第一篇：飼料廠工藝流程模版

1、工藝流程簡述 1）原料接收初清

原料到廠后由采購人員填寫《原料采購檢驗通知單》并通知品管部人員，品管人員按照規定對原料進行取樣，在取樣的過程中對原材料進行外觀檢驗，如果外觀出現較大差異，有霉變及蟲蝕現象并超出公司接收標準應該直接做退貨處理，此外，對于外觀檢定合格的原料送化驗室按照規定進行相應的檢驗操作，檢驗結果如果符合公司規定標準，品管人員通知原料保管人員進行卸貨，在卸貨過程中品管應該現場進行抽檢，如果發現不合格情況，立即停止卸貨并做退貨處理。對于袋裝原料卸貨后保管應該清點數量并計算平均重量，保管按照規定填寫《原料垛頭卡》并掛在醒目位置，對于直接進入筒倉的原料在接受完成后應該記錄準確數量，同時每日觀察記錄筒倉內的溫度變化，發現異常情況應立即向上級報告。

對于檢驗合格的原料，在使用時經初清篩和永磁筒除去雜質。2）投料工序

投料工依據中控員的指令進行投料，對于須經粉碎的原料，投料工要從主料料口將原料投入，對于不經粉碎的原料直接從輔料口投入，在投料時，投料工要注意觀察原料的外觀質量，例如是否霉變結塊等。對于霉變結塊的異常原料及時挑出。對原料包裝袋上的標簽、縫線也要及時挑出。在每個投料口都設置了網篩，防止大的結塊直接進入下一工序。

3）提升工序

原料經螺旋絞龍輸送至提升機，然后通過提升機上的畚斗運轉，經一段橫向絞龍再把原料輸送到待粉倉或配料倉。進入下一工序。

4）粉碎工序

對于檢驗合格并經過初清階段的原料，按照成品所需的粒度大小，例如：玉米和豆粕等其他原料需2.5孔徑的篩片進行粉碎，而小麥需要3.0孔徑的篩片進行粉碎。調整粉碎機篩板的孔徑，粉碎過程中及時調整進料量使粉碎機達到額定電流，使其滿負荷工作，日常在更換篩板時應檢查錘片的磨損情況，及時更換或調整錘片，使其達到最佳粉碎效率。在粉碎時應確認粉碎原料的去向，確認原料是否達到指定的配料倉中，避免串倉現象的發生。

5）配料工序 配料前，配料工應該核實并重新校對配方，保證萬無一失，同時根據螺旋的粗細調整料柱的大小，盡可能的減低配料誤差。同時在配料的過程中，要根據每種原料的特性，設定不同的參數系數，以保證配料的準確度，并且，一定按品管的要求，在中控工輸完配方后，一定要通知品管去復核配方的準確性。

6）混合工序和小料添加工序

將配合好的原料放入混合機中，按照要求添加小料和液體物料，達到最佳的混合均勻度后將混合物放入緩沖斗，進入下一道工序中。混合機的混合效率和均勻度決定成品的好好，因此，應該按照廠家的要求設定混合時間，在實際操作中，干混合10s,然后濕混合75s。混合均勻后對粉狀成品直接打包或放入散裝車送至用戶或對需要制粒的直接送至制粒工序。

7）制粒工序和冷卻工序

需要制粒的物料經過磁選后放入待制粒倉中，按照工藝要求選擇規定的環境并調整蒸汽壓力和溫度，實際工作中，要求的參數為，調制溫度不低于75℃，蒸汽壓力不低于0.4Mpa，在壓制顆粒的過程中應時刻關注制粒溫度和壓力變化，掌握好進料量，使制粒機滿負荷工作，根據產品的不同要求進行環境的選擇，并且每個品種制完后，要及時沖洗環模。顆粒壓出后進入冷卻塔中，調整風量，控制好冷卻時間，把顆粒水分控制在合適的范圍內（按照水分化驗的結果進行冷卻時間的確定），需要破碎的成品，按照要求選擇合適的上下級篩網，冷卻時間應該根據季節和溫度進行相應的調整，使顆粒溫度和水分含量達到規定標準。

8）破碎工序和篩選分級工序

對冷卻徹底的顆粒，根據不同的品種，如果需要破碎，制粒工需要將兩破碎壓輥的間隙調整適中，使破碎出的小顆粒均勻一致。然后通過分級篩進行分級，分三層，最上面一層是大顆粒需要重新破碎，中間層進入成品倉，最下層則回流到待制粒倉重新制粒。

9）成品包裝工序

從成品倉放入打包稱經稱量后進行打包，在此過程中應該對包裝進行校準，直到符合包裝重量的標準，同時打包員應該按照規定取樣并檢驗成品外觀是否與以前有變化，如有異常應停止打包并報告品管，等品管人員確認后在決定是否打包，在此過程中打包員應檢驗標簽日期是否正確，包裝和標簽是否一致，防止成品和標簽、外包裝不符事件的發生，每生產完一種產品，打包員將樣品送至化驗室進行檢驗。

2、工藝流程簡圖

生產工藝流程簡圖見圖2-3。

不需要粉碎原料原料初篩磁選粉碎原料倉配料散裝物料送至客戶混合制粒冷卻破碎篩選打包產品

第二篇：飼料廠年終工作總結

飼料廠工作經驗

一、飼料廠主要的以質量為中心、以安全為保障、以降低生產成本提高效益為目做工作，具體表現在以下幾個方面，（1）我們一切圍繞質量來展開工作。我們深知質量興則企業興、質量是企業的生命、品牌是企業的形象和信譽，所以質量是我們工作中的重中之重，首先抓人員的思想認識，學習相關飼料質量常識、質量標準，每周晨會我們強調最多的還是質量，使得質量讓每個人入耳、入腦、入心。加強質量管理，雖然還沒有建立成熟的質量管理體系，但是在生產過程中嚴格按照它去要求，不斷的完善每一個關鍵點，做到不接受、不生產、不流轉不合格品的“三不”，這是我們質量管理的目標。以“實”字當先，不搞形式，飼料廠人員多，環節多，管理上客觀因數多，確保質量不出問題是一件很難的事，對出現的質量問題，我們同相關部門一起進行分析原因，并制定糾正與預防措施，對忽視質量的敢于批評、無情揭露，基本上形成了人人都是監督員，人人都為質量建設做貢獻的良好氛圍。

（2）加強成本管理，努力降低生產成本。

我們將成本意識貫徹到每個員工的思想中去，在保證質量的前提下進行節約，時時刻刻牢記成本意識。

（3）抓員工的思想教育管理工作、飼料廠人員集中，思想比較復雜，工作環境勞動強度不一樣，但是待遇上基本一樣，一些同志不能夠正確對待，意見大，針對這些同志我們及時作思想工作，通過抓這些工作，大家都能正確對待，使大家在工作中講原則，感情上講緣份，相互團結，相互補臺不拆臺，從上到下做到有令就行，有禁就止，與基地黨委保持一致的良好風氣。

（4）加強技術培訓，提高操作技能。

人員較多，培訓工作尤為重要。先是以老帶新，技術人員進行現場指導，實際操作培訓，怎樣正確使用保養設備，操作技能由抵到高，通過技能培訓，提高了工作效率。（5）抓安全工作是首位，實行早預防、杜絕安全事故的發生。飼料廠不安全因數比較多，設備電器老化，線路也不規范。在目前這種條件下無法改造，只能是加強管理，做到發生故障靈活處理，及時報告。重視各種細小薄弱環節，提前做好各項預案，將事故隱患排除在萌芽狀態，確保了安全工作落到實處。

二、存在的問題或不足。

（1）因目前基本上還處于大鍋飯的狀態，大家的積極性不高，以場為家的思想覺悟還比較差等現象。

（2）管理上還存在不嚴不細，對原料把關還不是那么嚴，對個別原料不合格只是說說而已，沒有嚴格按照原料標準把關。

（3）在生產過程中時有差錯，標簽不符，化驗取樣不全，登記手續不完善，上下班不按時的問題。

（4）在工作中沒激情，考慮自己的多，不重視自己的業務知識的提高，不同程度的帶著混日子的思想。管理水平低，業務能力差，遠遠跟不上基地的發展。

（5）對原料的使用順其自然發展，認為進回來的東西和自己無關系，進什么用什么，認為生產不出問題，管好自己份內的就行，沒有很好的認識到原料與質量的關系，抱著一種老好人的思想。

（6）抓安全工作還存在著麻痹大意的思想，尤其是用電方面，不安全方面比較多，沒重視教育，相關措施還不到位。

以上是飼料廠的工作總結，有不到之處，請領導和同志給予批評糾正。

第三篇：飼料廠年終工作總結

飼料廠年終工作總結

根據基地年終工作安排，組織大家傳達年終工作總結安排和要求，并結合飼料廠的實際情況做到總結生產兩不誤。回顧了一年來所做的工作，查找了工作中的薄弱環節和存在的問題，分析了原因總結了教訓，理清了明年的工作思想和奮斗目標。一年來在基地黨委的正確領導下，各部門的支持幫助、理解下完成了以銷定產的生產任務，下面我把全年的工作情況和存在的問題以及明年的工作打算向部首長基領導及各位作以匯報。

一、飼料廠今年主要的以質量為中心、以安全為保障、以降低生產成本提高效益為目做工作，具體表現在以下幾個方面，（1）全年生產各種成品料1——11月份6396.485噸，生產多種維生素58.93千克，其它的豬用預混料50噸、接收原料7800噸，化驗粗蛋白950批次，水份等980批次。我們一切圍繞質量來展開工作。我們深知質量興則企業興、質量是企業的生命、品牌是企業的形象和信譽，所以質量是我們工作中的重中之重，首先抓人員的思想認識，學習相關飼料質量常識、質量標準，每周晨會我們強調最多的還是質 1

量，使得質量讓每個人入耳、入腦、入心。加強質量管理，雖然還沒有建立成熟的質量管理體系，但是在生產過程中嚴格按照它去要求，不斷的完善每一個關鍵點，做到不接受、不生產、不流轉不合格品的“三不”，這是我們質量管理的目標。以“實”字當先，不搞形式，飼料廠人員多，環節多，管理上客觀因數多，確保質量不出問題是一件很難的事，對出現的質量問題，我們同相關部門一起進行分析原因，并制定糾正與預防措施，對忽視質量的敢于批評、無情揭露，基本上形成了人人都是監督員，人人都為質量建設做貢獻的良好氛圍。

（2）加強成本管理，努力降低生產成本。

我們將成本意識貫徹到每個員工的思想中去，在保證質量的前提下進行節約。在機械的使用上可以說是舉步為艱，出現故障頻繁，維修費用不斷增加，但是為了降低成本克服困難，盡可能發揮自己的力量，像維修自動配料系統、制粒系統等都需要請高級技師，因為請技師需要費用，我們自己進行分析原因，請叫別人，找出突破口，及時恢復了機械的正常運行，直接降低維修費3萬多元，時時刻刻牢記成本意識。

（3）抓員工的思想教育管理工作、飼料廠人員集中，思想比較復雜，工作環境勞動強度不一樣，但是待遇上基本一樣，一些同志不能夠正確對待，意見大，針對這些同志我們及時作思想工作，通過抓這些工作，大家都能正確對待，使大家在工作中講原則，感情上講緣份，相互團結，相互補臺不拆臺，從上到下做到有令就行，有禁就止，與基地黨委保持一致的良好風氣。

（4）加強技術培訓，提高操作技能。

今年新臨時人員補充的比較多，培訓工作尤為重要。先是以老帶新，技術人員進行現場指導，實際操作培訓，怎樣正確使用保養設備，操作技能由抵到高，通過技能培訓，提高了工作效率。

（5）抓安全工作是首位，實行早預防、杜絕安全事故的發生。飼料廠不安全因數比較多，設備電器老化，線路也不規范。在目前這種條件下無法改造，只能是加強管理，做到發生故障靈活處理，及時報告。重視各種細小薄弱環節，提前做好各項預案，將事故隱患排除在萌芽狀態，確保了安全工作落到實處。

二、存在的問題或不足。

（1）因目前基本上還處于大鍋飯的狀態，大家的積極性不高，以場為家的思想覺悟還比較差等現象。

（2）管理上還存在不嚴不細，對原料把關還不是那么嚴，對個別原料不合格只是說說而已，沒有嚴格按照原料標準把關。

（3）在生產過程中時有差錯，標簽不符，化驗取樣不全，登記手續不完善，上下班不按時的問題。

（4）在工作中沒激情，考慮自己的多，不重視自己的業務知識的提高，不同程度的帶著混日子的思想。管理水平低，業務能力差，遠遠跟不上基地的發展。

（5）對原料的使用順其自然發展，認為進回來的東西和自己無關系，進什么用什么，認為生產不出問題，管好自己份內的就行，沒有很好的認識到原料與質量的關系，抱著一種老好人的思想。

（6）抓安全工作還存在著麻痹大意的思想，尤其是用電方面，不安全方面比較多，沒重視教育，相關措施還不到位。

以上是飼料廠的工作總結，有不到之處，請基地領導和同志給予批評糾正。

飼料廠2012年工作計劃

（1）盡快協調相關部門對銷售極少的產品進行論證，需要加強的、盡快提高，對沒有價值，不產生效益的品種予以取消。

（2）及時了解市場。在機械設備沒法和同行業比的情況下，盡最大努力與市場縮小差距，確保2012年以銷定產的生產任務，質量、安全雙穩定。

（3）細化生產程序，減少生產過程中浪費，努力降低生產成本，堵塞各種漏洞，盡可能的效益最大化。

（4）加強庫房管理，對出入庫原料完善登記手續，把好原料質量關，預防庫房出現人為的霉爛變質事故發生。

第四篇：飼料廠制度

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供應商評價和再評價制度

編號：WPZL-GF-2-01 1.目的

為使原料供應管理符合規范要求，確保合格原料供應，特制訂本制度。

2.范圍

本制度適用于了本公司原料供應商的評價和再評價管理。

3.職責

3.1采購部組織供應商評價和再評價； 3.2技術部、品管部、生產部會簽評價意見； 3.3采購總監、總經理審批合格供應商名錄。

4.要求

4.1 評價和再評價流程

4.1.1 評價流程：采購部根據公司《原料收貨標準》及品管部提供的供應商送樣質量檢驗報告等評價內容，組織技術部、品管部、生產部評選出合格供應商并會簽《供應商評價記錄》，總經理最終確認《合格供應商名錄》。

4.1.2 再評價流程：每年12月20日前，采購部對合格的供應商進行綜合考核，根據合同執行率、產品合格率、供貨及時率、產品均價、售后服務等指標，完成 對供應商的再評價，填寫《供應商再評價記錄》，確認《合格供應商名錄》。4.1.3 華港集團對于添加劑實施統一采購，分發到我公司，采購部向總部索取供應商評價記錄和合格供應商名錄。4.2 評價內容 4.2.1 證照核查

供應商應證照齊全。需提供營業執照、稅務登記證、進口飼料添加劑登記證、飼料生產許可證、產品批準文號、第三方質檢機構證明等復印件。4.2.2 信譽度

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通過電話、信訪或第三方等渠道，了解供應商的誠信情況。對于曾有過嚴重不良記錄的（如：拒不執行合同、欺騙欺詐等行為），將審慎對待，采取一系列預防措施和制定更為嚴格的準入辦法。4.2.3 生產規模

尋找適合我司發展需要的合格供應商，并不一定要求合作方在其行業中是最大規模的。

4.2.4 產品質量保證體系

具有完善的質量保證體系，無嚴重的質量事件和不良記錄。4.2.5 發展前景

在行業中，其技術水平、生產管理能力、經營業績位居行業前列，且不會短時間內被淘汰的。4.2.6 生產成本控制能力

有先進的工藝水平，良好的質量管理能力，生產成本較低的。在我公司經營過程中的利潤貢獻較大的。4.2.7 企業價格競爭優勢

根據不同供應商生產規模，在相同條件下，其銷售價格要低于行業平均價格。4.2.8 現有合作對象

了解其現有的合作對象當中是否有行業內和知名企業，作為優先選擇的標準。4.2.9 分析未來我方在對企業中的地位

預計我司的用量應在其整個銷售比例中占有較大份額。4.2.10 地理位置與運輸能力

供應商所在的地理位置不會增加我司采購運行成本，以及供應商在運輸方面具有很強的協調能力。4.2.11售后服務能力

能夠提供與產品有關以及產品以外的技術、管理、財務等多方面的服務支持。4.2.12供應商再評價內容

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采購部每年12月20日前對合格供應商進行再評價。根據供應商合同執行率、產品合格率、供貨及時率、產品均價、售后服務等內容，完成合格供應商的等級評定工作，填寫《供應商再評價記錄》形成本的《合格供應商名錄》。4.3 評價標準

4.3.1 產格按照華港集團制定的《管理制度》，堅持公平、公正、公開的原則，以信譽可靠、產品合法、質優價廉為評審依據，選擇合格的原料供應商。考核等級分為ABCD四個級別。

4.3.2 采購部會同技術部、品管部、生產部對供應商進行評價。

A級供應商：合同執行率100%、合格率95%以上、供貨及時度為優秀，支持公司力度較大，為優秀供應商，歸入戰略合作伙伴范疇，以培育與發展為共同目標，實現信息共享，強強合作，保證到貨質量。

B級供應商：合同執行率100%、合格率90%以上、供貨及時度為優秀，在后期的合作過程中努力培養，培育發展其為A級供應商。

C級供應商；合同執行率100%、合格率85%以上、供貨及時度為良。在價格、到貨、質量標準達到公司要求的情況下，需進行選擇性合作，并選擇培養B級供應商。達不到C級標準暫緩采購，特殊情況需總經理書面批示。D：低于C級標準的。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-07《原料供應商評價記錄表》 WPPG-JL-SC-08《原料供應商再評價記錄表》 WPPG-JL-SC-09《合格供應商名錄》

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原料采購驗收制度

編號：WPZL-GF-2-02 1.目的

為使公司飼料原料的采購和驗收滿足規范要求，確保飼料原料安全和質量穩定，特制訂本制度。

2.范圍

適用于本公司原料采購與驗收。

3.職責

3.1 采購部簽訂原料采購合同，執行原料采購流程。3.2 品管部負責原料驗收工作。

4.要求

4.1 原料采購流程

合理科學的原料采購流程是保證能采購到“適質、適價、適量”原料的保障措施。采購流程應為：需求計劃→采購計劃→采購認證→訂貨→采購管理。其中采購計劃流程：需求計劃→接收需求計劃→需求分析→確定采購量→編制采購計劃；采購認證流程：采購計劃→初選供應商→質量認證→價格認證→采購渠道確定；采購訂貨流程：認證的采購計劃→簽訂合同→合同跟蹤→到貨驗收→報銷付款；采購管理流程：訂貨認證→業務支持→業務審核→優化調整→批準實施。4.2 原料驗收流程

4.2.1 原料車到公司后停大門外，司機在門衛室登記進廠編號。4.2.2 采購部通知品管部取樣。

4.2.3 品管部進行原料初檢，通過感官等物理或化學檢驗后，迅速作出判定，同時登記《原料進貨查驗記錄》。

4.2.4 采購部根據初檢結果，通知門衛安排進廠過磅或退貨處理。

4.2.5 客戶將送貨單交給倉管員，倉管員核實信息后，及時安排人員卸貨。4.2.6 卸貨完畢，清點數量無誤，倉管員填寫《原料進貨臺賬》、《原料垛垃卡》等信息。

4.2.7 品管員在卸貨過程中進行綜合取樣，送化驗室化驗。

4.2.8卸貨完畢，空車過磅，地磅員將原料凈重錄入《原材料采碼磅單》，將《過

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磅單》第二聯交予司機，司機接過磅單，經門衛查驗無異常，方可出廠。4.3 查驗要求

4.3.1 采購實施行政許可的國產單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加 劑預混合飼料、濃縮飼料的，逐批查驗許可證明文件編號和產品質量檢驗合格證,填寫并保存《原料進貨查驗記錄》；查驗記錄包括原料通用名稱、生產企業、生產日期、查驗內容、查驗結果、查驗人等信息；無許可證明文件編號和產品質量檢驗合格證的，或者經查驗許可證明文件編號不實的，不得接收、使用。4.3.2 采購實施登記或者注冊管理的進口單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料的，逐批查驗進口許可證明文件編號，填寫并保存《原料進貨查驗記錄》；查驗記錄包括原料通用名稱、生產企業、生產日期、查驗內容、查驗結果、查驗人等信息；無進口許可證明文件編號，或者經查驗進口許可證明文件編號不實的，不得接收、使用。

4.3.3 采購不需要行政許可的原料的，依據《原料驗收標準》逐批查驗供應商提供的該批原料的質量檢驗報告；無質量檢驗報告的，逐批對原料的主成分指標進行自行檢驗或者委托檢驗；不符合原料驗收標準的，不得接收、使用；原料質量檢驗報告、自行檢驗結果、委托檢驗報告應當歸檔案保存。4.4 檢驗要求 4.4.1 原料初檢

4.4.1 在袋裝原料中取樣：對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數量不超過10袋時，則每袋均應抽取樣品，若數量超過100袋時，則按照30%的比例抽取樣品。

4.4.1.2 大量顆粒、散裝原料或車裝原料的取樣：根據不同批號、深度、層次和位置，分別進行點位取樣，一般取樣不少于10個點位，原始樣品每樣1kg。4.4.1.3 液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣不少于3L。

4.4.1.4 飼料原料取樣注意的問題：從整批到原料中取出足夠有代表性的樣品；取祥的角度、位置和數量應能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，使最后分析

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樣品能代表取樣的全部。

4.4.1.5 原料取樣的原則和樣品的制備注意事項： a）選取清潔的容器和取樣設備； b）取樣時不少于500g；

c)樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法分樣；

d）每個樣品要有標簽，注明取樣時間、樣品名稱、供應商和產地等信息； e）樣品保存時間應保存1個月；

f）原料樣品應放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮。4.4.2 原料復檢

4.4.2.1 原料到廠過磅后到達卸車地點，品管員按照要求取樣。

取樣后，原料品管員首先對原料的感官質量進行判定。

a）氣味：是否新鮮、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味。b）色澤：是否正常、有無燒焦現象。

c）形狀：是否正常、是否結塊、粒度是否符合要求等。d）有無污染與蟲害。e）其它：發熱、發酵、吸潮。4.4.2.2 驗收事項

a）感官判定合格的原料，由原料品管將檢驗信息通知采購部倉儲部，并將樣品送化驗室檢測其他營養指標、衛生指標等；對于不符合感官指標的原料，有氣味異常、被污染、大面積淋濕等感官異常原料進行退貨處理。

b）原料品管員要在卸車過程全程監控，發現問題及時制止卸車，并第一時間上報主管處理；卸完車的原料要立即通知保管懸掛標識牌。4.4.3 化驗室檢驗

4.4.3.1 化驗員接收到品管員采集的樣品后，根據‘《原料驗收標準》規定的驗收指標進行檢驗。

4.4.3.2 化驗員檢驗完畢后，填寫《原料飼料化驗分析報告》。4.5 原料驗收標準

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4.5.1 由技術部、采購部、品管部共同制定，總經理審批。《原料驗收標推》應當規定原料的通用名稱、主成分驗收值、衛生指標驗收值等內容，衛生指標驗收值應當符合有關法律法規和國家、行業標準的規定。

4.5.2 品管主管根據《原料飼料化驗分析報告》的化驗結果和《原料驗收標準》對原料進行判斷，分為合格、讓步接收和退貨處理等情況。4.6 不合格原料處置

4.6.1 讓步接收：《原料驗收標準》中規定的，未達到原料驗收標準，滿足讓步接收條件的原料，可以讓步接收，品管部填寫《不合格原料處理單》。4.6.2 退貨：對感官不合格、理化指標超標、衛生指標不符合GB13078的規定以及含有違禁物質的原料實行退貨處理。4.7 安全性評價

公司每3個月至少選擇5種原料，自行或者委托有資質的機構對其衛生指標進行檢測，根據檢測結果進行安全性評價，保存檢測結果和《原料衛生指標安全性檢測評價表》。委托檢驗的索取并保存受委托檢測機構的計量認證或者實驗室認可證書及附表復印件。

5.相關記錄

《原料驗收標準（見檔案盒）》

WPPG-JL-SC-10《原料進貨查驗記錄表》 WPPG-JL-SC-11《進口原料查驗記錄》 WPPG-JL-SC-12《原料檢驗分析報表》 WPPG-JL-SC-13《不合格原料處理單》

WPPG-JL-SC-14《原料衛生指標安全性檢測評價表》 WPPG-JL-SC-15《原料進貨臺賬》 WPPG-JL-SC-17《原料垛位標識卡》

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原料倉儲管理制度

編號：WPZL-GF-2-03 1.目的

為了規范原料儲存及使用方法，保證原料儲存期間品質狀態符合本公司要求，同時最大限度降低因不規范使用造成的內部損耗，特制定本制度。

2.范圍

本制度適用于原料的倉儲管理。

3.職責

3.1 負責原料的入庫和出庫管理，保證帳物相符。3.2 做好防火、防鼠、防盜工作，確保原料質量安全。3.3 保證原料卸貨的正常秩序。

4.要求

4.1 庫位規劃

4.1.1 庫位規劃四條原則：方便使用、儲存安全、過道通暢、整齊美觀。4.1.2 垛與垛之間需有30-40cm的距離，垛頂部與屋頂距離不低于2m，保證通風、干燥。

4.1.3 保證消防通道暢通。4.2 堆放方式

4.2.1 核心料用木托盤存放，每層疊5件，疊20層高。

4.2.2 其他標包為25kg的飼料添加劑，鐵托盤存放，每層疊9件或10件，每層疊9件的每板疊11層，每層疊10件的每板疊10層。

4.2.3 大宗原料的堆碼視包裝的大小、標包輕重每層疊5包或7包，每層疊5包的每板疊10層，每垛疊兩板，每層疊7包的每板疊7層，每垛疊3板。4.3 垛位標識

4.3.1 按照“一垛一卡”的原則對原料實施垛位卡管理，原料卸貨完畢，庫管員填寫《原料垛位卡》，注明原料名稱、到貨日期、數量、供應商、存放位置、總重量、件重。

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4.3.2 原料經檢驗合格,在垛位卡上加蓋合格章；不合格應標識禁用；待檢應標識待檢。4.4 庫房盤點

4.4.1 每天抽查庫存情況，發現問題，及時上報。4.4.2 每周日全面盤點在庫原料，核對賬物是否相符。

4.4.3 每月配合財務部正式盤點，倉儲主管、財務主管簽字確認。4.5 壞境要求

4.5.1 特殊原料（如：維生素小料）應儲存在有溫控措施的庫房，室溫不超過28 ℃。

4.5.2 散裝原料進入筒倉，要定時通風散熱，查看溫度情況，并填寫《立筒倉溫度監控記錄表》，與室溫溫超過8℃或各監測點溫差超過5℃時，要及時采取通風散熱措施，并上報主管。

4.5.3 普通原料倉庫，保持通風、干燥、整潔。4.6 蟲鼠防范

4.6.1 殺蟲：堅持每月殺蟲，定期清理圓筒倉、原料庫房等區域，發現蟲卵、活蟲等需隔離處理。

4.6.2 滅鼠：每月滅鼠一次。4.7 庫房安全

4.7.1 人員安全：定期組織安全教育培訓，嚴格執行安全操作規程。

4.7.2 貨物安全：每天檢查庫存原料是否發熱、結塊等，發現異常及時上報處理； 嚴格出入庫管理，做好倉庫防盜工作。

4.7.3 消防安全：保證消防器材齊備、有效，消防通道暢通。

5.記錄

WPPG-JL-SC-16《原料出入庫人記錄表》 WPPG-JL-SC-17《原料垛位標識卡》

WPPG-JL-SC-18《熱敏原料庫溫度監控記錄表》 WPPG-JL-SC-20《立筒倉溫度監控記錄表》 WPPG-JL-SC-95《殺蟲滅鼠記錄》

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長期原料質量監控制度

編號：WPZL-GF-2-04

1.目的

為保證長期庫存原料質量監控符合規范要求，根據原料種類、庫存時間、保存期、氣候變化等因素，特制定本制度。

2.范圍

本制度適用于本公司飼料原料的長期庫存質量監控。

3.職責

3.1 品管部制定長期庫存原料的監控方式、監控內容、監控頻次及初步異常情況界定、處置方式，執行相關規定，并填寫監控記錄。

3.2 生產部按照監控頻次執行監控方式、監控內容，按要求在處置權限內處置異常情況。

3.3 總經理審核長期庫存原料的監控方式、監控內容、監控頻次，審批異常情況 界定、最終處置方式。

4.要求

4.1 監控方式

4.1.1 玉米、大豆、豆粕等存放于圓筒倉的原料，安裝自動測溫通風系統。4.1.2 易于發生自燃的魚粉、易于氧化發熱變質的新鮮米糠，檢查垛位溫度情況，溫度異常時以垛位溫度計檢查內部溫度。

4.1.3 對熱敏感的酶制劑、抗氧化劑和維生素類添加劑預混合飼料，存放在安裝空調等具有恒溫設施的庫房，記錄溫度情況。

4.1.4 雨季、高溫季節，所有原料垛位注意垛位溫度，避免發熱變質。4.1.5 易吸潮結塊的原料，如食鹽、氯化膽堿、乳清粉等的監控，放置在低溫干燥環境，開袋即用完，避免吸潮結塊。4.2 監控內容

有無漏雨、避光、溫濕度、保質期、有無破包漏料現象、感官指標、色澤、武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司

氣味，是否發霉結塊變質。4.3 監控頻次

4.3.1 筒倉原料復大每周1、3、5檢查溫度一次，冬天每周檢查溫度一次；每季度徹底清理一次

4.3.2 魚粉、新鮮米糠，夏季高溫季節，應重點監控，每天檢查一次。其他季節，每周檢查一次。

4.3.3 原料品管員每周針對公司所有原料巡檢一次，填寫《長期庫存原料質量監控記錄表》 4.4 異常情況界定 4.4.1 筒倉原料異常

4.4.1.1 溫度異常：與環境溫差≥8℃，筒倉內部原料各溫度位點溫差≥5℃。4.4.1.2 質量異常：抽檢，感官、氣味等不符合公司原料標準的質量異常情況，視問題嚴重程度處理，分級處置。

4.4.2 豆油質量異常：色澤、氣味發生變化，外觀異常，酸價偏高，有哈味等質量異常情況。

4.4.3 庫存的垛位原料質量異常：破包漏料、受潮、結塊霉變、超過保質期等。4.5 處置方式

4.5.1筒倉溫度異常的，檢查人員立即通知生產部開啟通風設施降溫。若溫度異常位點多，通風仍不能有效降溫，可倒倉降溫處置。

4.5.2筒倉質量異常的，視嚴重程度靈活處置，輕微的直接優先使用，稍微嚴重的在質量可控情況下，按比例摻用；變質情況嚴重的，應上報總經理審批處理方案。

4.5.3 豆油等液體原料質量異常的，立即停止使用，查找問題原因，由技術部、品管部協同處理，必要時總經理審批處理方案。

4.5.4 破包漏料情況，原料保管員第一時間堵漏，清理現場；結塊、受潮而未發霉變質的，應優先安排使用；結塊發霉變質的，要安排人員進行分選，挑出不合格部分，丟棄不用，合格的摻用；接企或超過保質期的，和技術部溝通處置。

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4.6 處置權限

4.6.1 一般異常品管部現場處置。

4.6.2 需要實施倒倉散熱處理的，報告總經理同意。

4.6.3 其他質量異常清況，必要時可由品管部會同技術部共同處置，損失數量 超過5噸以上，方案報告總經理同意。

4.7 《長期庫存原料質量監控記錄表》包括原料名稱、監控內容、異常情況描述、處置方式、處置結果、監控日期、監控人。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-19《長期庫存原料質量監控記錄表》

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防止污染管理制度

編號：WPZL-GF-3-01 1.目的

為防止飼料生產過程中的交叉污染和外來污染，保證產品質量，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司飼料生產過程中防止污染管理。

3.職責

3.1 品管部制定污染防范措施并監督實施。3.2 生產部負責防止環境、生產過程污染。

4.要求

4.1 防止生產過程中的交叉污染 4.1.1 生產計劃制訂原則

按照“無藥物的在先、有藥物的在后”原則制定生產計劃 4．1．2生產線清洗要求

生產含有藥物飼料添加劑的產品后，生產不含藥物添加劑或者改變所用藥物飼料添加劑品種的產品的，應當對生產線進行清洗；

清洗料回用的，應當明確標識并回置于相同的品種的產品中，填寫WPPG-JL-SC-35《生產線清洗記錄》 4.1.3存放添加劑器具或包裝物管理

盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產品及其中間產品的器皿或者包裝物，應當明確標識，不得交叉混用。4.1.4 設備清理 設備應當定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。4.1.4.1 控制生產線物料排空時間間隔 同一料線運行不同品種物料，一定要求有排空時間間隔，避免前一品種物料混入后一品種物料。

4.1.4.2 定期清理設備，如混合機內壁，混合槳葉，制粒機調質器、制粒機室、冷卻器壁、料倉內壁等，避免粉塵積垢互混。

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4.2 防止外來污染

4.2.1 推行防鼠、防鳥措施，防止外來污染;4.2.1.1 配備防鼠設施，按計劃實施滅鼠；

4.2.1.2 配備防鳥等設施。放置擋鳥網，防止飛鳥進入車間、倉庫，形成污染。4.2.2 做到工廠地面平整、無污垢積存。

4.2.3 清晰標識是防止外來污染的重要途徑：生產現場的原料、中間產品、返工 料、精洗料、不合格品等應當分類存放，清晰標識。

4.2.4 保持生產現場清潔，及時清理雜物。推動“5S”管理活動，定期清理提升 機底座、地坑通道、地下室、筒倉等衛生死角，清除污染源，保證產品質量。4.2.5 按照產品說明書規范使用潤滑油、清洗劑，避免潤滑油、清洗劑進入生產線，污染飼料。

4.2.6 工具的使用：不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或者盛放用 具。取用添加劑小料器具，按照“一品一勺”的原則使用。用后及時清理干凈，設備必須定期內部巡視與清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并填寫《工具設備定期清理表》。

4.2.7 不得在飼料生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業，避免維修污漬、焊 接、氣割產生金屬屑、鐵銹等進入生產線，污染飼料。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-35《生產線清洗記錄表》 WPPG-JL-SC-36《清洗料使用記錄表》 WPPG-JL-SC-38《工具設備定期清理表》 WPPG-JL-SC-95《殺蟲滅鼠記錄》

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配方管理制度

編號：WPZL-GF-3-02 1.目的

完善的配方管理制度有助于各環節工作的協調與開展，消除工作中的混亂現象，保證產品質量達到預想效果,特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司配方設計、審核、批準、更改、傳遞和使用過程中配方管理。

3.職責

3.1 技術部負責設計和審批飼料配方。

3.2 品管部根據技術部配方，編制適于生產的配方，傳遞到生產部，負責保管和 銷毀過期配方。

3.3 生產部按照配方組織生產。

4.要求

4.1 配方設計

4.1.1 配方中所選用原料必須在《飼料原料目錄》、《飼料藥物添加劑目錄》、《飼

料添加劑品種目錄》中。

4.1.2 所用添加劑、藥物飼料添加劑用量符合國家相關法規，營養指標符合企業標準要求。

4.1.3 配方設計人員應有相關專業大專以上學歷，具備扎實的動物營與飼料科學專業知識。

4.1.4 飼料配方，包括配方名稱、執行日期、原料組成及比例、營養指標。4.2 配方審核

配方審核人員審核原料、藥物及添加劑是否符合相關法規，營養指標是否符合企業標準要求，檢查無誤，簽字確認。4.3 配方批準

技術總監全面審核，簽字批準。

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4.4 配方更改

4.4.1 除配方設計人員外，任何人不得更改配方。

4.4.2 技術部根據市場需求和原料行情變化，需要更改配方時，實施配方設計、審核、批準流程。

4.4.3 每次更改配方均需注明更改日期、執行日期、配方成本以及客戶反饋等。4.5 配方傳遞

4.5.L 技術部下達配方，應以書面或電子郵件方式傳遞至品管部，不得口頭或電話通知。

4.5.2 品管部接到配方，登記、存檔，再將配方分解成生產配方單，專人審核并簽字。現場品管員將生產配方單傳遞至生產部，填寫《配方登記及使用登記表》，簽字確認。4.6 配方使用

4.6.1 品管部監督檢查配方的使用，確保生產配方的唯一性、有效性。4.6.2 中控員負責新配方的輸入，班長審。現場品管員隨時核查配方執行情況。4.6.3 配方變動，品管部及時更新配方，保持生產配方的一致性，便于原料倉庫、成品倉庫、財務部的賬務核對。4.7 配方檔案管理

4.7.1 配方保密：專人保管，電子版配方加密、不得外泄。

4.7.2 配方保存：回收的所有配方單，由品管部統一封存管理，存檔2年。4.7.3 配方銷毀：超過保存期的配方單，全部銷毀。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-39《配方設計及修改表》 WPPG-JL-SC-40《配方登記及使用登記表》 WPPG-JL-SC-93《配方銷毀記錄表》

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產品標簽管理制度

編號：WPZL-GF-3-03 1.目的

為使標簽設計、驗收、保管、使用與報廢流程符合規范要求，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公旬標簽的管理。

3.職責

3.1 技術部負責標簽的設計與審核。

3.2 品管部會審設計稿，驗收標簽，監控標簽存儲、使用及報廢流程。3.3 原料庫負責標簽保管、出入庫管理、庫存報表制作及庫存不合格標簽的銷毀。3.4 生產部負責標簽使用。

4.要求

4.1 標簽的設計

技術部根據企業標準和《GB10648飼料標簽》標準，設計標簽，確定標簽材質、內容。4.2 標簽的審核

4.2.1 技術部主管審核設計內容，打印樣稿，確認簽字。4.2.2 品管部主管參加會審樣稿、簽字。

4.2.3 樣稿存檔作為驗收依據，品管部依此驗收。4.3 標簽的驗收

4.3.1 品管部抽取標簽樣品，檢查紙張材質和印刷質量。4.3.2 按照簽字的樣稿核對標簽內容。4.4 標簽的保管

4.4.1 倉庫管理員現場核對到貨數量，在客戶《送貨單》上簽字確認。4.4.2 品管部檢驗合格，倉庫管理員辦理入庫；不合格或停止使用的標簽，倉庫管理員應顯著標識掛牌，避免誤用，進入銷毀程序。4.4.3 標簽應專庫存放，專人管理。

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4.5 標簽的使用

4.5.1 出料組人員根據生產計劃，填寫《標簽領取和使用記錄表》，準確領取標簽。

4.5.2 使用前，出料組長應對標簽品種、生產日期進行審核。使用過程中，主管、現場品管員應隨時抽查。

4.5.3 嚴格按照計劃量打印標簽日期，避免浪費，填寫《標簽領取和使用記錄表》，記錄應包括庫存數量、領用數量、耗用數量、損耗數量、結存數量。4.5.4 加強標簽管理，不得外流。4.6 標簽的銷毀

4.6.1 以下幾種情況需要報廢標簽：版本印刷錯誤的、材質不符合要求的、蓋過生產日期剩余的、日期打碼錯誤或不清晰的。

4.6.2 車間產生的需要報廢的標簽，由出料組人員銷毀，及時填寫《標簽領取和使用記錄表》。

4.6.3 品管部確認不能使用的標簽，由倉庫管理員負責送鍋爐房焚毀，焚燒時必須由品管員現場監督，防止外流。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-34《標簽領取和使用記錄表》 WPPG-JL-SC-41《標簽出入庫記錄表》 WPPG-JL-SC-83《標簽銷毀記錄表》

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混合均勻度管理制度

編號：WPZL-GF-3-04 1.目的

為保證飼料混合均勻度管理符合規范要求，特制訂本制度。

2．范圍

適用于本公司飼料混合均勻度管理。

3．職責

3.1 品管部負責飼料混合均勻度的檢測與記錄，確定最佳混合時間并定期驗證。3.2 生產部協助飼料混合均勻度檢測與驗證。

4．要求

4.1 最佳混合時間的確定

4.1.1 根據每臺混合機供應商推薦的混合時間，另外選取相鄰2個混合時間，分別對每臺混合機測試3個時間的混合均勻度。4.1.2 根據測試結果，確定最佳混合時間。4.1.3 填寫《混合機最佳混合時間實驗記錄表》。4.2 混合均勻度的驗證

4.2.1 驗證頻次：公司每6個月對每臺混合機按照產品類別（添加劑預混合飼料、配合飼料、濃縮飼料）進行至少一次混合均勻度驗證。4.2.2 根據檢測結果驗證混合均勻度是否符合標準要求。

4.2.3 混合機發生故障，經修復投入使用前，按照混合均勻度測試方法再次驗證。4.2.4 驗證完畢，填寫《混合均勻度驗證記錄表》。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-42《混合機最佳混合時間實驗記錄表》 WPPG-JL-SC-43《混合均勻度驗證記錄表》

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生產設備管理制度

編號：WPZL-GF-3-05 1.目的

為使設備選購、驗收、使用、保養、維修、故障處理等作業有章可循，以發揮生產設備的利用率，提高生產能力，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司所有的生產設備管理。

3.職責

3.1 生產部根據生產需求申報、采購、驗收、使用、維護保養、維修生產設備，并實施檔案管理。

3.2 生產總監審核設備采購計劃。3.3 總經理審批設備采購計劃。

4.要求

4.1設備的采購與驗收 4.1.1設備的采購

生產部根據生產需求，綜合比價、選型，填報《設備及配件采購申請單》，上報生產總監、財務部審核，總經理批準，由生產部實施采購。4.1.2設備的驗收

采購的設備，生產部負責安裝過程的組織，對工藝、設備安裝質量、安全負責產；工程正式投產前，必須在施工單位或廠家的監護下，至少經過15個工作日運行試驗，并做好記錄，各項技術指標符合合同要求后，由設備管理人員辦理驗收、編號、移交、入賬等手續，報生產總監審核，總經理批準，財務部做固定資產入賬，填寫《設備及配件驗收報告單》。4.2 設備檔案管理

4.2.1 設置采購進公司，設備管理人員應第一時間收集整理所有圖紙、說明收、合格證、訂購合同等原始憑證存檔，制作復印件備查。

4.2.2 設備臺賬和設備管理卡 設備驗收移交生產部后，設備管理科和財務部均

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勻應建立單臺設備的固定資產臺賬和設備管理卡。

4.2.3 關鍵設備實行“一機一檔”管理，檔案包括基本信息表（名稱、編號、規格型號、制造廠家、聯系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、操作規程、維護保養記錄、維修記錄等內容。4.3 設備使用操作

4.3.1 制定粉碎機、混合機、膨化機、空氣壓縮機等關鍵設備操作規程，規定開機前準備、啟動與關閉、操作步驟、關機后整理、日常維護保養等內容。4.3.2 實行定人定機，誰操作誰負責維護保養，操作人員應認真填寫設備運行記錄及交接班記錄，發現故障及時處置。4.4 設備維護保養

4.4.1 設備自主保養 由操作人員對設備進行日常維護保養,并填寫《設備維護保養記錄表》。

4.4.2 設備巡檢 設備維修人員定期檢查設備自主保養執行情況，巡檢設備運行情況，解決相關故障。

4.4.3 設備定檢 管理人員按時執行《設備維護保養計劃表》，確保設備正常運行。4.5 設備維修

設備維修后，及時填寫《設備維修記錄表》，內容包括設備名稱、設備編號、維修部、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維修人等。4.6 備品備件管理

4.6.1 建立臺賬 設備科建立設備配件臺賬、根據配件的使用周期，建立合理庫存、分類管理；

4.6.2 領用 以舊換新，做好備品備件的更換記錄，降低設備維護成本。4.7 設備安全管理

嚴格執行國家安全生產相關法律法規。生產設備、輔助系統處于正常工作狀態；鍋爐、壓力容器等特種設備通過安全檢查。4.8 計量管理

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計量秤、地磅、壓力表等測量設備定期檢定或校驗。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-44《設備維護保養記錄表》 WPPG-JL-SC-51《設備及配件采購申請單》 WPPG-JL-SC-50《設備維修記錄表》

WPPG-JL-SC-47《關鍵設備檔案表(見檔案盒)》

《設備操作規程》

WPPG-JL-SC-46《設備維護保養計劃表》 WPPG-JL-SC-52《設備及配件驗收報告單》

WPPG-JL-SC-48《特種設備安全檢查表（見檔案盒）》 WPPG-JL-SC-49《測量設備定期檢定記錄表（見檔案盒）》

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現場質量巡查制度

編號：WPZL-GF-4-01 1.目的

為使生產過程現場巡查管理符合規范要求，確保產品品質，特制訂本制度。

2.范圍

適用于本公司生產過程現場質量巡查管理。

3.職責

3.1 各生產崗位執行相應崗位操作規程和生產工藝參數標準。3.2 生產班長及現場品管員監督檢查執行情況。

4.要求

4.1 質量巡查位點

4.1.1 原料庫及大料投料口 4.1.2 原料粉碎 4.1.3 小料配制 4.1.4 小料投用與復核 4.1.5 小料預混合 4.1.6 中控 4.1.7 制粒與冷卻 4.1.8 膨化 4.1.9 打包 4.2 質量巡查內容 4.2.1 原料投料

隨時檢查投用原料的品種，檢查原料色澤、氣味、有無活蟲和霉變等，發現異常，立即叫停并按照《不合格品管理制度》處置。4.2.2 原料進倉

巡倉員按照操作規程及時取樣，并感官判斷，發現異常立即通知中控員停機，武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司

并通報品管員處理。生產班長和現場品管員監督檢查并查看相關記錄。4.2.3 原料粉碎

監督檢查巡倉員工作是否按照《粉碎崗位操作規程》作業，重點抽查粉碎細度，進倉記錄及抽樣頻次。4.2.4 小料配料

檢查小料配料工是否按照《小料配料崗位操作規程》作業，重點抽查配方執行、稱重、標識、盤點及相關記錄。4.2.5 小料投料與復核

檢查投料工是否按照《小料投料與復核崗位操作規程》作業，重點檢查投料料品種、復核、盤點及相關記錄。4.2.6 微量配料系統

檢查設備運行情況、配方執行情況及精確度。4.2.7小于0.2%小料的預混合

檢查是否按照《小料預混合崗位操作規程》作業，重點檢查配方執行、混合時間、裝載系數及相關記錄。4.2.8 中控

檢查是否按照《中控崗位操作規程》作業，重盧檢查配方執行情況、配料精度、防止交叉污染措施實施情況、回機料處疊只相關記錄。4.2.9 制粒、冷卻

檢查是否按照《制粒崗位操作規程》作業，重點檢查環模使用、調質溫度、蒸汽壓力、進料速度、顆粒質理、冷卻效果及相關記錄。4.2.10膨化

檢查是否按照《膨化崗位操作規程》作業，重點檢查模頭使用、調質溫度、蒸汽壓力、進料速度、產品質量、冷卻效果及相關記錄。4.2.11 打包

檢查是否按照《包裝崗位操作規程》作業，重點檢查標簽包裝使用情況、包重、噸包核對、產品質量及相關記錄。

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4.2.12成品庫

檢查《成品倉儲管理制度》執行情況，重點檢查堆放、標識、發貨順序、生

產日期及相關記錄。4.2.13 混合均勻度

檢查是否按照《混合均勻度管理制度》執行，重點檢查檢測頻次、檢測結果及相關記錄。4.3 巡查頻次

4.3.1 生產班長每班巡查各個崗位一次。4.3.2 現場品管員每班巡查各個崗位一次。4.4 異常情況界定

4.4.1 不符合《生產工藝參數標準》。4.4.2 未按照相關操作規程作業。4.5 處置方式

4.5.1 不符合《生產工藝參數標準》。

4.5.1.1 未產生不合格品的，由現場品管員和生產員工現場處置。4.5.1.2 產生不合格品的，按照《不合格品管理制度》執行。4.5.2 未按照操作規程作業

通報生產班長現場整改，直至暫停生產流程，查明真因。必要時向上級領導匯報處理。4.6 處置權限

4.6.1 偶然出現的輕微不符合，由現場品管員指導處置。

4.6.2 巡檢發現的質量問題，造成5噸以下的不合格品，由品管部主管處置。4.6.3 巡檢發現的質量問題，造成5噸以上的不合格品，由品管部主管匯報總經理批準處置。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-53《現場質量巡查記錄表》

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檢驗管理制度

編號：WPZL-GF-4-02 1.目的

為使原料、過程產品、成品及外送樣品檢驗管理符合規范要求，保障化驗室工作的正常進行，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司所有原料、過程產品和成品檢驗管理。

3.職責

品管部負責化驗工作的策劃、組織與實施。

4.要求

4.1 人員資質與職責、4.1.1 人員資質

化驗員為相關專業中專以上學歷，并經培訓，通過飼料化驗技能資格考試，取得農業部初級以上檢化驗員資格證書才能上崗。4.1.2 人員職責

4.1.2.1 品管員負責樣品的抽取、分樣送檢。

4.1.2.2 化驗員負責樣品化驗分析工作，制作樣品檢驗報告。4.1.2.3 品管主管負責檢驗報告的審核。4.2 樣品抽取與檢驗 4.2.1 樣品抽取

按照《GB/T4699.1采樣》執行 4.2.2 樣品來源 4.2.2.1 原料樣品。

4.2.2.2 半成品、成品樣品、生產線原料樣品。4.2.2.3 采購部送檢原料樣品。4.2.2.4 市場送檢原料、成品樣品。

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4.2.3 樣品檢驗

4.2.3.1 根據產品質標準實施出廠檢驗，填寫并保存產品出廠檢驗記錄，保存期限不得少于2年。

檢驗記錄包括產品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、計算公式中符號的含義和數值、檢驗結果、檢驗日期、檢驗人等信息。

4.2.3.2 每周從生產的產品中至少抽取5個批次的產品自行檢驗下列主成分指標：

a）維生素預混合飼料：兩種以上維生素； b）微量元素預混合飼料：兩種以上微量元素；

c）復合預混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；

d）濃縮飼料、配合飼料、精料補充料：粗蛋白質、粗灰分、鈣、磷

4.2.3.3 根據檢驗項目計劃，確定每個樣品所需檢測的項目；按規定進行制樣，所有樣品必須混合均勻且顆粒樣品需達到規定的粒度，檢驗完畢,填寫《原料檢驗分析報表》、《產品主成分指標檢驗記錄表》。4.3 檢驗結果判定

依據公司制定的《原料驗收標準》和產品的《企業標準》、《GB/T 18823飼料檢驗結果判定允許誤差》對檢驗結果進行判定。4.4 檢驗報告的編制與審核

化驗員根據化驗結果編制檢驗報告，報送化驗室主管審核，品管部經理批準。4.5 產品質量檢驗合格證簽發

檢驗合格，簽發產品檢驗合格證。4.6 檢驗能力驗證

為確保檢測結果的準確性，每年選擇5個檢驗項目進行檢驗能力驗證，并編制評價報告，可采取下述一項或多項措施：

a)同具有法定資質的檢驗機構進行檢驗比對； b)利用購買的標準物質或高純度化學試劑進行驗證； c)在實驗室內部進行不同人員、不同儀器的檢驗比對； d)對曾經檢驗過的留存樣品進行再檢驗；

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e)利用檢驗質量控制圖等數理統計手段識別異常數據。4.7 化驗設備管理

根據儀器設備配置情況，建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光 度計等主要儀器設備操作規程和檔案，填寫并保存《檢化驗儀器設備基本信息表》。

a)儀器設備操作規程應規定開機前準備、開機順序、操作步驟、關機順序、關機后整理、日常維護、使用記錄。

b)《檢化驗儀器設備使用記錄表》包括儀器設備名稱、型號或者編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢驗項目、開始時間、完畢時間、儀器設備運行前后狀態、使用人等消息。

c)儀器設備實行“一機一檔”管理，檔案包括儀器基本消息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯系方式、安裝日期、投入使用日期）使用說明書、購置合同、操作規程、使用記錄等內容。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-58《檢化驗儀器設備使用記錄表》

《粗纖維測定儀操作規程（其他見檔案盒）》 WPPG-JL-SC-57《檢化驗儀器設備基本信息表》 WPPG-JL-SC-12《原料檢驗分析報告表》

《檢驗儀器檔案（見檔案盒）》

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試劑和危化品管理制度

編號：WPZL-GF-4-03 1.目的

為使本公司化學試劑和危險化學品管理符合規范要求，確保化學藥品使用安全，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司化學試劑和危險化學品的安全管理。

3.職責

3.1 化驗主管負責制定化學試劑和危險化學品采購計劃。3.2 化驗員實施化學藥品的驗收、保管和使用。

4.要求

4.1 化學試劑及危險化學品的采購 4.1.1 采購量

4.1.1.1 使用量大的藥品，以500g／瓶或4L／瓶為單位購進，兩個月貯量為限。4.1.1.2 小劑量使用的藥品，以500g／瓶為單位購進，季度貯量為限。4.1.1.3 指示劑，以25g-50g／瓶為單位購進．，一年貯量為限。4.1.1.4 基準物，以25g／瓶為單位購進，一年貯量為限。4.1.1.5 使用量小的和新增檢驗項目的藥品，及時購進。4.1.2 普通化學試劑及危險化學品的采購

化驗室提出購買申請，通過專業供貨商購買。4.1.3 易制毒化學試劑及危險化學品的采購，公司首先必須向公安部門申請辦理《易制毒化學藥品購買許可證書》，提出購買申請，通過專業渠道購買。4.2 化學試劑及危險化學品的貯存要求

試劑由專人負責管理，按照國家化學藥品陳列規定擺放和保管，避免陽光照射。針對不同試劑的特性，購置不同類別的消防器材。對消防器材和設施實施專人管理，所有人員都應學會使用，定期檢查、更新。4.2.1 一般性藥品：存放在貯藏柜。

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4.2.2 危險化學品：強酸性液體藥品、易燃有機溶劑，實行雙鎖管理，專柜貯存。4.2.3 見光易分解的藥品：避光或使用棕色瓶，或用黑紙包裹避光保存。4.2.4 易分解的藥品：低溫保存。

4.2.5 易潮解的藥品：密封存放在溫度約20℃，相對濕度約70%左右的領教柜。4.2.6 基準試劑：保存在干燥器中。4.3 出入庫

4.3.1 入庫：專人驗收，登記入庫化學品名稱、數量與日期，填寫《化學試劑出入庫記錄》。4.3.2 出庫

4.3.2.1 普通化學品出庫：登記出庫化學品名稱、數量與日期，填寫《化學試劑出入庫記錄》，領用人簽字。

4.3.2.2 危險化學品出庫：登記出庫危險化學品稱、數量與日期，填寫《危險化學品出入庫記錄》，雙人簽字。4.4 使用

4.4.1 化學藥品不得接觸皮膚。

4.4.2 移取時要用干燥的藥我勺，同一個藥勺不能同時移取兩種藥品，對于基準試劑則以傾倒轉移為宜。移取出來的藥品多余時，不能倒回原瓶，以免造成污染。4.4.3 用洗干凈的量筒分取液體藥品，不能用吸管伸入原瓶試劑中吸取液體。4.4.4 開啟易揮發的藥品瓶塞時不可把瓶口對準臉部。4.5 處理

4.5.1 危險品的廢棄物必須經過處理，至無害后，才能全入廢物缸內。4.5.2 每年對化學藥品進行清理一次，查看藥品保質期。

4.5.3 根據試劑特性，按照國家標準妥善處理實驗室廢液，不得隨意放置或倒入下水道。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-60《危險品出入庫記錄表》 WPPG-JL-SC-88《化學試劑購買申請單》 WPPG-JL-SC-59《化學試劑出入庫記錄》

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產品留樣觀察制度

編號：WPZL-GF-4-04 1.目的

為使公司產品留樣觀察管理符合規范要求，確保公司產品實現可追溯，特制訂本制度。

2.范圍

適用于本公司產品的留樣觀察管理。

3.職責

品管部負責部品留樣、記錄、標識、存放、處置。

品管主管定期觀察存儲的樣品。

4.要求

4.1 留樣數量

每次物料留樣量應不少于二次全項檢測用量，約200-500g。4.2 留樣標識

樣品應標注產品名稱、批次編號、取樣時間、取樣人等信息。4.3 貯存環境

4.3.1 留樣室通風良好、干燥、清潔、溫度波動不大，避免陽光直射。4.3.2 特殊樣品必須在特定環境下保存。

4.3.3 應采用清潔、干燥、無污染的樣品容器或自封袋。根據樣品的不同性質，采用相適應的材質，棕色玻璃瓶保存液體樣品，透明自封袋或廣口瓶保存固體樣品。

4.4 觀察內容

外觀、色澤、氣味、結塊、發霉、生蟲等感官指標。4.5 觀察頻次

每月檢查一次。4.6 異常情況的界定

4.6.1 一般異常情況：留樣觀察期內，觀察項目發生輕微變化。

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4.6.2 重大異常情況：留樣觀察期內，觀察項目發生重大質量異常變化，如飼樣品變哈味，生蟲、發霉、結塊嚴重等，應立即查明原因，采取相關處置措施。必要時上報總經理。4.7 處置方式

4.7.1 一般異常情況，應追溯發往區域，針以性調查市場反饋，及時處置。4.7.2 重大異常情況，派員下到市場，調查該產品使用的情況，及時處置。4.8 處置權限 4.8.1 一般異常情況

品管部和銷售部與市場溝通及時處置，4.8.2 重大異常情況

匯報總經理，知會銷售部主管，共同解決。4.9 到期樣品處理

到期樣品報廢處理。特殊情況繼續存放備查。4.10 留樣的保存使用其他要求

4.10.1 留樣由專人負責保管理，有專門的留樣室。4.10.2 未經部門主管允許任何不得外借。

4.10.3 當需要使用留樣時，使用人應向品管部經理提出申請，說明使用目的及所需數量。留樣的使用應慎重，取用樣品必須經所有部門同意，由保管人員稱取樣品并在臺賬備注一欄上登記，寫明取樣人、日期、數量等。

4.10.4 當僅為比對考核需要而使用時，經過保管人員同意即可，不需要登記。但保管人需跟蹤領用人使用其及時歸還樣品。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-62《產品留樣觀察記錄表》 WPPG-JL-SC-117《原料留樣觀察記錄表》

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不合格品管理制度

編號：WPZL-GF-4-05 1.目的

為使合格品理符合規范要求，實現對不合格品的有效控制，特制訂本制度。

2.范圍

適用于本公司不合格原料、不合格過程產品、不合格產品的控制。

3.職責

3.1 品管部負責對不合格品予以判定、記錄，制訂處理方案。3.2 生產部負責處理不合格品。

4.要求

4.1 不合格品的界定

4.1.1 對進廠原材料實施初檢和復檢，檢驗結果不符合要求的原材料。4.1.2 不符合公司生產工藝參數標準要求和企業標準的過程不合格品。4.1.33 逾期料、市場退回的不合格品。4.2 不合格品的標識 4.2.1 不合格原材料

原料庫根據品管部通知，對不合格原料懸掛“不合格”標識牌，注明原料名稱、數量、不合格原因和進貨日期。4.2.2 過程不合格品

生產部直接轉入不合格料區，在顯著位置懸掛標識牌，注明名稱、數量、產生原因和產生日期。

4.2.3 逾期料、市場退回的不合格品

經確認后的不合格品，由倉庫及時轉入不合格料區，在顯著位置懸掛標識牌，注明名稱、數量、產生原因和產生日期。4.3 貯存

不合格品一旦確定，生產部必須第一時間隔離存放在不合格區，做好標識，武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司

品管部對不合格品的貯存進行監督檢查。4.4 處置方式

4.4.1 不合格原料處置方式 4.4.1.1 退貨處理。4.4.1.2 讓步接收處理。4.4.2 過程不合格品處置方式

4.4.2.1 回機處理：不合格產品，按照化驗結果和技術部提供的方案回機。4.4.2.2 摻用處理：在不影響產品品質的情況下；按照不高于5%的比例摻用。4.4.2.3 報廢處理：嚴重不合格，影響產品品質的，報廢處理。4.5 不合格處置權限 4.5.1 不合格原料

4.5.1.1不符合原料驗收標準的原材料，對產品品質影響不大的，由品管部和采購部會簽《不合格原料處理單》，讓步接收處置；對產品品質影響較大的，由品管部提出退貨。

4.5.1.2 對公司自行采購的原料，在運輸儲存過程中，造成質量、經濟損失，5噸以下的，由品管部處理；5噸以上的，必須匯報總經理處置。4.5.2 過程不合格品、逾期料、退回料

5噸以下的，由品管部處理；5噸以上的，必須匯報總經理處置，并填寫《不合格品處置記錄》

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-63《不合格品處置記錄》

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產品倉儲管理制度

編號：WPZL-GF-5-01 1.目的

規范成品入庫、出庫管理，保證發貨品種、數量正確、質量保障，確保成品管理符合規范要求。

2.范圍

本制度適用于龍巖市華港飼料成品倉儲管理。

3.職責

3.l 負責成品的入庫和出庫管理，保證帳物相符。3.2 做好防火、防鼠、防盜工作，確保成品質量安全。3.3 保證成品出貨的正常秩序。．

4.要求

4.1 庫位規劃

4.1.1 庫位規劃四條原則：方便發貨、儲存安全、過道通暢、整齊美觀。4.1.2 對周轉快、發貨量大的產品盡可能存放在靠近提貨口位置，同品種成品集中存放。

4.1.3 垛與垛之間保持30-40cm的距離，垛頂部與屋頂距離不低于2m，保證通風、干燥。4.2 堆放方式

4.2.1 標包為40kg配合料用鐵墊板存放，每層疊5件，每板疊8層。4.2.2 標包為標包為20kg的教槽料、濃縮料每層疊10件，每板疊10層。4.3 垛位標識

4.3.1 生產入庫完畢，庫管員應填寫《產品垛位標識卡》，注明生產車間、產品名稱、生產日期、數量、庫位。

4.3.2 成品經檢驗為不合格，以紅色牌標識；待檢，以黃色標識。4.4庫房盤點

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4.4.1 每天盤點庫存情況，發現問題，及時上報。

4.4.2 每月配合財務部正式盤點，倉儲主管、財務主管簽字確認。4.5 環境要求

做好成品倉庫“ 5S ”管理，保持干燥、通風，通禪暢通。4.6 蟲鼠防范

4.6.1 殺蟲：堅持每月殺蟲，定期清理庫房，發現蟲卵、活蟲等需隔離處理。4.6.2 滅鼠：每月滅鼠一次。4.7 庫房安全

4.7.1 人員安全：定期組織安全教育培訓，嚴格執行安全操作規程。

4.7.2 貨物安全：每天檢查庫存成品是否超期等，發現異常及時上報處理；嚴格出入庫管理，做好倉庫防盜工作。

4.7.3 消防安全：保證消防器材齊備、有效，消防通道暢通。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-64《成品出入庫報表》 WPPG-JL-SC-66《不合格品垛位標識卡》

WPPG-JL-SC-68《成品運輸車輛安全衛生狀況檢查表》 WPPG-JL-SC-69《產品銷售臺賬》 WPPG-JL-SC-95《殺蟲滅鼠記錄》

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客戶投訴管理制度

編號：WPZL-GF-6-01 1.目的

為使客戶投訴管理符合規范要求，改善服務質量，提高客戶滿意度，樹立良好的企業品牌形象，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司顧客投訴管理。

3.職責

3.1 市場部負責投訴信息的核實、確認及處理結果的傳達。

3.2 銷管部負責投訴的的記錄、傳遞、通報、投訴的處理及善后回訪。3.3 品管部負責產品質量投訴的檢驗確認、必要時的現場調查及處理結果的申報。

3.4 技術部負責市場調查的協助。

3.5 相關部門負責本部門責任內的預防糾正的實施。3.6 總經理負責客戶投訴處理結果的審核批準。

4.要求

4.1 投訴受理

4.1.1 銷管部是客戶投訴的受理部門。

4.1.2 客戶投訴應遵循首問責任制，受理人應第一時間電話、短信或書面通知銷管部，銷管部將投訴內容詳實記錄在《客戶投訴處理記錄表》，并根據情況分類。4.1.3 客戶投訴處理完畢，填寫《顧客投訴處理反饋單》 4.2 投訴處理方法

4.2.1 穩定客戶情緒，明確公司服務原則。

4.4.2 查明原因。銷售部會同品管部、技術部、售后服務技術人員查明原因。4.2.3 溝通。對客戶進行合理解釋，并進行產品和飼養知識方面的培訓。4.2.4 補償原則。

4.2.4.1 當查明為我方責任的，適當補償。

4.4.4.2 補償限于客戶因使用產品產生的直接損害；

4.2.5 涉及產品質量問題的，需立即對同批次庫存產品開展檢驗，暫停銷售，直

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至隱患排除。4.3 投訴處理權限。

4.3.1 服務質量投訴，由銷管部處理。

4.3.2 產品質量投訴，市場部自行處理，必要情況下，品管部、技術部協助處理，報總經理批準。

4.3.2.1 數量5包以內的輕微投訴，由業務員自行處理，銷管部、品管部備案。4.3.2.2 數量5包以上不超過1噸，市場區域銷售主管自行處理；必要情況下，品管部、技術部協助處理。

4.3.2.3 數量1噸以上投訴，需匯報到銷售總經理并提出初步處理意見，報總經理批準。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-71《客戶投訴記錄一覽表》 WPPG-JL-SC-71《客戶投訴處理記錄表》

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產品召回制度

編號：WPZL-GF-6-02 1.目的

為使產品召回管理符合規范要求，避免公司產品對養殖動物、人體健康有害或者其他安全隱患，減少公司和客戶損失，特制訂本制度。

2.范圍

本制度適用于本公司飼料產品的召回管理。

3.職責

3.1 總經理負責召回產品的批準，并向飼料主管部門報告。3.2 各部門配合處理。

4.要求

4.1 召回流程 4.1.1 如加時機的確定

當有批量不合格／不良反應／安全隱患的產品己進入流通領域（如己經交付）時，應啟動召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產品。4.1.1.1 客戶投訴。

4.1.1.2 主管部門檢查發現的不合格/不良反應/安全隱患的產品。4.1.1.3 公司內部發現不合格產品，且己經交付的。

4.1.1.4 其他的變更因素（包括技術、法律和突發事件）影響到已交付的產品質量或安全。

4.1.2 召回產品的識別和評價

4.1.2.1 總經理和飼料質量安全小組，血視與召回產品的有關信息。

4.1.2.2 出現4.1.1中情形時，飼料安全小組組長應立即召開會議進行召回評審。必要時，應要求最高管理者、法律顧問、各部門的其他主管參加，提出應對措施。4.1.2.3 召回產品的評審內容。信息來源、可信度、召回原因分析、查驗該批次產品各項記錄、危害程度、官方檢驗報告、政府動物衛生部門的流行病學鑒定報告、召回產品的范圍（包括產品品種和銷售區域），決定是否啟動緊急召回程序。4.1.2.4 對召回產品的批次，相鄰批次產品的留樣進行排查，以證實是否存在安全隱患。留樣應保持到召回活動結束。

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4.1.2.5 在有確切的信息支持時，召回評審時限不應超過半個工作日。4.1.3 召回程序

4.1.3.1 召回產品溯源，識別召回活動的相關方。必須考慮客戶、合作單位、公司內部單位、（包括各部門、分支機構和所有員工）、供應商、相關的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費者組織）的呼聲。全流程分步驟追溯。4.1.3.2 根據相關方，選擇合適的方式發布召回信息。召回信息應在作出決策后半個工作日內發布。產品召回發布方式可以是電話、傳真、電子郵件等。4.1.3.3 產品召回的方法、途徑和時間

a）應盡可能利用銷售網絡作為召回主渠道，由用戶將召回產品交經銷商，并提供受損方的相關信息，如電話或傳真等。

b)保持包括經銷商在內等接受召回產品的通道，并在召回信息內容予以明確。c)每一批召回產品均應填寫《產品召回記錄表》。4.2 召回產品的標識和貯存

4.2.1召回產品在處理前應進行標識和隔離貯存。

4.2.2 召回產品應作為不合格品，按《不合格品管理制度》規定處理。應填寫《不合格品處置記錄表》，并注明為召回產品處理。

4.2.3召回產品的處理，應在飼料管理部門監督下，企業對召回產品予以無害化或者銷毀處理。

4.2.4 產品召回的結束和報告

4.2.4.1 召回計劃要求的產品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結束。4.2.4.2 召回活動結束后，召回小組應編制《召回產品處置記錄表》。4.3 召回的程序和要求應編制成召回計劃，經總經理批準后可正式啟動。4.5 召回模擬演練

公司每年按照上述流程至少進行一次產品召回模擬演練，綜合評估演練結果并編制模擬演練總結報告。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-72《產品召回記錄表》 WPPG-JL-SC-74《召回產品處置記錄表》 WPPG-JL-SC-73《召回模擬演練記錄表》 WPPG-JL-SC-119《產品召回通知書》 WPPG-JL-SC-105《產品召回處置報告》

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人員培訓制度

編號：WPZL-GF-7-01 1.目的

為使公司培訓管理符合規范要求，提高員工的專典技術水平、管理能力，適應行業快速發展，結合公司實際，制訂本制度。

2.范圍

本制度適用公司所有培訓活動的計劃、實施、效果評價等相關工作。

3.職責

3.1 人力資源部負責制定培訓計劃，追蹤培訓的實施，評價培訓效果，總結、記錄、存檔。

3.2 各級主管負責制定本單位培訓計劃，實施培訓、考核，做好相關記錄，人力資源部負責監督實施。

4.要求

4.1 培訓范圍

培訓范圍包括：公司一線生產員工、關鍵技術崗位員工、管理干部。4.2 培訓內容 4.2.1 企業文化培訓

華港集團企業文化、發展歷程、公司簡介、企業管理制度等。4.2.2 專業技能培訓

飼料和動物營養、飼料加工、飼料檢測技術、養殖技術、動物疫病防治、營銷技巧、客戶管理等專業知識。4.2.3 安全知識培訓

安全生產相關法律法規及安全操作規程。4.2.4 飼料法律法規培訓

飼料行業相關法律法規《飼料和飼料添加劑管理條例》、《飼料質量安全管理規范》，強制性標準《飼料標簽》、《飼料衛生標準》及飼料生產許可條件等法律法規體系的內容。4.3 培訓方式

4.3.1 外訓：參加行業技能培訓、專題技術交流研討會、參觀學習等。

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4.3.2 內訓：內部講師授課、技術交流研討論會，實操演示、視頻學習等。4.4 考核方式

考核方式包括：培訓課堂紀律及態度評價、實操測評、提問、書面考試等。4.5 效果評價

培訓效果評價主要通過：現場技能操作、考試結果、現場提問評分、撰寫《培訓總結報告》等。4.6 培訓記錄

培訓記錄包括培訓對象、內容、師資、日期、地點、考核方式、考核結果等信息。建立全員培訓檔案。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-75《員工培訓計劃表》 WPPG-JL-SC-76《員工培訓記錄表》

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記錄管理制度

編號：WPZL-GF-7-02 1.目的

通過對記錄進行控制和管理，使記錄管理符合規范要求，實現可追溯性，特制訂本制度。

2.范圍

2.1記錄的范圍包括本公司《制度》、《操作規程》管理性文件涉及的記錄，包括來外方的記錄。

2.2 在活動過程中記錄由相關人員記錄。

2.3記錄可以由電子存儲方式，如硬拷貝或電子媒體，需備份。

3.職責

3.1 各部門負責本部門記錄編制、使用、收集、整理、歸檔和保管。3.2 部門負責人負責審批記錄銷毀的申請。

4.要求

4.1 記錄的編制

記錄由各使用部門根據實際工作需求，自行負責設計和編制，可以是紙質記錄、電子版記錄。4.2 記錄的格式

記錄格式不限，表格式、文字描述式、圖表式均可。4.3 記錄的編一號

WPPG—JL— X X—XX

意義為：武平莆港—記錄文件—對應部門編號—文件序號 4.4 記錄的審批

記錄編制、編號完畢，行政部負責審核、備案，編入本公司《記錄一覽表》，經審批，方可作為有效文件。

4.5 記錄的印發由公司統一按照審批的記錄式樣印發，投入試用。

4.6 記錄的修訂經過一段時間的試用，在使用中發現的問題，應召開討論會議，重新定稿，報最高管理者審批，行政部備案，替換《記錄一覽表》中的相關內容，下發作為有效文件使用。

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4.7 記錄的填寫

4.7.1 記錄的內容應充分、真實、有效。

4.7.2 記錄要使用規定的表格，填寫要及時、完整、清晰、數據正確，使用法定計量單位。筆誤或更改錯誤要進行“杠改”，并在當頁“杠改”附近簽字，不得涂改。

4.7.3 記錄的數值應填寫規范，同一記錄采用標準修約方式。4.7.4 記錄要注明日期，記錄人簽字。4.8 記錄的存檔

4.8.1 記錄由各分管部門按月收集、整理、編目歸檔，自行保管。

4.8.2 記錄的保管方式應便習節取和檢索，須防火、防潮、防蛀，由專人保管。4.8.3 記錄的查閱當合同條款中有規定時，顧客或其代表可在商定時間內查閱產品的記錄。4.9 記錄的保存期限

記錄規定保存兩年。記錄超過保存期后，由各部門文件管理員自行銷毀。

5.相關記錄

WPPG-JL-SC-106《質量記錄表單一覽表》

第五篇：工藝流程

試樣加工工藝流程

圖號LY-01-01

1.用鋸床切取試樣寬度為C+10 mm。

2.將試樣長度切至300+/-5mm（鋸切）。

3.試樣寬度方向銑切5mm。

4.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸C。

5.畫線，銑切試樣一面凹槽部分，6.銑切試樣另一面凹槽至寬度D。

深度(C-D)/2約為6mm。

7.打磨毛刺。

備注：按照圖紙要求進行加工，試樣對稱。

圖號LY-01-01

試樣加工工藝流程

圖號LY-03

1.用鋸床切取試樣寬度為60 mm。

2.將試樣長度切至300+/-5mm（鋸切）。

3.試樣寬度方向銑切5mm。

4.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸50。

5.畫線，銑切試樣一面凹槽部分，6.銑切試樣另一面凹槽至寬度38。

深度約為6mm。

7.打磨毛刺。

備注：按照圖紙要求進行加工，試樣對稱。

圖號LY-03

試樣加工工藝流程

圖號：ZXCJ-01

1.用鋸床切取試樣寬度為20 mm（兩條）。

2.將試樣長度切至55mm（鋸切3條）。

3.試樣寬度方向銑切去5mm。

4.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

5.銑切接箍內圓面，銑切為平面。

6.銑切接箍外圓面至厚度尺寸5.2mm。

7.磨削試樣四面至圖紙尺寸。備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：ZXCJ-01

試樣加工工藝流程

圖號：ZXCJ-02

1.用鋸床切取試樣寬度為20 mm（兩條）。

2.將試樣長度切至55mm（鋸切3條）。

3.試樣寬度方向銑切去5mm。

4.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

5.銑切接箍內圓面，銑切為平面。

6.銑切接箍外圓面至厚度尺寸7.7mm。

7.磨削試樣四面至圖紙尺寸。備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：ZXCJ-02

試樣加工工藝流程

圖號：HXCJ-01

1.用鋸床切取試樣寬度為65 mm。

2.試樣寬度方向銑切5mm。

3.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸55mm。

4.鋸切試樣20mm三條。

5.試樣寬度方向銑切去5mm。

6.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

7.銑切接箍內圓面，銑切為平面。

8.銑切接箍外圓面至厚度尺寸5.2mm。

9.磨削試樣四面至圖紙尺寸。

備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：HXCJ-01

試樣加工工藝流程

圖號：HXCJ-02

1.用鋸床切取試樣寬度為65 mm。

2.試樣寬度方向銑切5mm。

3.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸55mm。

4.鋸切試樣20mm三條。

5.試樣寬度方向銑切去5mm。

6.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

7.銑切接箍內圓面，銑切為平面。

8.銑切接箍外圓面至厚度尺寸7.7mm。

9.磨削試樣四面至圖紙尺寸。

備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：HXCJ-02

試樣加工工藝流程

圖號：HXCJ-03

1.用鋸床切取試樣寬度為65 mm。

2.試樣寬度方向銑切5mm。

3.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸55mm。

4.鋸切試樣20mm三條。

5.試樣寬度方向銑切去5mm。

6.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

7.銑切接箍內圓面，銑切為平面。

8.銑切接箍外圓面厚度尺寸至 10.2mm。

9.磨削試樣四面至圖紙尺寸。

備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：HXCJ-03

試樣加工工藝流程

圖號：HFW-JB-CJ-01

1.用鋸床切取試樣寬度65 mm長200mm。

2.試樣寬度方向銑切5mm。

3.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸55mm。

4.鋸切試樣20mm三條。

5.試樣寬度方向銑切去5mm。

6.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

7.銑板材表面，銑切出平面。

8.銑板材另一表面至厚度尺寸10.2/7.7/5.2mm。

9.磨削試樣四面至圖紙尺寸。

備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：HFW-JB-CJ-01

試樣加工工藝流程

圖號：LY-01-02

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長度≥140mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑18mm的圓棒

并倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至13.5mm。

5.將試樣中部直徑精車至12.7mm。

備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：LY-01-02

試樣加工工藝流程

圖號：LY-02-01

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長度≥84mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑12mm的圓棒

并倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至9.5mm。

5.將試樣中部直徑精車至8.9mm。

6.試樣兩端車螺紋。

備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：LY-02-01

試樣加工工藝流程

圖號：LY-02-02

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長度≥70mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑8mm的圓棒并

倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至7mm。

5.將試樣中部直徑精車至6.25mm。

6.試樣兩端車螺紋。

備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：LY-02-02

試樣加工工藝流程

圖號：LY-02-03

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長度≥60mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑5mm的圓棒并

倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至4.6mm。

5.將試樣中部直徑精車至4mm。

6.試樣兩端車螺紋。

備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：LY-02-03

試樣加工工藝流程

圖號：LY-02-04

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長度≥56mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑4mm的圓棒

并倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至3mm。

5.將試樣中部直徑精車至2.5mm。

6.試樣兩端車螺紋。

備注：按照圖紙要求進行加工。

圖號：LY-02-04