第一篇：倉庫建設(shè)流程

倉庫建設(shè)流程

一、租用倉庫：

1.面積1000—1500平米左右。5—20元／月平米.2.倉庫是公司貨物存放的地方，對于倉庫的要求水泥地面平整、不漏雨、外部交通方便。

3.“兵馬未動，糧草先行”現(xiàn)在的商場也如古代的戰(zhàn)場，倉庫是公司最重要的基礎(chǔ)之一，租倉庫需提前3-6個月。

二、搭建立體貨架：

1.倉庫租用當(dāng)日，量好時間尺寸（長、寬、高、柱子位置），做好平面圖。

2平面圖廠家設(shè)計，設(shè)計好的圖紙經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后交由廠家生產(chǎn)（約5天時間）。

3.貨架的生產(chǎn)期約25天左右。

4.貨架搭建周期約20天。

5.隔開50平米上下兩層，作為倉庫員工住宿用，門單獨(dú)開，與倉庫內(nèi)部無相通的地方。

三、立體倉庫示意圖及標(biāo)簽定位：

1.領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)圖紙當(dāng)日由專業(yè)人員對貨品位置進(jìn)行精確定位，出一份貨品擺放定位圖紙.2.根據(jù)圖紙制作貨品標(biāo)示標(biāo)簽及倉庫貨品擺放指示圖。

3.立體貨架搭建完成后，根據(jù)圖紙在相應(yīng)位置貼標(biāo)示標(biāo)簽及在倉庫顯眼位置貼倉庫指示圖.四、賬目建立：

1.采購部專人負(fù)責(zé)硬件及軟件設(shè)備采購，包括服務(wù)器、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、財務(wù)軟

件（管家婆A8版本以上）、寬帶（當(dāng)?shù)仉娦抛畲髱挘┘跋螂娦殴旧暾堧娫捥柎a（六路線）。

2.文員輸入貨品基礎(chǔ)資料。

五、采購貨品：

1..租用倉庫后由采購人員向廠家下采購訂單，出貨時間跟立體貨架搭建完的時間基本相

吻合。

2..采購貨品訂單原則：由于剛進(jìn)入一個陌生的市場，合理的使用資金來備貨，提高公司的競爭力。常用貨品規(guī)格盡量齊全，常用規(guī)格訂購數(shù)量100箱為上限，一般規(guī)格50箱為上限，不常用規(guī)格20件為上限。

3.根據(jù)以上原則合理安排向各優(yōu)勢生產(chǎn)廠家下訂單。

4.采購訂單跟蹤人員，發(fā)現(xiàn)未到貨的及時跟蹤貨了解其他廠家的貨品及時調(diào)貨。

5.貨品到庫根據(jù)實際貨品和清單進(jìn)行核對無誤后，當(dāng)日入賬。

6.倉庫備貨期從采購訂單至貨品基本備齊約4個月時間。

六人員配置：

1.分公司經(jīng)理一名

2.倉儲部經(jīng)理一名

3.文員及打單員兩名

4.倉庫理貨員6名.5.第（3）（4）項人員由倉儲部經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)，人員在租用倉庫后20天內(nèi)必須到齊。

第二篇：倉庫流程

倉庫流程

中藥庫房是各醫(yī)院儲存保管中藥飲片的場所。中藥庫房的管理關(guān)系到中藥質(zhì)量的優(yōu)劣，而中藥的質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到中醫(yī)臨床治療用藥安全，關(guān)系到病人的生命健康。因此中藥庫房的管理也受到各級醫(yī)院的重視。要提高中藥在醫(yī)院的管理效率，確保中藥的質(zhì)量，保證患者的用藥安全，進(jìn)一步優(yōu)化中藥在醫(yī)院的管理流程。當(dāng)前醫(yī)院中藥庫房的流程管理包括入庫管理、在庫存放與養(yǎng)護(hù)管理、出庫管理三大流程。實施流程管理是中藥庫房科學(xué)管理的前提，只有實施流程管理才能夠追蹤中藥的質(zhì)量，確保用藥的安全。中藥的入庫管理

中藥的入庫管理是保證中藥質(zhì)量、杜絕假冒藥品流入醫(yī)院的重要環(huán)節(jié)，是中藥庫房管理工作的第一關(guān)，是阻止偽劣中藥進(jìn)入流程管理的首道防線。醫(yī)院采購的中藥來自全國各地，品種規(guī)格也不相同，不同品種在產(chǎn)區(qū)的采集時間、加工方法、包裝形式不同，在運(yùn)輸過程中也會受到各種環(huán)境因子以及人為轉(zhuǎn)運(yùn)裝卸等因素的影響，質(zhì)量難以保證。因此，在入庫前必須做好信息核查、驗收鑒別和前處理。信息核查與錄入

中藥人庫時要嚴(yán)格核對相關(guān)信息，履行人庫手續(xù)。中藥的入庫信息核查包括批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、生產(chǎn)批號、有效期、產(chǎn)地、名稱、價格、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、經(jīng)營許可證等。要核查中藥的數(shù)量、規(guī)格質(zhì)量信息是否相符，包裝是否完整，物票是否相符，堅持購藥發(fā)票與藥品同行。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺等物票不符現(xiàn)象，及時與采購人員、發(fā)貨單位核實，把短缺數(shù)量補(bǔ)齊；對于質(zhì)量不合格、物票不符者，如數(shù)退回。加強(qiáng)中藥的人庫信息核查，還要注重細(xì)節(jié)，如包裝有無破損，信息有無涂改等，經(jīng)檢查無誤后方可入庫。如有不合格及破損品種，就要與有關(guān)人員協(xié)商予以退換。同時做好計算機(jī)系統(tǒng)的準(zhǔn)確錄入工作，根據(jù)供貨單發(fā)票在入庫單上輸入供貨單位名稱、入庫日期、到貨日期及發(fā)票日期、發(fā)票號、產(chǎn)品批號、件包裝規(guī)格、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量及進(jìn)庫金額、生產(chǎn)廠家等相關(guān)信息等，為以后查詢及報表統(tǒng)計提供基本的信息資料。入庫驗收與鑒別

驗收與鑒別是做好中藥庫房管理、保證藥品質(zhì)量、杜絕假冒藥品流入醫(yī)院的重要環(huán)節(jié)。在把好進(jìn)貨渠道關(guān)的同時要做好抽檢驗收工作，按照藥典的要求抽檢驗收。鑒別真?zhèn)蝺?yōu)劣，篩除雜質(zhì)，不合格的藥材不入庫。目前絕大部分藥材和飲片可以應(yīng)用性狀鑒別、理化鑒別、纖維鑒別等技術(shù)進(jìn)行驗收；而對于有疑點(diǎn)的藥材，則可以通過查閱藥典、文獻(xiàn)后，采用高效液相、氣相色譜等方法進(jìn)行鑒別，或送藥檢部門檢驗。除了解中藥的真?zhèn)蝺?yōu)劣外，還應(yīng)檢查水份含量是否超標(biāo)，包裝是否受潮破漏，中藥有無變異狀等。

第三篇：倉庫管理工作流程

倉 庫 管 理 工 作 流 程

一、原料進(jìn)倉管理流程：

1.采購部將申批簽字確認(rèn)的《采購訂單》下達(dá)給倉庫；

2.供應(yīng)商送貨到達(dá)后，提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。3.收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。如核對不符予以拒收。核對相符倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫管理員要通過采購部同意和取得公司有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。4.倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。同時開具《入庫單》，一式三聯(lián)倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交給供應(yīng)商送貨員（司機(jī)）作為憑證結(jié)款。

二、原料出庫管理流程：

1.生產(chǎn)部根據(jù)倉庫《庫存日報表》和生產(chǎn)需要開具《原料領(lǐng)用單》，并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批簽字到倉庫領(lǐng)料；

2.倉庫根據(jù)生產(chǎn)開具的《原料領(lǐng)用單》發(fā)貨，并將單據(jù)留存；

三、成品進(jìn)倉管理流程：

1.生產(chǎn)部完成的成品，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，開具《成品入庫單》并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到倉庫辦理入庫手續(xù)；

2.倉庫根據(jù)《成品入庫單》點(diǎn)檢數(shù)量入庫，并將單據(jù)簽字留存；

四、成品出倉管理流程：

1.銷售部將申批簽字確認(rèn)的《銷售訂單》下達(dá)給倉庫；

2.倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售訂單》或財務(wù)開具的付款發(fā)票發(fā)貨。并開具《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務(wù)。

五、倉庫貨物管理：

1.所有出入庫單據(jù)留存，按月整理入檔，定期將財務(wù)要求的單據(jù)提交給財務(wù)部門； 2.所有產(chǎn)品必須根據(jù)出入庫單據(jù)建立《出入庫明細(xì)賬》，賬本記錄詳細(xì)出入庫日期、單據(jù)號、出入庫數(shù)量、相應(yīng)辦理出入庫的單位名稱、產(chǎn)品結(jié)存； 3.倉庫內(nèi)的貨物要設(shè)置出入庫卡，記錄出入庫數(shù)據(jù)；

4.財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致；

5.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致；

六、倉庫報表： 1.《原材料庫存日報表》供生產(chǎn)和采購部門使用； 2.《成品庫存日報表》供生產(chǎn)和銷售部門使用；

3.《月末盤存表》、《月末出入庫結(jié)存報表》供財務(wù)部門結(jié)算使用；

七、產(chǎn)品盤點(diǎn)流程：

1.根據(jù)倉庫明細(xì)帳中的結(jié)存數(shù)量倉庫要定期進(jìn)行自盤；

2.每月末或月初財務(wù)組織全廠物料盤點(diǎn)，倉庫要提前做好準(zhǔn)備；參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

總結(jié)：

1、財務(wù)要做到對倉庫出入庫貨物起到監(jiān)督和審核作用；

2、倉庫嚴(yán)格按單據(jù)收發(fā)貨物，對生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門起到監(jiān)督和控制作用；

第四篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

目錄

一、目的

二、適用范圍

三、倉儲管理人員的職責(zé)

四、倉儲管理固定

4.1收貨及入庫

4.2存貨管理制度

4.3領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度

4.3退貨原材料的處理

4.4原材料報廢

4.5產(chǎn)品的收貨以及出庫

五、貨品管理

六、貨物的盤點(diǎn)

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

八、人員管制

一、目的

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。

二、適用范圍

本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。

三、職責(zé)

? 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。? 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

? 倉庫主管、運(yùn)營部門、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

4.1、收貨及入庫

（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財務(wù)部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經(jīng)財務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。

（二）財務(wù)部在驗收貨物時，必須按照已批準(zhǔn)的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

（三）對于工廠需要采購的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)營經(jīng)理指派其他運(yùn)營人員協(xié)同財務(wù)部進(jìn)行驗收，質(zhì)量方面由運(yùn)營部門嚴(yán)格把關(guān)。

（四）當(dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，財務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。

（五）財務(wù)部要將所有收貨報告編號，以便備查。

（六）財務(wù)部平時會有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)主管上報給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。

（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。

（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： ? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。? 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運(yùn)營部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗。

? 對運(yùn)營部門檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。? 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：

1、“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。

2、與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

3、對價格未得到正式批復(fù)的。

4、無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。

5、假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

4.2、存貨管理制度：

（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。

（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

（三）每隔十天向財務(wù)主管報告貨倉存量。

（四）每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點(diǎn)。對有疑問物品要隨時盤點(diǎn)。

（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之

一、袋裝食品千分之

五、干貨千分之

一、瓶裝物品萬分之

五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

4.3、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：

（一）需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作，由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫。

（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。

（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

（四）超用物料的出庫必須依據(jù)由運(yùn)營經(jīng)理簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。

2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。

3、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

4、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按公司有關(guān)條款處理。

5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。

4.4、退廠原材料的處理

（一）需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4.5、原材料報廢

（一）嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單”進(jìn)行操作

（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

（三）倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管以便方便到時公司的檢查。

4.6、成品的收貨及出庫 A.成品的收貨及入庫

? 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作

? 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

? 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

? 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

B.成品的出貨

? 嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

? 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。? 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

C.成品的退貨

? 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

? 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。? 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

（一）貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。

（四）貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

（一）倉庫貨物盤點(diǎn)由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計劃時間表和盤點(diǎn)流程。

（二）盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

（三）盤點(diǎn)時保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

（四）盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

（一）倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。

（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

（三）對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

（四）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。

（五）倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

（六）倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。

（七）倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。

（八）做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、人員管制

（一）倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

（二）倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實，有良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)道德。

（三）倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。

（四）倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

（五）倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。

（六）倉庫管理人員出現(xiàn)調(diào)動時，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動。

（七）其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

第五篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等；

財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格倉庫管理流程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領(lǐng)導(dǎo)（或財務(wù)人員）反映，以便及時調(diào)整。

4、倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員及時處理。

5、倉庫管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負(fù)責(zé)處理。

3、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的

出庫單或相關(guān)審批憑證向倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料領(lǐng)取；倉庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結(jié)存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

3.返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少復(fù)素泦巍诽枺⒔?jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉庫盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

按貨品類別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點(diǎn)表，由倉庫管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個進(jìn)行盤點(diǎn)，按實盤數(shù)據(jù)填寫盤點(diǎn)表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉庫管理員將盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實施流程后可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改。