第一篇：前臺收銀系統職責流程

前臺收銀系統操作流程

1、新會員入會

新會員入會填寫完會籍同意書，收銀檢查會籍同意書的填寫是否完整正確，收款。根據不同的卡系列順序出卡。將會員的資料錄入管理系統。

（1）登記

會員管理→會員登記→根據會籍同意書將新會員的詳細資料錄入→拍照，給會員拍照→保存資料→退出

（2）發卡

會員卡管理→發卡→輸入會員卡號，回車→在卡類別下拉框中選擇卡型→點選卡按鈕→在卡號列表中找出相應的卡號，選定→卡收款信息中，修改會員卡有效期（正式開卡日期）→選擇會籍→卡價格和會費輸實際卡的價格，再選擇付款方式，并在相應付款方式中填入卡金額，其它金額0→選擇會籍顧問→保存。

注：⑴若卡價格2680，使用代金劵100，卡價格和會費中輸入2680，代金劵輸100，另選擇剩余款的付款方式即可。

⑵若之前交過定金，在收據號框中輸入定金收據號回車后出現定金→另選擇剩余金額的付款方式，并在相應付款方式框中輸入金額→保存。

⑶使用儲值卡消費時，點擊扣卡卡號右面“…”標記→輸入要扣卡的卡號→回車出現余額，核對信息及余額后確定→在扣卡處輸入扣卡金額，另選擇余款付款方式及金額。

2、老會員續會

老會員續會需填寫會籍同意書，前臺根據會員所填寫的會籍同意書上的續會卡型（之前卡型）收款，續會不出新卡，除非客戶要求換卡。將會籍同意書上所填寫的資料錄入系統。

會員卡管理→續卡→輸入卡號，回車→選擇續卡類型→選擇會籍顧問→選擇付款方式→點擊續卡。注：開卡日期修改為第一張卡型到期日期的次日，先在健身記錄里查看第一次健身日期，后延至到期日期。

交費信息的輸入同發卡。

3、補辦

會員若丟失健身卡，則需補卡，補卡仍需填寫會籍同意書，會籍同意書備注處必須填寫原會員卡號，會籍同意書會員卡號處填寫前臺新出的會員卡號。將會籍同意書所填寫的資料錄入資料。

（1）會籍補卡時先需掛失

會員卡管理→掛失→輸入會員原卡號，回車→查看會員資料是否正確，點擊掛失即可

（2）補辦

會員卡管理→補卡→輸入會員原卡號，回車→在頁面中的新補辦信息處，點選卡→在卡號列表中順序找出未發卡→選定→填寫手續費10元，再選擇付款方式填寫→點擊補辦。注：補辦時日期改為第一次健身日期。

4、會籍轉讓（會員卡轉卡）

會員將其自己的會員卡轉予他人使用，需將會員卡的資料改為他人，填寫會籍同意書，會籍同意書的會員資料填寫的是新會員的個人資料。前臺收銀收款，將轉卡信息錄入系統。

會員卡管理→會籍轉讓→輸入卡號，回車→被轉讓信息下輸入會員號→在被轉讓信息下，點擊錄入→彈出的會員資料登記頁面，將轉卡后的新會員資料填寫完畢→拍照后，點擊保存→退出會員資料登記頁面→填寫手續費200元，再選擇付款方式輸入→點擊轉讓。

5、轉卡（會員卡升級）

老會員辦理會員卡升級時，需填寫會籍同意書，前臺收銀在刷卡入場下查看之前

卡價格，根據升級后的卡型收取差價，將會籍同意書錄入系統。

會員卡管理→轉卡→輸入卡號，回車→在卡信息及續費類別下，選擇轉卡類型→交費信息中，補差價金額自動呈現，需核對→根據付款方式在相應的付款方式框中輸入金額→點擊轉卡。

6、會員卡充值

會員在會員卡中充值，填寫會籍同意書，在卡類型中填寫“充值”，總金額處填寫會員想充入的金額，會員卡號處填寫會員的會員卡號，需會員簽字確認。前臺收銀收款，將資料錄入系統。

會員卡管理→充值→輸入會員卡號，回車→在交費信息充入處，輸入充值金額→選擇付款方式→選擇提成人→點擊充入即可

健身記錄→會員所有卡下可查看余額。

會員卡管理→會員卡扣卡明細下可查看所扣明細。

7、交定金

非會員若有辦卡意愿，交定金時，需填寫會籍同意書，會籍同意書個人資料和會籍資料處都需填寫完整，付費資料支付定金處填寫顧客繳納的定金金額，會員及會籍顧問簽字，注明日期。非會員交定金前臺不出卡。前臺收銀收款，給顧客開具收據，將會籍資料錄入系統，錄入完畢后將會籍同意書放入相應的夾子中，安全保存。

會員卡管理→定金錄入→點擊增加→輸入開具的收據號、有卡號的輸入卡號、顧客姓名、定金金額→在相應的付款方式處填寫定金金額→點擊保存即可

8、會員租柜

會員租用儲物柜，需填寫會員租柜須知，根據租用期限前臺收銀收款。將會員租柜信息錄入系統中。

儲物柜管理→儲物柜租用→輸入會員卡號，回車→在租柜信息中，選擇會員租用的儲物柜號→選擇購買類別，即租用多久（贈儲物柜在購買類型下單獨選擇）→輸入租用金額，選擇付款方式→點擊保存即可。

如果是換柜子或者退柜子，要先在儲物柜退租下操作。盡量不要退租，會造成操作繁瑣，特別是使用儲值卡租用的。

儲物柜管理→退儲物柜→輸入會員卡號→填入租金（如果是換柜子無需填寫）→退租。換柜子的再在儲物柜租用里重新租入，金額及付款無需填寫，備注里寫明原因。

9、商品銷售

會員在前臺購買飲品或營養品時，前臺根據會員所買物品收款

前臺收銀→收銀→點新單→在頁面的右邊收費項目下選擇會員購買的物品，可在明細處查看，若購買價格不一致做修改→系統自動生成本次應收的金額，根據會員的付款方式，在相應的付款方式框中填寫金額→點擊收銀→金額確認無誤后，點是→彈出本次銷售的小票單→點確認打印。

注：若商品屬于贈送，價格仍舊是原價格，無需改動，付款方式選擇簽單。備注里寫明贈送人及贈送原因。

10、商品銷售統計

晚班收銀員根據當日的商品銷售金額查看商品銷售統計

前臺收銀→商品銷售統計→選擇時間→點擊查詢→核對無誤后，點退出

11、贈品發放

贈品管理→贈品發放→點擊增加→在發放物品下拉框中選中本店贈送的物品→填寫贈品數量、會員卡號、回車后姓名顯示→點擊保存。贈送類型處填寫贈送原因，備注里輸贈送人（即會籍姓名）。

12、項目購買

預存項目→項目購買→輸入卡號→選擇購買類型→子項中選擇教練姓名→在數量中輸入購買數量，次數自動顯示，保證數量和次數一致，不要改動次數→修改日期及月份，消費方式→保存→查看購買記錄確認保存。

注：（1）贈送課時不做入總課時中，可在備注標識。

（2）具體項目購買方法見項目購買具體流程。

13、項目消費

預存項目→項目消費→輸入卡號（或刷卡）→自動顯示項目，子項，總課時，剩余課時（無需改動）→查看本次操作是否在上面的歷史消費記錄基礎下遞減。核對后點保存→點打印打印出私教消費單（打印前查看打印機是否正常運作）。會員當場簽字，第一聯留存同收銀報告一同交財務，第二聯交私教。

注：（1）保存和打印消費單同時進行，不允許只保存不打印或者只打印不保存。

（2）由于系統網絡等原因無法打印的，收銀負責做記錄。之后補打。

（3）項目消費由會員至前臺打消費單，收銀打印消費單并監督會員簽字。

（4）在打印過程中遇到問題及時提出，否則影響教練工資提出。

14、核對各收款及資料錄入正確性

晚班收銀員根據當日收到的各種票據核對系統報表。

注：（1）總收入報表：營業分析報表→總收入報表→選擇時間，從----到----→點擊查詢→核對無誤后，點擊打印預覽→選擇33%預覽→打印→開始→打出總收入報表隨賬交財務。

（2）會費收繳查詢可查看錄入卡付款明細，充值明細，補辦轉卡明細等。

（3）儲物柜租用明細可查看每日儲物柜租用情況（包括柜號，付款，會員資料，租柜有效期）。

（4）預存項目→項目收費查詢→查看項目收費情況。

（5）前臺收銀→商品收銀明細和商品銷售統計→查看商品出售情況。

（6）前臺收銀→其它收入查詢→查詢其它收入，像單次劵，不出卡的團購等。

第二篇：前臺收銀工作流程

前廳收銀工作程序

前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:

（一）班前準備工作

1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。

2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。

3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。

4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

（二）原始單據的使用：

1、預收住房定金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 500元）。

2、雜項收費單：此單據共三聯，用于客人在酒店內無原始單據的消費憑證，如預收小冰箱費用等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯放在客人賬單里；第二聯給客人；第三聯和入賬賬單一起投財務審計。（注：此單據必須有客人簽字）

3、退賬單：此單據共三聯，用于需要給客人減免一些消費費用，如結賬時給人打扣，需要做調整處理的賬務，入錯客人消費賬目，客人消費費用由酒店款待等。此單據需要制單人、大堂副理、前廳經理簽字，必要時也需要相關部門總監或總經理的簽字審批。

4、發票：當客人結清有關費用時，（如需開具發票，各收銀員直接在電腦上開具電子發票，需注意的是，發票抬頭、消費項目、消費金額一定要如實填寫）。只允許客人現金或刷卡結賬時向客人開具發票，結城市掛賬的消費或轉財務的消費需要財務部的允許才可開發票。

5、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次當班結帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次當班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

6、結帳單：

（1）客人結帳時，打印出“明細賬單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

7、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。

8、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“當班帳目明細表”和“當班結帳單”，及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規定

接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班

催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

3、收銀員每日打印兩份當班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。

4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，需報告當班大堂經理在單據上簽字確認并根據規定做好相應財務調整。

（四）、發票、兌換水單作廢帳單的管理

1、發票管理（專門培訓發票管理）

2、兌換水單管理

1）兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

2）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

3）作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1）收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整賬單、作廢單等都應投財務審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

2）如事后發現有差錯，但又查不到相應保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

（五）、現金、信用卡、支票的收受程序

1、現金

1）收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；

2、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。

3）代他人付款，而持卡人沒有入住本酒店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權金額10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

3、支票

1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“××賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入（避免遺失被盜用）。

2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。

3）小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改；

4）漢字大寫金額數字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字；大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

5）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯系人姓名和聯系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。

（六）、下班前現金及未使用收據交接程序

前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。

（七）、客房訂金處理程序

賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

（九）、外幣兌換工作程序

1、兌換周轉金出入庫程序

根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無誤。

2、兌換前準備工作程序

1）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續。

3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。

3、外幣兌換及承付現金程序

1）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？

2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

3）經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。

4）問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

4、外幣兌換營業日報表的編制程序

當一筆兌換業務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上，編表要求是：

1）按照水單順序號碼一一填寫；

2）外幣現金、支票分別填寫；

3）每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：

1）外幣交接程序：兌換營業日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。

2）兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。

（十）、超定額客房掛帳催款程序

按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

1、打印一份超定額客房掛帳清單。

2、在明細清單上注明客人離店日期。

3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。

4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯系要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。

5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。

（十一）、客人保險箱使用程序

首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。

第三篇：前臺收銀工作流程

前臺收銀工作流程

酒店前臺的主要工作就是辦理和服務入住顧客及處理相關退房業務，那么酒店前臺收銀員工作流程包括入住流程和退房流程：

一、入住流程：

1．見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續時詢問客人付款方式。

2．收取客人押金或刷卡。

3．開具押金收據單，紅色一聯交客人保管。

4．將剩下二聯收據單附在押金或信用卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內

保管。

5．客人給的如果是信用卡，最好在收據單上抄下信用卡號，刷完卡后，就在卡

紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂。

6．按正常程序拿授權或查支付名單。

7．從接待處交接過賬單，裝入套內放入相應帳欄內。

8．如客人屬于免收押金類，應請客人在入住時于賬單上簽名認可。

9．如客人房賬屬于其他房賬內的，取得其他房房主的簽名認可方生效，兩房須

分別注明“入XX房”及“付XX房”。

10.除備用金外的所存現金在每班前須放置保險箱內妥善保管。

二、退房流程：

1．向客人索回紅色一聯的押金單，并根據此聯找出相應的白聯收據單，對照無

誤后，方可進行結算。

2．取出退房客人賬單，等候查房通知及總機通知。

3．如果客人遺失紅色收據單，收銀員須在賬單上注明“紅色遺失”字樣。

4．收銀員在等候總機通知時，須對各人解釋：請稍后，現在正查房。不要一聲

不吭讓客人誤會你的等候是忽視與耽誤他。

5．客人在結算前所有當天消費須立即如數進賬單內。

6．在得到總機確認該房無任何消費的通知后，收銀員應將賬單交與客人過目。

客人如對賬單有任何疑問，收銀員則應耐心地對其進行解釋，切不可含糊其辭或不耐煩地摧促客人。

7．在客人認可其消費的所有款項的總數后，須請客人在賬單上簽名，收銀員方

可進行結算。

8．結算后把賬單紅色一聯交于客人，白單與綠單釘在一起放置一旁以備案做表。

三、交接班：

1.檢查接班人儀容儀表

2.交接內容：特殊事項，了解客情，掌握房態（預訂、預離、特殊需求）

四、投銀

1.投銀柜的日常安全由前臺人員負責，不得空崗

2.收款員投款，必須按投款單規定格式認真、真實的填寫投款記錄；投款單不得涂改。

3.投款記錄填寫完畢后交監投人檢查錢袋及投款單各項內容填寫是否一致；并在監投人的監督下將錢袋投入投銀柜中。

2011-10-11

第四篇：前臺收銀操作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作：

1、前臺收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由前臺主管監督執行。

2、、上班提前十五分鐘到崗，做好區域衛生清潔工作。

3、主管主持召開班前例會，檢查儀容儀表。

4、收銀員清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續，并在餐廳收銀員備用金交接登記簿上簽字。

5、查閱上班已使用到的帳單及收據號，檢查尚未使用的帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回。

6、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查傳真機色帶、發票及需用工具是否足夠、。

7、檢查POS機、驗鈔機、打印機是否可正常運作。

8、查閱交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式三聯：白聯為收銀存根、綠聯為廚房、紅聯為財務。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，收銀員根據客人結帳方式在暫結單上，重新打印結算方式后，將白聯結帳單交回客人，紅聯結帳單則留存。

4、客人結帳是掛帳的，收銀員辦理掛帳手續后，二聯帳單都交收銀員處。

5、客人結帳是信用卡的，則由廳面人員將客人信用卡交收銀員進行POS機操作，信用卡紙上必須有持卡人簽名。白聯結帳單及信用卡客戶聯交客人，紅聯結帳單及信用卡銀行聯、商戶聯則交回收銀員

7、結帳時客人出示優惠卡或者廳面管理人員給予客人重新打折，收銀員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和三聯帳單按程序辦理。

8、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，再由廳面經理級以上人員證實后，將修改單和作廢單（三聯）交收銀員送財務部核數員審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面經理級以上人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、收銀員在營業結束，后應計算出當日營業收入，做賬務報表及現金繳款單上交財務。

9、交班時，必須在〈發票登記記錄表〉上登記本班已使用的發票號，接班收銀員簽字確收。

第五篇：百勝系統前臺收銀操作流程（最終版）

百勝系統前臺收銀操作流程：

步驟

1、打開百勝系統后點擊零售管理；

步驟

2、點擊前臺收銀；

步驟

3、點擊開始收銀；

步驟

4、選擇上班員工工號；

步驟

5、輸入所售的商品條碼；

步驟

6、修改金額；

步驟

7、輸入實收金額；

步驟

8、注意：如一張小票里有多件衣服需重復輸入；

步驟

9、（1）多店員輸入；

（2）

步驟

10、輸入實收金額結算；

步驟

11、銷售日結。

注意事項：

1、當天的小票必須當天做銷售日結；

2、如果小票銷售日期不同，必須分開輸入以及銷售日結；

3、若要修改單據日期，請把單據編號及所需修改日期發給總部黃榮科；

注：下圖為單據編號的查詢方法（單據編號必須零售日結才能看到即步驟11）。