第一篇：巒莊鎮少年宮總務后勤管理制度

巒莊鎮少年宮總務后勤管理制度

一、財務管理

每年要合理預算，達到收支預算平衡。嚴格遵守現金使用規定，不套取，不挪用現金。支出要嚴格執行國家有關規章制度規定的開支范圍、開支標準，各項支出應按實際發生數列出，不得虛列虛報。嚴格履行審批、報銷手續，凡購買物品需要預先提出經費審批，專款專用。報銷要有符合規定的手續和憑證。外出人員一定要按指定地點辦事，不準借機探親、訪友、游山玩水，發現不正當的旅費，不予報銷。外出丟款由個人承擔。嚴格審查購物單據。

不得向學員亂收費。

二、部室管理與使用

輔導員是部室使用管理的主要責任人，少年宮辦公室要建立檢查制度，落實到人。部室公物實行包干責任制、財物損壞賠償制，所有室內財產物資正常的損壞由學校及時修理，故意損壞的由當事人按照規定賠償。使用人要愛護室內內一切設施，保持室內清潔衛生。

三、學校環境管理

教育學員要愛護學校一草一木，不亂扔垃圾。活動期間要按時打掃衛生。

四、門房管理

活動期間輔導員及學生（學生家長）一律不準在門房逗留。對外來人員進行登記，無事謝絕其他人員進入校園。學生上課時間不準出大門。

五、水電管理

1、節約用水，所有輔導員和學生做到用后關水。如發現有水龍頭等損壞問題及時報告，學校及時維修。

2、安全用電，全體輔導員和學生要懂得電器使用常識，未經學校領導的批準，任何人不許私自使用電暖風、電水壺等非教學用電器，一經發現給予批評和罰款。

六、安全管理

1、輔導員按時上班。上班后不準脫、溜崗，辦公室要認真檢查，發現問題及時處理。

2、防火，所有輔導員明確防火器材的存放地點和使用方法。

3、使用電器時先檢查各部位的電源、電線、水源、暖氣等，發現問題后及時處理。

4、上下樓梯要安排專人經管，防止踩踏事故，放學后輔導員要把學生安全交到家長手上。

七、衛生管理

按規定承擔相應的責任區。堅持每天四次清掃。保持責任區物見本色。

第二篇：巒莊鎮鄉村少年宮活動項目管理制度

巒莊鎮鄉村少年宮活動項目管理制度

1、在活動項目設計上，實行雙向選擇。按照“既注重發揮教師特長，又注重學生興趣”的原則進行項目設計。重點抓好三個環節：一是通過問卷調查，根據學生的愛好需要設立項目。二是以教師的特長立項目。三是學生根據興趣和愛好選擇喜愛的項目和老師。由鄉村學校少年宮辦公室統籌安排，統一調控，做到人人能參與，人人有項目。

2、在參與對象上，突出重點人群。特別關注單親家庭子女、貧困家庭子女、外來務工人員子女、殘疾人家庭子女、留守兒童等弱勢群體，優先安排他們活動。

3、在師資隊伍上，建立專兼職結合的輔導隊伍。配備專兼職輔導教師隊伍在“鄉村學校少年宮”對活動進行輔導，大力引進社會志愿者到“鄉村學校少年宮擔任輔導員，確保鄉村學校少年宮活動豐富多彩。

4、在管理上，強化制度約束。要堅持教學流程管理、制定實施方案、人員崗位職責，出臺教學管理、財務管理、檔案管理、考勤登記等一系列規章制度。對輔導教師從工作時間、活動效果等方面進行考核，把考核結果計入學校教師考核分數中，作為教師評優樹模重要依據。對學生從遵守活動紀律、參與活動時間等方面進行嚴格管理。

5、在促進措施上，不斷豐富活動內容。要通過比賽、展示、表演、觀摩等各種形式，給學生以展示的舞臺，促進活動開展。

6、打造”有特色"的活動。大力開展經典誦讀活動，傳承中華優秀文化。大力開展文體、科技教育活動，提高全面發展能力。舉辦中小學生藝術節和體育節，開展基本技能、民俗體驗和特色項目訓練，教育中小學生多才多藝、全面發展。

第三篇：總務后勤管理制度

總務后勤管理制度

不管是學校的后勤工作還是公司的后勤工作，為規范總務后勤管理，根據單位或學校的后勤工作特點，都要制定后勤管理制度，以下整理了詳細的總務后勤管理制度的范本，僅供參考。

第一章總則

第一條為了規范學校的總務后勤管理，結合總務后勤工作的特點，制定本制度。

第二條基本原則，貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度，總務工作為教書育人和為師生服務的思想原則；要有實事求是，因校制定的思想原則；要有勤儉辦學的方針，正確處理事業發展需要和資金供給的關系、社會效益和經濟效益的關系。

第三條主要任務：加強財務管理和財產管理，加強校園建設和管理，加強校舍管理和設備管理。根據財力合理編制學校預算，依法多渠道籌集事業資金，加強核算，提高資金使用效益。加強資產管理和設備管理，建立健全各種規章制度，對學校經濟財務活動進行嚴格控制和監督。

第二章總務管理體制

第四條學校總務后勤工作，實行“統一領導、統一管理”的體制。堅持后勤工作服務于教學一線的原則，在校長的領導下，由總務處統一管理。

第五條總務人員的工作職責，工作權限嚴格按照《會計法》和有關部門規定執行。

第三章各種管理制度

第六條

（一）財務管理制度

第七條

（二）固定資產（財產）管理制度

第八條

（三）辦公用品管理制度

第九條

（四）水、電管理制度

第十條

（五）總務后勤人員崗位責任制

第十一條

（六）財務稽核和票證管理制度

第十二條

（七）財務內部牽制制度

第十三條

（八）會計檔案管理制度

第十四條

（九）財產登記制度

第十五條

（十）財產損壞、損失處理和賠償制度

第四章附則

第十六條學校范圍內的各部門、全體教職員工均執行本制度。

第十七條總務后勤管理人員和工作人員如沒有嚴格執行本制度，校長可根據《會計法》和有關規定進行調整該部門管理人員的崗位工作，并按照有關制度追查該人員的責任和經濟損失。

第十八條本制度由總務處負責監督執行和解釋。

第十九條本制度自1999年1月1日起執行。

（一）財務管理制度

一、嚴格執行《會計法》和財政部、國家教委頒發的《中小學校財務制度》。

二、每學期初，做好財務收、支預算，報校長批準后方可嚴格執行。

三、收入管理

1、學校收入主要指“財政補助收入，事業收入，勤工儉學收入，其它收入。

2、收費時，要使用符合國家規定的合法票據，嚴格執行收支兩條線的財政專戶管理。

3、學校的各項收入必須全部納入學校預算。統一管理，統一核算。

4、學校的各部門，各班主任除按學校統一要求的收費外，不得向學生收取其它任何費用。

四、支出管理

1、工資性質的支出，財務人員必須按上級批準文件執行。

2、公務費中的水電費、郵電費財會人員要嚴格按照實際發生額進行支出。

3、辦公用品支出，必須按照總務主任審定后的計劃采購，并交保管入庫簽章后，出納方可記日記帳。

4、大中小型維修和設備購置統一報校長審批。

5、差旅費和公務接待費原則上要嚴格把關，必須發生時，由總務主任審核后，報校長審批。

五、資產管理

1、流動資金（現金、銀行存款、應收及暫付款、材料），做到日清月結。保證帳實相符。

2、固定資產按分類管理。做到帳、卡、實物相符。

六、負債管理

1、學校的負債主要指借入款項、應付及暫存款、應繳款項、代管款項等。

2、按不同性質的負債分別管理。按規定辦理結算。

七、財務報告和財務分析

1、學校的財務報表的財務分析，按主管局的規定和要求按時上報。

八、財務監督

1、財會人員必須接受國家有關部門的財務監督，設立嚴密的內部監督制度。

2、財會人員有權按《會計法》及其它有關規定行使財務監督權。對違反國家財經法規的行為，有權提出并向上級主管部門和其它有關部門反映。

3、學校內的一切經濟合同，必須由總務處實行全面監督和簽訂。

（二）固定資產（財產）管理制度

一、教室財產

1、開學時一次性將教室所有財產交給各班主任，并簽訂合同書。

2、放學時一次性將教室所有財產按合同書進行驗收。如有損壞，根據情況進行賠償。

二、各辦公室財產

1、各辦公室財產由本室負責人簽訂合同書，并負責管理。

2、本室和財產不能占為己有。

3、調整辦公室時，由總務管理人員進行統一調整，不得私自搬動和調換，室內設備、門鎖鑰匙移交給本室負責人。若財產損壞，根據情況進行賠償。

三、各保管室的財產

各保管室的財產按《總務后勤人員管理責任制》執行。

四、學校財產按配備數額使用，租借學校財物，必須征得學校領導及主管理人員同意后再履行借用手續。

（三）辦公用品管理制度

一、凡購回物品必須先辦理入庫手續，并在發票上簽章。

二、各辦公室領物品時，必須由負責人（派人）領取，并按要求填寫“領物登記簿”。

（四）水、電管理制度

一、各教室按需要開關電燈，節約用電。

二、各辦公室要做到節約用電，隨出關燈。

三、各用戶用電，按電表度數全額收費，并在發工資時收回。

四、從進入學校總電表后，引出的電路，一律不準校外接用。不準偷接用電。

（五）總務后勤人員崗位責任制

一、總務主任崗位責任制

1、主持全校的總務后勤工作。

2、按照國家財政制度和有關規定，認真做好財務計劃和核算，并嚴格執行。

3、安排檢查和監督總務后勤人員的各自崗位工作。

4、擬定、修改總務后勤各項管理制度。

二、會計崗位責任制

1、按照國家財政制度的規定認真編制并嚴格執行財務計劃。預算、遵守各項收入制度、費用開支標準，分清資金渠道。合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規定記帳、算帳、報帳、做到手續完整、內容真實、數字準確、帳目清楚、按期報帳。

3、按照經濟核算原則分析財務計劃，預算的執行情況，及時向總務主任提出建議。

4、按照國家會計制度的規定，妥善保管財務檔案材料。

5、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律。同一切違法亂紀行為做斗爭。

三、出納崗位責任制

1、按照國家財務制度的有關規定，嚴格執行財務計劃、預算、按照各項收入制度，費用標準和開支范圍，弄清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規定。認真記帳，做到手續完備內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。

3、按照銀行制度的規定，加強現金管理，做好結算工作。

4、遵守、宣傳、維護國家的財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。

四、保管（實物）崗位責任制

1、按照國家財務制度的規定，認真管理好實物，保證財產不受損失。

2、按照國家會計制度的規定。認真登記實物的入庫和出庫，做到手續完備、數字準確、帳目清楚、定期公布。

3、嚴格執行學校擬定的《辦公用品管理制度》。充分發揮每件物品的使用價值。

4、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律。同一切違法亂紀行為作斗爭。

五、管理員（儀器室、電教室、體育保管室、圖書室）崗位責任制。

1、嚴格執行學校管理制度并建入、出庫帳。

2、本室財產不屬于教學所需一律不準借用。

3、教學借用必須先登記，然后借用限定借用期限。

4、因教學損壞、損失、先落實責任，再根據情節處理。

5、未經校長或主管領導同意擅自借出財物要追究保管員的責任，若損壞、損失、由保管員照價賠償或加倍賠償。

6、保管員不負責任損壞、損失時，由保管員按價或加倍賠償。

（六）校園環境管理制度

一、教學樓、辦公樓、舞臺內外不允許個人私自堆放與教學無關的雜物，一經發現，學校按無主物者統一處理。

二、操場上不允許隨便堆放煤、碳和雜物，特殊情況，經學校總務處批準后方可臨時堆放，但必須限制時間，如超過期限學校將另行處理。

三、校門口和校園內不允許私自擺攤設點，違者學校沒收并罰款50—200元。

四、校園內不允許任何人隨便搭設廚房、碳池、雜物棚。特殊情況，必須經學校批準方可施工，否則，令其拆除或學校沒收。

五、校園內一律不準喂養家畜家禽，若發現，由愛委會處以罰款50—150元。

六、校門要嚴格管理，總務處主任工作職責

一、在校長的領導下具體管理學校總務工作。教育管理總務人員要以教育、教學為中心、全心全意為教育、教學服務，經常巡視校園，及時處理偶發事件。了解教育、教學工作的需要，主動配合，為提高教育、教學質量創造條件。

二、按照勤儉辦學的原則，掌握和編制全校每學期的收支預算。

三、建立健全財務管理制度，嚴格財經紀律。合理使用經費．堅持規章制度，督促并支持財會人員把好財務關。

四、做好開學前的準備工作和期末結束工作，組織校舍維修，保證教學設備的購置和教學用書及教材的供應。積極改善教學、體育、衛生條件，為教學創造必要物質條件和良好環境。

五、管理好校產、校具，建立嚴格的保管制度，定期檢查校產、設施等的保管維修情況，合理配置，登記造冊。

六、全心全意為師生生活服務，多辦實事。加強對食堂的管理，保證飯菜衛生、多樣、價廉、質高。

七、進一步綠化、美化、凈化校園，并建立健全綠化衛生責任制，為師生創造雅致潔凈的環境。

八、建立健全總務部門的資料檔案。對校產建立各種檔案(包括圖紙、圖片、結構、面積、維修時間和情況等資料)。

九、管理調配總務人員的工作，組織總務人員學政治、學業務，不斷提高總務人員的政治素質和業務素質。

十、完成校長交給的工作任務。

財務管理制度

1、貫徹執行國家有關方針、政策，遵守財政、財務制度和財經紀律，通過對資金的領撥、籌集和運用，對單位的經濟活動進行綜合管理。

2、科學編制預算，嚴格執行預算，準確分析決算。

3、嚴格執行經費開支范圍、標準，嚴格審批手續，堅持一支筆審批制度。

4、加強財務分析與財務監督。定期向領導匯報，掌握財務活動規律，保證國家有關方針、政策和財政、財務制度貫徹執行，維護財經紀律，促進事業健康發展。

5、財務會計必須遵守職業道德，廉潔奉公，堅持原則，按照會計制度的規定，嚴格審查每張單據，做到手續完備，憑證合法，數字準確：帳目清楚，做到帳帳相符，帳表相符。

6、妥善保管會計憑證、帳單、報表等檔案材料。

7、加強現金管理，不坐支，不開空頭支票。

會計工作職責

1、按照財政主管部門要求，負責編制全年經費的預算、決算，并監督預算執行情況。

2、協助校長執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅持予以抵制，當好校長的參謀。

3、每季度向校長匯報財務計劃執行情況，按時正確編報各項財務報表，供校長參考。

4、認真審核每筆經濟流動的原始憑證、報銷憑證和其他副件的正確性，防止漏洞，發現問題及時查實和匯報。

5、正確編制工資表，發放無誤。

6、每學期末做好學生代辦費的使用結算工作，辦好補、退款手續，并向學生公布。

7、與出納相互配合、相互監督、各盡其責，共同為學校管好財、用好財。

8、認真完成校長交辦的工作任務。

出納員工作職責

1、熟悉國家的有關財政制度和學校的有關規定，按章報銷。

2、工作時間精力集中，防止收支出錯，認真檢查報銷憑證的經辦、驗收、證明、審理單位公章的可靠性，對來報銷的同志熱情服務，對不能報銷的，耐心解釋。

3、管理好現金收據，開出現金收據需附交(收)款通知或注明收款的原因。

4、要認真及時開好轉帳支票(支付款的銀行帳單)和現金支票，并到銀行辦理或提取。

5、與會計要相互配合，相互監督，各盡其職，共同為學校管好財、用好財。

6、建立好現金進出帳，隨時掌握現金積成情況。

7、建立好銀行存款日記帳，隨時掌握銀行存款結存數，不開空頭支票。

1、認真完成校長交辦的工作任務。

學校財產管理辦法

為了進一步加強學校的財產管理，根據閘北區教育局關于學校財產，校舍必須貫徹“三分建，七分管”的精神。結合本校的具體情況，總務處將一手抓硬件，一手抓軟件，建立較為完善的財產管理機制，改變過去那種“用而不管，管而不用”所造成的管理責任不明的不良狀況。校領導及總務處有關同志一直認為，加強財產管理勢在必行，必須努力降低本校的財產損耗，真正做到當好家，理好財，管好物，提高財產的使用率，現制定如下財產管理辦法。

第一章申購

一、凡申購各類物品，均需填寫申購單，寫明品名、規格、數量、用途、申購人。

二、申購一般教學用品，須在使用該物品三日前提出申請，特殊及難購物品應適當放寬申購日期。

三、申購技術要求較高的特殊物品，申購部門也可在經總務部門同意下自行采購。

四、申購控購物資，因要上級審批更須放寬申購期限。

五、急需申購物品，總務處可作為特殊特辦予以處理，但遇采購困難，申購部門應當予以理解。

六、申購物品根據價格不等，分別由有關部門核準后，方可采購。

錯誤！未找到引用源。申購100元人民幣以下的一般教學用品，經教研組或年級組長，教導主任同意，并經總務主任核準后，方可采購

錯誤！未找到引用源。申購100元人民幣以上，或20元以上至100元內人民幣的兩用物資，由總務主任核準后，經校長同意方采購。

第二章入帳

七、凡購置、或調入及自制物品，價格在100元人民幣以上或價格低于100元人民幣，由財產管理員登記，編號，統計，驗收。

八、低值易耗物品及固定財產，均須經財產管理驗收簽字并經總務主任核準后，方能報銷。

九、固定資產的購置，調人，自制，由固定財產管理員驗收，填寫一式二份固定財產入帳單后，一張隨發票一同作為報銷憑證。

十、自制物品，必須對該物品進行核價后（材料費+人工費/件數=每件單價）方可入帳，領用。

十一、本次財產管理將建立四本臺帳。

錯誤！未找到引用源。低值易耗物品賬本。

錯誤！未找到引用源。固定資產分類賬

錯誤！未找到引用源。勞動防護用品及工具賬本

錯誤！未找到引用源。個人保管或教學使用的教學儀器的設備賬本。

十二、經費核算的劃分

錯誤！未找到引用源。各組室經費，由總務處根據權重的不同相應核算各組室，每經費額度。

錯誤！未找到引用源。各組不得任意超支，不得隨意變相使用，一經發現將停止使用。

錯誤！未找到引用源。各組室在使用經費過程中，如有節約，將按比例，留至下學年使用。

錯誤！未找到引用源。經費使用不夠，經校領導批準，方可適當增加。

第三章領用及保管

十三、凡購置、調入、自制的物品，在辦理好入賬手續后，由使用人領取并負有保管義務，不得無故遺失，損壞或移作他用，如發生遺失，損壞或撳作他用，須書面說明情況，以便作出處理。

十四、各組室或實驗室，因教學需要的設備及工具類，屬固定資產的應當設立賬冊。（品名、數量、單價、用途、領用日期）。

十五、對于二用物資及工具類，應當做好保管工作，如有遺失須說明情況，并酌情處理。

十六、課堂設備，按教室管理細則實施，班主任負有監管義務。

十七、勞防用品及工具類物品使用辦法，將按期限發放，不得提前或超額領用。

十八、各組室因教學需要可向總務處借用備用教學設備，但需辦理借用手續。填寫，（寫明用途、品名、借用人等事項），借用人負有保管義務，不得損壞和遺失，使用完畢后，應及時歸還。

第四章修繕、報廢

十九、凡教學設備的損壞，使用人應填寫報修單，并向總務處有關人員申報

二十、總務處在接受報修后，首先應查明原因，并及時予以修繕，`如屬損壞，將酌情作賠償處理。

二十一、屬于固定資產的教學設備，如經技術鑒定確實無法修復，不能使用，可由使用人或保管人，填寫報廢單、申請報廢、報廢單須由教研組或教導主任簽字，并報固定資產管理員。由總務主任核準后，方可報廢。

二十二、固定資產的使用人變更，應首先辦理好轉帳手續，注銷后方能變更。

第五章附側

二十三、本辦法適用校內屬固定資產的各內教學儀器設備。

二十四、本辦法所指教學需要，系指個人教學負責管理的財產（如工具、實驗器材）

二十五、本辦法所指二用物資，系指單件物品、不屬固定資產，但該物品用于教學，同時具有一般民用價值（工具、電工、器材、彩色膠卷等）

二十六、本管理辦法的解釋權屬總到處。

二十七、本方案經學校行政會議討論并討論后，自公布之日起生效。

報銷制度

財產管理員崗位職責

學校財產管理員負責全校各類設備，物資財產的管理。做到家底清楚，物盡其用，充分發揮設備財產的使用效能，確保教育教學需要，樹立全心全意為教育第一線服務的思想，領物堅持勤儉辦學精神，發揚大公無私，堅持原則認真負責勤勤懇懇工作。

一、認真做好全校財產管理工作，監督檢查財產供應、管理、使用、維修情況。

二、做好財產的請購、驗收，登帳領發、使用、出借、收回報損工作，做到管理規范化帳目清楚，帳帳相符物盡其用。年終時對財產進行全面清點。

三、建立班級用具保管使用，損壞賠償制度，學期結束對財產進行全面清點檢查。

四、領發物資做到精打細算，修舊制度，做好勤儉辦學宣傳解釋工作。

一、保管好庫存內的物資，做到堆放整潔，防霉、防潮、防火、防盜工作。

財產管理及損壞賠償制度

學校的財產是保證學校完成教育教學任務的物質保證，每位師生都應該倍加愛護。為進一步管理好學校的財產，特制定如下條例。

1、全體師生應該樹立愛護校產思想，管理使用好學校內一切公共財物。

2、財物使用中若發現人為或管理不善引起的損壞，應及時到總務處填寫保修單，修理后責任人應該按照修理零配價格賠償，如無法修復將按物品全額價賠償(按目前市場價)。如無法查清責任人，由班級集體負責賠償。

3、財物使用中屬于自然損壞或質量原因損壞，亦應該及時向總務處報修。

4、教室內應該保持清潔、整齊、不隨地亂吐亂扔廢物。嚴禁在墻上，桌椅上隨意刻畫、涂寫、踩踏、粘貼，如發現及時清除。嚴重者并要追究責任。

5、每學年換教室時，各班級若發現問題要及時反饋總務處，否則由現班級負責。

水電工工作職責

l、每天巡視各處室、教室，保證電路暢通，盞盞燈亮，保證安全用電，嚴防漏電、走火，閘刀無蓋。發現問題及時修理。電路維護、安排電器要符合安全接電要求，要有保險裝置。

2、管理學校各處用水裝置，保證水路暢通，做好日常的維修保養工作。

3、管理好配電房，掌握全校教室用電，下班后，特別加強檢查、防止燈亮過夜現象。協助廣播員做好外線與廣播喇叭的維護工作。

4、按時查好校內住房的電表使用度數，及時報會計收費。

5、工作精益求精，努力鉆研電工業務。

6、樹立全局觀念，服從工作需要，承擔好校長和處主任安排的其他任務。

門衛制度

1、門衛工作人員要始終保持警惕性，堅守崗位，高度認真負責，堅決按制度辦事，如有失職行為，要追究責任。

2、出入校門，一律憑校徽或學生證、工作證、臨時通行證。

3、外單位來校聯系工作，一律憑介紹信，會客要填寫會客單并與聯系人聯系是否在校后方能入校；會客完畢，接見人簽字后交回會客單方能放行。

4、家長與學校或班主任聯系工作，值班人員需詢問聯系人是否在校后并填寫會客單方能入校，會客完畢，接見人簽字后交回會客單方能放行。

5、學生除放學時間外，不允許外出校門。特殊情況，必須持班主任批準的假條。

6、除放學、上學時間外，必須關好大門；外單位車輛入校前，必須問明情況，再決定是否予以放行。

7、自行車進出校門，一律停放在指定地點。

8、凡攜帶建材、物資、器材、行李等出校門時，必須憑部門主管批準的出門證方能放行。

9、租借場所給外單位使用，必須得到校長批準。

10、門衛人員還要負責清理外單位、個人在大門外擺攤、設點、報名等，嚴禁一切攤販、收報紙廢物者入校。

11、全校師生員工和進出我校的外單位工作人員，必須服從門衛和值勤人員的檢查督促。“保衛學校，人人有責”，遵守門衛制度，協助門衛人員工作是我們的責任。違反門衛制度者，門衛和值勤人員有權處理解決，情節嚴重者要追究其責任。

第四篇：總務后勤管理制度

總務后勤保障制度

1.目的和范圍:為公司全體員工服務，通過規范公司后勤保障管理，保證公司各項業務正常

運作，從而，為員工創造良好的工作環境，提高員工工作效率。主要包括采購及倉庫管理、車輛管理、郵政通迅事務管理、安全衛生管理及電腦管理等。

2.職責

2.1 人力資源部后勤保障人員服務于公司全體員工，保證各項辦公物資及時送達，提供便捷的交通工具和整潔的工作環境，合理安排各項行政開支、節省費用。

2.2 人力資源部后勤保障人員致力于為公司員工創造良好的工作氛圍，進而提升人力資源物

理環境管理水平。

3.工作流程：

3.1辦公用品管理制度

3.1.1公司辦公用品（包括部分固定財產、日常低值易耗品等）由人力資源部指定專人負

責管理。

3.1.2各部室應于每月1—5日（5日內，如遇節假日順延），將部門經理審簽過的當月份

《辦公用品申購單》報人力資源部統一購置、領用。

3.1.3臨時需要購置的特殊用品，應報總經理批準，由人力資源部統一按總經理批示辦理。

3.1.4各部門的辦公用品應指定專人統一簽領。凡屬固定資產的物品，領用者應填寫財產

領用單。

3.1.5工作調動或離開本公司者，必須先辦理原領用物品的清查及上繳手續。

3.1.6上繳回歸之物品要完整齊備，若已損壞，應作合理解釋，故意損壞或遺失者，除照

價賠償外，還應酌情處罰。

3.2公用辦公設備的使用規定

3.2.1復印機：人力資源部派專人負責維護，以便及時排除故障。

3.2.2傳真機：人力資源部為每部傳真機設登記冊，上詳列日期、發送地、頁數、發件者

等項目。各部門傳真時要認真填寫。凡未在公司本部的傳真機，也應參照本通知精神，制定

有關規定，并由專人管理，人力資源部根據電信局的月底對帳單進行監控。

3.3車輛管理辦法

3.3.1公司駕駛班隸屬人力資源部。駕駛員實行崗位責任制，包干使用和維護車輛。

3.3.2各部門因公用車，報由人力資源部行政內務主任統籌安排。

3.3.3凡公司外聯人員的摩托車，每輛每月包干使用汽油20公升。公司配發的摩托車每年的包干維修費用為400元/輛，超出部分自理，但其年檢、保險費用由公司負責繳納。

3.3.4駕駛員（包括摩托車手）的一切違章罰款均不能報銷。

3.3.5員工需要用車時，由申請人填寫《元洪（融僑）地產派車單》（一式兩聯），經所

在部門經理簽字（派用中巴須經總經理批準），再交人力資源部派車。駕駛員憑單（第一聯）

出車，第二聯由人力資源部留存，保管期限為一個月。

3.3.6所有車輛均在人力資源部指定點進行維修、清洗。

3.3.7用車畢，車輛統一停放在元洪大廈地下室規定的車位，不得私自將車開走。

3.3.8各分公司若借用公司車輛，應在一周前提出有關方案（含行車目的地、借用時間等）。

在借用期內所發生油費、通行費、停車費及駕駛員的加班費等費用均由借用單位承擔，具體

辦法如下：

駕駛員負責記錄該車的起始與終止公里數（應與借用單位有關員共同確認），并負責收集所

發生的通行費、停車費等票據；

由公司人力資源部提供該車的行車標準（每百公里耗油量），如實統計本次借車的油費及其

他有關費用，并將費用提交借車單位，由借車單位承擔該筆發生額。

3.4郵政通訊事務管理制度

3.4.1 個人通訊費用報銷標準

A.公司副總經理、工程材料部經理、外聯經理、經營銷售部經理等每人每月可報銷手提

電話費1000元。

B.公司部門正職經理，每人每月可報銷手提電話費500元。

C.公司部門副經理（或相當于部門負經理待遇），每人每月可報銷手提電話費300元。

D.公司中級職員，每人每月可報銷手提電話費200元。

E.除駕駛員及外聯人員外，其他人員的傳呼費用不予報銷。

3.4.2做好與公司業務有關的國際、國內長話登記。

3.4.3每年年底，與圖書檔案室密切配合，做好公司下一的報刊、書籍訂閱工作。

3.4.4人力資源部委派專人每月定期前往電信局，辦理手機、傳呼機繳費及打印詳情單等

電信業務。

3.4.5員工因公需辦理快件、平信等郵政事務，可委托人力資源部代辦。

3.5采購與倉庫管理辦法

3.5.1采購范圍：公司辦公所需的用品用具。

3.5.2規范采購點：所有物品均需定點采購，建立合格供應商檔案。

3.5.3申購程序

申請部門人力資源部審核、采購登記入庫發放至申購者

3.5.4倉管員需對所采購的物品憑申購單進行登記、核實，并做好入庫登記手續，然后按

申購單發放。倉管員應定期對倉庫進行盤點，統計辦公用品的使用金額。

3.5.5倉管員對所有物品應整齊、有序地予以擺放。

3.5.6倉管員應定期對倉庫進行清理，保持倉庫整潔。

3.5.7倉管員應對庫存物品妥善保管，不得丟失。

3.5.8倉管員應為倉庫采取定期除濕等有效措施，避免產生物品腐爛、變質等現象。

3.5.9倉管員要樹立安全防患意識，避免產生火災、盜竊現象。

3.6安全、衛生管理辦法

3.6.1辦公場所嚴禁吸煙，注意用電安全，嚴禁亂拉線、亂搭線以及違章使用電器；注意

防火，如發現事故苗頭，必須立即處理并及時報告人力資源部，及時消除隱患。

3.6.2注意將貴重物品、重要文件妥善保管，人員離開應將抽屜或保險柜鎖好，提高防盜

意識。

3.6.3公司辦公場所須保持整潔、有序的辦公環境以提高員工的工作效率，提升公司的對

外形象。

3.6.4各部門員工須嚴格遵守公司《關于維護辦公環境秩序的有關規定》，自覺維護辦公

場所的環境衛生，各部門應對本部門的辦公環境負責，并落實到個人。

3.6.5公司人力資源部每周定期開展衛生檢查活動，對各部門的環境衛生情況進行評比并

給予公開通報。

3.7各售樓部的財產管理辦法

3.7.1各售樓部在籌備之時，需配備辦公設備。應由該部門提出申請，經總經理批準后，人力資源部的采購員與申請部門的申請人共同采購。

3.7.2 各部室所需物品，原則上由人力資源部的采購員統一采辦。由于各售樓部受地域因素的限制，部分急需物品（零星物品）經口頭請示后，可自行采購。事后，需到人力資源部倉

管員處補辦進、出倉手續。

3.7.3購得物品（特指財務計統部規定需入庫的物品），申請部門的申請人員需到人力資源部辦理相關手續，即填寫《財產入庫驗收單》及《財產領用單》，并報財務計統部統一作賬。

3.7.4當售樓部需撤點時，必須以書面形式通知人力資源部。人力資源部的倉管員到現場進行財產清點，并辦理相應的財產轉移、入庫等手續。

3.7.5 各部室指定財產管理員對各部室財產進行統一管理，財務計統部與人力資源部對公司財產進行每年一次的盤點。

3.8電腦管理程序

3.8.1電腦的軟硬件的維護

3.8.1.1 在使用電腦的過程中，如發現軟件操作與安裝問題，致電于人力資源部電腦管理員，由電腦管理員在電話中進行指導。

3.8.1.2 電腦出現系統崩潰或死機，將由電腦管理員根據報修順序在1個工作日內給予解決。

3.8.1.3 電腦管理員在維護的過程中，判定為硬件問題的，將由電腦管理員根據該機的供應商進行報修，從報修之日起3個工作日內給予解決。

3.8.1.4 打印機的硬件故障由電腦管理員送到指定的維護站給予維修，從送修之日起5個工作日內給予解決。

3.8.2各部門應用軟件的申購流程、培訓及使用

3.8.2.1 應用軟件的申請必須經過部門經理的批準，然后報于人力資源部，由人力資源部根據實際情況進行分析及價格與功能的確認，最后報總經室批準。

3.8.2.2當應用軟件購買后，由該部報人力資源部進行軟件使用的培訓，由人力資源部的培訓口和軟件供應商安排培訓事宜。

3.8.2.3總經室確定該軟件正式使用日期和軟件系統管理員后，由系統管理員分配該部門中使用人員的權限，并根據實際情況予以指導。

3.8.2.4在該軟件經銷商許可下，電腦管理員及該軟件系統管理員均要對該軟件的安裝程序、產品序列號和使用說明書進行備份。

3.8.3電腦操作使用制度

3.8.3.1 電腦使用者領用電腦前，須經過電腦管理員的操作常識培訓和測試，測試合格者方能使用電腦。

3.8.3.2 不得將外來的與工作無關的光盤或軟盤帶到公司的電腦中使用。不得擅自安裝與工作無關的軟件或游戲。

3.8.3.3 如需安裝工作中所需的軟件，必須經電腦管理員的核實后方可安裝，安裝前先查此軟件是否有病毒。

3.8.3.4 對于電子文件的復制，復制方需經過被復制方的同意后方可復制，復制后的文件未經許可不得再將其復制給其他人。凡是從別處拷貝來的文件，須經過殺毒后才可以使用。

3.8.3.5 必須確保電子文件在網絡中的安全性。如要把自己的文件共享給其他人，須進行共享加密，或者只添加共享人的用戶名。

3.8.3.6必須不定期的對電腦中的文檔進行備份，可通過軟盤、光盤、網絡等。公司重要性文檔的保護，首先使用者須對此電腦加設開機密碼，以防止其他人使用，把此類文檔放在非共享的目錄中，要設打開密碼；如有軟盤（或其它外部存儲設備）備份，需把此軟盤（或者其它外部存儲設備）存放入到安全處，以保險柜為宜。

3.8.3.7 對于電子文件的銷毀，必須進行物理刪除，以確保不被反刪除。對于軟盤的銷毀，應先將其中的文件刪除后，然后剪成兩半，再行銷毀。

3.8.3.8 如需使用別人的電腦，需經過該電腦使用者的同意后，方可使用，不得擅自刪除他人的文件，如需保存，必須建立一新的目錄，保證文件存放有序，整潔明了。

3.8.3.9 任何人不得在公司的電腦或網絡中散發計算機病毒，或對計算機的硬件或軟件系統進行設置，不得從互聯網上下載與工作無關的軟件，不得利用公司網絡進行黑客軟件測試或攻擊，不得利用公司網絡瀏覽非法的網站，由此所產生的一切后果由當事人承當，同時人力資源部將追求其責任。

3.8.3.10 不要隨意打開陌生人的電子郵件，遇到此類文件必須將其徹底刪除。

3.8.3.11 電腦使用者必須每周對自己的電腦進行殺毒，殺毒軟件須保持同步更新。

3.8.4電腦配置制度

3.8.4.1每個工作崗位的電腦配置數量與性能由人力資源部根據其行政級別和專業性質進行合理配置。

3.8.4.2 不同崗位和專業對電腦的性能要求不同，電腦的性能級別分為：

A高級：在當前市場情況下的電腦新產品，具有卓越的性能表現；具體表現在：高速度的CPU，具有3D圖形加速卡，較大屏幕顯示器，大容量硬盤，大容量內存。選擇類型為品牌機或筆記本電腦。

B中級：在當前市場情況下的電腦主流產品，具有較好的性能；具體表現在：中高速度的CPU，3D圖形加速卡，15寸顯示器，中大容量硬盤，中大容量內存。選擇類型為品牌機。

C普通：在當前市場情況下的電腦入門級產品、歷史產品，可以滿足一般性辦公文書處理的需要。選擇類型為兼容機。具體電腦的性能級別，由電腦人員按照以上原則，根據當年市場情況做出評定。

3.8.4.3部門經理級以下職員原則上只能配置臺式電腦，數量及性能級別應根據其專業性質進行配置。

3.8.4.4職員電腦等級配置原則：

A.董事長、總經理可以配備桌面臺式電腦和手提便攜式電腦各一臺，性能級別：高級；

B.中高級職員及設計部職員配備一臺桌面臺式電腦,如有必要經總經室特批后可配置一臺手提便攜式電腦，性能級別：中高級；

C.普通職員一般配備一臺桌面臺式電腦，性能級別：普通級；

3.8.4.5電腦配置程序：

A．缺少電腦的部門，應向人力資源部提出固定資產購置申請，說明該電腦的用途、應用軟件和使用人。

B．人力資源部收到申請后，根據使用人的行政級別或專業崗位，確定應該配置的電腦數量和性能級別；然后結合公司內剩余電腦的狀況，決定是否購買新電腦。

C．如果不需要購置，由人力資源部在內部調配解決。

D．如果需要購置，則在固定資產購置申請內填寫擬購置電腦的數量、配置和價格情況，然后報總經理批準后執行。

3.8.4.6電腦更換程序：

A．由于電腦不能滿足使用需要的部門，可以向人力資源部提出更換申請。申請中要說明更換電腦的用途和使用人。

B．人力資源部收到申請后，對使用人電腦進行評估。

C．如果電腦能滿足使用，則不予更換；

D．如果電腦不能滿足使用，則根據公司電腦現狀，電腦管理員給出公司內部解決或購買新電腦的意見。經主管領導副總經理、總經理批示后，在內部協調更換或購買新電腦。

3.8.4.7購置電腦后必須在人力資源部倉管員處辦理登記入庫及領用手續。

3.8.4.8 更換電腦后必須在人力資源部電腦管理員處辦理更名手續。

3.9 竣工物業交付過程中的可移動資產的管理

如物業交接過程中涉及產權屬于公司的可移動資產，在接到工程材料部的交接通知后，人力資源部負責根據經審核的施工單位提供的資產清單參與驗收、造冊登記。今后移交給資產使用單位時，由人力資源部負責辦理移交手續。

第五篇：總務后勤管理制度

總務后勤管理制度

一、學校財產檢查制度

總務處對各個辦公室、教室的所有財產進行一次檢查，特別是教室的門窗、桌椅、玻璃、窗簾、電視、DVD等一次性交各班保管。每學期結束前，由總務主任帶隊、班主任、保管處參加對各個班教室進行一次公共財產大檢查，清點配備用品，如失責或故意損壞或遺失，照價賠償，也可自行找人維修到位。

二、總務后勤人員考核制度

1、不遵守勞動紀律上班遲到者一次扣（1）分，超過10分到30分扣（2）分。

2、管理區域衛生檢查不合格，對管理工作不聞不問效果差，一次扣（2）分。

3、請假一天的扣（10）分，無故不請假不上班一天以上作清退處理。

4、突擊檢查離崗的扣（2）。

5、因工作失誤造成學校重大損失減當月全部獎金并辭退。

6、安排工作有意推讓，不服從管理分配，我行我素或任務雖接受但完成效率不高。一次扣（3）分。

7、每周例會無故不參加。一次扣（2）分

8、遇到學校重大活動或突發事件，后勤人員要積極配合各部門的工作完成各項任務。如不服從管理一次扣（10）分，嚴重者辭退。

9、完成各種臨時性工作，不服從分配的扣（2）分。

10、一學期病假累計超過1個月，事假累計超過12天以上者，可作辭退處理。

備注：

1、每分為（）元.2、守崗時間南樓打掃者早上至九點半，下午至三點半。教學樓兩人輪流，每人半天（上午：；下午：）。

3、門衛二十四小時上班。