第一篇：職工食堂采購員職責

職工食堂采購員職責

一、職工食堂的采購采用超市配送和自主采購的方式。由后勤服務中心領導班子和食堂負責人集體選招供貨商(有許可經營的資質)，在保證質量的前提下，按照價格合理的原則確定供貨商，并保證按時、按量、按質供貨。

二、采購員對采購的食品、原料、輔料等產品的質量負責。采購時索取衛生檢驗合格證、化驗單和采購憑證(發票)等。索取的各種衛生證明應登記保存備查。

三、采購人員要熟練掌握必要的感官檢查方法，采購食品、原料、輔料時必須察看包裝標識或產品說明書是否按《食品衛生法》規定標出了品名、產地、生產日期、批號、規格、保質期限等，防止購進假冒偽劣產品。

四、對擬采購的原料、食品，按防疫部門要求建立索證登記檔案，對采購食品的名稱、廠名、數量、生產日期、保質期限、衛生質量證明、采購人員、采購渠道、采購時間、采購憑證等內容逐一登記，做到貨證相符。

五、需要建立登記的食品種類有：

1、肉類食品(生肉、肉制品)；

2、調味品(醬油、醋、食鹽、味精、白糖)、醬腌菜；

3、食用油;

4、米、面；

5、進口食品及出口轉內銷食品；

6、食品添加劑；

7、餐具用洗滌劑、消毒劑、洗消劑。

六、采購來的物品要及時交保管員入庫，并辦理入庫交接手續。

七、掌握庫存物品信息，對于向供應商訂購的原材料，采購員每 個工作日應認真查驗廚師長開出的定貨單，據單向供應商訂貨，驗收所訂物品。嚴禁采購沒有檢疫合格證明的肉類和不能提供檢驗報告 的產品。

八、不準向供應商索要回扣，如需更換供應商應向領導匯報。

第二篇：職工食堂采購員崗位職責

1.在膳食科長領導下，負責職工食堂的食品、物品采購供應。服從領導分配，及時完成領導交給的各項任務。

2.經常與保管員、炊事班班長聯系，做到及時采購，保證供應。采購時手續齊全，賬目清楚,月底要及時與會計結清賬目。

3.嚴格執行衛生“五四”制，不購變質食品。對易耗、易腐食品要做到勤購，避免積壓造成浪費。

4.要開拓進貨渠道，努力為食堂采購價廉、質優的物品，以降低飯菜的成本。

5.購進物品及時入庫，并向保管通報庫存期限。嚴格執行財經制度，做好采購用款申請、報銷工作，一次借款，一次清賬。

第三篇：采購員職責

采購員職責

1.在生產副總的領導下具體負責采購部的各項工作，參與推行ISO9000質量管理體系工作。

2.收集，整理印刷行業物質發展動態，確保所采購物質成本，供應服務最佳。

3.加強與物控等相關部門的聯系，按時組織。

4．加強與物控等相關部門的聯系，按時組織所申購物資到位，保證公司正常生產。

5． 負責實施整個采購計劃，及時調整和監控。

6． 及時了解公司物料庫存情況及生產需求動態。

7． 負責協調采購中遇到的困難及適時補位，幫助解決。

8． 加強與供方的聯系，并對其持續供應能力的調查和平審。

9．及時完成副總交付的其它工作，并確保工作質量。

第四篇：采購員職責

1、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據。

7、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。

8、服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。

采購員必知：

1.采購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業.7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.9.后勤在發給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.10.采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價.13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發生不愉快的爭議.15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間。

首先了解采購基本流程；其次要了解成本、交期、庫存、質量意識。

●了解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。

●各部門急用的物品要優質采購，要做到按計劃采購，認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

●采購物品應做到價廉物美、擇優錄取。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息供經營部門參考選用。

●采購物資應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收，根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證貨源充足。

●認真貫徹執行合同法，嚴格審核合同款項，訂購業務，必須上報經理或主管級，研究后方可實施。

●經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數”，有計劃、有步驟地安排好日常工作。

●努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。

●嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續要及時，不得隨意拖賬掛賬。●嚴格遵守《員工守則》及各項規章制度，服從采購主管分工安排。

一,掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況, 熟悉各種物資的采購計劃.二,嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究后方可 實施.三,采購物品應做到擇優選擇,物美價廉;時鮮,季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及

時提供樣板,信息,供經營部門參考.四,經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃,有步驟地安排好各項事務.五,嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取訂購貨源,按 “暢銷多進,滯銷不進”的 原則,保證充足貨源.六,各部門急需的物品要優先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部的申購計劃,根據倉庫存貨情況,訂出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃工作.七,嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄,受賄,在平等互利下開 展業務活動;購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗 收,報賬要及時,不得隨意拖賬掛賬.八,努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪人員要熱情有禮, 外出采購時要注意維護公司的禮儀,利益和聲譽,不牟私利.九,嚴格遵守公司的各項規章制度,服從上級領導的分工安排.1．了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2．了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行采購。

3．注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。

4．根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。

5．要與供貨單位保持良好的貿易關系，講究職業道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。

6．采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。

7．采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8．客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手

續。

9．在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，并嚴格按協議執行，講究信譽。

10．進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

第五篇：采購員職責

嘉定區江橋鎮社區衛生服務中心

采購員職責

一、在分管領導下，負責醫院的醫療儀器設備和維修配件

等物資的采購工作。

二、據各科工作的需要，制定物資的、季度和月度購

置計劃，報請領導審批后進行采購。

三、需領用的支票，應做好記錄，經院、科二級同意方能

領取支票，不得轉借他人或請他人代辦。計劃用款。注意購置的產品質量，堅持節約原則。

四、做好用款的申請和報銷結算工作，嚴格執行財務紀律，履行驗收入庫的交接手續，做到錢、物、憑證三對口。

五、貴重精密儀器的購置，會同有關科室人員看樣后進行

采購。

六、在業務交往中奉公守法，不搞私人交易或從中轉賣獲

取利益。

七、有計劃進行采購，盡量做到貨源集中，以便于提取。

八、采購結束時要認真做好購置記錄。