第一篇：貿易公司采購員職責

采購員崗位職責

一、1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

2.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。

3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

7.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

9.完成采購部經理臨時交辦的其他任務。

二、1、了解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則。

4、配合員工將原材料采購到位，確保交貨順利進行。

5、協助財務部做好對帳工作。

6、定期或不定期向領導匯報工作。

7、服從領導臨時安排的其它工作。

三、1、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。

2、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格分供方檔案。

3、執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。

4、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務，保證公司運作的正常進行。

5、辦理部分需要現金采購物資的個人借款和采購貨款的結算手續。

6、負責不合格品的處理。

7、對采購業務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。

8、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系;協助公司法律顧問處理與供應商的各種糾紛。

9、參與合同評審，配合有關部門做好報價、采購成本、交貨期方面的方案。

十、參與設計評審，配合研發部門開發新產品供應商。

10、完成總經理交辦的其他工作。

11、虛心接受監督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。

四、1、按照公司規定的采購流程進行采購操作;

2、監控物料的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本;

3、及時協調解決采購物料、生產使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題;

4、定期進行市場調研，開拓渠道，進行供應商評估。

具體描述

1、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據。

7、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。

8、要將每日采購貨物名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商發往公司指定郵箱，貨物有價格變動時要及時通報各相關部門或負責人。

9、服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。

注意事項：

1、.采購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4.采購工作是有一定的誘惑的,，不能迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦

法同供貨商建立好關系的.6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業.7.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.8.采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.9.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

10.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價.11.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.12.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發生不愉快的爭議.13.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.14.對于利潤過低的銷售報價，一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間。

2011年9月6日大金貿易有限公司駐攸縣辦事處

第二篇：貿易公司采購員崗位職責范本

貿易公司采購員崗位職責范本

1、審核公司各部門采購申請及SAP訂單。

2、根據公司發展主導供應商的開發和評估，建立合格供應商名錄;

3、維護和發展關鍵物料的戰略供應商，進行戰略合作;

4、市場信息把控及物料成本控制，監督及時進行商務談判確保成本行業領先，和相關部門一起監控供應商QCD，建立供應商管理體系，并定期考核、協助供應商進行改進;

5、協調與控制付款賬期，做好內外部溝通，配合財務部做好資金安排;

6、保證生產物料的及時供給，配合生產部門，根據生產計劃調整到貨計劃;

7、負責制定部門流程、制度，并不斷完善;確保部門高效完成工作;

8、負責審核采購部內__文件資料、負責采購內部工作管理，協調與其他部門的溝通工作;

貿易公司采購員崗位職責范本21、負責組織公司原材料、電氣附件、電氣元器件的采購工作;

2、負責采購訂單制作，負責采購料異常問題的處理，確保公司利益;

3、執行并完善成本降低及控制方案;

4、開發、評審、管理供應商，維護與其關系;

5、提交有關采購類數據的統計;

貿易公司采購員崗位職責范本31、根據需求制定采購計劃，并使之有效執行。

2、供應商開發、維護及優化。

3、合理控制成本，降低采購成本。

4、訂單管理及團隊管理。

貿易公司采購員崗位職責范本4

1.負責根據公司需求計劃，組織具體實施，保證經營過程中的物資供應;

2.簡歷供應商考核，評測體系及標準;

___月、季、針對供應商的綜合評估及選擇;

4.公司內部資料的保管和管理;

5.根據日常銷售，針對無聊的安全庫存和庫存的管理，合理安排進貨時間;

6.制定部門工作計劃，協助財會進行審核及成本的控制;

7.進行采購收據的規范指導和審批工作，根據資金運作情況，材料堆放成都，合理進行預先采購;

8.采購合同制作，審核，管理及存檔;

9.建立并運行配套價格體系，目標價格管理;

10.供應商發票的回收管理，供應商匯款的審查和申報，月采購金額預算編制;

11.采購物料管理、庫存管理;

12.協助標書授權，資料提供;

13.銷售，倉庫，財務，人事部門的協助;

___部門員工的管理及培訓;

15.按時完成公司領導交付的其他任務。

貿易公司采購員崗位職責范本51、全面負責公司日常的采購工作，及時完成采購任務;

2、根據采購申請計劃，開展詢價議價，合理控制采購成本，保證同種產品至少有兩家或兩家以上供應商;

3、負責與供方簽訂采購合同，跟蹤發貨、收貨、開票等采購進度及后續相關工作;

4、負責考察供應商的生產能力、產品質量、交貨及時性的評估，保證采購工作順利有效進行;

5、完善公司采購制度，制定并優化采購流程，控制采購質量與成本，對采購作業流程實施監督;

6、完成領導交代的其他與采購業務相關的工作任務。

貿易公司采購員崗位職責范本6

1.根據批準的采購計劃實施采購活動，包括詢價、比價、議價、簽訂合同、下訂單、跟單、結算等;

2.根據采購計劃進行市場調研，選擇、評審、考核供應商，建立并完善供應商檔案;

3.建立并更新重要物資及常備物資的價格檔案，指導采購作業與價格談判，提高采購績效;

4.做好市場供求信息及價格調查，實現優質采購，確保生產及經營活動的需要;

5.根據生產計劃和安全庫存編制不同時期的物資采購計劃和預算;

6.嚴格執行采購合同管理、監督控制及質量控制;

7.上級交付的其他任務。

貿易公司采購員崗位職責范本71、負責公司材料的采購工作，包括：詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;

2、調查、分析和評估目標市場，確定需要和材料采購時機;

3、與供應商談判價格，付款方式，交貨日期等;

4、采購進度的跟蹤。

第三篇：采購員職責

采購員職責

1.在生產副總的領導下具體負責采購部的各項工作，參與推行ISO9000質量管理體系工作。

2.收集，整理印刷行業物質發展動態，確保所采購物質成本，供應服務最佳。

3.加強與物控等相關部門的聯系，按時組織。

4．加強與物控等相關部門的聯系，按時組織所申購物資到位，保證公司正常生產。

5． 負責實施整個采購計劃，及時調整和監控。

6． 及時了解公司物料庫存情況及生產需求動態。

7． 負責協調采購中遇到的困難及適時補位，幫助解決。

8． 加強與供方的聯系，并對其持續供應能力的調查和平審。

9．及時完成副總交付的其它工作，并確保工作質量。

第四篇：采購員職責

1、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據。

7、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。

8、服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。

采購員必知：

1.采購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業.7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.9.后勤在發給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.10.采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價.13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發生不愉快的爭議.15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間。

首先了解采購基本流程；其次要了解成本、交期、庫存、質量意識。

●了解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。

●各部門急用的物品要優質采購，要做到按計劃采購，認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

●采購物品應做到價廉物美、擇優錄取。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息供經營部門參考選用。

●采購物資應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收，根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證貨源充足。

●認真貫徹執行合同法，嚴格審核合同款項，訂購業務，必須上報經理或主管級，研究后方可實施。

●經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數”，有計劃、有步驟地安排好日常工作。

●努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。

●嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續要及時，不得隨意拖賬掛賬。●嚴格遵守《員工守則》及各項規章制度，服從采購主管分工安排。

一,掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況, 熟悉各種物資的采購計劃.二,嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究后方可 實施.三,采購物品應做到擇優選擇,物美價廉;時鮮,季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及

時提供樣板,信息,供經營部門參考.四,經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃,有步驟地安排好各項事務.五,嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取訂購貨源,按 “暢銷多進,滯銷不進”的 原則,保證充足貨源.六,各部門急需的物品要優先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部的申購計劃,根據倉庫存貨情況,訂出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃工作.七,嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄,受賄,在平等互利下開 展業務活動;購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗 收,報賬要及時,不得隨意拖賬掛賬.八,努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪人員要熱情有禮, 外出采購時要注意維護公司的禮儀,利益和聲譽,不牟私利.九,嚴格遵守公司的各項規章制度,服從上級領導的分工安排.1．了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2．了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行采購。

3．注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。

4．根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。

5．要與供貨單位保持良好的貿易關系，講究職業道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。

6．采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。

7．采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8．客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手

續。

9．在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，并嚴格按協議執行，講究信譽。

10．進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

第五篇：采購員職責

嘉定區江橋鎮社區衛生服務中心

采購員職責

一、在分管領導下，負責醫院的醫療儀器設備和維修配件

等物資的采購工作。

二、據各科工作的需要，制定物資的、季度和月度購

置計劃，報請領導審批后進行采購。

三、需領用的支票，應做好記錄，經院、科二級同意方能

領取支票，不得轉借他人或請他人代辦。計劃用款。注意購置的產品質量，堅持節約原則。

四、做好用款的申請和報銷結算工作，嚴格執行財務紀律，履行驗收入庫的交接手續，做到錢、物、憑證三對口。

五、貴重精密儀器的購置，會同有關科室人員看樣后進行

采購。

六、在業務交往中奉公守法，不搞私人交易或從中轉賣獲

取利益。

七、有計劃進行采購，盡量做到貨源集中，以便于提取。

八、采購結束時要認真做好購置記錄。