第一篇：倉庫領料制度

倉庫領料制度

為了規范倉庫材料日常管理，嚴格控制生產成本和費用的合理性，降低材料消耗，現制訂以下材料領用制度：

一、領料人員嚴格按照生產計劃定時定量填寫《領料單》，由車間

負責人審核簽字后有效，倉庫憑借有效《領料單》發貨，《領料單》一式三份，倉庫、財務、生產各一份。

二、領料員必須協同倉管員做好出倉手續，方可領走使用，對于大

批量領料，領料人必須提前一天將領料單交倉庫管理員，并按照約定的時間領取材料。

三、在領料時領料員應自覺遵守倉庫管理規定，未經倉管員允許，不得在物料區隨意走動。

四、標準件、外加工件、電器元件等物品按當天實際需求領取，不

準虛報數目，以少領多，超額領用的材料必須注明原因并由生產負責人簽字后倉庫才可給予發料。如倉管員違規發放，每次給予50元罰款。

五、如發現有人亂領用材料的，或倉管員違規辦理出倉手續的，將

給予50—100元的處罰措施，如有原材料不良或在組裝過程中材料損壞的，要以舊換新，杜絕浪費，發現浪費者，以一罰十。

六、本規定由公布之日起開始執行。

北京聯創廣匯電氣制造有限公司

2012年10月10日

倉庫領料程序

一、領料程序

領料員填寫領料單------領料部門主管簽字-------倉庫保管員簽 字----倉庫發料

說明：

1、領料員填寫領料單：領料員按生產所需領用物資填寫領料單（領料單位、日期、名稱規格、請領數及詳細用途，在領料人處簽字）。

2、領料部門主管簽字：對領料單審核簽字。

3、倉管員確認簽字：倉管員對領料單所請領物品進行評估確認無誤后簽字

4、發料：按料單進行發料、做賬。

二、相關規定

1、領料部門認真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；

2、當日料單當日到倉庫領料；

3、當日沒有領料的料單作廢：

北京聯創廣匯電氣制造有限公司

2012年10月10日

第二篇：工地倉庫領料制度

附件5

項目撥料/領料制度

1、撥料領料流程：

對班組材料撥料流程：班組填寫領料單→→專業工長簽字確認→→班組到庫房領料。特 殊情況如個別應急零星材料可先電話告知專業工長后直接到庫房領料，簽字認領后由庫管員當天與專業工長完善領料手續。

2、對班組撥料單及對外項目或其它材料調撥單填寫要求：

撥料單（或領料單）填寫要求：工程名稱、班組名稱、材料名稱、規格/型號、單位、數量、使用部位、領料時間等填寫清晰、明確。撥料單（或領料單）一式三份，班組、庫管員、專業工長執各一份，每月勞務收方結算時對班組的材料結算以撥料單（或領料單）與廠家供貨價格清單作為結算依據，材料超耗部分在當月收方結算中扣除。

3、班組須指定專人領料：

每班組指定不多于1人負責領料，并向項目部提交指定人員的姓名、身份證復印件以及授權委托書，名單以外的其它人選項目部不予認可且不發料，如發生人員更換，須提前提報更換領料人員確認單及新換人員的身份證復印件。

4、主要材料用量計算及發料標準：

對主要材料的用量由專業工長負責計算材料使用數量并經班組現場實際施工檢驗確認后，給庫管員一個發料數量標準（標準層以“先確認樣板再推廣”方式確定材料用量，避免返工及浪費），庫管員按專業工長提供的數量標準發料（數量標準以書面形式交底），如：標準層各規格電線管、電線、給排水管及管件等每層準確用量。

5、班組領出庫房材料的保管：

（1）各班組對其從項目庫房領取的材料負有保管責任（以撥料單為據），因保管不善造成材料丟失或損壞超過定額規定標準的，按主材超耗扣減班組費用。

（2）如需與外單位借調材料須告知專業工長，征得專業工長同意方可借調，如班組私自向外借材料未告知項目專業工長的，按班組自身超耗處理并從月度收方結算中扣除材料超耗費用。（3）嚴格現場材料管理，當天施工所需材料在施工現場必須堆碼整齊，當天剩料當天清理回庫房，杜絕現場材料亂扔亂放與材料長期堆放在現場的現象。

第三篇：倉庫領料管理制度

倉庫領料管理制度

倉庫領料管理制度1

第1條目的。

為規范工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規定。

第2條適用范圍。

本規定適用于工廠所有物料的領用。

第3條責任。

1.倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。

2.生產使用部門設置專人負責領料工作。

第4條解釋。

領料是由生產部門人員在產品生產之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。

第5條領料時間。

生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產現場堆積,過晚領料則影響生產進度。

第6條確定領料限額。

生產部門根據《產品用料明細表》和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。

第7條填寫《領料單》。

1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。

2.《領料單》必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。

3.《領料單》中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

4.進口物料與國產物料分開填寫。

第8條領料流程。

1.生產部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。

2.《領料單》須經部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

3.領料人員持已經審批的《領料單》到倉庫領取物料。

4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內容,備好物料,審核領料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領料單》與物料交與領料人員。

5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫臺賬。

第9條領料超限額控制。

當使用部門申請超限額領料時須說明原因,同時倉儲部進行調查,將調查結果依據審批權限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。

第10條補退料控制。

生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產的需求。

第11條本規定由倉儲部制定,解釋權歸倉儲部所有。

第12條本規定自頒布之日起執行。

倉庫領料管理制度2

第1條 目的

為規范工廠的領料工作，避免因領料不當而造成工廠的損失，特制定本規定。

第2條 范圍

本規定適用于工廠所有物料的領用。

第3條 責任

1．倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。

2．生產使用部門設置專人負責領料工作。

第4條 解釋

料是由生產部門人員在產品生產之前填寫領料單向倉儲部門領取物料的過程。

第5條 領料時間

生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。領料員需把握時間，過早領料造成生產現場堆積，過晚領料則影響生產進度。

第6條 確定領料限額

生產部門根據產品用料明細表和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準，每次領料時應認真審核。

第7條 填寫領料單

1．清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。

2．領料表必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。

3．領料表中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

4．進口物料與國產物料分開填寫。

第8條 領料流程

1．生產部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。

2．領料單需經部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。

3．領料人員持已經審批的領料單到倉庫領取物料。精益爭霸。

4．倉儲部人員核對領料單的簽章和內容，備好物料，審核領料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領料單與物料交予領料人員。

5．倉儲人員憑領料單將領用情況記入出庫臺賬。

第9條 領料超限額控制

當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調查，將調查結果依審批權限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。

第10條 補退料控制

生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產的`需求。

第11條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第12條 本規定自頒布之日起執行。

2

倉庫退料管理規定

第1條 目的

為規范退料工作，保證生產部門順利運行，降低不必要的損失，根據工廠的相關規章制度，特制定本規定。

第2條 范圍

本規定適用于工廠各物料的補料、退料工作。

第3條 責任

補退料工作由生產部門協同倉儲部負責。

第4條 解釋

對于領用的物料，生產現場在使用時遇到質量異常、用料變更或節余、物料少發及用料不足時，需辦理補退料。

第5條 退料處理方式

1．余料退回。生產部門將其領用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經部門主管審批后到倉儲部辦理退料。精益爭霸。

3．廢料退回。廢料是在生產過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產部門在一定期間內將其收集，并開立廢料報告單，經部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

第6條 退料流程

1．對于領用的物料在使用時遇有物料質量異常、用料變更或節余時，生產使用部門應將經部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。

2．物料質量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質量管理部檢驗，并將檢驗結果注記于“退料單”內，再連同料品繳回倉庫。

3．對于生產使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與采購人員協調供應商處理。

4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結果進行處理。

5．倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。

第7條 退料存放

1．余料，倉儲部單設退料區，并根據退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數量，按先進先出的原則送生產部門使用。

2．壞料與廢料經質檢人員驗證后應分區存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準后處理。

第8條 退料資料匯總

倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據。

第9條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第10條 本規定自頒布之日起執行。

倉庫領料管理制度3

1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經餐飲部經理審核后上報審批,由財務部經理,采購部經理認可,上報總經理同意后方可申購。

2、一般原料采購由廚師領班報日采購,由部門經理認可后即可購買。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。

4、領取食品原料必須按規定填寫領料單,各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字,各部經理批準。

5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數量、單位、由發貨人根據領料單發貨。

6、若實際發貨數量不足,須在領料單上注明實際領用數量,并由發貨人及收貨人共同簽字認可。

7、發完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。

8、各部門領取貴重原料,必須經過預算,提前一天領用,并嚴格驗收,核準數量。

9、各部門領料單必須由專人保管,不得將領料單互借使用,領后的領料單必須按編號保存,月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。

10、在領取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發現質量不符合要求,則應拒絕領用。

11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉量。

14、倉庫要求清潔衛生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類儲發記錄,凡每月每項進貨及憑領料單分發各部門的物品,均應有詳細注明進發貨物的數量、日期及經手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數,存貨有序,發貨存據,庫存有分類,管理有制度。

17、如到貨數量不足,質量不符合要求,或存在其他問題,應及時和采購部取得聯系。

18、進貨時應加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先進先出,后進后出。

19、一切干濕貨物都應隨時留意,以防變質,干貨提防發霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封貯存。

20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發出,基本保證貨物按原包裝發出。

21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后填好盤存表。

22、無關人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經餐飲部經理,部位經理簽字認可。

23、倉庫規定固定領物時間,如無特殊情況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結束后,將各部位領料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結的食品毛利提供依據。

第四篇：倉庫領料流程

倉庫領料流程

1.每天跟椐生產單的要求, ,仔細的核對生產單的型號和說明, 配發原材料,記錄牛皮和仿皮,布的發放的數量,并填寫領料表.2.對裁剪完,退回倉庫的原材料,及時的標明數量,便于月底盤庫.3.維修.返修.出錯的,倉庫保管員評主管簽字批準后,發放原材料,并記錄數量和型號.4.根據領料表每天做好臺帳,發現下限材料及時申請,交給采購員.倉庫入庫流程

1.所有材料,無論是新購入.退貨.領后收回,由倉庫保管員檢驗后入庫

2.對照材料和發票核對品名,規格,數量,質量做好入庫手續,填寫入庫單,及時入帳

3.對不合格品可拒絕入庫,及時通知采購員,重新采購.4.倉庫保管員安排把材料擺放到指定的區域,對急需的材料及時通知生產部.

第五篇：材料倉庫：領料程序及相關規定

材料倉庫：領料程序及相關規定

一、領料程序

領料員填寫領料單→領料部門主管簽字→倉庫保管員簽字→審批部門簽字→財務部簽字、蓋章→倉庫發料

1、領料員填寫領料單：領料員按每天生產、管理、技改、基建等工作所需領用物資填寫料單（領料單位、日期、名稱規格、計量單位、請領數及詳細用途，在領料人處簽字）。

2、領料部門主管簽字：對領料單審核簽字。

3、倉庫保管員簽字：對所領物資核對是否有庫存，在發料處簽字并填寫實際單價和材料編號，在料單右上角處寫上庫別（每個賬本名稱）。

4、審批部門簽字：審核領料部門是否按生產消耗定額、辦公用品定額和相關計劃等，并在實領欄中填寫實領數（大寫）。

（領料員按審批后的實領數算出實領金額后到財務部簽字、蓋章）

5、財務部簽字、蓋章：審核料單手續是否齊全及領料金額是否準確無誤后蓋章，并在料單記賬處簽字（年、月、日）留下料單財務聯。

6、倉庫發料：按有效料單進行發料、做賬。

二、相關規定

（一）領料部門

1、認真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；

2、當日料單當日到倉庫領料；

3、當日沒有領料的料單：

①如財務未簽字、蓋章的自行作廢；

②如財務已簽字、蓋章的當日帶上倉庫聯料單到財務抽出財務聯料單（財務、倉庫和車間三聯同時作廢），另重新填制料單辦理領料手續；

③當日未領的料單，最遲于次日上午9：00之前必須到財務部抽回財務聯料單，否則財務部有權在重新辦理手續時拒簽。

④車間核算員將車間料單每天匯總金額、張數上報財務部；

5、領料部門在料單右上角填寫部門編號： 如：電鍍車間（DD——01——09——001）注：(1)、序號每天必須連號；

(2)、各領料部門的編號統一按QS9000質量體系程序文件上的編號。

（二）審批部門

1、審批料單時字跡清晰，不得涂改；

2、實領欄中實領數必須大寫;

3、生產物資領料嚴格按生產計劃和消耗定額控制把關；辦公用品按部門消耗定額控制；

（三）財務部

1、不辦理隔日、有涂改現象或未按領料程序要求填寫的料單；

2、對料單財務聯進行匯總并做結算日對賬單，結合車間匯總金額、張數和倉庫進行核對。以確保當天料單金額、張數的準確性；

3、不定期對倉庫物資賬、卡、物進行抽查；

4、結算業務章專人管理，不得擅自借于他人使用；

5、所有料單（財務聯）由專人每月記賬后統一裝訂并妥善保管；

（四）原材料庫

1、簽字、填寫實際單價和庫別時不得涂改；

2、發現料單有疑問及時通知財務部和領料部門；

3、物資發放按照先進先出法；

4、及時報送日報表和臨時收料單；

5、每天與財務部進行核對當天收、發金額和料單張數。