第一篇：煙草公司廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案[本站推薦]

煙草公司廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方

案

煙草公司廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案

為了進(jìn)一步規(guī)范公司廣告促銷(xiāo)工作行為，強(qiáng)化廣告促銷(xiāo)工作的程序，按照國(guó)煙辦〔XX〕149號(hào)文件要求，制定本實(shí)施方案，一、指導(dǎo)思想

以“立項(xiàng)科學(xué)、預(yù)算嚴(yán)謹(jǐn)、決策**、程序規(guī)范、監(jiān)督嚴(yán)格”為自檢、檢查工作出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保公司專(zhuān)項(xiàng)自查、檢查工作的扎實(shí)開(kāi)展；加強(qiáng)對(duì)廣告促銷(xiāo)制度和監(jiān)管程序的梳理建立和完善，通過(guò)自查、檢查實(shí)現(xiàn)自我完善、自我糾正的目的，以期達(dá)到提升廣告促銷(xiāo)工作再上新臺(tái)階。

二、自查、檢查對(duì)象

公司所屬有廣告促銷(xiāo)宣傳項(xiàng)目的企業(yè)與部門(mén)。

三、自查、檢查范圍

XX年度實(shí)施的廣告促銷(xiāo)項(xiàng)目。

四、自查、檢查內(nèi)容

自查、檢查的重點(diǎn)是：廣告促銷(xiāo)的各項(xiàng)制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，同步監(jiān)督是否到位。

1、制度建設(shè)情況。是否按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，制定本單位關(guān)于廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的管理制度或規(guī)定,廣告促銷(xiāo)項(xiàng)目是否符合國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。

2、自查、檢查廣告促銷(xiāo)項(xiàng)目立項(xiàng)、決策的方式和程序。立項(xiàng)、決策是否**、透明，決策程序是否規(guī)范，是否實(shí)行了痕跡化管理。

3、執(zhí)行過(guò)程控制。檢查項(xiàng)目提出、審批流程、廣告商確定、價(jià)格確定、合同簽訂、預(yù)算管理及執(zhí)行等實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，相關(guān)資料是否完備。

4、資料文本歸檔。招投標(biāo)書(shū)、比質(zhì)比價(jià)書(shū)、邀標(biāo)書(shū)、廣告促銷(xiāo)申請(qǐng)書(shū)、合書(shū)審批表、付款審批表等資料是否齊全完備等。

5、監(jiān)督管理評(píng)估。檢查廣告促銷(xiāo)活動(dòng)監(jiān)管工作是否扎實(shí)有效，對(duì)廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的各重點(diǎn)環(huán)節(jié)是否進(jìn)行同步監(jiān)管，責(zé)任是否明確，措施是否具體，工作底稿是否齊全，監(jiān)管是否到位。

五、自查、檢查時(shí)間

4月24日前，制定相應(yīng)的自查、檢查實(shí)施方案，報(bào)公司整頓辦。

5月中旬前完成市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心自查。

5月底，配合省公司相關(guān)部門(mén)對(duì)公司所屬卷煙廠、直屬公司以及相關(guān)部門(mén)檢查工作。

5月底，做好自查、檢查問(wèn)題的整改工作，并形成書(shū)面自查檢查整改報(bào)告，報(bào)公司主管部門(mén)和整頓辦。

六、工作要求

1、提高認(rèn)識(shí)。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)

要充分認(rèn)識(shí)到廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作是落實(shí)國(guó)家局“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿(mǎn)活力”總體要求的重要舉措，提高認(rèn)識(shí)、狠抓落實(shí)，確保專(zhuān)項(xiàng)檢查工作扎實(shí)有序開(kāi)展。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)企業(yè)與部門(mén)要切實(shí)加強(qiáng)廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由相關(guān)企業(yè)和部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)積極參與配合。

3、責(zé)任到人。廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作涉及面廣、工作量大，廣告促銷(xiāo)檢查工作中每個(gè)環(huán)節(jié)要明確到人，確保每個(gè)程序有專(zhuān)人跟蹤、每份文檔都有專(zhuān)人保管。

4、檢查整改。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，明確程序、完善制度，建進(jìn)一步規(guī)范廣告促銷(xiāo)管理工作，邊檢查邊整改。

5、建立長(zhǎng)效機(jī)制。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要充分利用此次廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查的契機(jī)，完善制度、明確程序、規(guī)范運(yùn)

作、嚴(yán)格監(jiān)管，逐步建立起廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。

6、完成自查報(bào)告。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要按規(guī)定的時(shí)間將各類(lèi)檢查底稿分類(lèi)歸檔，形成完整的自查報(bào)告，上報(bào)公司主管部門(mén)和整頓辦。

第二篇：煙草公司廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案

為了進(jìn)一步規(guī)范公司廣告促銷(xiāo)工作行為，強(qiáng)化廣告促銷(xiāo)工作的程序，按照國(guó)煙辦〔**〕149號(hào)文件要求，制定本實(shí)施方案，一、指導(dǎo)思想

以“立項(xiàng)科學(xué)、預(yù)算嚴(yán)謹(jǐn)、決策民主、程序規(guī)范、監(jiān)督嚴(yán)格”為自檢、檢查工作出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保公司專(zhuān)項(xiàng)自查、檢查工作的扎實(shí)開(kāi)展；加強(qiáng)對(duì)廣告促銷(xiāo)制度和監(jiān)管程序的梳理建立和完善，通過(guò)自查、檢查實(shí)現(xiàn)自我完善、自我糾正的目的，以期達(dá)到提升廣告促銷(xiāo)工作再上新臺(tái)階。

二、自查、檢查對(duì)象

公司所屬有廣告促銷(xiāo)宣傳項(xiàng)目的企業(yè)與部門(mén)。

三、自查、檢查范圍

2011實(shí)施的廣告促銷(xiāo)項(xiàng)目。

四、自查、檢查內(nèi)容

自查、檢查的重點(diǎn)是：廣告促銷(xiāo)的各項(xiàng)制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，同步監(jiān)督是否到位。

1、制度建設(shè)情況。是否按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，制定本單位關(guān)于廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的管理制度或規(guī)定,廣告促銷(xiāo)項(xiàng)目是否符合國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。

2、自查、檢查廣告促銷(xiāo)項(xiàng)目立項(xiàng)、決策的方式和程序。立項(xiàng)、決策是否民主、透明，決策程序是否規(guī)范，是否實(shí)行了痕跡化管理。

3、執(zhí)行過(guò)程控制。檢查項(xiàng)目提出、審批流程、廣告商確定、價(jià)格確定、合同簽訂、預(yù)算管理及執(zhí)行等實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，相關(guān)資料是否完備。

4、資料文本歸檔。招投標(biāo)書(shū)、比質(zhì)比價(jià)書(shū)、邀標(biāo)書(shū)、廣告促銷(xiāo)申請(qǐng)書(shū)、合書(shū)審批表、付款審批表等資料是否齊全完備等。

5、監(jiān)督管理評(píng)估。檢查廣告促銷(xiāo)活動(dòng)監(jiān)管工作是否扎實(shí)有效，對(duì)廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的各重點(diǎn)環(huán)節(jié)是否進(jìn)行同步監(jiān)管，責(zé)任是否明確，措施是否具體，工作底稿是否齊全，監(jiān)管是否到位。

五、自查、檢查時(shí)間

4月24日前，制定相應(yīng)的自查、檢查實(shí)施方案，報(bào)公司整頓辦。

5月中旬前完成市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心自查。

5月底，配合省公司相關(guān)部門(mén)對(duì)公司所屬卷煙廠、直屬公司以及相關(guān)部門(mén)檢查工作。

5月底，做好自查、檢查問(wèn)題的整改工作，并形成書(shū)面自查檢查整改報(bào)告，報(bào)公司主管部門(mén)和整頓辦。

六、工作要求

1、提高認(rèn)識(shí)。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)到廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作是落實(shí)國(guó)家局“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿(mǎn)活力”總體要求的重要舉措，提高認(rèn)識(shí)、狠抓落實(shí)，確保專(zhuān)項(xiàng)檢查工作扎實(shí)有序開(kāi)展。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)企業(yè)與部門(mén)要切實(shí)加強(qiáng)廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由相關(guān)企業(yè)和部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)積極參與配合。

3、責(zé)任到人。廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作涉及面廣、工作量大，廣告促銷(xiāo)檢查工作中每個(gè)環(huán)節(jié)要明確到人，確保每個(gè)程序有專(zhuān)人跟蹤、每份文檔都有專(zhuān)人保管。

4、檢查整改。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，明確程序、完善制度，建進(jìn)一步規(guī)范廣告促銷(xiāo)管理工作，邊檢查邊整改。

5、建立長(zhǎng)效機(jī)制。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要充分利用此次廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查的契機(jī)，完善制度、明確程序、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)管，逐步建立起廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。

6、完成自查報(bào)告。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要按規(guī)定的時(shí)間將各類(lèi)檢查底稿分類(lèi)歸檔，形成完整的自查報(bào)告，上報(bào)公司主管部門(mén)和整頓辦。

第三篇：煙草公司物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案

為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局**年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進(jìn)一步規(guī)范**中煙系統(tǒng)物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督，按照《**年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（國(guó)煙辦〔**〕89號(hào)）、《**中煙工業(yè)公司**年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（*煙工〔**〕118號(hào)）和國(guó)家局《關(guān)于開(kāi)展物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的實(shí)施方案》的要求，制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

深入學(xué)習(xí)全國(guó)煙草工作會(huì)議精神，以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿(mǎn)活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù)，通過(guò)開(kāi)展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查，著力推進(jìn)采購(gòu)管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)，全面推行公開(kāi)招標(biāo)，堅(jiān)持實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)與痕跡管理，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作全過(guò)程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、檢查對(duì)象

各卷煙廠、直屬公司、四個(gè)中心、機(jī)關(guān)各部門(mén)。

三、檢查范圍

重點(diǎn)圍繞2011年實(shí)施的煙用材料、煙機(jī)零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備、燃料、10萬(wàn)元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量1萬(wàn)元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購(gòu)開(kāi)展檢查。煙用材料包括專(zhuān)賣(mài)品和非專(zhuān)賣(mài)品卷煙材料，煙機(jī)零配件主要是煙草專(zhuān)用機(jī)械零配件。

四、檢查內(nèi)容

開(kāi)展物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，著重檢查各項(xiàng)制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購(gòu)的各項(xiàng)管理制度建設(shè)情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國(guó)家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定（國(guó)家局即將出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購(gòu)規(guī)范管理的規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范煙機(jī)零配件采購(gòu)行為的若干規(guī)定》、《煙機(jī)零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》等）。物資采購(gòu)制度要覆蓋機(jī)構(gòu)與職責(zé)、集中、授權(quán)、自行采購(gòu)目錄、資質(zhì)認(rèn)證、計(jì)劃預(yù)算管理、采購(gòu)方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購(gòu)程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢(xún)投訴程序、監(jiān)督管理等采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)容。

（二）決策程序規(guī)范性

物資采購(gòu)決策程序的履行情況。采購(gòu)活動(dòng)決策的依據(jù)、決策過(guò)程及民主決策等方面情況。

（三）實(shí)施過(guò)程合規(guī)性

1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實(shí)行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進(jìn)入退出機(jī)制。供應(yīng)專(zhuān)賣(mài)品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證。

2、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟徊少?gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)審批后實(shí)施；專(zhuān)賣(mài)品卷煙材料采購(gòu)計(jì)劃按國(guó)家局、總公司下達(dá)的計(jì)劃編制執(zhí)行。

3、采購(gòu)程序。符合招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)；招標(biāo)過(guò)程按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進(jìn)行；實(shí)施招標(biāo)以外采購(gòu)方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行；采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購(gòu)項(xiàng)目支付采購(gòu)資金。

4、痕跡管理。采購(gòu)過(guò)程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷(xiāo)毀按照規(guī)定進(jìn)行。

（四）監(jiān)督檢查到位性

內(nèi)部監(jiān)督檢查部門(mén)按照規(guī)定及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督活動(dòng)并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務(wù)公開(kāi)范疇。

五、檢查時(shí)間和方法

（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實(shí)施方案制訂本單位物資采購(gòu)自查方案并開(kāi)展自查。由于各單位檢查范圍涉及項(xiàng)目的分管部門(mén)不一，應(yīng)根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工分別寫(xiě)出煙用物資采購(gòu)、零配件采購(gòu)、行政性設(shè)備采購(gòu)（含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認(rèn)真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購(gòu)中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門(mén)配合。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報(bào)公司整頓辦。

(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購(gòu)中心組織專(zhuān)項(xiàng)檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

（三）迎接國(guó)家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎(chǔ)上，查漏補(bǔ)缺，迅速整改，迎接國(guó)家局、總公司組織的專(zhuān)項(xiàng)檢查組的重點(diǎn)抽查。

六、檢查工作要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，專(zhuān)項(xiàng)檢查辦法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認(rèn)，保證自查結(jié)果的真實(shí)性；分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實(shí)施，要實(shí)行全過(guò)程督導(dǎo)檢查，及時(shí)解決具體問(wèn)題。職能部門(mén)和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門(mén)要積極支持、參與和配合，做到嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保本單位專(zhuān)項(xiàng)檢查工作有序開(kāi)展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。

（二）組織實(shí)施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實(shí)施自查和整改工作。對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)范性文件，完善本單位物資采購(gòu)有關(guān)制度，建立物資采購(gòu)規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)本單位2011年實(shí)施的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行清查，并針對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真自糾、整改、追責(zé)。自查不認(rèn)真，導(dǎo)致重大問(wèn)題在上級(jí)抽查過(guò)程中暴露，除處理相關(guān)直接責(zé)任人外，還要追究單位領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。

第四篇：煙草公司固定資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查材料

煙草公司固定資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查材料免費(fèi)文秘網(wǎng)免費(fèi)公文網(wǎng)

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國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局：

根據(jù)全國(guó)煙草行業(yè)2007年整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作會(huì)議和國(guó)煙辦〔2007〕135號(hào)、324號(hào)文件的總體部署，我公司按照9月20號(hào)全國(guó)煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查電視電話會(huì)議和《關(guān)于煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查工作安排的通知》（國(guó)煙辦綜〔2007〕372號(hào)）的具體要求，在認(rèn)真組織企業(yè)有關(guān)單位學(xué)習(xí)文件的同時(shí)，積極深入地開(kāi)展了我省企業(yè)固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查的自查工

作，現(xiàn)將我省自查情況報(bào)告如下：

一、我公司及所屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、固定資產(chǎn)投資管理制度建設(shè)情況

****工業(yè)公司成立于2003年9月。根據(jù)國(guó)家局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)煙草行業(yè)重大投資管理要求，我公司于當(dāng)年9月，成立了公司投資管理委員會(huì)（*煙工〔2004〕87號(hào)），主要負(fù)責(zé)公司所屬企業(yè)重大投資項(xiàng)目的審議和決定，并相繼制定了《****工業(yè)公司投資委員會(huì)工作職責(zé)》（*煙工〔2004〕159號(hào)）。2005年7月，為了加強(qiáng)煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目及非煙草制品投資項(xiàng)目管理，按照國(guó)家局有關(guān)規(guī)范要求，制定下發(fā)了《****工業(yè)公司關(guān)于煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目審批管理辦法》（*煙工〔2005〕185號(hào)）、《****工業(yè)公司關(guān)于非煙草制品投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部審批管理規(guī)定》（*煙工〔2005〕186號(hào)）。

2006年12月，****工業(yè)公司完成合并重組后，為進(jìn)一步加強(qiáng)投資管理體

制建設(shè)，規(guī)范投資決策程序，強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制，先后制定下發(fā)了《****工業(yè)公司對(duì)外事務(wù)印章使用規(guī)定（暫行）》（*煙工〔2006〕344號(hào)）、《****工業(yè)公司投資管理委員會(huì)工作規(guī)則（暫行）》、《****工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定（暫行）》（*煙工〔2007〕194號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)基建技改投資項(xiàng)目規(guī)范管理工作的通知》（*煙工〔2007〕216號(hào)）和《****工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計(jì)實(shí)施辦法》（*煙工[2006]361號(hào)），進(jìn)一步明確了工業(yè)公司及其所屬企業(yè)投資管理的權(quán)限、程序、操作過(guò)程以及必備的文件附件等。同時(shí)，所屬企業(yè)按照省公司的要求，相應(yīng)制訂了一系列的管理制度（詳見(jiàn)企業(yè)附件）。

2、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理制度執(zhí)行及監(jiān)管情況

（１）嚴(yán)格項(xiàng)目程序管理。

為了進(jìn)一步規(guī)范投資程序，我公司明確了省工業(yè)公司作為全省工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理主體，公司綜合計(jì)劃部作為固定資產(chǎn)投資管理的具體責(zé)任部

門(mén)。公司所屬各企業(yè)基建、技改部門(mén)受企業(yè)和工業(yè)公司綜合計(jì)劃部雙重領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)主要以工業(yè)公司綜合計(jì)劃部垂直管理為主，公司及所屬企業(yè)的固定資產(chǎn)投資管理必須在綜合計(jì)劃部的具體管理和指導(dǎo)下進(jìn)行。

所屬企業(yè)上報(bào)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，按需要進(jìn)行企業(yè)論證，并經(jīng)企業(yè)投資管理委員會(huì)討論通過(guò)后，以文件的形式上報(bào)省工業(yè)公司。工業(yè)公司按照國(guó)家局批準(zhǔn)的權(quán)限和要求，對(duì)于重大投資項(xiàng)目申請(qǐng)，組織專(zhuān)家論證后上報(bào)國(guó)家局，一般項(xiàng)目需要組織技術(shù)論證，經(jīng)公司投資管理委員會(huì)討論同意，上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（2）做好項(xiàng)目審批備案

根據(jù)我公司投資項(xiàng)目管理制度，對(duì)于企業(yè)權(quán)限范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目，公司要求所屬企業(yè)嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理的要求，在企業(yè)進(jìn)行備案，由省公司負(fù)責(zé)進(jìn)行抽查。對(duì)于省公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目，由省公司進(jìn)行檔案管理。同時(shí)，為了進(jìn)一步強(qiáng)化

我省的投資項(xiàng)目檔案管理，我們和北京五洲工程設(shè)計(jì)院聯(lián)合開(kāi)發(fā)了“****工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)”，進(jìn)行具體的監(jiān)管工作。有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國(guó)發(fā)[2004]20號(hào)）、《**省企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法》（蘇政發(fā)[2005]38號(hào)）以及地方政府關(guān)于投資項(xiàng)目備案暫行辦法的要求，做好了地方政府備案工作。

（3）執(zhí)行項(xiàng)目的審計(jì)和監(jiān)督制度

在《****工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計(jì)實(shí)施辦法》中，首先對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)管理、合理授權(quán)，明確實(shí)施項(xiàng)目權(quán)限。第二，為加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資全過(guò)程管理，合理控制造價(jià)，明確了跟蹤審計(jì)和決算審計(jì)的內(nèi)容，將合同條款和工程進(jìn)度、工程量、工程質(zhì)量考核相結(jié)合，嚴(yán)格控制付款進(jìn)度。第三，為加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目的管理，建立了相應(yīng)的考核制度，有效保證保證固定資產(chǎn)投資審計(jì)管理。這樣在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，就形成了企業(yè)的審計(jì)部門(mén)、第

三方審計(jì)、地方政府的紀(jì)律監(jiān)督部門(mén)相互牽制、相互制約的有效的內(nèi)部監(jiān)督制度體系。

二、我省固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查工作開(kāi)展情況

根據(jù)國(guó)家局2007年全國(guó)煙草行業(yè)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作會(huì)議，和全國(guó)煙草行業(yè)發(fā)展計(jì)劃會(huì)議有關(guān)規(guī)范固定資產(chǎn)投資管理專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定，我公司按照國(guó)煙辦〔2007〕135號(hào)文件中對(duì)固定資產(chǎn)投資管理專(zhuān)項(xiàng)檢查的要求，于2007年5月份組織了全省所屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資的專(zhuān)項(xiàng)

第五篇：煙草公司固定資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查材料

國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局：

根據(jù)全國(guó)煙草行業(yè)2007年整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作會(huì)議和國(guó)煙辦〔2007〕135號(hào)、324號(hào)文件的總體部署，我公司按照9月20號(hào)全國(guó)煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查電視電話會(huì)議和《關(guān)于煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查工作安排的通知》（國(guó)煙辦綜〔2007〕372號(hào)）的具體要求，在認(rèn)真組織企業(yè)有關(guān)單

位學(xué)習(xí)文件的同時(shí)，積極深入地開(kāi)展了我省企業(yè)固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查的自查工作，現(xiàn)將我省自查情況報(bào)告如下：

一、我公司及所屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、固定資產(chǎn)投資管理制度建設(shè)情況

****工業(yè)公司成立于2003年9月。根據(jù)國(guó)家局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)煙草行業(yè)重大投資管理要求，我公司于當(dāng)年9月，成立了公司投資管理委員會(huì)（*煙工〔2004〕87號(hào)），主要負(fù)責(zé)公司所屬企業(yè)重大投資項(xiàng)目的審議和決定，并相繼制定了《****工業(yè)公司投資委員會(huì)工作職責(zé)》（*煙工〔2004〕159號(hào)）。2005年7月，為了加強(qiáng)煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目及非煙草制品投資項(xiàng)目管理，按照國(guó)家局有關(guān)規(guī)范要求，制定下發(fā)了《****工業(yè)公司關(guān)于煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目審批管理辦法》（*煙工〔2005〕185號(hào)）、《****工業(yè)公司關(guān)于非煙草制品投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部審批管理規(guī)定》（*煙工〔2005〕186號(hào)）。

2006年12月，****工業(yè)公司完成合并重組后，為進(jìn)一步加強(qiáng)投資管理體制建設(shè)，規(guī)范投資決策程序，強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制，先后制定下發(fā)了《****工業(yè)公司對(duì)外事務(wù)印章使用規(guī)定（暫行）》（*煙工〔2006〕344號(hào)）、《****工業(yè)公司投資管理委員會(huì)工作規(guī)則（暫行）》、《****工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定（暫行）》（*煙工〔2007〕194號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)基建技改投資項(xiàng)目規(guī)范管理工作的通知》（*煙工〔2007〕216號(hào)）和《****工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計(jì)實(shí)施辦法》（*煙工[2006]361號(hào)），進(jìn)一步明確了工業(yè)公司及其所屬企業(yè)投資管理的權(quán)限、程序、操作過(guò)程以及必備的文件附件等。同時(shí)，所屬企業(yè)按照省公司的要求，相應(yīng)制訂了一系列的管理制度（詳見(jiàn)企業(yè)附件）。

2、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理制度執(zhí)行及監(jiān)管情況

（１）嚴(yán)格項(xiàng)目程序管理。

為了進(jìn)一步規(guī)范投資程序，我公司明確了省工業(yè)公司作為全省工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理主體，公司綜合計(jì)劃部作為固定資產(chǎn)投資管理的具體責(zé)任部門(mén)。公司所屬各企業(yè)基建、技改部門(mén)受企業(yè)和工業(yè)公司綜合計(jì)劃部雙重領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)主要以工業(yè)公司綜合計(jì)劃部垂直管理為主，公司及所屬企業(yè)的固定資產(chǎn)投資管理必須在綜合計(jì)劃部的具體管理和指導(dǎo)下進(jìn)行。

所屬企業(yè)上報(bào)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，按需要進(jìn)行企業(yè)論證，并經(jīng)企業(yè)投資管理委員會(huì)討論通過(guò)后，以文件的形式上報(bào)省工業(yè)公司。工業(yè)公司按照國(guó)家局批準(zhǔn)的權(quán)限和要求，對(duì)于重大投資項(xiàng)目申請(qǐng)，組織專(zhuān)家論證后上報(bào)國(guó)家局，一般項(xiàng)目需要組織技術(shù)論證，經(jīng)公司投資管理委員會(huì)討論同意，上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（2）做好項(xiàng)目審批備案

根據(jù)我公司投資項(xiàng)目管理制度，對(duì)于企業(yè)權(quán)限范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目，公司要求所屬企業(yè)嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理的要求，在企業(yè)進(jìn)行備案，由省公司負(fù)責(zé)進(jìn)行抽查。對(duì)于省公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目，由省公司進(jìn)行檔案管理。同時(shí)，為了進(jìn)一步強(qiáng)化我省的投資項(xiàng)目檔案管理，我們和北京五洲工程設(shè)計(jì)院聯(lián)合開(kāi)發(fā)了“****工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)”，進(jìn)行具體的監(jiān)管工作。有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國(guó)發(fā)[2004]20號(hào)）、《**省企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法》（蘇政發(fā)[2005]38號(hào)）以及地方政府關(guān)于投資項(xiàng)目備案暫行辦法的要求，做好了地方政府備案工作。

（3）執(zhí)行項(xiàng)目的審計(jì)和監(jiān)督制度

在《****工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計(jì)實(shí)施辦法》中，首先對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)管理、合理授權(quán)，明確實(shí)施項(xiàng)目權(quán)限。第二，為加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資全過(guò)程管理，合理控制造價(jià)，明確了跟蹤審計(jì)和決算審計(jì)的內(nèi)容，將合同條款和工程進(jìn)度、工程量、工程質(zhì)量考核相結(jié)合，嚴(yán)格控制付款進(jìn)度。第三，為加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目的管理，建立了相應(yīng)的考核制度，有效保證保證固定資產(chǎn)投資審計(jì)管理。這樣在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，就形成了企業(yè)的審計(jì)部門(mén)、第三方審計(jì)、地方政府的紀(jì)律監(jiān)督部門(mén)相互牽制、相互制約的有效的內(nèi)部監(jiān)督制度體系。

二、我省固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查工作開(kāi)展情況

根據(jù)國(guó)家局2007年全國(guó)煙草行業(yè)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作會(huì)議，和全國(guó)煙草行業(yè)發(fā)展計(jì)劃會(huì)議有關(guān)規(guī)范固定資產(chǎn)投資管理專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定，我公司按照國(guó)煙辦〔2007〕135號(hào)文件中對(duì)固定資產(chǎn)投資管理專(zhuān)項(xiàng)檢查的要求，于2007年5月份組織了全省所屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資的專(zhuān)項(xiàng)

檢查活動(dòng)。7月份，結(jié)合國(guó)家局下發(fā)324號(hào)文件《關(guān)于2007年加強(qiáng)工程投資項(xiàng)目管理監(jiān)督的實(shí)施方案》，制定了我省有關(guān)在固定資產(chǎn)投資方面的貫徹文件，并按照要求進(jìn)行了任務(wù)分解、責(zé)任到人，2007年8月底，我省所屬企業(yè)均基本完成了固定資產(chǎn)投資方面的自查工作。

1、投資項(xiàng)目自查的過(guò)程和方法

2007年9月下旬，根據(jù)

國(guó)家局全國(guó)煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查電視電話會(huì)議工作部署，和《關(guān)于煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專(zhuān)項(xiàng)檢查工作安排的通知》（國(guó)煙辦綜〔2007〕372號(hào)）要求，我公司組織了認(rèn)真的傳達(dá)和學(xué)習(xí)，并按照電視電話會(huì)議和文件要求，在工業(yè)公司所屬企業(yè)自查的基礎(chǔ)上，由公司牽頭再次組織一次全面的檢查。

為更好的貫徹落實(shí)全國(guó)煙草行業(yè)整頓規(guī)范工作會(huì)議的要求，工業(yè)公司制定了《****工業(yè)公司關(guān)于貫徹落實(shí)整頓規(guī)范工作六個(gè)實(shí)施方案的工作意見(jiàn)》（*煙工〔2007〕268號(hào)文件），明確了各個(gè)方案的責(zé)任部門(mén)、工作內(nèi)容和完成時(shí)間。其中《關(guān)于2007年加強(qiáng)工程投資項(xiàng)目管理監(jiān)督的實(shí)施方案》由綜合計(jì)劃部牽頭組織，審計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)察部配合實(shí)施。各所屬單位根據(jù)《工作意見(jiàn)》的總體安排，制定了各自工作安排，并上報(bào)了工業(yè)公司。

2007年5月上中旬，工業(yè)公司組織固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目檢查組，對(duì)全省公司系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查。

檢查方式主要是按照國(guó)家局、省公司近幾年審批的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，查閱相關(guān)直屬單位固定資產(chǎn)投資管理各類(lèi)項(xiàng)目的合同、標(biāo)書(shū)、批復(fù)文件等相關(guān)資料，并進(jìn)行了實(shí)地檢查。通過(guò)檢查摸清了公司所屬各單位近幾年的固定資產(chǎn)投資管理的基本情況。

2、加快項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)實(shí)施工作

為了適應(yīng)我省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的集中管理要求，我公司組織開(kāi)發(fā)了“****工業(yè)投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)”。系統(tǒng)管理主要分為兩個(gè)方面：一是今后凡屬于國(guó)家局（總公司）、工業(yè)公司批準(zhǔn)的基建、技改項(xiàng)目從投資項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始，必須將各類(lèi)原始資料錄入“投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)”，以便于國(guó)家局（總公司）和工業(yè)公司技術(shù)查詢(xún)和控制，對(duì)于沒(méi)有錄入系統(tǒng)的項(xiàng)目一律不予批復(fù)和實(shí)施。二是對(duì)于****工業(yè)公司成立以來(lái)（2003年9月）所有已完成的基建、技改項(xiàng)目，按照項(xiàng)目的實(shí)施順序，補(bǔ)充錄入，便于跟蹤項(xiàng)目實(shí)施，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)項(xiàng)目的管理。目前，此項(xiàng)工作正在有條不紊的進(jìn)行之中。

三、我省工業(yè)系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的自查情況

1、全省工業(yè)系統(tǒng)累計(jì)完成投資自查情況

2005年1月1日至2007年6月30日，全省工業(yè)系統(tǒng)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目總投資金額202169.06萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生的投資金額160303.6萬(wàn)元。

2、全省工業(yè)系統(tǒng)完成投資項(xiàng)目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)

2005年1月1日至2007年6月30日，全省累計(jì)完成投資項(xiàng)目

299個(gè)。其**機(jī)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目113個(gè)，基本建設(shè)項(xiàng)目23個(gè)，技術(shù)改造項(xiàng)目186個(gè)。

3、國(guó)家局批準(zhǔn)的重點(diǎn)投資項(xiàng)目概況

（1）**卷煙廠重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目執(zhí)行情況

**卷煙廠本期基建技改項(xiàng)目主要包括“十五”后期技術(shù)改造項(xiàng)目、制絲配套設(shè)備和物流系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目、南廠區(qū)新建生產(chǎn)輔助綜合樓項(xiàng)目、煙草專(zhuān)用機(jī)械購(gòu)置、澄城分廠煙草專(zhuān)用機(jī)械購(gòu)置、澄城分廠制絲線技術(shù)改造項(xiàng)目等，上述項(xiàng)目分別由國(guó)煙計(jì)[2005]562號(hào)、[2006]874號(hào)、[2006]631號(hào)、[2005]876號(hào)、[2006]306號(hào)和*煙工[2005]302號(hào)文件批復(fù)。“十五”后期技術(shù)改造項(xiàng)目批復(fù)建筑面積39300㎡，批復(fù)投資18600萬(wàn)元；制絲配套設(shè)備和物流系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目批復(fù)投資19000萬(wàn)元；南廠區(qū)生產(chǎn)輔助綜合樓項(xiàng)目批復(fù)建筑面積21000㎡，批復(fù)投資18680萬(wàn)元（待建）。

（2）淮陰卷煙廠重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目執(zhí)行情況

淮陰卷煙廠本期技術(shù)改造項(xiàng)目主要包括“十五”后期規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目、62畝土地搬遷工程、煙葉倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目和其他相關(guān)配套工程，上述項(xiàng)目分別由國(guó)煙計(jì)[2005]183號(hào)文件、國(guó)煙計(jì)[2005]814號(hào)文件、國(guó)煙計(jì)[2006]178號(hào)文件和****工業(yè)公司相關(guān)文件批復(fù)。“十五”后期規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目批復(fù)建筑面積65000㎡，批復(fù)投資17500萬(wàn)元。煙葉倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)建筑面積51140㎡，批復(fù)投資7700萬(wàn)元。

（3）南京卷煙廠重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目情況

南京卷煙廠現(xiàn)有制絲及卷接包車(chē)間受原設(shè)計(jì)限制，不能適應(yīng)制絲生產(chǎn)分組加工的需要。為進(jìn)一步打造中式卷煙特色工藝，繼續(xù)保持“南京”品牌良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，根據(jù)南京市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要（2005年第15號(hào)），南京市政府提供300畝土地用于南京卷煙廠的技術(shù)改造工程。由于土地拆遷難度大、耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)，經(jīng)南京市人民政府協(xié)調(diào)，需要按照拆遷進(jìn)度支付300畝土地出讓金。如不及時(shí)按照拆遷進(jìn)度繳納土地出讓金，南京卷煙廠將失去進(jìn)行技術(shù)改造的空間。****工業(yè)公司根據(jù)拆遷進(jìn)度分別批準(zhǔn)南京卷煙廠支付土地出讓金987.84萬(wàn)元、919.24萬(wàn)元、823.2萬(wàn)元。目前，土地拆遷事宜已接近尾聲，項(xiàng)目進(jìn)入供地階段。

（4）格瑞公司投資項(xiàng)目情況

格瑞公司本期基建項(xiàng)目主要包括倉(cāng)庫(kù)樓和浴室綜合樓項(xiàng)目，分別由*煙工[2005]165號(hào)（徐發(fā)改工業(yè)備字[2005]0008號(hào)）和徐發(fā)改投資備字[2006]0042號(hào)文件批復(fù)。倉(cāng)庫(kù)樓批復(fù)建筑面積8000㎡，批復(fù)投資980萬(wàn)元。浴室綜合樓項(xiàng)目批復(fù)建筑面積1300㎡，批復(fù)投資298萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程規(guī)范，均已經(jīng)按規(guī)定向相關(guān)部門(mén)報(bào)批、備案。

（5）南通煙濾嘴有限責(zé)任公司投資項(xiàng)目情況

****工業(yè)公司以*煙工[2006]85號(hào)文批準(zhǔn)南通煙濾嘴有限責(zé)任公司生產(chǎn)車(chē)間改造項(xiàng)目，批準(zhǔn)投資520萬(wàn)元；后南通煙濾嘴有限責(zé)任公司根據(jù)南通市環(huán)保局和南通市規(guī)劃局意見(jiàn)分別于06年11月20日和07年3月28日對(duì)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了變更，申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)費(fèi)用480萬(wàn)元，****工業(yè)公司論證后以*煙工[2007]235號(hào)予以批準(zhǔn)。該項(xiàng)目于2007年1月開(kāi)工，目前主體結(jié)構(gòu)已封頂，正在進(jìn)行公用工程設(shè)備安裝工作，預(yù)計(jì)11月份投入使用。

四、我省在固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理中存在問(wèn)題及情況說(shuō)明

按照國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資項(xiàng)目管理規(guī)定，在工業(yè)公司組織的檢查和企業(yè)自查中，主要發(fā)現(xiàn)了以下投資過(guò)程中的問(wèn)題：

1、項(xiàng)目招標(biāo)超前的問(wèn)題

淮陰卷煙廠在國(guó)家局批準(zhǔn)“十五”后期規(guī)劃項(xiàng)目后，因地方政府征用土地拆遷時(shí)間影響了總體規(guī)劃的實(shí)施，后根據(jù)拆遷后的情況結(jié)合企業(yè)的總體規(guī)劃要求，省公司以*煙工[2007]205號(hào)文件，上報(bào)了《關(guān)于上報(bào)****工業(yè)公司所屬淮陰卷煙廠“十一五”技術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的請(qǐng)示》。由于企業(yè)考慮到實(shí)施期間正值企業(yè)所在地淮安的雨季，以及部分項(xiàng)目整體性、連續(xù)性和相關(guān)性等方面的問(wèn)題。先期對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了招投標(biāo)工作，并簽定了相關(guān)合同。在省公司5月份組織的專(zhuān)項(xiàng)自查中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止了該問(wèn)題。省公司要求淮陰卷煙廠全面停止合同執(zhí)行，以國(guó)煙計(jì)[2005]183號(hào)文批復(fù)的17500萬(wàn)元投資金額為準(zhǔn)，不得再進(jìn)行施工，等待國(guó)家局的批準(zhǔn)文件。目前該項(xiàng)目投資全部停止，投資金額控制在國(guó)家局批準(zhǔn)的17500萬(wàn)元以?xún)?nèi)。

2、存在項(xiàng)目先期運(yùn)作的問(wèn)題。

2005年國(guó)家局以國(guó)煙計(jì)［2005］562號(hào)《關(guān)于**卷煙廠“十五”后期技術(shù)改造項(xiàng)目的批復(fù)》，批復(fù)了**卷煙廠“十五”后期技術(shù)改造工程。**卷煙廠在總體規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，因考慮實(shí)施項(xiàng)目施工的優(yōu)化和項(xiàng)目報(bào)批時(shí)間，在實(shí)際施工中對(duì)高架庫(kù)物流系統(tǒng)、鍋爐房、部分附屬工程等部分建設(shè)內(nèi)容在沒(méi)獲得批準(zhǔn)的情況下，先期進(jìn)行了項(xiàng)目的招標(biāo)和部分的實(shí)施，涉及的先期投入金額80萬(wàn)元。為此，我公司向國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局轉(zhuǎn)報(bào)了**卷煙廠的檢討，得到了國(guó)家局領(lǐng)導(dǎo)的諒解，對(duì)配套項(xiàng)目及時(shí)給予了批復(fù)。

3、部分項(xiàng)目超支問(wèn)題

**卷煙廠在實(shí)施國(guó)煙計(jì)［2005］562號(hào)《關(guān)于**卷煙廠“十五”后期技術(shù)改造項(xiàng)目的批復(fù)》項(xiàng)目中，由于先期對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求不高，后考慮到地質(zhì)條件復(fù)雜，防火、環(huán)保、節(jié)能要求提高，原材料價(jià)格上漲和設(shè)計(jì)變更等原因，造成了工程實(shí)際發(fā)生費(fèi)用超出了預(yù)算批復(fù)投資額約3500萬(wàn)元。雖然在在批復(fù)總投資15%以?xún)?nèi)，但是在項(xiàng)目的報(bào)告中未做具體的匯報(bào)。

五、相關(guān)建議

1、加快出臺(tái)相應(yīng)的投資項(xiàng)目管理制度。

國(guó)家局組織進(jìn)行的實(shí)施六個(gè)方案中，關(guān)于2007年加強(qiáng)工程投資項(xiàng)目管理監(jiān)督的實(shí)施方案，提出的《煙草行業(yè)投資項(xiàng)目招投標(biāo)實(shí)施辦法》，目前尚未出臺(tái)，使得在對(duì)照檢查、制度修改等方面缺乏明確的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

2、有關(guān)投資項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)一刀切

對(duì)技改投資的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)方面，以企業(yè)年實(shí)際產(chǎn)量（年生產(chǎn)能力），職工人數(shù)等因素，劃定投資總額范圍，生產(chǎn)用房、輔助用房、辦公用房及附屬設(shè)施的建筑面積以及單位面積的施工標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)修改后出臺(tái)。但是應(yīng)考慮到各省的發(fā)展情況不一，地方建設(shè)相應(yīng)的要求不一，以及各省的發(fā)展要求等方面的問(wèn)題，不宜規(guī)定過(guò)細(xì)、限制過(guò)死，具有一定的彈性，便于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的實(shí)際操作。

3、建議國(guó)家局組織開(kāi)發(fā)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)

為規(guī)范煙草系統(tǒng)的固定資產(chǎn)投資的管理流程，提高管理效率，增強(qiáng)管理透明度，建議國(guó)家局組織開(kāi)發(fā)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，內(nèi)容主要包括：固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的招投標(biāo)管理、投資項(xiàng)目的合同管理、投資項(xiàng)目的資金給付管理、投資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)管理等。同時(shí)適當(dāng)增加系統(tǒng)管理及數(shù)據(jù)錄入人員的數(shù)量。

4、建議在技改項(xiàng)目中對(duì)節(jié)能減排給予傾斜。

隨著國(guó)家和各地方政府對(duì)節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境工作的日益重視，國(guó)家局也即將對(duì)工業(yè)公司的節(jié)能減排工作進(jìn)行考核。建議國(guó)家局在煙草行業(yè)系統(tǒng)的技術(shù)改造中對(duì)節(jié)能、減排等項(xiàng)目應(yīng)給予支持，特別是對(duì)新建項(xiàng)目給予指導(dǎo)外，對(duì)于老車(chē)間和設(shè)備改造給予一定的放開(kāi)。

以上匯報(bào)，不足之處，請(qǐng)于指正。