第一篇：2011年度倉庫管理評審報告文檔

2011年度倉庫管理評審報告

目錄

1、目標的達成狀況

2、環境改善方案的實施

3、內審不符合項

4、糾正/預防措施

5、倉儲管理的總結

6、對體系的改進建議7、2012年本部門的改善工作計劃

一、目標達成狀況

1、倉庫目標之分解

計算方法

① 盤點帳物不相符項≤0項：以每月底財務部復盤不相符數為主

② 成品出貨出錯率≤0%：成品出貨出錯批次/成品總出貨批次*100%

③ 收發物料錯誤次數≤0項：以每月相關部門或客戶的書面投訴形式計算

④ 產品防護合格率≥100%：防護合格產品數/應防護產品總數*100%一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一

月

盤點帳物不相符項≤0項

成品出貨出錯率≤0% 0項 0% 0項 0%

0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 收、發物料錯誤次數≤0次 0次

產品防護合格率≥100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

在2011年的過去11個月里，倉庫在上級領導的指導、各項倉庫的運作流程、規章制度的支持下，基本完成了預定的目標，但是在過程中，還存在著很多問題和不足，在新的一年（2012年）在完成既定目標的前提下，繼續完善倉庫的各項工作流程和規定，用以提高倉庫各級人員的倉庫管理水平

二、環境改善方案實施

①、在6、7月份倉庫對倉庫全體員工進行了廢棄物分類的培訓，危險化學品的儲存管理的安全及注意事項，并在9月份召集了相關部門進行了“化學品防泄漏演習”，并形成記錄 ②、在8月份化學品倉庫的責任物料員進行了外部培訓

三、內審不符合項

1、可回收的紙皮放在不可回收的垃圾箱內

2、倉庫成品區有部分區域標識與實際不符（標識為68-J636，實際放置為68-LP80）

3、倉庫成品區有部分周轉箱堆放超過2米的限高要求

4、危險化學品放置倉庫門口貼附的“化學品防泄漏演習報告”的揭示圖片太舊，看不清具體內容

四、糾正/預防措施

1、對倉庫人員進行廢棄物分類回收的知識宣導，并將廢棄物分類的范圍用圖片的方法展示，貼

附在垃圾箱的上方位置

2、不符產品為待入庫產品，設置“待入庫區”，入庫前的產品必須放入待入庫區，不允許放入成品區

3、限高標準為：2米以下，對超出范圍的部分產品或尾數箱，另外用卡板盛放，在執行“倉庫每日5S點檢”時對此進行監督

4、將圖片打印后，用過膠紙過膠，然后用A4硬膠套裝好，封口朝下，貼附在倉庫門外，由化學品倉庫物料員負責每2個月跟換一次

五、倉儲管理情況的總結

1、倉庫流程管理

①、設立了流程運行和業務活動的審核控制點：倉庫所有的入庫、出庫等業務活動都設立有相應的業務流程來控制（如：來料入庫作業指導、成品入庫作業指導、領料作業指導、出貨作業指導等），對于其中重要環節設立了控制點，通過各種支持的單據，逐級手工批準進行下一步的操作

②、業務流程邊界（與其它部門或客戶的對接部分）的設定：對于同公司其它部分和外部客戶的業務邊界的流程通過會議的形式邀請他們協商共同制定了各項流程

③、流程實施過程中的檢查及優化：對于業務流程的實施過程中的檢查、優化，分析流程同實際現狀是否有任何不適應的地方，邀請相關部門已舉行會議的形式進行相關流程的優化，使流程的運行更加順暢

④、員工的流程的培訓：在“2011年度培訓計劃”中，規定了倉庫各個管理規定和業務流程的培訓時間并已實施，培訓范圍包括了所有倉庫相關的人員，并經考試合格、倉庫員工的管理

①、崗位職責：針對每個工作崗位編制崗位職責，并對倉庫所有人員進行培訓，考核合格后上崗

②、考核機制：在2011上半年實施過一段時間的績效考核，編制了考核依據和制度，下半年這項工作已缺失

③、輪崗：根據工作實際情況的需要，工作中的表現，有部分員工進行了輪崗（由搬運崗位調為物料管理崗位、由物料管理崗位調為搬運崗位

④、培訓體系：編制了“2011年度培訓計劃”，明確了培訓人員，培訓內容和范圍，培訓后經考核合格，制訂了新員工的入職崗前培訓，考核合格后上崗

3、倉庫盤點管理

①、盤點方法：盤點工作主要分為計劃性的定期盤點和日常工作中的循環盤點

②、責任人：按照客戶或者物料的物性、規格等對倉庫的所有物料進行區域劃分，配置合格的物料員分區分賬管理

③、過程間隙：在日常工作中，安排了倉庫組長對倉庫每日進行了5S點檢并記錄，不定時抽查各個物料員的帳、物、卡是否保持一致

④、原因調查：在每月的定期盤點或日常的循環盤點中，發現問題后，查清問題發生的原因，提出改善措施，必要時并采取了適當的警告或處罰措施

4、倉庫設施、設備管理

①、日常點檢：設計詳細的檢查項目表，在每天設備正式開始使用前，安排專人檢查相關項目，如有任何問題，應該采取相關措施，不能處理的申請外部修理或保養。目前倉庫只有對電子稱、溫濕度表、叉車和電器進行了點檢

②、定期維護：對于設施、設備必須建立維修商的資料，根據相關經驗設定定期維護周期。目前只有對電梯設置了定期維護周期

5、倉庫特殊事件處理流程

①、定義范圍：定義倉庫中出現的特殊事件范圍，如物料差異、出現的作業事故等 ②、在處理特殊事件時應該先考慮人身安全、再考慮貨物安全，避免造成對客戶的損失 ③、針對出現的特殊事件，由當事人向上級主管報告，倉庫管理層（主管或組長）進行調查④、分析及改善：針對每一個特殊事件調查清楚事件原因后，制定了改善行動計劃，避免再次發生

六、對體系的改進建議

1、建議：每筆物料的采購計劃、采購申請能夠書面通知倉庫，以便倉庫為采購物料入庫做一系列的前期準備工作（如：劃定入庫區域等），也方便倉庫照單收貨

2、建議：制訂正規的合理的安全庫存：為了應對采購周期及物料耗用速度的變異，使生產部門不發生停工待料的現象，根據采購周期及物料耗用速度及穩定性，確定合理的安全存量的數量（畢竟倉庫的地方也是有限的）

3、建議：制訂完善ERP的使用流程，普及ERP的使用方法（各部門規定ERP操作責任人），新的使用人、老的使用人的培訓制度，系統的維護責任人，職責更合理的分工，BOM的從新審核與制訂，ERP修改、刪除、增加等功能的審批制度（目前系統現狀：

1、系統功能與操作脫節，不適應實際需要，需要有后續維護與培訓。

2、使用人員培訓與指導不足

3、系統設施不完善

4、隨意更改、添加或刪除基礎資料）

七、2012年倉庫的改善工作計劃

為加強成本核算，提高倉庫的基礎管理工作水品，進一步規范生產物料和成品流通、保

管和控制，維護公司資產安全完整，提出2012年的改善工作計劃：

1、倉庫管理工作計劃的內容與應注意的環節

①、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的臺賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；合格品、過期品、不合格品品、廢料、應分別建賬反映。

②、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.③、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

2、入庫管理

①、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格標識辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

②、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格標識等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在不合格區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、出庫管理

①、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到按單領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑簽核完整的領料憑證到倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，是否先進先出，核對正確后方可發料；倉管員審核完領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

③、成品發出必須由生管部開具發貨單據（通知單、送貨單），倉庫管理人員憑由生管部經理批準的“出貨通知書”進行發貨

④、倉管員在月末盤點時要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算時間應保持一致，以保障成本核算的正確性。

⑤、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫人員管理

①、倉庫人員包括：文員、組長、物料員、送貨員、回收包材整理人員，掌握上述員工的總

數量，清楚每一個員工的工作能力和優缺點，讓員工在一個公平的環境里各盡其能，發揮自己的特長

②、員工素質的提高：根據員工的不同崗位制訂合理的、切合實際的培訓內容，完善考核制

度，激勵員工自主性

5、設備的管理

①、定制定位管理：設立固定的位置存放倉庫的設備、設施（如：叉車的放置位置等）②、設備使用、點檢、維修管理：制訂設備點檢表，確定點檢責任人，制訂維護規定，設定

維護周期，并將維護結果記錄履歷

③、備件管理：將設備設施易損壞、易維修的部位零件購買備件（如：手動叉車的輪子、電梯的門鎖等），損壞后自行進行維修，如果實在需要外部維修，再通知采購部聯絡外部進行維修

6、目視管理

目視管理的作用：迅速快捷地傳遞信息形象直觀將現場運作的故障問題顯現出來客觀、公正、透明化，有利于統一認識，提高員工士氣，提高運作效率與質量直接迅速地掌握現場運作的進程、資源地合理分配

計劃在2012年，在目視管理上，將加大力度和提高，如下例：

①、叉車、電梯等機械設備開關旁張帖安全操作規程 ②、倉庫內標識黃色線的安全通道 ③、倉庫內各功能區域指示圖④、消防器材位置圖

⑤、倉庫人員去向牌⑥、叉車狀態標識掛牌

⑦、管理看板、公告欄等

在過去的一年，在倉儲管理工作中還存在著很多問題和不足，員工素質和業務水平有待提高，各項制度落實不嚴，主觀能動性不強。2012年，計劃從加強倉儲管理人員業務素質提高管理能力入手，采取得力有效的措施，通過不斷的思想教育培訓，不斷加強學習與知識的積累，端正工作態度，樹立良好的責任心，力爭各項工作都有新突破。

第二篇：倉庫管理評審報告

倉庫管理評審資料

一、目標指標統計分析

見附件

從1-10月份總體上來說，倉庫對目標的達成率基本上滿意，沒有出現目標沒有達成的情況；

二、倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）

①“先入先出”管理：嚴格按照《倉庫管理規定》進行物料進出的管控 ； ②產品儲存期限管理：根據《倉庫管理規定》，每個月對所有物料進行一次保質期的點檢，發現超過或即將超過儲存期限的物料，第一時間交品管部對其重新檢驗 ； ③ 倉庫溫濕度管理：根據《倉庫管理規定》，每日對倉庫溫濕度進行點檢，指定專人負責每天的點檢工作，由廠務經理進行監督檢查，并簽名確認 ；

④ 危險化學品管理：對化學危險品進行列帳管理，各種化學危險品均配備MSDS，并已進行了明確的標識，對化學危險品的進出也進行了臺賬管理，對化學危險品倉庫的防火、通風、防日曬、防雨淋、防泄漏及溫濕度等要求均已經進行了管制，并定期對化學品的倉庫的各項要求進行了巡回檢查；

⑤ 出貨管理：根據《倉庫管理規定》，接到業務通知出貨明細表，生產將做好的成品填寫《入庫單》交由OQC進行出貨前檢驗，OK后倉管員進行核準數量，按照“先入先出”的原則，將需出貨的成品數打包好出貨；

三、原輔材料、成品存儲和防護中存在的問題

① 材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質期要求的要在有效期內發貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。

② 倉庫內材料及產品妥善維護，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮，倉庫保持干燥、通風，倉庫防火設施符合消防安全規定，安全通道無障礙物

③ 同一成品使用同一包裝，產品包裝能夠起到良好防護作用，所有包裝標識清晰、正確、貼附牢固(與箱內包裝物規格、品名、數量一致)。

④ 顧客對包裝有自己要求的，以顧客要求為標準。產品在交付前，應加強防護，保存在適當環境下，防止變質、損壞。交付產品必須是經過最終檢驗合格的產品，且有關記錄齊全并得到認可。發貨時，應采取有效防護措施，外包裝標識應清楚寫明產品的名稱、數量、發運地以及各種應有的貯運圖示標志。

四、內部審核情況

本次內審，倉庫有1項不符合項

1：在10/18日內審過程中，是成品出貨率，料帳準確率，是因為交接工作不到位，導致沒有正確的資料。倉庫以后會改進。

五、改進建議

①公司部分人員的環保意識不足，例如：部分人員對危險廢棄物不是十分理解，觀念松懈，隨意亂丟，建議：針對類似情況，還是應加強人員對此的認識，指定專門的部門專門的人進行固體廢棄物管理的培訓及考核

②公司部分人員對本部門或其它相關部門的工作程序不了解，包括基層管理人員，造成了工作中的種種不便，甚至對對方的工作立場不理解而產生矛盾，不利于工作的下一步開展，建議：各部門就各自部門編寫的程序文件在早會上或其他適合的場合進行導讀，其他部門的部門長可以安排相關人員進行旁聽和學習，做到全員參與，了解到具體的內容，是更好的按程序順利作業

第三篇：倉庫管理評審

倉庫管理評審報告

一、目標指標統計分析

今年1-11月份以來，倉庫對目標的達成率基本上滿意，沒有出現目標沒有達成的情況；

二、倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）

①“先入先出”管理：嚴格按照《倉庫管理規定》進行物料進出的管控；

②產品儲存期限管理：根據《倉庫管理規定》，每個月對所有物料進行一次保質期的點檢，發現超過或即將超過儲存期限的物料，第一時間交品管部對其重新檢驗；

③倉庫溫濕度管理：根據《倉庫管理規定》，每日對倉庫溫濕度進行點檢，指定專人負責每天的點檢工作并簽名確認；

④危險化學品管理：對化學危險品進行列帳管理，各種化學危險品均配備MSDS，并已進行了明確的標識，對化學危險品的進出也進行了臺賬管理，對化學危險品倉庫的防火、通風、防日曬、防雨淋、防泄漏及溫濕度等要求均已經進行了管制，并定期對化學品的倉庫的各項要求進行了巡回檢查；

⑤出貨管理：根據《倉庫管理規定》，接到業務通知出貨明細表，生產將做好的成品填寫《入庫單》交由品管員進行出貨前檢驗，OK后倉管員進行核準數量，按照“先入先出”的原則，將需出貨的成品數打包好出貨；

三、原輔材料、成品存儲和防護中存在的問題

①材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質期要求的要在有效期內發貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。

②倉庫內材料及產品妥善維護，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮，倉庫保持干燥、通風，倉庫防火設施符合消防安全規定，安全通道無障礙物

③同一成品使用同一包裝，產品包裝能夠起到良好防護作用，所有包裝標識清晰、正確(與箱內包裝物規格、品名、數量一致)。④顧客對包裝有自己要求的，以顧客要求為標準。產品在交付前，應加強防護，保存在適當環境下，防止變質、損壞。交付產品必須是經過最終檢驗合格的產品，且有關記錄齊全并得到認可。發貨時，應采取有效防護措施，外包裝標識應清楚。

四、內部審核情況

本次內審，倉庫有1項不符合項

1：在11月12日內審過程中，成品出貨單，成品入庫單無品管人員簽名確認，因為品管工作不到位，導致沒有正確的簽名判定。倉庫以后會對所有單據進行檢查改進。

五、改進建議

①公司部分人員的環保意識不足，例如：部分人員對危險廢棄物不是十分理解，觀念松懈，隨意亂丟，建議：針對類似情況，還是應加強人員對此的認識，指定專人進行廢棄物管理的培訓及考核。②公司部分人員對本部門或其它相關部門的工作程序不了解，包括基層管理人員，造成了工作中的種種不便，甚至對對方的工作立場不理解而產生矛盾，不利于工作的下一步開展，建議：各部門在早會上或其他適合的場合進行導讀程序文件，做到全員參與，了解具體的內容，更好的按程序文件標準作業。

報告人：

2016-12-16

第四篇：倉庫管理報告

倉庫管理報告

致各位領導

首先承蒙各位領導的抬愛，給予本人提高自身能力，體現人個價值的機會。為了更好的管理倉庫的各項工作，理順各個環節，平衡各部門的關系，根據本人近一年來的工作總結，以定崗定員定責為基礎，擬定如下幾點建議：

（一）需要安排的人員

管理紗窗型材一人，管理紗窗配件一人，此二人可以相互配合。備料送料時，兩人需同時在場。比如要送型材，一人負責找料，另一人負責在工單上做記錄（型材長度，數量等）。這樣方便記賬，送配件時反之。

管理遮陽蓬型材一人，管理遮陽蓬配件一人，工作內容同上。這樣安排可以達到“兩兩合作，互為替補，各負其責，提高效率”的目的。也是一種可以讓新人快速學習的方法。把型材分開管理是為了更好的合作。

倉庫文員一人，負責日常工作，并配合倉庫主管開展工作。

管理成品庫一人，按現有工作安排執行。

庫工四人。

（二）平常的工作安排

為了使倉庫管理規范，更合理的安排時間，滿足公司對倉庫管理的要求，倉庫每天詢問生產車間兩次上料情況，集中安排送料。每天各時間段安排如下：

8：30—9：30詢問答復時段，庫管詢問車間生產和備料情況，由車間回復庫管所需型材和配件的具體規格和數量。

9：30—12：00備料送料時段

12：30—13：00整理單據

13：00—14：00詢問答復時段

14：00—16：00備料送料時段

16：00—17：00整理單據，記賬時段

如遇來料，時間順延。

此安排請各級領導和相關部門體諒配合執行。

（三）人員職責范圍

管理紗窗型材的庫管負責相關型材和包裝物。

管理紗窗配件的庫管負責相關配件和其它。

管理遮陽蓬型材的庫管負責相關型材和布料。

管理紗窗配件的庫管負責相關配件和包裝。

要求做到賬物相符，日清月結。

倉庫文員負責相關單據的錄入，文具和勞保用品的申領，倉庫考勤，裝卸費核算，廢料登記和其他臨時工作。

（四）其他未盡事項待定。

這些是在綜合考慮各方面情況的基礎上，對現狀的微調。我個人對倉庫總體情況還不熟悉，也不知道公司對倉庫的打算，以上安排妥否，請領導指示！

2012-2-29鄭翔

第五篇：管理評審報告

管理評審報告范文

**客運有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會議室召開2009管理評審會議，管理評審報告。出席本次會議的有總經理、管理者代表、各分公司經理、各部門負責人，公司總經理劉建遠主持了本次會議。會上，各位與會者依據事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發言，對前1階段工作進行了總結回顧，對本公司自上次監審以來質量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價，對于存在問題進行了反思和研究，對于經營方面1些新的建議進行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發表意見，本次會議集思廣益，取得了預期效果。

與會者1致認為：自本公司質量管理體系建立以來，公司已經納入正軌，全體員工質量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高，質量目標已部分實現，這說明質量方針、質量目標切合本公司實際情況，具有較好的適宜性，可操作性強。從內審結果來看，各分公司、各部門基本上都能按質量手冊、程序文件規定來開展工作，未見到系統性不合格或區域性不合格。這說明本公司質量管理目標具有較高的有效性，同時本公司質量目標在同行業中處于先進行列，也說明了本公司質量管理體系具有1定的充分性。此外，本公司質量管理體系自wo完善機制的確定，也為wo公司確保質量管理體系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控狀態:受控號：

2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會議室，AA總經理主持召開了2008管理評審大會，BBCCDDFF 及全體內審員參加了會議，工作報告《管理評審報告》。管理評審報告如下：

一、管理評審目的

確保質量方針、目標和質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準和相關方期望，提高公司競爭力和適應力。

二、管理評審輸入

由企管部、生產部、供應組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評審輸入評審材料。

三、管理評審綜述

AA總經理總結了2008年我公司質量管理體系運行情況，并根據評審輸入材料做出如下評審意見及要求：

（一）、審核結果：

1、2008年對AA產品涉及到的諸過程、部門和場所進行了兩次內部質量體系審核。審核結果顯示我公司質量體系運行情況符合標準要求，保持了實現質量目標的能力，在審核過程中對發現的不合格進行了整改，經驗證整改有效。

2、自質量體系運行以來尚未發生顧客或其代表對本公司進行的第二方審核。

3、2008年3月份AA質量管理體系認證公司對我公司質量管理體系按ISO9001：2000標準要求進行了監督審核。審核過程中發現了3項一般不合格，相關部門對這3項一般不合格進行了整改，經AA公司認可后，向我公司頒發了《質量管理體系證保持書》。

（二）、顧客反饋：

銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對大宗用量的顧客發放《顧客滿意度調查表》，了解顧客的意見和抱怨，對發現的問題及時處理贏得了顧客好評。2008年上半年顧客滿意度為91.5%，達到了質量目標要求。

（三）、過程業績和產品的符合性：

體系覆蓋的各個部門均按照其職能分配高質量地完成了條款所要求的內容。如公司產品質量穩定，2008年1～10月份向AA省化工產品質量監督檢驗院送檢AA產品各3次，AA產品監督檢驗報告顯示：產品符合GB 2440-2001標準，結論均為合格，DD產品監督檢驗報告顯示：產品符合GB338—2004標準，結論均為合格。生產部嚴格執行工藝指標，作到了工藝調優，對體系覆蓋的產品按照國標要求實施產品檢驗并保存了相關記錄。同時，生產部、企管部、煤炭管理科等部門對不合格品進行了評審和處置，有效地保證了不合格品的非預期使用。

（四）、預防和糾正措施狀況：

針對各次內審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結果，均按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》進行了整改，經企管部驗證措施有效。