第一篇：出口退稅網(wǎng)上無紙化申報(bào)操作指引(企業(yè)圖文版)

出口退（免）稅無紙化網(wǎng)上申報(bào)（企業(yè)端）操作說明

第1章.1.1 申報(bào)數(shù)據(jù)上傳

免抵退稅2號窗無紙化申報(bào)

首先，納稅人成功登錄遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)，展開左側(cè)菜單樹，選擇“生產(chǎn)或外貿(mào)企業(yè)正式申報(bào)”，展開子菜單“退稅正式申報(bào)”，展開子菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”，具體見下圖（以生產(chǎn)企業(yè)為例）：

點(diǎn)擊“申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”菜單鏈接，展開如下頁面：

企業(yè)可自行選擇申報(bào)方式，只有無紙化企業(yè)才能通過選擇“無紙化企業(yè)申報(bào)”來上傳影像資料。點(diǎn)擊 “瀏覽文件”按鈕，選擇正式申報(bào)ZIP文件。

點(diǎn)擊“打開”按鈕，所選中的文件路徑會(huì)顯示在“請選擇文件”文本框中，如下圖。

點(diǎn)擊“上傳”按鈕，將所選文件上傳，如下圖。

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入影像資料上傳頁面。

企業(yè)如需上傳影像資料，則選擇對應(yīng)的資料名稱進(jìn)行上傳。

點(diǎn)擊“瀏覽”從本地選擇對應(yīng)的影像資料文件進(jìn)行上傳。

上傳文件大小不得超過10M，格式為rar或zip，若文件上傳成功，頁面顯示效果如下。

將所需上傳的文件依次上傳后，按照下圖填寫手機(jī)號，勾選責(zé)任條款，然后點(diǎn)擊“提交”。

到此企業(yè)上傳影像資料完成。1.2 影像資料補(bǔ)傳

企業(yè)上傳的影像資料經(jīng)稅局審核之后，如果需要企業(yè)補(bǔ)傳影像資料，稅局將會(huì)以短信的形式通知企業(yè)，企業(yè)收到通知后登陸網(wǎng)上辦稅大廳2號廳。展開左側(cè)菜單樹，選擇“生產(chǎn)或外貿(mào)企業(yè)正式申報(bào)”，展開子菜單“退稅正式申報(bào)”，展開子菜單“申報(bào)信息查詢”打開頁面后，點(diǎn)擊“影像補(bǔ)傳”。

點(diǎn)擊“影像補(bǔ)傳”鏈接后進(jìn)入補(bǔ)傳頁面，如下圖。此時(shí)在“辦理狀態(tài)”標(biāo)題欄中狀態(tài)為“補(bǔ)辦資料”的即是審核過程中需要重新補(bǔ)傳影像文件的事項(xiàng)，由于企業(yè)補(bǔ)傳影像資料會(huì)替換掉之前上傳的影像資料，所以補(bǔ)傳之前可以點(diǎn)擊頁面中的“查詢”按鈕對之前上傳的影像資料進(jìn)行下載，并且將之前上傳過的影像資料通過影像補(bǔ)傳一并上傳。

點(diǎn)擊“補(bǔ)充資料”來查看稅務(wù)局對企業(yè)的具體審核結(jié)果信息。

點(diǎn)擊“查看”可以下載并且查看企業(yè)之前上傳的影像資料。

點(diǎn)擊“修改”進(jìn)行文件補(bǔ)傳，影像資料補(bǔ)傳的操作過程同影像資料上傳。

同樣需要填寫手機(jī)號后點(diǎn)擊“提交”。

至此，影像資料補(bǔ)傳完成。

第2章.證明類2號窗無紙化申報(bào)

2.1 單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳

點(diǎn)擊“申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”菜單鏈接，打開上傳頁面，如下圖。

瀏覽選擇目標(biāo)文件并點(diǎn)擊“上傳”按鈕，如下圖。

確認(rèn)文件上傳，頁面提示“上傳成功”，如下圖。

彈出“上傳成功！請上傳映像文件!”提示框，點(diǎn)擊“確定”按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)至映像文件上傳頁面，如下圖。

根據(jù)實(shí)際情況，選中復(fù)選框(對應(yīng)資料名稱前)，如下圖。

點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，選擇本地映像資料文件并點(diǎn)擊“打開”進(jìn)行本地文件上傳，如下圖。

映像資料上傳頁面錄入正確的手機(jī)號碼（接收提醒短信用）并選中免責(zé)聲明復(fù)選框，點(diǎn)擊“提交”按鈕，如下圖。

頁面提示“保存成功”，至此完成映像資料上傳操作。2.2 單證正式申報(bào)信息查詢

定位菜單到下圖所示位置，查看申報(bào)數(shù)據(jù)有關(guān)審核信息。

點(diǎn)擊“申報(bào)信息查詢”菜單鏈接，查看審核情況，如下圖。

如果納稅企業(yè)在申報(bào)數(shù)據(jù)上傳后沒有直接上傳映像資料，在此處可通過點(diǎn)擊對應(yīng)申報(bào)數(shù)據(jù)后“映像上傳”鏈接完成映像資料的上傳，如下圖。

點(diǎn)擊“映像上傳”鏈接，上傳對應(yīng)映像資料，操作同上。

至此單證正式申報(bào)及映像資料文件提交操作已完成。

第二篇：出口退稅操作指引-網(wǎng)上預(yù)申報(bào)專題

出口退稅操作指引

----網(wǎng)上預(yù)申報(bào)專題

本期編輯：王誠華、肖萍、胡敏、黎雪玲

目錄

一、納稅人網(wǎng)上預(yù)申報(bào)相關(guān)操作流程及要點(diǎn)............2

（一）生產(chǎn)企業(yè)...................................2

二、出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)Q&A.........................21

一、納稅人網(wǎng)上預(yù)申報(bào)相關(guān)操作流程及要點(diǎn)

企業(yè)要進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)申報(bào)，需完成“系統(tǒng)設(shè)臵、數(shù)據(jù)采集”前臵環(huán)節(jié)的操作；在網(wǎng)上預(yù)申報(bào)后，還需要進(jìn)行“反饋信息處理”等環(huán)節(jié)才能完成正式申報(bào)。

（一）生產(chǎn)企業(yè)

生產(chǎn)企業(yè)納稅人使用的是“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”，各環(huán)節(jié)操作及注意事項(xiàng)如下： 第一部分：系統(tǒng)設(shè)臵

1、基礎(chǔ)信息設(shè)臵

在“系統(tǒng)維護(hù)”-“系統(tǒng)配臵”-“系統(tǒng)配臵設(shè)臵與修改”模塊錄入企業(yè)基本信息。如圖：

注意： a.企業(yè)“分類管理代碼”、“進(jìn)料計(jì)算方法”等項(xiàng)必須與稅務(wù)機(jī)關(guān)中認(rèn)定的信息保持一致。

第二部分：數(shù)據(jù)采集

2、免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集 錄入一條模擬數(shù)據(jù)，如下圖：

錄入數(shù)據(jù)無誤，系統(tǒng)會(huì)提示“該條數(shù)據(jù)已校驗(yàn)通過”，詢問是否保存。選擇“保存”。

注意： a.操作過程中容易遺漏錄入一些數(shù)據(jù)項(xiàng)，因此在使用企業(yè)端申報(bào)軟件時(shí)，務(wù)必用“回車鍵”確認(rèn)每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)。

b.當(dāng)匯率與稅務(wù)機(jī)關(guān)設(shè)定的匯率相差在2%時(shí)，會(huì)在審核系統(tǒng)出現(xiàn)對應(yīng)疑點(diǎn)，系統(tǒng)提示“匯率必須在500-700之間”。

c.“業(yè)務(wù)類型代碼”一欄，一般情況下，可以不用選擇，但如果是跨境貿(mào)易、視同自產(chǎn)等業(yè)務(wù)類型（下拉欄中的第15-25種類型），則必須選擇對應(yīng)的類型。

d.若錄入序號有誤，可以使用“序號重排”功能。

第三部分：網(wǎng)上預(yù)申報(bào)

3、生成網(wǎng)上預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)

按照左邊退稅向?qū)У捻樞蜻M(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查、生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)操作。

按“確定”，彈出如下窗口：

按“確定”，彈出以下窗口，選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”。按確定，文件保存在默認(rèn)目錄下，文件存放路徑不能修改。

注意：

a.生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)分為本地申報(bào)和遠(yuǎn)程申報(bào)，本地申報(bào)生成的是文件夾，需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核，相應(yīng)的稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的也是文件夾，需要在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”；遠(yuǎn)程申報(bào)生成的是加密的壓縮包文件，而遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)反饋的壓縮包文件需要通過“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”菜單反饋到申報(bào)系統(tǒng)中。注意反饋信息讀入和反饋信息接收從功能上講是一樣的，只是根據(jù)反饋文件的形式不同來進(jìn)行選擇操作。

4、到稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)上辦稅大廳進(jìn)行預(yù)申報(bào)

（1）登陸珠海國稅局網(wǎng)上辦稅大廳，地址是：www.tmdps.cn

登陸后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)企業(yè)權(quán)限自動(dòng)彈出相應(yīng)功能，點(diǎn)擊出口退稅模塊。

注意：

a.納稅人申請出口退稅遠(yuǎn)程預(yù)申報(bào)，必須事先向所在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開通網(wǎng)上辦稅大廳相關(guān)涉稅事項(xiàng)的操作權(quán)限。具體辦理流程是：點(diǎn)擊珠海國稅局網(wǎng)站首頁“網(wǎng)上辦稅”欄的“注冊”，填寫企業(yè)基本資料和設(shè)臵登陸密碼，提交成功后打印網(wǎng)上辦稅申請表，法人代表簽字、加蓋公章，（如屬增值稅一般納稅人，還需填報(bào)《網(wǎng)上認(rèn)證 使用確認(rèn)書》），帶上國稅稅務(wù)登記證副本和法人代表身份證復(fù)印件到所在主管辦稅服務(wù)廳窗口申請辦理。仍未辦妥扣稅銀行的納稅人，還需要提供扣稅銀行的印鑒卡和簽定銀行扣款委托書（需加蓋公章）。如下圖：

（2）進(jìn)行數(shù)據(jù)的上傳、下載 選擇“預(yù)申報(bào)—申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”：

進(jìn)入“預(yù)申報(bào)--申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”模塊，系統(tǒng)打開申報(bào)數(shù) 據(jù)上傳頁面，點(diǎn)擊瀏覽文件按鈕，選擇要上傳的ZIP數(shù)據(jù)包。

數(shù)據(jù)上傳完成后，可進(jìn)入“預(yù)申報(bào)--申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”模塊查詢申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)

進(jìn)入“預(yù)申報(bào)—反饋數(shù)據(jù)下載”模塊，下載反饋信息。

注意：

a.上傳文件必須為zip格式，請從申報(bào)系統(tǒng)中生成遠(yuǎn)程申報(bào)壓縮數(shù)據(jù)，如果您上傳的數(shù)據(jù)格式不正確，系統(tǒng)將不對您的數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程預(yù)審。

b.用戶通過申報(bào)數(shù)據(jù)的查詢，可查詢申報(bào)數(shù)據(jù)的狀態(tài)，在狀態(tài)為審核錯(cuò)誤或?qū)徍送瓿珊螅瑢ι陥?bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行下載操作。如狀態(tài)欄顯示未審核，排序處為數(shù)字，則代表正在排隊(duì)等待審核，可點(diǎn)擊刷新，直至出現(xiàn)排序顯示“審核完成”狀態(tài)為止。

c.下載反饋信息時(shí)，可以直接點(diǎn)下載，也可使用“右鍵?目標(biāo)另存為”方式下載。

第四部分：網(wǎng)上預(yù)申報(bào)反饋信息處理

5、反饋信息處理（1）反饋信息讀入

進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)，點(diǎn)擊“反饋信息處理”→“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”菜單。如圖：

申報(bào)系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”的對話框，在“查找范圍”里找到保存反饋信息的文件夾，然后選定下載的文件，點(diǎn)擊“打開”，會(huì)出現(xiàn)有如下提示，點(diǎn)擊“是（Y）”。正確讀入反饋數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“確定’。

注意：

a.網(wǎng)上預(yù)申報(bào)采用“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”，本地申報(bào)采用“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”； b.網(wǎng)上預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)反饋的文件為zip壓縮文件，納稅人在讀入時(shí)不用解壓縮。

（2）反饋信息處理

反饋文件讀入到系統(tǒng)之后，點(diǎn)擊“反饋信息處理”→“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”菜單，單擊“是”申報(bào)系統(tǒng)信息進(jìn)行更新。

稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息更新完畢之后，點(diǎn)擊“反饋信息處理”→“預(yù)審反饋信息查詢” →“預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢”菜單，在此菜單中用戶對反饋信息中相關(guān)疑點(diǎn)進(jìn)行查看，然后據(jù)此修改或調(diào)整明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，修改或調(diào)整后可再次進(jìn)行遠(yuǎn)程申報(bào)。

注意：

a.“信息不齊”批量處理小技巧：當(dāng)遇到信息不齊的情況時(shí)，可以首先在“退稅向?qū)АA(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整—“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”中選擇撤銷“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”；

再在“退稅向?qū)А獾滞硕惷骷?xì)數(shù)據(jù)采集—出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整”，用“修改年月”按鈕進(jìn)行批量修改，修改后還可用“序號重排”按鈕進(jìn)行自動(dòng)重排序號。

6、撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)查詢

（1）撤銷順序：應(yīng)先撤銷申報(bào)匯總數(shù)據(jù)，再撤銷申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)。如果錯(cuò)誤選擇先撤銷申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)，則會(huì)造成申報(bào)匯總數(shù)據(jù)無法撤銷的情況。

（2）如果已經(jīng)改數(shù)據(jù)是稅務(wù)機(jī)關(guān)正式審核通過的，則還需要在“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”欄—“撤銷審核通過標(biāo)志”中進(jìn)行撤銷操作。（3）直到首頁“待辦事宜”所有提示為“待辦”，才能再次進(jìn)行預(yù)申報(bào)或正式申報(bào)。

第五部分：生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)

7、生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

（1）撤銷預(yù)申報(bào)。在“退稅向?qū)АA(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整—撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”中選擇撤銷“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”

（2）一致性檢查。在“退稅向?qū)А擅骷?xì)申報(bào)數(shù)據(jù)—數(shù)據(jù)一致性檢查”模塊進(jìn)行。

（3）生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。在“退稅向?qū)А擅骷?xì)申報(bào) 數(shù)據(jù)—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”模塊進(jìn)行。

在選擇路徑時(shí)，要注意路徑是否正確。

8、納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集 在“退稅向?qū)А{稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集—增值稅納稅申報(bào)表錄入”模塊進(jìn)行。

注意：

a.必須和增值稅納稅申報(bào)表信息完全一致，要用“回車鍵”逐項(xiàng)確認(rèn)。

9、免抵退匯總數(shù)據(jù)采集（1）免抵退申報(bào)匯總表錄入

在“退稅向?qū)?-免抵退匯總數(shù)據(jù)采集--免抵退申報(bào)匯總表錄入”模塊進(jìn)行。

（2）免抵退匯總表附表錄入

在“退稅向?qū)?-免抵退匯總數(shù)據(jù)采集--免抵退匯總表附表錄入”模塊進(jìn)行。

（3）免抵退匯總表附表錄入

在“退稅向?qū)?-免抵退匯總數(shù)據(jù)采集--免抵退稅申報(bào)資料錄入”模塊進(jìn)行。

10、免抵退稅正式申報(bào)

（1）一致性檢查。在“退稅向?qū)?-免抵退稅正式申報(bào)--一致性檢查”模塊進(jìn)行。

（2）生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)。在“退稅向?qū)?-免抵退稅正式申報(bào)--生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”模塊進(jìn)行。

注意：

a.默認(rèn)路徑與明細(xì)申報(bào)表默認(rèn)存放路徑會(huì)重復(fù)，需重新修改保存路徑，不要誤覆蓋明細(xì)申報(bào)表；

b.已經(jīng)生成正式申報(bào)要撤銷時(shí)，除要撤銷“已申報(bào)數(shù)據(jù)”外，還必須到相應(yīng)的模塊刪除相應(yīng)的報(bào)表記錄，如免抵退匯總表附表、免抵退申報(bào)匯總表。

二、出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)Q&A

1、Q:出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)晚上能登陸嗎？

A:出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)是珠海國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的一部分，晚上也能進(jìn)行納稅業(yè)務(wù)的處理。

2、Q:上傳預(yù)申報(bào)文件后，顯示“審核失敗”，系統(tǒng)提醒“審核失敗缺少必要的文件”。

A:納稅人生成網(wǎng)上預(yù)申報(bào)文件時(shí)，必須選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”類型。同時(shí)要注意，直接將生成的zip文件上傳即可，不能將zip文件解壓縮。

3、Q:出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)后，納稅人是否需要?jiǎng)h除預(yù)申報(bào)文件再生成正式申報(bào)文件？

A:納稅人在成功完成網(wǎng)上預(yù)申報(bào)后，仍需要在企業(yè)端進(jìn)行“反饋信息讀入、反饋信息處理、撤銷預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)、生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)”等操作，這些操作與納稅人到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)進(jìn)行預(yù)申報(bào)后所做的流程是一樣的。另：反饋處理后因?yàn)榇嬖谛畔⒌母陆ㄗh撤銷預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)重新生成出口明細(xì)數(shù)據(jù)。

4、Q：遠(yuǎn)程申報(bào)數(shù)據(jù)上傳完成后，查詢申報(bào)數(shù)據(jù)有哪幾種狀態(tài)？ A： 申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)有“未審核”，“已讀取”，“審核錯(cuò)誤”或“審核完成”。

5、Q：要等多久才能變成審核完成？

A：網(wǎng)絡(luò)傳輸正常情況下1分鐘內(nèi)即可完成審核。如狀態(tài)欄顯示未審核，排序處為數(shù)字，則代表正在排隊(duì)等待審核，可點(diǎn)擊刷新，直至出現(xiàn) “審核完成”狀態(tài)為止。

6、Q：按操作手冊操作，但仍出現(xiàn)錯(cuò)誤提示不能完成遠(yuǎn)程申報(bào)怎么辦？

A:遇到疑難問題，可直接致電大連龍圖公司服務(wù)熱線4006-700-581咨詢。

第三篇：生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指引

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V12.0操作指引

（征求意見稿）

第一部分 系統(tǒng)設(shè)置

一、申報(bào)系統(tǒng)的安裝和系統(tǒng)設(shè)置

（一）數(shù)據(jù)備份

原來已有申報(bào)免抵退稅的企業(yè)應(yīng)在原11.2版申報(bào)系統(tǒng)中“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。數(shù)據(jù)量大的企業(yè)建議采用“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”。(新辦企業(yè)不用操作此步驟)

（二）申報(bào)系統(tǒng)的安裝

在中國出口退稅咨詢網(wǎng)或深圳國稅局網(wǎng)站下載最新的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”（12.0版）。企業(yè)應(yīng)先安裝前置插件：申報(bào)系統(tǒng)插件安裝包Setup.exe，再安裝申報(bào)系統(tǒng)。申報(bào)系統(tǒng)用戶名“sa”，無密碼。

（三）系統(tǒng)配置與修改

1、導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)。安裝V12.0系統(tǒng)后，原來已有申報(bào)免抵退 稅的企業(yè)將備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入新系統(tǒng)。在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，選擇備份數(shù)據(jù)路徑，并選擇“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫”和“同時(shí)更新企業(yè)配置”，選擇后企業(yè)不需要重新修改系統(tǒng)的企業(yè)配置信息。

2、系統(tǒng)配置與修改

（1）在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”修改企業(yè)配置信息。

（2）在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”

在“業(yè)務(wù)方式中”將18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期改為“2011-07-01”

第二部分 出口退（免）稅資格認(rèn)定與變更

一、新企業(yè)辦理出口退（免）稅資格認(rèn)定的申請

已在審核系統(tǒng)中辦理出口退（免）稅認(rèn)定的企業(yè)，不需要再辦理退（免）稅認(rèn)定申請。

（一）退（免）稅認(rèn)定申請錄入

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入”?“退（免）稅認(rèn)定申請錄入”中，點(diǎn)擊“增加”，按《出口退稅登記表》的內(nèi)容錄入信息后點(diǎn)擊“保存”。

（二）生成資格認(rèn)定數(shù)據(jù)。在“免抵退稅申報(bào)”?“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”生成出口退（免）稅資格認(rèn)定信息。

（三）打印《退（免）稅資格認(rèn)定申請表》

在“免抵退稅申報(bào)”?“打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”打印認(rèn)定申請表。

二、其它資格認(rèn)定申請

（一）三項(xiàng)資格認(rèn)定申請。

“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”—“資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入”下其它三項(xiàng)資格認(rèn)定申請：“退（免）稅資格變更錄入”、“出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入”、“放棄適用零稅率聲明錄入”以及生成數(shù)據(jù)、打印表格等操作與第一條的出口退（免）稅資格認(rèn)定申請的操作相同。

（二）放棄適用零稅率聲明 “放棄適用零稅率聲明錄入”錄入申報(bào)數(shù)據(jù)，并“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”后，申報(bào)系統(tǒng)將自動(dòng)在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”修改企業(yè)配置信息。

在放棄適用零稅率的起止期間內(nèi)，進(jìn)行零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)在預(yù)審時(shí)，審核系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示：“該企業(yè)已經(jīng)放棄適用增值稅零稅率，不允許讀入”。但是，放棄適用增值稅零稅率僅適用于國際運(yùn)輸、對外研發(fā)、對外設(shè)計(jì)服務(wù)放棄適用免抵退稅政策。對于兼營出口貨物勞務(wù)與零稅率應(yīng)稅服務(wù)的企業(yè)，并不影響出口貨物勞務(wù)出口退（免）稅申報(bào)審核。出口企業(yè)或其他單位放棄全部適用退（免）稅政策出口貨物勞務(wù)的退（免）稅，并選擇適用增值稅免稅政策或征稅政策，應(yīng)按照國

第三部分 生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)

一、出口報(bào)關(guān)單查詢與確認(rèn)

企業(yè)可在“系統(tǒng)維護(hù)”?“代碼配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”的“功能配置Ｉ”中設(shè)置電子口岸IC卡信息，即可讀入電子口岸中的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，讀入數(shù)據(jù)后與紙質(zhì)出口貨物報(bào)關(guān)單核對，進(jìn)行數(shù)據(jù)的刪改。

二、免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

（一）出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入

1、錄入當(dāng)期出口貨物勞務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第61號規(guī)定，企業(yè)自2014年2月1日（申報(bào)日期）起應(yīng)根據(jù)單證齊全、信息齊全的出口銷售額進(jìn)行免抵退稅正式申報(bào)。

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入”?“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”錄入數(shù)據(jù)時(shí)，“單證不齊標(biāo)志”欄不允許錄入任 6 何標(biāo)志，否則無法保存。

2、生成出口貨物沖減明細(xì)

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入”?“生成出口貨物沖減明細(xì)”。對于前期單證不齊、信息不齊申報(bào)的，須先收齊再?zèng)_減，即紅字沖減必須為“收齊沖減”。如果收齊前期虛擬報(bào)關(guān)單再?zèng)_減的，在審核時(shí)由于虛擬報(bào)關(guān)單號無對應(yīng)電子信息產(chǎn)生的 7 疑點(diǎn)予以人工挑過處理。

（二）免稅出口明細(xì)錄入

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第65號規(guī)定，自2014年1月1日起，出口企業(yè)不再向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)。因此，V12.0系統(tǒng)取消了出口免稅貨物的明細(xì)錄入功能。但是，企業(yè)需按照增值稅管理的規(guī)定，進(jìn)行增值稅、消費(fèi)稅減免稅備案、增值稅日常申報(bào)等涉稅業(yè)務(wù)辦理。

同時(shí)，對于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，免稅申報(bào)的相關(guān)規(guī)定將在深圳市進(jìn)料加工核銷辦法中明確。

三、出口收匯情況申報(bào)錄入（此類企業(yè)以稅務(wù)機(jī)關(guān)通知為準(zhǔn)）根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第30號規(guī)定，被認(rèn)定為需提供 收匯資料的企業(yè)，在申報(bào)免抵退時(shí)應(yīng)提供出口收匯情況申報(bào)資料及電子信息。

（一）申報(bào)出口收匯企業(yè)的認(rèn)定

退稅部門在免抵退稅審核過程中進(jìn)行生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)收匯九類企業(yè)認(rèn)定，并通過預(yù)審信息的反饋，將企業(yè)配置的修改記錄反饋企業(yè)后，出口退稅申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”修改企業(yè)配置信息。

被認(rèn)定為申報(bào)出口收匯九類企業(yè)后，企業(yè)在申報(bào)收匯起止期間內(nèi)申報(bào)免抵退稅出口銷售額時(shí)，應(yīng)根據(jù)30號公告的規(guī)定，已收匯并向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供收匯申報(bào)資料及電子信息后，才能進(jìn)行免抵退稅正式申報(bào)。

（二）九類企業(yè)出口收匯情況錄入

1、出口收匯情況申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口收匯情況申報(bào)錄入”?“出口貨物 收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”

2、出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

由于系統(tǒng)設(shè)置的原因，“出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”模塊“已收匯金額”欄不能為0。如果整筆報(bào)關(guān)單金額不能收匯，可在“已收匯金額”錄入0.01，這樣就能保存成功。

3、非九類企業(yè)出口收匯情況錄入

非九類企業(yè)在“出口收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”和“出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”中錄入數(shù)據(jù)，操作步驟和九類企業(yè)錄入一樣。

四、生成免抵退稅明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

企業(yè)在“免抵退稅申報(bào)”?“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”中生成免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中包括免抵退稅明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)以及九類企業(yè)出口收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存放“路徑”可按“瀏覽”選擇相 應(yīng)的存放路徑和驅(qū)動(dòng)器，修改文件名(如XX公司201201明細(xì))。

非九類企業(yè)出口收匯申報(bào)數(shù)據(jù)在“生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）”中生成

五、匯總申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

（一）增值稅納稅申報(bào)表錄入

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入”?“增值稅納稅申報(bào)表錄入”中生成增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。其中，“免抵退稅銷售額”應(yīng)為當(dāng)期參與免抵退稅正式申報(bào)的單證齊全、信息齊全、收匯九類企業(yè)收匯信息齊全的出口發(fā)票上的FOB 價(jià)。

（二）免抵退稅申報(bào)匯總表錄入

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入”?“免抵退稅申報(bào)匯總表錄入”中生成免抵退稅匯總表數(shù)據(jù)。

六、生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)及打印申報(bào)報(bào)表

（一）生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)

在“免抵退稅申報(bào)”?“生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”中生成免抵退稅 匯總申報(bào)數(shù)據(jù)。

（二）打印申報(bào)報(bào)表

在“免抵退稅申報(bào)”?“打印申報(bào)報(bào)表”中打印申報(bào)報(bào)表。

第四部分 免抵退稅預(yù)審反饋信息處理

企業(yè)在正式申報(bào)出口退（免）稅之前，應(yīng)按現(xiàn)行申報(bào)辦法向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)申報(bào)。稅務(wù)機(jī)關(guān)受理企業(yè)出口退（免）稅預(yù)申報(bào)后，應(yīng)及時(shí)審核并向企業(yè)反饋審核結(jié)果。在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)申報(bào)憑證的內(nèi)容與對應(yīng)的管理部門電子信息無誤后，方可提供規(guī)定的申報(bào)退（免）稅憑證、資料及正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式申報(bào)。如果預(yù)審發(fā)現(xiàn)申報(bào)退（免）稅的憑證沒有對應(yīng)的管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的，企業(yè)應(yīng)對預(yù)審結(jié)果處理后，再按規(guī)定進(jìn)行免抵退稅預(yù)申報(bào)、正式申報(bào)。

一、預(yù)申報(bào)反饋信息讀入及處理

（一）撤消明細(xì)申報(bào) 在“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”? “撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”中撤銷“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”。其中，已認(rèn)定為收匯九類企業(yè)的，出口貨物收匯數(shù)據(jù)（已認(rèn)定）和出口不能收匯的數(shù)據(jù)（已認(rèn)定）合并在“明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”中申報(bào)和撤銷。

（二）稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審反饋信息讀入

在“反饋信息處理”?“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審信息。

（三）稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審反饋信息處理

在“反饋信息處理”?“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”中進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審信息的處理。

反饋信息處理后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在出口貨物勞務(wù)明細(xì)申報(bào)錄入在“信息不齊標(biāo)志”欄添加相應(yīng)的信息不齊標(biāo)識(shí)。

二、預(yù)申報(bào)反饋疑點(diǎn)調(diào)整

打開反饋的疑點(diǎn)文件fshyd（打開方式EXCEL），對有疑點(diǎn)的數(shù) 據(jù)進(jìn)行修改：如出口日期、商品代碼、報(bào)關(guān)單號碼錄入錯(cuò)誤，修改后需再次進(jìn)行預(yù)審。

（一）出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入”?“出口信息收齊數(shù)據(jù)調(diào)整”模塊對當(dāng)期申報(bào)的出口貨物勞務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。可將當(dāng)期申報(bào)的信息不齊的單證“所屬期”更改為下個(gè)所屬期，涉及多份關(guān)單可選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。

（二）取消信息不齊標(biāo)志

讀入反饋數(shù)據(jù)后系統(tǒng)對于信息不齊的單證自動(dòng)添加“信息不齊標(biāo)志”，如果屬于出口貨物報(bào)關(guān)單號錄入錯(cuò)誤造成的信息不齊，則 可以修改為正確的報(bào)關(guān)單號后，將“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”? “設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志”的“信息不齊標(biāo)志”欄設(shè)置為“空”。

第四部分 生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅電子信息查詢及備案申報(bào)

一、出口信息查詢申請錄入

企業(yè)可按照61號公告的規(guī)定，在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口信息情況申報(bào)錄入”?“出口信息查詢申報(bào)錄入”中錄入《出口企業(yè)信息查詢申請表》數(shù)據(jù),并將缺失對應(yīng)憑證管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的數(shù)據(jù)和原始憑證報(bào)送至主管稅務(wù)機(jī) 18 關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助查找相關(guān)信息。

二、出口無電子信息申報(bào)錄入

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第61號規(guī)定，在退（免）稅申報(bào)期截止之日前，如果企業(yè)出口的貨物勞務(wù)及服務(wù)申報(bào)退（免）稅的憑證仍沒有對應(yīng)管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息比對不符，無法完成預(yù)申報(bào)的，企業(yè)應(yīng)在退（免）稅申報(bào)期截止之日前，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送資料及電子數(shù)據(jù)進(jìn)行備案申報(bào)。稅務(wù)稅務(wù)審核通過的備案申報(bào)單證，退（免）稅正式申報(bào)時(shí)間不受退（免）稅申報(bào)期截止之日限制。

企業(yè)在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口信息情況申報(bào)錄入”?“出口無電子信息申報(bào)錄入”中錄入備案申報(bào)數(shù)據(jù)。出口退稅申報(bào)、審 19 核系統(tǒng)設(shè)置備案申報(bào)的時(shí)間為每年3月15日至4月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)。

三、生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)及打印報(bào)表

（一）生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)

在“免抵退稅申報(bào)”?“生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)”中生成數(shù)據(jù)

（二）打印報(bào)表

在“免抵退稅申報(bào)”?“打印其他申報(bào)報(bào)表”中打印報(bào)表

四、撤銷信息申報(bào)數(shù)據(jù)

在“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”?“撤銷信息申報(bào)數(shù)據(jù)”中撤銷信息申報(bào)數(shù)據(jù)。

第五部分 免抵退稅單證申報(bào)

一、免抵退稅單證申報(bào)錄入

有關(guān)單證包括：補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單、放棄免稅權(quán)等11類13項(xiàng)。在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“免抵退稅單證申報(bào)錄入”?選擇相應(yīng)的申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行錄入，確定申報(bào)時(shí)需“設(shè)置標(biāo)志”。

二、生成及打印單證申報(bào)報(bào)表

在“免抵退稅申報(bào)?打印單證申報(bào)報(bào)表”打印單證申請表，進(jìn)入“免抵退稅申報(bào)?生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)”生成數(shù)據(jù)，將申請表和申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具相應(yīng)單證。

三、撤銷及修改單證申報(bào)數(shù)據(jù) 如需修改申報(bào)單證的內(nèi)容，可在“申報(bào)數(shù)據(jù)處理? 撤銷單證已申報(bào)數(shù)據(jù)”撤銷申報(bào)后再修改。

第四篇：2015出口退稅操作指引

佛山市國家稅務(wù)局

利用“電子口岸”海關(guān)數(shù)據(jù) 進(jìn)行出口退（免）稅明細(xì)申報(bào)操作指引

一、下載海關(guān)報(bào)關(guān)單已結(jié)關(guān)信息

1.進(jìn)入電子口岸網(wǎng)站，點(diǎn)擊“出口結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單”打開結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單下載介面

2.選擇下載關(guān)單范圍（條件）

/ 7

佛山市國家稅務(wù)局

3.點(diǎn)擊“查詢”，系統(tǒng)會(huì)顯示符合條件的查詢結(jié)果

/ 7

佛山市國家稅務(wù)局

4.輸入文件保存路徑，點(diǎn)擊“下載”將報(bào)關(guān)單信息下載到本地。

二、申報(bào)系統(tǒng)讀入報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)及進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入相關(guān)操作（以生產(chǎn)企業(yè)為例，外貿(mào)企業(yè)的操作方法基本一樣）

（一）設(shè)置申報(bào)系統(tǒng)電子口岸卡信息

通過申報(bào)系統(tǒng)“系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”，選擇“功能配置I”，在“電子口岸卡信息（電子口岸數(shù)據(jù)應(yīng)用）”項(xiàng)下輸入IC卡號、IC卡密碼，點(diǎn)擊“確定”完成電子口岸卡信息的設(shè)置。

/ 7

佛山市國家稅務(wù)局

（二）讀入電子口岸出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)

通過申報(bào)系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→外部數(shù)據(jù)采集→出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與讀入”，進(jìn)入操作界面后，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)讀入”，選擇從電子口岸下載的報(bào)關(guān)單信息壓縮文件進(jìn)行讀入操作。

/ 7

佛山市國家稅務(wù)局

（三）匯率及貿(mào)易性質(zhì)配置 1.出口商品匯率配置

通過申報(bào)系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→外部數(shù)據(jù)采集→出口商品匯率配置”，進(jìn)入操作界面后，按幣種增加當(dāng)月出口商品對應(yīng)的匯率。

2.海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置

通過申報(bào)系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→外部數(shù)據(jù)采集→海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置”，進(jìn)入操作界面后，按貿(mào)易性質(zhì)增加對應(yīng)的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表。

/ 7

佛山市國家稅務(wù)局

（四）出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)確認(rèn)

通過申報(bào)系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→外部數(shù)據(jù)采集→出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)修改與確認(rèn)”，進(jìn)入操作界面后，先在左邊的索引窗口中單勾選對應(yīng)的報(bào)關(guān)單號，然后可以同“數(shù)據(jù)確認(rèn)”或“批量處理”功能對勾選的報(bào)關(guān)單進(jìn)行確認(rèn)操作。報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)確認(rèn)后，相關(guān)的電子信息將自動(dòng)轉(zhuǎn)入到對應(yīng)的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表中。若在數(shù)據(jù)確認(rèn)后，發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)報(bào)關(guān)單的，可以通過“數(shù)據(jù)恢復(fù)”功能將對應(yīng)的報(bào)關(guān)單恢復(fù)為未確認(rèn)狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刪除關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表中對應(yīng)的明細(xì)記錄。

（五）補(bǔ)充出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)指標(biāo)

完成數(shù)據(jù)確認(rèn)操作的，相關(guān)的出口明細(xì)記錄自動(dòng)轉(zhuǎn)入到對應(yīng)的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表中，如關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表為“出口貨物明細(xì)申報(bào)表”。

通過申報(bào)系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→出口貨物明細(xì)勞務(wù)錄入→出口

/ 7

佛山市國家稅務(wù)局

貨物明細(xì)申報(bào)錄入”，進(jìn)入操作界面后，逐條記錄進(jìn)行修改，補(bǔ)充錄入對應(yīng)的出口發(fā)票號，并根據(jù)實(shí)際情況錄入“業(yè)務(wù)類型代碼”指標(biāo)。

三、注意事項(xiàng)

（一）讀入海關(guān)數(shù)據(jù)前，必須先完成電子口岸卡信息的設(shè)置，將電子口岸讀卡器連接安裝了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)，并插入電子口岸操作員卡。

（二）進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)前，必須先完成出口商品匯率配置和貿(mào)易性質(zhì)配置。

（三）數(shù)據(jù)確認(rèn)后，需在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入操作逐條記錄修改錄入對應(yīng)的出口發(fā)票號碼，并根據(jù)實(shí)際情況錄入“業(yè)務(wù)類型代碼”指標(biāo)。

（四）若讀入下載的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)數(shù)據(jù)出錯(cuò)的提示，企業(yè)可以在電子口岸“出口結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單”操作界面中，縮小查詢范圍并重新下載關(guān)單信息后，再進(jìn)行數(shù)據(jù)讀入的操作。

/ 7

第五篇：生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

一、預(yù)申報(bào)操作流程：

第一步：在出口退稅系統(tǒng)里將本月基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入完畢，點(diǎn)擊出口退稅申報(bào)系統(tǒng)向?qū)У谌矫獾滞硕愵A(yù)申報(bào)→生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，將本地申報(bào)修改為遠(yuǎn)程申報(bào)，然后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑下的OUT_PORT文件夾里生成一個(gè)zip格式的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。

第二步：登陸www.tmdps.cn，點(diǎn)擊網(wǎng)上稅務(wù)→出口退稅預(yù)申報(bào)（1號服務(wù)器為電信服務(wù)器，2號服務(wù)器為網(wǎng)通服務(wù)器）→出口退稅綜合平臺(tái)，錄入企業(yè)代碼（10位海關(guān)代碼）、密碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊登陸。

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

第三步：點(diǎn)擊生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審→申報(bào)數(shù)據(jù)上傳，彈出數(shù)據(jù)上傳界面，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，選擇OUT_PORT文件夾里的“海關(guān)代碼_mx_所屬期.zip”文件，然后點(diǎn)擊上傳，完成預(yù)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)上傳。

第四步：點(diǎn)擊申報(bào)信息查詢，查看預(yù)審進(jìn)程，按刷新按鈕查看當(dāng)前排名。如系統(tǒng)顯示當(dāng)月預(yù)審已完 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

成，點(diǎn)擊下載按鈕，進(jìn)入反饋信息下載界面，點(diǎn)擊下載，將文件保存到系統(tǒng)盤里。

第五步：進(jìn)入到出口退稅操作系統(tǒng)，點(diǎn)擊申報(bào)操作系統(tǒng)向?qū)У谒牟筋A(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整，點(diǎn)擊稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收，選擇已預(yù)審核好的反饋信息，點(diǎn)擊確定。

系統(tǒng)會(huì)提示成功解壓到出口退稅系統(tǒng)安裝路徑y(tǒng)csbfk文件夾下，是否讀入反饋數(shù)據(jù)（Y/N）？，選擇是（Y）將反饋信息成功讀入到系統(tǒng)。

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入步驟將不再操作，直接跳過，然后依次進(jìn)行出口信息不齊情況查詢→撤銷預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理→預(yù)審反饋情況查詢，完成預(yù)申報(bào)。

二、正式申報(bào)操作流程

第一步：在出口貨物明細(xì)申報(bào)中錄入當(dāng)期運(yùn)保費(fèi)，與財(cái)務(wù)賬上數(shù)據(jù)核對無誤后，點(diǎn)擊出口退稅操作系統(tǒng)向?qū)У谖宀缴擅骷?xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，將本地申報(bào)修改為遠(yuǎn)程申報(bào)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑下的OUT_PORT文件夾里生成一個(gè)zip格式的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。（因正式申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)與預(yù)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)格式一致，只是正式申報(bào)數(shù)據(jù)將原先的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行了覆蓋，為了便于區(qū)分，可通過查看明細(xì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)時(shí)間來區(qū)分是否為最新的申報(bào)數(shù)據(jù)。）

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

第二步：登陸www.tmdps.cn，點(diǎn)擊網(wǎng)上稅務(wù)→出口退稅預(yù)申報(bào)（1號服務(wù)器為電信服務(wù)器，2號服務(wù)器為網(wǎng)通服務(wù)器）→出口退稅綜合平臺(tái)，錄入企業(yè)代碼（10位海關(guān)代碼）、密碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊登陸。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

第三步：點(diǎn)擊生產(chǎn)企業(yè)正式申報(bào)→明細(xì)數(shù)據(jù)上傳，彈出數(shù)據(jù)上傳界面，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，選擇出口退稅系統(tǒng)安裝路徑下的OUT_PORT文件夾，選擇“海關(guān)代碼_mx_所屬期.zip”文件，然后點(diǎn)擊上傳，完成正式申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)上傳。

第四步：進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)向?qū)В来芜M(jìn)行第六步模擬出具進(jìn)料免稅證明→第七步納稅申報(bào)→第八步納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集→第九步免抵退匯總數(shù)據(jù)采集，以上步驟操作完畢，進(jìn)行第十步免抵退稅正式申報(bào)，出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查無誤后點(diǎn)擊“生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”，將本地申報(bào)修改為遠(yuǎn)程申報(bào)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑下的OUT_PORT文件夾里生成一個(gè)zip格式的正式申報(bào)匯總數(shù)據(jù)。

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

第五步：登陸www.tmdps.cn，點(diǎn)擊網(wǎng)上稅務(wù)→出口退稅預(yù)申報(bào)（1號服務(wù)器為電信服務(wù)器，2號服務(wù)器為網(wǎng)通服務(wù)器）→出口退稅綜合平臺(tái)，錄入企業(yè)代碼（10位海關(guān)代碼）、密碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn) 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

擊登陸。

第六步：點(diǎn)擊生產(chǎn)企業(yè)正式申報(bào)→匯總數(shù)據(jù)上傳，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，選擇出口退稅系統(tǒng)安裝路徑下的OUT_PORT文件夾，選擇“海關(guān)代碼_hz_所屬期.zip”文件，然后點(diǎn)擊上傳，完成正式申報(bào)匯總數(shù)據(jù)上傳。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

第七步：將所有出口退稅所需報(bào)表打印完畢并加蓋公章后到國稅局辦理出口退稅業(yè)務(wù)。

第八步：國稅局對出口退稅數(shù)據(jù)審核無誤，完成當(dāng)月出口免抵退。登陸www.tmdps.cn，點(diǎn)擊網(wǎng)上稅務(wù)→出口退稅預(yù)申報(bào)（1號服務(wù)器為電信服務(wù)器，2號服務(wù)器為網(wǎng)通服務(wù)器）→出口退稅綜合平臺(tái)，錄入企業(yè)代碼（10位海關(guān)代碼）、密碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊登陸。

第九步：點(diǎn)擊生產(chǎn)企業(yè)正式申報(bào)→審核結(jié)果下載，在申報(bào)年月中輸入申報(bào)年月如201106，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下載已審核好的正式申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊下載按鈕，將正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載到系統(tǒng)盤里。

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

第十步：進(jìn)行正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入操作，進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)Вc(diǎn)擊第十一步正式審核反饋信息處理→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收，選擇已下載好后的正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程

將當(dāng)月正式申報(bào)反饋信息讀入到系統(tǒng)中，當(dāng)系統(tǒng)提示是否讀入反饋數(shù)據(jù)（Y/N）？，選擇是（Y），將反饋信息成功讀入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中。

第十一步：“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”步驟操作完畢后，“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”步驟不再操作，直接跳過，然后進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理，點(diǎn)擊是完成稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理。完成以上所有操作后，系統(tǒng)會(huì)提示：恭喜！您已完成了本月的申報(bào)。