職能管理部門（安監(jiān)處為在職及離退人員中工傷職工的職能管理部門、計生辦為矽肺職工、女職工及獨生子女的職能管理部門、勞動保險辦為按<83>3#文件退休職工的職能管理部門、組干科為離休干部的職能管理部門）審核蓋章后連同住院費用每日清單，經財務科長審批、專職人員登記后到財務科資金組辦理借款手續(xù)，同時按借款金額的10%交住院自負部分押金。

4、2004年6月1日以后發(fā)生的新工傷人員住院借款：由新工傷人員所在單位經辦人員填制“借款單”一式兩份，蓋章齊全（并持所住醫(yī)院催款單及杜兒坪分院“轉外就醫(yī)轉診單”）后到安監(jiān)處蓋章，經勞動保險辦主任審核、辦事人員登記后（并將住院費用每日清單交給辦事人員），經財務科長審批、專職人員登記后到財務科資金組交一定比例住院押金后辦理借款手續(xù)。

（二）其他應收款的報銷

對于各項借款報銷，借款人按規(guī)定程序審批后到財務科報銷平帳，對于違反用途或不符合規(guī)定的開支，財務人員有權拒絕報銷。

1、日常零星開支備用金報銷：經辦人員將發(fā)票等報銷憑證整齊地迭壓粘貼在“杜兒坪礦單據粘貼單”上，由“部門負責人與報銷人”蓋章，同時出具礦內部支票經營辦蓋章后到財務科報銷，及時平帳。

2、差旅費報銷：出差借款應于出差返回后七天內辦理報銷手續(xù)。出差人員將出差車票、住宿費等費用憑證整齊粘貼在粘貼單上連同出差旅費報銷單一并蓋章齊全后到財務科辦理報銷手續(xù)，出差人員所在部門按財務人員審核后的可報金額出具礦內部支票、經營辦蓋章后交財務科，出差費用按借款多退少補，余額全部交回財務科。

3、非參保人員住院費用報銷：非參保人員住院借款應于每月25日前后辦

理中途結算，報銷程序與借款程序基本上一致，將費用結算單粘貼好連同醫(yī)藥費報銷單一并由所在單位負責人與借款報銷人蓋章，經杜兒坪分院行政副院長、財務科長審核后到財務科辦理報銷平帳手續(xù)，并由各職能管理部門按財務人員審核后的可報金額出具礦內部支票、經營辦蓋章后，交財務報銷。

4、2004年6月1日以后發(fā)生的新工傷人員住院費用報銷：由新工傷人員所在單位經辦人員在借款的同時將住院費用每日清單交給勞動保險辦，由勞動保險辦統一到保險公司辦理保險賠款，最后將賠款交回財務科予以平賬。

四、其他應收款的催收制度

企業(yè)對到期的應收款項，財務部門專職人員應及時提醒客戶依約付款，對單位或內部職工的借款及時清理，限期報銷交回。對逾期的應收款項，采取工資表內扣款、轉賬等形式進行催收。

對于電力管理中心的外轉供電電費掛帳業(yè)務，電管中心經辦人員應主動向用戶催收，當年掛帳數必須當年清收，按總公司債權清理指標要求按年初掛帳余額的20%比例清收以前的電費掛帳數。

財務部門專職人員定期編制其他應收款明細表，反映其他應收款形成原因、期末余額等信息，及時分析其他應收款的管理情況，提請有關責任部門采取相應措施，減少企業(yè)資產損失。

五、年終往來確認

到年末，由財務部門專職人員填寫往來款項“徇證函”，交與各單位經辦人員辦理往來款項的確認，由債務方認可蓋章后交回財務科，以便順利進行財務報表的年終決算工作。

第四篇：會員制度

入會資格：

凡購買任意產品的顧客（特價商品除外），即可獲得海蘭絲積分卡，享受消費積分累計。

VIP會員卡自申辦之日起有效期為1年，次年將根據累計消費金額來核定VIP級別，將根據新的VIP級別進行維護服務。

會員優(yōu)惠：

會員卡可享受正價商品9.5折優(yōu)惠。

會員升級：

年累計有效積分10000分，可升級為銀卡會員；

年累計有效積分20000分，可升級為金卡會員；

年累計有效積分40000分，可升級為鉆石卡會員。

積分細則：

時裝和皮衣1元=1分積分 / 皮草10元=1分積分；

會員生日當月享受5倍積分。

會員積分年底統一兌換代金卷，3000積分可抵換100元代金券；使用兌換的3000積分則清零。（每張會員卡每年1000元代金券為上限）

年終積分核定折換后積分統一清零。

會員服務：

會員在我店選購的商品可享受自購買日起一年內免費清洗的服務。

會員在我店選購的商品可享受自購買日起一年內免費維修的服務。（人為原因造成的維修除外）其他會員回饋機制：

1.VIP會員在生日當天會收到發(fā)給您的短信，凝聚著服飾對您的真摯祝福。

2.VIP會員在生日前一周將有機會收到贈送生日禮品短信，可憑短信到店領取精心為您準備的生日禮品。

3.年終升級后的VIP會員可獲得海蘭絲為您準備的禮品一份。

4.年終統計VIP消費排名，根據公司情況給予大客戶年終大獎。

5.公司將邀請有資質的VIP會員參加不定期舉行的各種時尚沙龍、發(fā)布會等公司活動。

第五篇：會員制度

會員制度

一

1..凡本館顧客累計積分1000分，申請即可成為本健康俱樂部會員。

2.申請者需持本人有效證件。

3.取得會員資格后，如個人資料發(fā)生變化，請及時與公司取得聯系，辦理變更。

4.會員如三個月無累計積分，會員資格取消，原有積分歸零。

5.會員取得資格的1000分不可使用，積分低于1000分即取消會員資格。二.1.本人結合本館，一個月累積體驗15天以上，可積150分。

2.推薦他人一個月累積體驗15天以上可積300分。

3.會員推薦他人體驗消費，每2元可積一分。

4.會員本人每消費1元可積一分。

5.會員協助本館宣傳，按作用大小可積50—1500分。

三.1.本健康俱樂部為會員辦理積分回饋，回饋包括

第一.會員優(yōu)惠凡本健康俱樂部會員，購買公司的產品均可享受會員優(yōu)惠價。第二.轉換產品凡本健康俱樂部會員，均可使用1000分以上的積分，參照積分轉換表轉換擁有本公司系列產品。

第三.積分購物凡本健康俱樂部會員，在選購一類型產品時時，可使用1000分以上的積分，用來抵扣薪金 15分=1元（一個月150分，相當一個月掙十元）也就相當于在購買床墊時當錢用。

2.會員在得到相應回饋后，積分將予以沖減，剩余積分將繼續(xù)累計。