第一篇：酒店財務部各崗工作職責

[鍵入文檔標題]

崗位名稱：財務主管 崗位職責：

（一）、1．在總經理領導下，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和有關的法律、法規(guī)、制度，監(jiān)督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護酒店財產，維護財經紀律，對本酒店的財務狀況負責。

2．通過財務分析，指導開源節(jié)流，精打細算，反對浪費，提出挖潛措施，積極開辟財源，不斷地提高經濟效益，按有關規(guī)定處理好國家、酒店、職工三者的經濟關系。

3．負責組織酒店的全面經濟核算，對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判、簽署，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

4．組織制定酒店財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計監(jiān)督，支持財會人員依法履行職責，并組織貫徹執(zhí)行。

5．控制酒店的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有進貨價平物美，庫存適量和物盡其用。

6．協調與酒店各部門的關系，并負責與財政、銀行、稅務和保險機構的聯系。

7．定期向總經理如實反映酒店經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經營管理決策的依據。

8.負責財務部隊伍的建設，制定各級人員培訓計劃，提高財務部全體員工的業(yè)務素質.9.負責接待并配合各級外部審計查帳工作，審核檢查所有對外編報的數據及財務報表，確保無誤方可報出。

（二）、1．每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據審核無誤的收支憑證及時進行賬務處理。

2．及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現問題及時查找并糾正。

3.按時完成總經理交辦的一切工作，隨時解答集團財務提出的一切問題，正確、及時地提供一切數據資料。4.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。

5.及時做好酒店全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表。6.負責組織月末盤點工作，完成每月飲食成本分析報告。

7.負責會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調檔有手續(xù)，并做好經濟資料的保密工作。

[鍵入文檔標題]

8.負責審核工資表和保管各類工資報表及資料。

9．認真核對員工的薪金、費用及按規(guī)定劃分各部門的工資、稅金和各項費用，全面實施經營責任制和工效掛鉤的績效考核控制。

10．遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。崗位名稱：成本會計 崗位職責；

1． 每日核對出納報告，以確保出納報告每一數據的準確性。

2． 每月定期或不定期檢查出納庫存現金情況，以保證現金的安全與完整，督促檢查有價證券的使用保管情況。

3． 審核營業(yè)收入日報表，根據審核無誤的收入日報表、收銀繳款單等及時進行帳務處理，應收帳款要分掛帳單位或個人逐日逐筆登記明細帳。

4． 審核倉庫上交的每日出、入庫統計表和有關發(fā)票、收據等，及時核算存貨、成本、費用。5． 負責應付帳款核算和管理，定期與供應商對帳，制作每筆貨款支付憑證。6． 及時檢查各明細帳項，督促檢查往來帳項的核對與催收。

7． 負責會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調檔有手續(xù)，并做好經濟資料的保密工作。8． 負責完成及核算每月各部門的物料盤點工作。

9． 負責酒店固定資產、低值易耗品的核算、管理、盤點工作。10.負責保管各類工資報表及資料。11．遵守酒店的規(guī)章制度 崗位名稱：審計員 崗位職責；

1．核對各崗各班次收銀員報告及營業(yè)單據。2．審核各收銀交款報告表。3．查點客用保險箱鑰匙。

4．對照住店客人報表，整理審核掛房帳單。

5．對照有關報表，查驗信用卡簽名、授權密碼、有效日期等。6．對照預期離店客人報表，整理好當天離店客人帳套。

7．對照掛帳協議，核對掛帳帳單的單位名稱、簽名模式、掛帳限額等。

[鍵入文檔標題]

8．登記酒店宴請帳。9．負責更新電腦中有關記錄。

10．編制當日營業(yè)額分析表和營業(yè)收入匯總表。

11．派送每日的營業(yè)收入匯總報表給上級領導，并將掛帳單送交財務會計處簽收。12．審核并編制每個部門銷售及會員等有關的提成報表。13．整理有關帳單、裝訂審計報表、憑證并負責保管。14．負責辦公室員工的排班、考勤工作。

15．遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。物品采購申請

為嚴格控制成本費用,加強對商品、原材料庫存及采購的管理,落實崗位責任制,減少浪費,避免積壓,盤活資金,本著采購物品優(yōu)質優(yōu)價,庫存適量,購進商品適銷對路,滿足經營要求,特做具體規(guī)定如下: 采購申請

凡是酒店需要購買的物品，都需填寫采購申請單，經過有關人員匯簽，采購部方可組織進貨。

1、在正常經營過程中所需必備物品，倉庫應根據《庫存物品一覽表》（附后）之規(guī)定庫存儲備的最高限額和最低限額，每月初管庫員按確定后的標準在采購管理中錄入“普通采購單”（指非日常必須的采購），輸入供貨商、申購部門、申購人、申購商品、申購數量及浮動數量；經部門經理、財務主管、酒店總經理逐級審核批準后,報集團采購部組織進貨。

2、餐飲部所需鮮活食品,由各廚部根據前一日銷售情況及當日剩余情況填寫《食品請購單》，餐廳管庫員負責在采購管理中錄入“每日采購單”（指每日必須的采購），經廚師長、餐飲部經理審核批準后,酒店采購部組織進貨。、干調等倉儲的食品、煙酒類必備品，管庫員根據《庫存物一覽表》，結合日常經營實際，確定不低于三天的儲存量，在采購管理中錄入“普通采購單”，經廚師長、餐飲部經理、財務部主管及酒店總經理逐級審核批準后，報集團采購部組織進貨。

4、單價在300元以上貴重原材料采購（如魚翅、干鮑、干海參、魚肚、燕窩等），管庫員在采購管理中錄入“普通采購單”，經廚師長、餐飲部經理、財務部主管及酒店總經理逐級審核批準后，報集團采購部組織進貨。

5、使用部門提請倉庫不備的物料用品，由使用部門在采購管理中錄入“普通采購單”，經部門經理、財務主管及酒店總經理逐級審核批準后，報集團采購部組織進貨。

[鍵入文檔標題]

6、各酒店提請的更新改造、增添設施、購置工具、補充備品、服裝等, 應納入年度計劃，由集團擬定采購方案；無計劃的，應擬定專題報告，說明所需原因報集團總經理批準。依據批準報告由使用部門在采購管理中錄入“普通采購單”，經部門經理、財務主管及酒店總經理逐級審批后，上交至財務總監(jiān)批準。價格2000元以上（含2000元）要報送多經處批準，集團采購部方可組織采購。、燃油的申購,由集團物業(yè)部經理根據各利潤中心的實際需要，電話通知集團采購部統一組織進貨。供油單位需向采購部提供批號材質單，經審核符合質量標準后方可購進。卸油時，要有采購員及用有部門專人現場計量認證，由用油部門根據計量表噸數,填寫進料驗收單,并與采購員在驗收單共同簽字。資產管理員依據驗收單在庫存系統中錄入“入庫單”，按物品入庫程序辦理。

8、特殊情況下(含節(jié)假日)應急物品，金額在300元以下,由使用部門在采購管理中錄入“普通采購單”，經部門經理批準后，酒店采購部組織進貨。購后將發(fā)票貼在《報銷單》上，由部門經理報酒店總經理, 酒店總經理在《報銷單》單位負責人處審批后，再到財務部按程序補辦驗收、入庫、出庫手續(xù)。崗位名稱：倉管員 崗位職責：

1．負責酒店總倉庫的物資保管和收、發(fā)貨工作。

2．嚴格遵守酒店各種規(guī)章制度，各項工作按規(guī)定的程序辦理。

3．收貨時要嚴格按照酒店的收貨程序，根據符合簽字要求的采購單、申購單，檢驗到貨物品的數量、質量、規(guī)格等各項內容是否達標。

4．嚴格按照采購單內容要求，辦理驗收手續(xù)。5．協助采購部跟蹤和催收應到而未到物品。6．負責做好采購單據的存檔工作。

7．負責制定貨物的最高最低儲存量，并對某些常用物品根據使用情況做好自動補貨工作。8．負責每月存貨的盤點工作，并編制盤點報告表。

9．負責每月編制棄用及流量較少的物品清單，以供上司參考。10．負責每月編制滯銷酒水清單報上司。

11．協助財務部做好成本控制工作，嚴格把好收貨、保管關，將損耗降至最低限度。12．負責做好物品、食品、飲品的收、發(fā)記帳工作，做到帳物相符，帳帳相符。13．負責倉庫的消防安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。崗位名稱：出納員

[鍵入文檔標題]

崗位職責：

1．負責保管酒店的流動資金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。2．計算、匯集及驗收收銀員每天的現金收款總金額。3．負責收入現金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。4．負責辦理費用報銷和離職人員的工資結算工作。

5．負責到銀行辦理每月職工工資支付及辦理開戶、清戶、凍結帳戶等手續(xù)。6．編制登記現金、銀行存款日記賬。

7．負責每日點算庫存現金，做好日收入和支出項目帳，并結出現金余額。8．負責編制每日出納報告。

9．定期檢查各部門的備用金，并做好檢查報告。10．負責編制銀行存款余額調節(jié)表。11．負責應收帳款的催收。12．負責營業(yè)發(fā)票的購銷和保管。13．負責空白支票的購買和保管。14.負責銀行私人印鑒的保管。

15．積極參加培訓，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。崗位名稱：收銀主管 崗位職責；

（一）1．以身作責，帶領收銀組嚴格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度。

2．對所屬員工進行業(yè)務培訓，隨時掌握員工的思想動態(tài)和業(yè)務水平。

3．定期對工作情況進行總結，定期召開員工會議，解決存在的問題，并提出改進意見。4．與其他相關部門協調、溝通、密切合作，以提高工作效率。

5．根據工作中出現的問題負責制定培訓員工的計劃并組織實施，不斷提高收銀員的工作水平。6．協調與各部門的聯系，針對存在的問題進行整改，提高工作效率。7．定期召開收銀員全體會議，對一段時間內出現的問題進行糾正。

8．設立員工考勤、紀律等記錄。定期進行評估，表現好的給予獎勵，差的酌情扣罰，年終進行總評估。9．不定期抽查收銀員的備用金，并將檢查結果記錄下來，上報部門經理，對長短款要及時處理，不允許以

[鍵入文檔標題]

長補短。

10．合理安排班次，靈活調動人員，以保證工作的順利進行。

11．負責后臺保險箱的管理，定期檢查保險箱使用狀況，準確記錄保險箱使用人員，對特殊的存款箱要開啟記錄，保證總鑰匙的絕對安全。

12．隨時檢查未結帳情況，并隨時向財務主管反映。13．完成上級指派的其他工作任務。崗位名稱：餐廳收銀員

1．對所屬員工進行業(yè)務培訓，隨時掌握員工的思想動態(tài)和業(yè)務水平。2．檢查各班現金、票證的上交和保管情況，不定期檢查各收款備用金。

3．檢查所屬員工對各種設備如：電腦、電腦打印機、計算器等的使用和維護保養(yǎng)情況，保證各項設備的正常運轉。

4．檢查每日員工到崗情況及工作前的準備情況，發(fā)現問題及時處理，并隨時向上級主管反映。5．隨時抽查收銀員工作程序的執(zhí)行情況。

6．每日檢查客人消費超限額情況，依照催收程序對超限額的客人催收，對屢催不付者及時向主管報告。7．每天檢查遲付帳未結原因，做出及時的處理。

8．對跑帳或丟帳單等問題要查清原因，追查責任并及時向主管反映處理。9．隨時檢查未結帳情況，并隨時向上級領導反映。10．協助廚部隨時更改菜牌菜價，以保證工作的順利進行。11．及時將有關通知下達到各收款點，并隨時檢查執(zhí)行通知的情況 12．完成上級指派的其他工作任務。

崗位名稱：前臺收銀員

[鍵入文檔標題]

崗位職責；

1．做好交接班工作及備用金的交接，備好必要的帳單及用品。2．準確做好收款工作。

3．準確、迅速地為客人辦理結帳事宜。

4．對照預期離店客人報表，整理好離店客人的客帳資料，確保帳單相符。5．按照規(guī)定做好客用保險箱服務工作。

6．對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，并予以過帳。7．將已過帳的營業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客帳套里。8．負責填制有關報表，整理營業(yè)單據，移交審計員審核。9．嚴格遵守酒店制定的其他有關收付款制度。

10．做好交接班工作，清點備用金，并保持下一班有足夠的找換零錢。11．積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。

一、倉庫管理規(guī)則 倉庫管理工作主要包括：

⑴ 嚴格執(zhí)行財務制度，辦理倉庫物品的收、發(fā)、領、退手續(xù)和工作，建立健全倉庫的明細帳卡，根據貨物的數量、金額逐項登記入帳，結出余額，設立每一用品使用最低存貨標準量； ⑵ 各種物品發(fā)出的實際成本采用先進先出法計算。

⑶ 建立科學的倉庫保管制度，貨物按要求分類分攤存放，并設卡登記，倉庫存貨定期盤點檢查，發(fā)現盤盈盤虧，毀損等情況，必須查明原因，書面報告，做到小的調整，大的調查，經批準后及時處理。

[鍵入文檔標題]

⑷ 做好倉庫貨量的補充工作，及時進貨補倉，確保能滿足各有關部門需要的存貨量。

⑸ 及時報告處理積存物品情況，在滿足需要的前提下，設法降低存貨量提高存貨周轉率，每月完成月終各倉庫盤存明細報告和慢移動品報告。

⑹ 切實做好防盜、防潮、防火等安全工作，保障各項倉庫管理工作的正常進行。

二、建立領料、發(fā)貨監(jiān)控制度：

1、為了完善酒店的監(jiān)控制度，各部門需于每月初（1—3號）將當月物料用品需要量列表上報財務部。

2、各部門需要領料時，需先由用貨部門填領料單，經部門負責人簽字并經財務成本簽批后，方可憑領料單到酒店貨倉領料。

3、食品領料，每天由廚房填寫領料單，行政總廚簽批后即可到食品倉提取。

4、存貨發(fā)出后的管理：

（1）、各使用部門領料后，必須指定專人負責本部門的物品登記工作，月末盤點，制作當月物品盤點表，以便計劃下月領料數量。

（2）、酒吧必須每天記好酒水、香煙進、銷、存臺賬，完成每天酒水、香煙銷售控制表，交財務部審核做賬。（3）、物品、食品在酒店各部門之間移動，必須填寫“內部調撥單”，調撥單一式三聯，調出部門一聯，調入部門一聯，財務部一聯。

三、財產責任損失賠償制度

為了維護酒店財產的完整性，加強員工的責任心，制定本制度。

1、凡因過失人責任（工作不當或錯誤操作等）造成酒店財產損壞和丟失，均應根據事件情節(jié)輕重、損失程度由過失當事人承擔全部賠償或部分賠償，部分賠償不得小于損失價值10%。

2、各項財產損失，均需由財產實物所屬部門及時向財務部提出詳細報告；

3、財產損失價值，由財務部根據財產管理和有關帳務資料確定。凡未使用過的財物，按原購價值，已使用過的，按新舊程度計算折余價值，可修復使用的，按修復費用；

4、財產損失的賠償處理：損失價值1000元以下的，由財務部審批應予以賠償金額，損失價值超過1000元以上的，由財務部提出賠償意見報總經理審批，財務部將審批確定的賠償意見，書面通知當事人所屬部門和當事人，由當事人到財務部交納賠償費（或在計發(fā)工資時扣取）；

5、外來人員無論何種原因損壞本酒店財物，均應按其損失價值全額賠償，特殊情況需減免的，報總經理批準。

四、固定資產管理

[鍵入文檔標題]

固定資產是指使用期限超過一年，單位價值在2000元以上，并且在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產，包括房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具及其它與生產經營有關的設備、工具、器具等。固定資產按照歸口分級管理的原則進行管理。

財務部對酒店全部固定資產負責統一管理，具體包括固定資產購置計劃的報批審定，辦理固定資產領用、移動、調撥、報廢的手續(xù)，以及帳務處理和計提折舊等。定期與固定資產使用部門進行核對。

各使用部門負責固定資產的實物管理，并實行部門負責人負責制。

工程部負責固定資產實物監(jiān)督和報廢鑒定及新設備移交使用的驗收等工作，并擬定維修制度和實施維修工作。

固定資產的計價以原價為準，購入的固定資產，以進價加運費、安裝費和使用前所發(fā)生的其他有關費用為原價；自行建造的固定資產，以建造過程中實際發(fā)生的全部支出為原價。

1、健全固定資產的明細核算和日常管理，建立“固定資產使用卡片”（一式三份，財務部、使用部門、存檔各一份）和固定資產帳目（財務部按使用部門設置），記錄固定資產名稱、規(guī)格、數量、單價、總值、購置日期、使用年限、產地或制造廠家、存放地點等。對固定資產每年盤點一次，做到“帳帳、帳卡、帳物、帳表”四相符。

2、固定資產的購建

由基本建設投資購進的固定資產，根據建設單位提交的“交付使用財產明細表”確定實物和價值，建立固定資產帳卡。

零星購置固定資產，由各需用部門在年前一個月提出下年度的申購計劃報財務部綜合平衡后，呈報總經 理審批，經公司董事長審批后，由財務部按計劃與各部門協調落實購置，然后，填寫采購申請表，報采購部—財務部—總經理，審批后方可采購，未經批準，一律不得購置，購進的固定資產，必須辦理驗收入庫記錄手續(xù)，由倉庫及使用部門共同驗收確認后，填寫收貨記錄表（一式四聯，倉庫、采購部、使用部門、財務部各一聯）。

3、固定資產領用和移動

各部門領用固定資產，均需填寫“物品領用單”（一式四聯，倉庫、成本部、使用部門、財務部各一聯），報財務主管核實審批后，倉庫才予發(fā)貨。

固定資產在酒店內各部門的移動（不包括借用）必須填寫“內部調撥單”（一式三聯，財務部、調入、調出部門各一聯），報財務部審批登記。同時原使用部門的“固定資產使用卡”隨同實物移動，未經財務部批準，任何部門之間均不得任意移動固定資產。

固定資產一般不外借，特殊情況下，報總經理批準后，限期收回，借出、借入單位需做好輔助登記，借

[鍵入文檔標題]

出單位將“借條”附于該固定資產使用卡后，到期及時收回。1.固定資產盤盈、盤虧和報廢：

每年決算前，由財務部會同有關部門對固定資產進行全面清查盤點，盤盈盤虧的固定資產，必須按名稱、規(guī)格、質量、數量、原值、已提折舊等內容，填列 “固定資產盤盈盤虧報告表”詳細說明盤盈盤虧原因，由財務部匯總報批，盈虧相抵凈損失報總經理處理。

申請報廢固定資產，須填寫“固定資產報廢單”，詳細說明報廢原因，經工程部和有關部門簽署鑒定意見，報財務部審批匯總，總經理審批后，財務部留底一份，并送使用部門各一份。

報廢的固定資產實物，由財務部統一收回處理，清理過程中發(fā)生的各項清理支出和清理收入的差額，結 轉營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。

報廢固定資產處理前，原實物保管部門應管好實物，未經財務部批準，任何部門不得擅自處理報廢固定資產實物。

2.固定資產的修理、維護：

固定資產的大修理及經常維修制度，由工程部負責制定，各部門根據維修制度規(guī)定，編制本部門使用固 定資產的修理計劃，送工程部審查修理項目后，報財務部審查修理費用，并加具意見報總經理審批，修理計劃按年、季編報，經批準后由各部門按批準計劃執(zhí)行維修。

各部門應加強固定資的日常維護，嚴格操作規(guī)程，使各項設備處于良好工作狀態(tài)，提高固定資產的完好 率和利用率。

工程部、財務部定期對固定資產的完好，利用情況進行檢查。3．其他：

固定資產的保險和索賠業(yè)務，由財務部負責辦理。個人責任損壞固定資產，由財務部提出處罰意見，報 總經理批準后執(zhí)行。

8．固定資產計提折舊的規(guī)定：

（1）、當月投入使用的固定資產，從次月起計提折舊，當月停止使用的固定資產，從停止使用的次月起停止計提折舊。

（2）、本酒店的固定資產按直線法計提折舊，凈殘值率為5%，各類固定資產折舊年限分別為： A、房屋、建筑物類20年 B、機器、機械設備類 10年 C、交通運輸工具類 4年

[鍵入文檔標題]

D、家具設備類 5年 E、電器及影視設備類 3年 F、電子設備類 3年 G、其他設備或工具 3年

七、低值易耗品的管理：

低值易耗品是指使用期限超過一年，單位價值在2000元以下的家具、工具、小型設備等，按用途可分為：家具、辦公用具、工器具、勞防用品、儀器儀表、金屬餐具、擺設掛飾、玻璃器皿、其他。低值易耗品的管理參照固定資產的管理方法。

購入的低值易耗品分“在庫”和“在用”兩階段管理與核算，領用的低值易耗品采取“一次攤銷法”進行核算。使用部門應在每月末盤點低值易耗品，編制低值易耗品盤點表報財務部。盤點表包括：月初盤存數、本月增加數、本月減少數、月末盤存數。財務部每半年組織一次低值易耗品的盤點。

財務部安全管理規(guī)定

1．認真貫徹執(zhí)行國家財務方面的法規(guī)、制度和有關規(guī)定，結合財務工作進行定期安全檢查，發(fā)現問題和漏洞及時匯報并妥善處理。2．營業(yè)結帳完畢，財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內各零散點不得存留現金過夜。

3．財務部是重要部門，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。

4．財務人員去銀行取現金、支票等，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。5．財務部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

6．各部營業(yè)收入的外匯，要按財務管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。

7．出納員保險柜鑰匙發(fā)給出納本人使用。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失。

8．財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。

[鍵入文檔標題]

9．財務出納和收銀實行擔保制，如有問題，擔保人負連帶責任。

關于廢品處理的規(guī)定

為了加強酒店對物資的統一管理，維護酒店的利益，現對備部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定： 1．酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統一由財務部負責。

2．各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統一放在工程部指定的房內，由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的，由財務部統一處理(有關部門配合)。

3．對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品 必須有部門蓋章的出門證(由財務部統一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。

4．處理廢品的時間為每周三、五下午2點～4點。

5．處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項留財務部入帳做員工福利用。

6．保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。

7．上述由財務部主管負責統籌、協商、監(jiān)督

物資庫房安全管理規(guī)定

1．專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。

2．堅持值班登記制度，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領班和替班共同負責；保管員休假前和上崗后應交接清楚，責任落實。

3．庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。4．安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。

5．對來歷不清、性質不明及私人物品不得入庫存放。6．易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續(xù)。7．庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。

8．庫房不準動用明火，不準使用電熱設備，不準亂拉照明線路。9．來庫領用物品要在庫外等候，未經允許不得進入庫房。

10．出現問題要及時與采購部、財務部或保安部聯系。

[鍵入文檔標題]

物資庫房防火安全管理規(guī)定

1．嚴格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)則》，庫內嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。2．根據貨物的不同性質分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放，不得和其他庫房混用。3．庫內物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。4．易燃易爆物品庫，應安裝防爆燈，嚴禁庫內亂拉照明線。

5．保管員應經常檢查燈具和電線，發(fā)現破損、老化要及時請工程部更換。6．離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。

7．各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現火情立即撲救，及時報有關領導及保安部，并保護好現場，協助查清起火原因。

8．愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。

9．凡違反本規(guī)定者，按酒店消防管理規(guī)章有關規(guī)定進行處理。

倉庫防火安全管理規(guī)則

[鍵入文檔標題]

[鍵入文檔標題]

分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。

[鍵入文檔標題]

第二篇：酒店財務部工作職責時間

酒店財務部工作職責

財務部是酒店總經理對整個酒店經營管理工作的參謀和管家的職能機構，擔負酒店資金核算，監(jiān)督和指導業(yè)務部門進行資金運用和管理，增加營業(yè)收入，節(jié)約費用開支。

具體職責是：

一、記錄、分析酒店經營活動、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期向總經理報告。了解同行業(yè)信息和市場動態(tài)，得出改善經營管理的提高經濟效益的建議及措施，供總經理作決策的參考。

二、組織各部門編制收支計劃。根據董事會、總經理的指令，結合酒店的情況，進行綜合平衡，編制酒店的月、季、度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行分析，并作出書面報告呈總經理。

三、財務管理：

（1）嚴格執(zhí)行國家頒發(fā)的會計準則和財務制度，根據總經理的指令，完善酒店的財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，并督導財務人員遵章守法，做好財務會計工作。

（2）按權責發(fā)生制及時完成收支核算，做好財務記載，㊣營業(yè)成本、費用、利潤；按時、準確編制會計報表，做出財務分析。債權、債務清楚、準確，并及時清算。

（3）管理和控制各項資金，做好資金收支計劃、平衡工作，嚴格檢查備用的使用，嚴格執(zhí)行庫存現金限額制度，對應收賬款按協議時間及時催收，組織回籠，負責全酒店資金運用的組織和調度工作，及時掌握外匯匯率的變動，并定其把資金變化情況向總經理匯報。

（4）負責全酒店各項財產的登記、核對和抽查、調拔，并按有關規(guī)定攤銷折舊費用，以保證資產的資金來源，達到更新換代的目的。

（5）收集、保存各種與本行業(yè)有關的經濟法規(guī)、文件和本酒店財務經濟的資料、報表賬冊、憑證、報告、總結，隨時向總經理提供有關資料。

四、檢查、督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律，按會計法辦事，檢查各部門經濟活動的情況，防止套匯、挪用、貪污盜竊、違法亂紀的行為。

五、充分發(fā)揮電腦各管理功能的作用，利用電腦財務數據等資料，編制各種報表。定期進行整個電腦系統的維修保養(yǎng)，對軟件程序中與酒店現實情況不適應的部分隨時進行改進，保證電腦系統的正常操作。

六、負責對酒店所需物資的采購供應監(jiān)督，嚴格執(zhí)行酒店的采購制度，對物資的采購嚴格抓好質量、價格、送貨時間的控制工作，保證酒店物資供應正常。

七、員工培訓：負責本部員工的業(yè)務培訓工作，在職員工每季度進行一次考核，考核結果存檔，作為員工業(yè)績的資料和升職晉級的參考

第三篇：酒店各崗位工作職責范文

辦公室人員崗位職責

一、首先帶頭遵守酒店的各項制度，遵守辦公室作息時間，按時到崗。

二、工作中要認真負責，嚴格按照制度辦事。

三、全力配合兩店店長及酒樓各部門的工作，積極協調酒樓內部的關系，秉公反饋處理人事行政上所發(fā)生的問題。

四、做好上傳下達的工作，真正起到承上啟下的作用。

五、工作中兢兢業(yè)業(yè)，嚴肅認真，不該說的不說，不該做的不做，增強保密意識，做好本職工作。

六、恪守職業(yè)道德，顧全公司利益，合理有效的使用辦公電話、復印機、傳真機，有效控制物料的消耗。

七、對公司發(fā)出的公函及通知等，落實到具體部門具體人員。認真做好收發(fā)函的工作，并作詳細記錄或留有備份。

八、協助各部門做好招聘及離職的人事工作，及時提供有關人事的信息給總經理，協助連店店長對酒店人員控制的管理。

九、認真完成董事長、總經理交給的工作，并給予答復。遇到問題要請示，落實后要匯報，處理事務有始有終。

十、注意辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生和安全，營造一個和諧、整潔的辦公環(huán)境。

財務部崗位職責

一、會計

1、認真落實各部門的崗位責任制，健全財務會計工作秩序，并對其工作負責。

2、監(jiān)督出納現金收支、支票收入和收銀員的各種現金管理。

3、監(jiān)督成本款檢測，努力降低餐飲成本和各項費用。

4、做好應收款審核，各項付款事項按規(guī)定辦理付款手續(xù)。

5、管理酒店的固定資產、低值易耗品，核算、管理、盤點。

6、配合好總經理工作，積極完成總經理的各項任務。

二、出納

1、負責酒店的流動現金，以確保酒店日常營業(yè)需要。

2、編制本崗位的憑證制作，對憑證進行月結交給會計收存。

3、查核餐廳帳單編號排列與營業(yè)報表是否一致，審核原始憑證，保證其合作性和準確性。

4、做好日收入和費用支出帳，并結出現金余額，編制每日出納報表。

5、掌握好保險箱，負責發(fā)好工資及各種費用的報銷。

6、管理好收據結算單并對領單做好登記。

7、出納會計要依法行使職權，忠于職守，堅持原則，保密公司的機密。

8、配合會計月底參加庫盤。

9、嚴格復核應收款簽單和打折是否符合公司要求。

收銀員崗位職責

一、嚴格遵守作息時間，準時到崗，到崗后做好營業(yè)前準備工作。

二、營業(yè)中要按規(guī)定使用計算機、計算器、驗鈔機、稅控機等設備，并做好維護和清潔工作。

三、收銀員必須具有高度的責任心，收款中要做到準確、快速、不錯收、不漏收，認真審核每一張支票、Pos機刷卡金額要準確無誤。避免出現退票等不該發(fā)生的事情，把好第一關。

四、收銀員不得私自挪用備用金及營業(yè)款，如遇特殊情況，必須經總經理批準。

五、收銀員在工作中待客要主動熱情，語言溫和，態(tài)度誠懇，不能和客人發(fā)生正面沖突，遇到問題要及時匯報經理級以上領導解決。

六、收銀員應積極主動配合財務人員的工作，并保障每日報表數據的準確性和及時性。

七、收銀員不得違規(guī)操作，或做其他有損公司利益的事情，有責任維護酒樓的良好聲譽和形象。

八、每日收市后要嚴格檢查電源、設備，確認無不安全隱患后方可下班。

采購員崗位職責

一、了解各種物資的市場供應情況，熟悉各種物資的采購計劃，對所有品種進行詢價比價。

二、對各部門急用物資優(yōu)先安排，并與供貨單位聯系，并與供應商聯系。

三、及時與申購部門聯系，落實物資的規(guī)格、型號、數量，避免差錯，貨品采購完結，在1小時內通知申購部門。

四、原則上，當日商品的采購單位只能比前一日低，如高于前一日價格，必須向上級匯報，并注明理由，價格降低的話也需要注明理由。

五、負責新原料的發(fā)現工作。

驗收部崗位職責

一、嚴格遵守作息時間，按時上崗，為驗貨作好準備工作。

二、嚴格驗收，對所驗食品、物品要認真查驗是否符合標準，認真審核是否與申購單所注明的數量、品種、規(guī)格相符。

三、驗收時要認真填寫無發(fā)票的收貨單，字跡要工整、清楚，保證收貨單的準確性，收貨單財務部、驗收部、供應商分別保存，待付款時核對備案。

四、驗收時如發(fā)現食品或物品不符合標準或存在其它不應驗收入庫的問題等，驗收部有責任將其退回，拒絕驗收。

五、嚴格把關，對直購的物品或食品，經驗收確認無誤后，方可在其收貨單上簽字，直購的單據由采購和財務、驗收部分別保存，留作備查。

六、驗收時應注意食品的保質期、商標、包裝是否完好齊全，進口食品必須有中文說明和衛(wèi)生檢疫標志，如發(fā)現不符合標準的食品有責任將其退回，拒絕驗收。

七、保證度量衡器的準確性，避免出現不該發(fā)生的沖突。

八、負責驗收部的環(huán)境衛(wèi)生與安全，杜絕一切不安全隱患，安全用電，提高和加強防火消防意識和清潔衛(wèi)生工作。

庫房管理員崗位職責

一、嚴格遵守作息時間，按時上崗，做好餐前領貨的準備工作。

二、嚴格按照符合入庫的驗收手續(xù)將物品或食品入庫。

三、物品或食品入庫時要認真審核單據，名稱及數量、規(guī)格是否與實物相符。

四、認真填寫入庫單據，并保證單據的準確無誤，收貨單應由供應商、酒樓財務室、庫房管理員分別保存，留作備查。對直購的物品要及時通知申購部門領取，以保障使用。

五、對食品的入庫要嚴格把關，要認真審核生產日期、保質期、商標、外觀包裝等，進口食品必須有中文說明和衛(wèi)生檢疫標志，如發(fā)現有不符合標準的食品，有責任拒絕入庫，將此商品退回。

六、對手續(xù)齊全的物品和食品要分類碼放，以保證庫存物品和食品的完好無損。

七、發(fā)放出庫時，要認真填寫出庫單，一式三份，經檢查單據的有效簽字后，方可發(fā)放物品或食品，出庫單據由財務、庫房、領用者分別保存，留作備查。

八、所有物品或食品的入庫和出都要登記在賬，應及時做好增減的記錄，月終時配合財務盤點，并做出詳細的準確的盤點報表，真正做到賬賬相符、賬物相符。

九、負責酒店所有物品和食品的供應工作，要了解各類物品的申購量、庫存量、有效保質期。物品及食品短缺時，要適時經審批后申購，要做到申購、收貨、入庫、發(fā)放無差錯。

十、保障庫房的安全，保障度量衡器的準確無誤，做到安全用電，加強防火防盜意識，加強保持良好環(huán)境衛(wèi)生意識，保證庫房的清潔和安全。

海鮮池崗位職責1、2、遵守作息時間，準時到崗，為營業(yè)提前做好準備工作，備好貨源。

每日驗貨要重量準確，保證海鮮質量，嚴格記錄每日購進海鮮的品種和重量，填寫收貨單，收市后盤點并將次日營業(yè)用海鮮的數量信息提供給采購部。

3、海鮮池人員在營業(yè)中要仔細認真填寫海鮮單，對客人負責，保障海鮮的重量準確性。

4、海鮮池人員每天必須要有人巡視，以保障海鮮的成活率，海鮮池的衛(wèi)生和安全，避免發(fā)生意外事故，給酒店造成損失。

5、海鮮池負責人對海鮮池人員的工作對此要責任到人。并進行嚴格檢查。

6、每天要對海鮮池的電源，水源進行嚴格檢查，發(fā)現問題及時解決；如發(fā)生意外事故，而且又沒有及時采取措施，海鮮池人員要負全部責任。

工程部崗位職責

一、嚴格遵守酒店各項制度，按時上崗，并做好準備工作。

二、開餐前對有關電源、設備的檢查、檢修工作要及時認真。

三、對各部門報修的設備等要有計劃、分緩急進行維修，真正起到工程部的作用，配合各部門工作的正常運行。

四、工程部人員有責任接到報急維修電話后，前往維修現場，及時對出現問題的設備進行維修。如遇特殊情況，有需要到外面維修的設備，及時上報總經理批準，將問題盡快解決，投入正常使用。

五、工程部人員對設備有報修單而又不是告急維修的情況，有權要求報修人填寫維修單。

六、工程部值班人員要在晚市后對樓面的電源、設備等進行全面檢查，并詢問是否有設備需要維修，為次日的工作提前作準備。

七、工程部人員接到報修電話時要使用文明用語，態(tài)度要溫和，對所報情況要做詳細記錄，并要詢問對方姓名。

八、加強防火防盜安全意識，具有高度警惕性和責任感，本著顧全公司利益的工作態(tài)度，完成好每一項維修工作。

保安部崗位職責

一、儀容儀表：

1、上崗前必須保持衣冠整潔，按規(guī)定要求著裝，并將工號牌帶左胸前。

2、任何時候在工作場所不得穿短褲、背心、拖鞋。

3、皮鞋要保持干凈光亮，不準釘響底。

4、保持口腔清潔，上班前不吃異味食品或飲酒。

5、每日修剪胡須，發(fā)不蓋耳遮領，不得剃光頭。

二、夜班保安：

1、負責夜班檢查的一切工作。

2、在客人及酒店內部員工撤離酒店后，協助值班經理檢查酒店。

3、負責檢查各部門窗戶、水、電、氣的關閉情況發(fā)現問題及時解決。

4、記錄好當天值班事件，字跡要清楚。

三、交接班工作注意事項

1、交接班須正點守時，非特殊情況不得超時接班。

2、接班人員未到，交班人員不得擅自離開，否則一切后果自由交班人員負責。

四、各出口保安職責

1、任何來訪人員進入酒店，須在來訪處進行登記。

2、凡來訪人員不得攜帶易燃、易爆、劇毒等物品進入酒店。

3、無明確探訪原因的人員，在未明來意之前不得進入。

4、內部員工和供貨商離開酒店轄區(qū)時，應自覺接受檢查，帶出物品必須有出門證，方可放行。

5、來訪人員及參觀人員，應與相關部門取得聯系，經同意后方可進入。

五、內部管理

1、內部員工應自覺服從保安人員的治安管理，主動提供配合。

2、內部員工在酒店內各項活動，要嚴格遵守各項規(guī)章制度，保安在各自工作崗位范圍內，有權指出員工違章違紀行為。

六、酒店各重要部分的管理

1、廚房高低壓配電房，財務室、總經理辦公室均為重點保護對象。

2、如有陌生人或參觀人員，必須辦理相關手續(xù)及相關人員陪同，方可進入，如沒有證明及時勸離酒店。

3、如重點保護單位發(fā)出危險信號，保安應迅速趕往事發(fā)現場。

迎賓崗位職責

一、微笑服務禮貌待人。

二、形象氣質佳、儀容儀表提高要求，必須給人煥然一新的感覺，讓賓客真正感覺到“賓至如歸”。

三、十分熟悉本公司環(huán)境，對各個包廂內部環(huán)境及設施，具體位置了如指掌。

四、標準站姿，抬頭、挺胸、收腹，目光跟隨客人，面帶微笑，五、標準走姿，雙手前扣擺動約為30度至45度，帶客最遠不能超過一米，如乘電梯應在顧客的左斜前方三步一回頭。

六、標準手勢，帶客至拐角處應左手前伸斜角45度處指示，上下臺階也應如此，如帶至包廂應先敲門，如遇服務員不在崗，應幫客人開燈拉椅讓座，立刻找服務員或通知前廳負責人。

七、熟悉每日預訂情況，必須背誦，注意力集中不得寫錯或抄錯臺號。

八、每月記10至20個公司客戶，由部門主管不定時抽查。

九、按時立崗，不得擅自離崗、竄崗。

十、尊重上司，無條件服從上級的工作安排，樹立公司良好形象。

十一、團結協作，有強烈的集體榮譽感，做好與樓面的銜接工作。

餐廳經理的崗位職責

餐廳經理是餐廳的主要負責人，全面的負責餐廳的管理，監(jiān)督下屬員工工作:

1、根據總經理的整體工作方針制定全面的實施計劃。

2、負責本部門的日常經營，人員安排和調整工作，負責各部門之間的溝通。

3、督促和檢查本部門的規(guī)范服務和工作流程，不斷提高本店的服務質量。

4、深入了解賓客對本店服務質量和菜肴質量的意見或建議，并及時作出相應的匯報與調整。

5、每天早10：00召開樓面管理人員的晨會。

6、參與營銷與客人建立良好的關系，遇到客人投訴要及時的處理。

7、負責檢查餐廳常用物品的準備情況及設備、設施的完善。

8、關注有關食品的衛(wèi)生法規(guī)的變化以及負責檢查執(zhí)行情況。

9、負責檢查餐廳管理人員及員工培訓和考核，關心酒店管理人員和員工的思想狀況和業(yè)務水平。

10、注重酒店利益，樹立服務意識，牢記酒店宗旨，完成總經理交辦的其它任務。

餐廳部長的崗位職責

1、執(zhí)行主管的工作指令，具體落定到工作細節(jié)上。

2、帶領區(qū)域員工按照餐廳服務規(guī)程和質量要求做好接待服務，清潔衛(wèi)生和各種菜肴及酒水的介紹和推銷工作。

3、掌握、了解每天宴席的預訂桌數、要求和標準，做到預先準備。

4、參與和督促員工做好餐前準備工作。

5、和廚房保持密切聯系，及時反映客人的意見和要求。

6、處理日常客人的批評與投訴，對不能夠處理的問題及時向上一級領導匯報。

7、協助主管對員工進行培訓，提高員工素質。

8、負責本區(qū)域領取物料用品，發(fā)放、統計和保管。

9、負責班組織員工交接工作，并做為交接班記錄。

10、關心全班組員工的生活和思想動態(tài)，以便能夠迅速和員工溝通談心，負責好對本組織員工的考勤考核。

餐廳服務員崗位職責一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、不遲到、不早退、精神飽滿，注意力集中，規(guī)范站立。不得擅自離崗，禮貌服務。

按照規(guī)定水準，做好開餐前的準備工作。

確保所有餐具器皿的清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口以及臺布、口布的干凈挺刮無破損、無污跡，檢查桌、椅是否完好。

確保區(qū)域地面衛(wèi)生，檢查空調、電視等電源是否能進入正常營業(yè)狀態(tài)，補充醬油、醋及其它調味品，開餐前10分鐘必須將各種服務用具準備完畢。

無條件的服從上級領導的安排，如有不妥之處本著先服從后上訴的原則。

按服務程序迎客入座就席，熟悉菜單、菜肴的烹飪方法，熟記酒水單以便向客人推銷。

耐心回答客人問題，轉達客人要求。

盡量滿足客人需求，提供優(yōu)質服務，服務好每一個客人。愛護公司的一切公共設施。

酒水吧臺崗位職責

一、嚴格遵守考勤制度，準時到崗。按照服務標準和程序，做好餐前準備工作，備足貨源，檢查有無過期產品。

二、依據酒水訂單及餐廳酒水單的內容嚴格按單發(fā)貨，準確迅速地為客人提供良好的服務。

三、客人退回的酒水、香煙等物品要嚴格檢查，辨別其真?zhèn)危龊没厥帐掷m(xù)。客人寄存的酒水要做詳細記錄，登記在冊，并將酒水保存在安全的地方。做好酒水包裝回收工作。

四、營業(yè)中吧臺酒水員一律嚴禁開單，必須由前廳人員填單。

五、營業(yè)中不得私自將香煙酒水借出，特殊情況必須由總經理簽字。

六、每日營業(yè)結束后要做出當日銷售日報表并進行盤點，準確無誤的填寫盤點表，月末配合財務人員進行盤點,真正做到賬物相符。

七、每日營業(yè)結束后要將電源等進行安全檢查，將酒水等分類別碼放整齊，無安全隱患后方可下班。

傳菜生崗位職責

一、嚴格遵守考勤制度，準時到崗，做好餐前準備工作。

二、按時參加例隊例會，認真領會例會所傳達公司會議精神。

三、按時就餐，餐后做好所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生，相關用具的消毒保潔及其它各項餐前準備工作，切實做到環(huán)境衛(wèi)生一塵不染，有關設施、工具干凈清爽，物品準備及擺放到位。

四、按時立崗，立崗時保持正確的準軍事化跨立站姿，不交頭接耳或大聲喧嘩。

五、傳菜時應配齊相應菜肴的調配料及配套工具，傳菜過程中要走捷徑，避免影響菜肴溫度，確保準時到位。

六、傳菜過程中，要精力集中，步伐輕快，兩眼平視，繞開障礙，并牢記所送菜肴的具體區(qū)域臺號或相應包廂號，主動對單，確保無誤，堅決杜絕丟菜、錯菜、打翻菜等現象。

七、時刻注意禮節(jié)禮貌和使用言語明敬語，見到賓客、領導、同事主動讓道，上前問好，不得進入包廂影響賓客就餐或對客人不理不睬。

八、在出菜口按順序排隊，不搶菜或因貪多而長時間等菜，裝盤要迅速、穩(wěn)妥、規(guī)范，嚴禁手接觸菜肴，防止菜品受到污染。

九、主動配合樓面工作，時刻牢記“二線為一線服務”的宗旨，菜肴傳送完畢后，協助服務員及時帶回家私柜上的臟餐具及其他所需帶回的物品。

十、備餐時服從組長安排與分配，根據備餐箱內的餐具單要求依次備齊各類餐具，且要認真核對餐具數量、品種與所屬區(qū)域的備餐量時否符合，不得有錯備、漏備、超備或少備現象。

十一、收臺及時，由部長長集中分配工作，然后至各樓層收臺；收臺過程中需輕拿輕放，避免餐具發(fā)生碰撞破損及影響賓客用餐。

衛(wèi)生組員崗位職責

一、嚴格遵守考勤制度，準時到崗，做好營業(yè)前準備工作。

二、勤檢查巡查，按照由內到外，由上到下的清潔程序進行操作，時刻保持所屬區(qū)域的設施及綠化無垃圾，無雜物，無紙屑，無煙頭，無積灰，無油跡，無異味，確保環(huán)境衛(wèi)生及有關潔具衛(wèi)生達標，不得有衛(wèi)生死角。

三、注意禮貌禮節(jié)，見賓客主動讓道，并熱情微笑、打招呼問好，主動幫助客人，提供力所能及的服務。

四、操作過程中，要眼疾手快，不得把工具籃或保潔工具放在走道中或明顯位置，以免影響整體美觀及其他正常工作的進行。

五、如有客人嘔吐或打翻菜肴等現象，要及時進行處理，不怕臟，不怕累，不怕麻煩，徹底做到無水跡，無油跡。

六、對不同用途的抹布，拖把或工具要分類存放，定時清洗，防止混用、錯用，以免影響保潔的質量效果。

七、合理控制低值易耗品和清潔用品，愛護保潔工具，控制成本，杜絕浪費。

八、物料準備要充分，開門要及時，防止賓客的投訴，且要監(jiān)督服務人員進入客用洗手間（經理級別以上除外）。

九、客人離店后要及時拖地使地面保持干凈，對扶手、門的拉手進行消毒。

十、收市后進行衛(wèi)生檢查，保證各區(qū)域無臟物遺留。

布草房崗位職責

一、按時上班，服裝得體，精神飽滿。

二、確保布草房內部的環(huán)境衛(wèi)生，干凈、清爽，無雜物，各類物品整齊合理擺放。

三、認真完成各類臺布，口布，衣物等的發(fā)放工作，確保物帳相符。

四、認真完成與洗滌公司的交接工作，確保準確無誤。

五、堅持工作原則，對于各類衣物的領用，借用，必須持有經理級以上人員簽字方可發(fā)放。

六、對各類臺布、口布、臺裙堅持一進一出的發(fā)放原則。

七、對各經理級以上人員的衣物洗滌作好登記交接，確保準確發(fā)放。

八、對洗滌未達的衣物堅持退回重洗，確保餐廳的使用質量。

九、認真完成早晚班交接工作，保證帳目清楚。

十、每月對各類物品進行全面盤點，數目上報部門負責人。

洗碗員崗位職責

一、嚴格遵守考勤制度，準時到崗，做好餐前準備工作。

二、根據領班的分工每天做好自己的本職工作，不脫崗，竄崗或閑聊等，同事間相互團結，緊密配合。

三、愛惜餐具，輕拿輕放，打破餐具應主動登記上報并按相應價格賠償；對同事或其它備餐人員進行認真監(jiān)督。

四、嚴格履行“刮油—沖洗—消毒—保潔”的洗滌操作程序。

五、對所洗餐具進行分類收集擺放，要求整齊美觀，且便于取用。

六、時刻保持洗碗間的環(huán)境衛(wèi)生及設施設備衛(wèi)生清潔、空氣清新。

七、合理使用洗滌藥劑，嚴格控制成本，保證洗滌的效率和出品的質量。

八、每餐結束后對操作臺、地面、周轉箱等進行徹底的清潔消毒處理。

九、對剩菜剩飯妥善處理，不得偷吃偷喝，以免影響自身健康。

第四篇：酒店財務部各崗位職責及工作流程(12P)

酒店財務部各崗位職責及工作流程

職 務：財務部經理

工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務

聯系部門：酒店各部門

工作職責：

一、根據酒店所制定的預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

二、建立健全酒店內部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

三、建立一整套財務系統及操作程序。

1、財務系統：

A、財務系統：

B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

A、制定收銀及收入審計的核算程序。

B、制定各種所需的憑證、表格。

C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。

五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

九、負責財務部的日常行政管理工作。

職 務：財務部副經理

聯系部門：酒店各部門

工作職責：

一、協助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。

二、根據酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。

三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。

四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業(yè)財務會計報表和統計報表。

五、制定和審查酒店有關費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發(fā)生。

六、保護酒店的財產和物品財產管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。

七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。

職 務：總帳會計

工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務

工作職責：

一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業(yè)務。

三、做好成本控制營業(yè)核數的帳目，報表核對工作。

四、協助會計師事務所完成財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。

二、根據不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

1、核對資產負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發(fā)現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據已發(fā)生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出)。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產負債表

2、損益表

3、財務報表說明書

4、主要經營指標完成情況統計表

五、營業(yè)部門利潤表

1、客房利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、洗衣部利潤表

5、其他經營部門利潤表(包括商務中心)

六、管理費用明細表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務報表的有關附表

1、酒店各部門在冊員工分類統計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

職 務：成本會計

工作內容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業(yè)務管理、控制職責

1、成本管理：

A、根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發(fā)貨數據記帳聯存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監(jiān)批準。

3、固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監(jiān)證實，經財務總監(jiān)總經理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較;

4、宴請及員工餐費成本一鑒表;

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、各部車輛耗油情況。

職 務：倉庫保管員

工作內容：主要負責保管酒店營運所需要的物資

工作職責：

1、根據采購部送來的物資按發(fā)票的數量，單價驗收貨

物;

2、必須把好質量關;

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業(yè)所需物資;

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生;

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫;

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全及物品的質量;

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為;

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表;

9、了解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成 本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則

（一、)收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確;

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘(品名、數量、規(guī)格、有效人簽字);

3、根據采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發(fā)現貨物與訂購的數量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關人員作出處理。

4、質量不合要求的不予收貨并通知有關采購人員;

(1)質量和數量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字;

(2)已由部門領走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理并在記錄上記錄;

(3)對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨;

(4)對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領貨，收貨、記錄必須有供應商和部門收貨人的簽收認可;

(5)倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品

保質期的期限確定：

(1)收貨時距保質期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月;

(2)不能按(1)條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實;

(3)進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產儀器上所顯示的日期為生產日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經常檢查倉庫的實際庫存數與帳面數是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經常檢查各種物品的庫存數量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協調合作好，將應補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯及有關的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內容：(1)是否補取消。(2)取消原因是否例題，應及時上報成本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經批準的領料單，不允許再增加品種和數量，如需要領菜種物品，要請重新出單據由經理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領用。

3、在條件允許的情況下，保管員應事先將領料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳后的領料單要及時送交成本部審核。

5、發(fā)貨時必須以先進先出為原則。

6、要經常檢查庫存物品的質量，發(fā)現即將過期或變質物質要及時向成本部門報告。

7、發(fā)現已變質的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳(電腦帳)

1、按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部門以備領貨時查閱。

5、盤點過程中發(fā)現由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經濟損失。

職 務：前臺收款

工作內容：主要負責酒店的營運收入進行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領班和餐廳收款領班實施行政和人事的管理。

工作職責：

1、負責建立日間、夜間核數的審核操作及控制程序。

2、負責前臺帳款結算的全部工作內容的督導和培訓。

3、配合財務應收款主管解決掛帳客戶結算，負責應收帳的帳單復查工作。

4、經常與前臺接待經理和主管、財務應收款主管、客房經理和主管以及大堂值班保持聯系，掌握客人的動向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。

5、向總經理、財務部經理報告住房客人拖欠帳項的金額，時間結算明細帳和解決措施。

6、向財務部經理報告所屬員工的工作表現，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結算工作中的投訴其他有關問題。

7、完成財務部負責人安排的其他工作。

工作制度和程序：

1、按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄。

2、核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應立即退回接待處。

3、按付款的方式，預收客人入住押金，根據押金種類在電腦入帳，并作好記錄。

4、檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權。

5、根據各餐廳送來的客帳單和總機，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳。

6、根據當天升匯牌價及銀行和酒店的有關規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。

7、辦理客人退房時，及時通知客房部和總機房，收回房門鑰匙(若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙)。

8、通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實。

9、審核每天對外結算的帳目單據(包括施行社、長包房、合約單位)數字是否正確各種單據是否齊全無誤。

10、檢查現金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數字準備無誤。

11、檢查收款員的儀表、紀律、行為等是否達標按照店規(guī)嚴格要求下屬員工。

12、每班結束后，以移交封的形式繳交當天的營業(yè)收。

職 務：餐廳收款領班

報告上級：前臺收款主管

督導下級：餐廳收款員

職責規(guī)范：

1、帳單和憑證的審核。

2、餐飲收入報表的審核。

(1)審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致。

(2)審查餐單的結帳方式是否正確。

(3)檢查宴席訂單的處理和結算。

(4)審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。

(5)審核高級員工工作餐的實用、計算批示標準的部分并轉入員工帳戶。

(6)審核餐飲的折扣，項目和單據的取消手續(xù)是事完備。

職 務：總出納

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負責現金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

職 務：電腦機房主管

工作內容：主要負責酒店電腦的正常運作及酒店管理款件的開發(fā)

工作職責：

1、負責電腦設備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統正常運作，有效地處理會計業(yè)務文字工作和信息存儲。

2、負責與有關電腦公司的業(yè)務聯系和技術洽談。

3、監(jiān)督和檢查計算機屬操作人員執(zhí)行使用設備操作程序和信息管理制度。

4、指導電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題。

5、監(jiān)督計算機系統使用情況，防止計算機病毒，計算機系出現問題及時報告財務部經理。

6、負責督導和培訓電腦操作員業(yè)務技術，考評員工工作效益和工作質量。

7、完成財務部經理安排的有關電腦操作的其他工作。

職 務：稽核

工作內容：主要負責對酒店的各項經營活動費用有關付款事宜

工作職責：

1、嚴格遵循客用現金支付的有關規(guī)定報銷，然后轉交財務總監(jiān)、總經理審批。

2、對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關憑證付款依據以采購定單為準，如發(fā)現采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。

3、同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。

第五篇：廚房各崗職責

廚房各崗職責

中餐總廚崗位職責

1．在中餐部經理、行政總廚的督導下，全面負責中廚的組織、指揮和烹飪工作。

2．了解各崗位人員工作特點和技術水平，根據各人專長，合理安排技術崗位。

3．組織中廚房完成月、季、工作計劃。

4．組織指揮調度大型酒會、宴會的菜品制作。

5．熟悉各種原材料種類、產地、特點、價格及淡旺季，熟悉貨源供應情況，與采購部保持良好的聯系，保證貨源供應及時。

6．遇有重要宴會，需親自與采購部協商，做好貨源的采購工作，同時親自檢查；落實貨源購進的驗收和儲存。

7．定期與中餐部經理、中餐營業(yè)部主任一起了解市場行情、競爭形勢以及賓客的意見，不斷地研制、創(chuàng)新菜式，在保留餐廳傳統菜式、保持特色不變的基礎上，推陳出新，每周出品一至兩個新菜式。

8．在做到穩(wěn)定和不斷提高出品質量的基礎上，改進和提高技術水平、烹調方法，與中餐營業(yè)部、樓面部保持良好聯系。

9．經常與中餐部經理、中餐營業(yè)部、采購部一起調查了解市場貨源進出、其他賓館飯店的出品價格，做好菜品的合理定價，以獲得較好的利潤。

10．合理使用各種原材料，減少浪費，以控制食品成本。

11．抓好廚房衛(wèi)生工作，嚴格貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》。

12．抓好廚師的技術和管理培訓工作，保持賓館飯店的餐飲特色，提高廚師技術水平。

13．負責做好每月的工作計劃、材料領用以及月工作總結。

14．嚴格執(zhí)行消防操作制度，預防發(fā)生事故。

中餐大廚崗位職責

1．負責廚房部、點心部的全面工作，對餐飲總監(jiān)和行政總廚負責。

2．對餐廳的食品質量和食品供應負有重要、直接的責任，并負責與餐廳協調工作。

3．對部屬的工作能力、烹調技術、工作意識等的提高負有督導、培訓的責任，有計劃、有步驟地抓好下屬員工培訓，以不斷提高廚師的技術水平和政治素質。

4．負責廚房工作的策劃與實施。

5．根據宴會部的宴席菜單，年、季、月、周、特餐等菜譜及其生產狀況，提前向采購部下達每天所需食品原材料品種、規(guī)格、數量等計劃。

6．每天與宴會部門、食品采購部門互通情報，掌握當天的宴會、團體包餐情況及貨源供應情況。

7．每天與餐廳經理溝通情況，聽取餐廳樓面服務員的意見和建議。

8．負責協調本部門各崗位之間的工作。

9．指揮各崗位做好開市前的準備工作。

10．根據季節(jié)的變化，與行政總廚一起研究出季、月、周、日特餐菜單、新的菜譜。

11．督導和指揮各員工按衛(wèi)生崗位職責做好本崗和公共場所的衛(wèi)生工作，以保證環(huán)境的整潔。