第一篇：被檢查單位需提供資料清單-20130402

被檢查單位需提供資料清單

1．進點會議匯報材料：重點反映開展財務專項檢查和稅收自查的組織開展情況、發現問題及整改落實情況，需公司協調解決的問題等。

2．自查報告。

3．提供2012年度財務決算審計報告、歷年經濟責任審計報告、其他內外部專項檢查審計報告及管理建議，2012年財務專項檢查“回頭看”、2012年依法治企、財政專員辦檢查發現問題已整改佐證材料。

4．各項財務規章制度。

5．2012年財務決算報表、管理報表、報表附注、編表說明、財務情況說明書、會計賬簿、會計憑證等。

6．2012年度綜合計劃以及修理、運維、營銷、信息化等支出的項目計劃、調整計劃以及執行情況；2012年度成本費用預算及調整文件，專項成本下達明細。

7．2012年銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批文件；銀行對賬單及余額調節表、現金盤點表、票據流轉和交接記錄、票據盤點表；銀行預留印鑒交接手續。

8．往來款項管理情況，往來款項賬齡表及異常往來分析情況資料。

9． 2012年廢舊物資拆除計劃、廢舊物資管理臺賬、2012年末盤點表、資產報廢申請及批復文件。

10．借款管理臺帳、借款合同及利息計算表、利息資本化分配表。

11．集體企業詳細情況表，包括企業名稱、業務類型、人員狀況、資本構成、財務狀況、經營情況、與集體企業的租賃、物業、采購、服務等合同。

12.與集體企業的往來明細及核對情況，對集體企業監管相關管理制度和管理情況材料。

13.勞務合同、物業合同等。

14． 2010-2012年納稅申報表及稅額計算表。

15、車輛明細表（含車型、車牌號、使用部門等）、房產明細表（含名稱、坐落地、面積、原值、累計折舊、用途等）、土地明細表（含名稱、坐落地、面積，產權類型、用途等）。

16．購電合同、上網電價文件；購電量和購電費結算流程；年度、月度購電費結算表；銷售電價執行依據文件、營銷月度報表、延伸服務收費標準文件等。

17、工程項目統計臺賬（或在建工程管理臺賬）。

注：上述資料若未明確時間，均指 2012年資料。各項資料需同時提供電子版和紙質材料，并于檢查小組進場前準備好。檢查中需要的其他資料，根據工作情況另行通知。

新疆電力公司財務資產部

2013年4月2日

第二篇：被調研單位需準備資料

被調研單位需準備資料 1、2012年至2014年，黨組織、領導班子、行政辦公會議記錄及紀要，黨組織生活及中心組學習計劃、記錄和總結，領導班子民主生活會記錄；

2、單位黨團組織、精神文明創建等工作計劃和總結；

3、黨政領導班子成員述職述廉；

4、黨組織選拔任用干部材料，包括選拔任用干部方面的內部制度、提拔任用干部的工作檔案、任用干部的測評、推薦和公示等材料，后備干部培養、考察、選拔、任用的有關材料；

5、黨風廉政建設材料，包括執行中央八項規定、“一崗雙責”和“三重一大”情況的有關材料，廉政風險責任書、防控機制、賽風賽紀等材料；

6、黨的群眾路線教育實踐活動及巡視巡察材料，包括整改落實情況等； 7、2012年至2015年單位和所涉業務工作的工作計劃和總結；

8、單位規章制度匯編；

9、審計報告和監督評估等材料；

10、單位設備采購、修建工程、大資金往來使用等有關材料，包括資金預算和批復、招投標、工程監管和結算等材料，以上工程、采購、資金往來列出明細匯總表；

11、單位財務材料，包括行政、賽事、工會、協會收支財務報表、憑證和固定資產登記匯總等材料；

12、在編人員名冊，符合條件的推薦干部名冊；

13、單位主要工作職責及重點工作任務；

14、單位干部名冊（按照出生日期50年代、60年代、70年代、80年代、90年代順序排列）；

15、優秀中青年干部有關材料（由調研組向被調研單位反饋后提供）：干部人事檔案、考察材料、任科級以上領導干部以來歷年考核情況、首次集中填報的個人有關事項報告及歷年變化情況、來信來訪核查情況（含結論性意見、來信復印件等）。

第三篇：編寫教材需資料清單

合成橡膠分冊

1.近三年國內外橡膠的市場現狀或板塊分析（包括BR，SBS，SBR）；

2.國內BR，SBS，SBR的生產工藝（包括主要生產企業及其工藝路線，最好提供工藝路

線橫向比較）；

3.國內外BR，SBS，SBR的主要生產牌號和性能指標（最好能提供各牌號性能指標對比）；

4.國內外BR，SBS，SBR生產與應用的技術進展。

合成樹脂分冊

1.近三年國內外合成樹脂的市場現狀或板塊分析（包括PE，PP，PVC，PS，ABS，EVA）；

2.國內PE，PP，PVC，PS，ABS，EVA的生產工藝（包括主要生產企業及其工藝路線，最好提供工藝路線橫向比較）；

3.國內外PE，PP，PVC，PS，ABS，EVA的主要生產牌號和性能指標（最好能提供各牌

號性能指標對比）；

4.國內外PE，PP，PVC，PS，ABS，EVA生產與應用的技術進展。

乙烯及下游產品生產技術分冊

1.國內乙烯生產技術及技術、成本分析；

2.近三年乙烯生產現狀

有機分冊

1.近三年國內外有機產品的市場現狀或板塊分析（包括烯烴類主要產品丙烯，丁二烯，苯

乙烯，醋酸乙烯和芳烴類主要產品苯，甲苯，二甲苯和環氧乙烷和醇類的甲醇，乙醇，乙二醇和C5，C9,苯酚，丙酮，MTBE，PVA等）；

2.國內烯烴類主要產品丙烯，丁二烯，苯乙烯，醋酸乙烯和芳烴類主要產品苯，甲苯，二

甲苯和環氧乙烷和醇類的甲醇，乙醇，乙二醇和C5，C9,苯酚，丙酮，MTBE，PVA的生產工藝（包括主要生產企業及其工藝路線，最好提供工藝路線橫向比較）；

3.國內外烯烴類主要產品丙烯，丁二烯，苯乙烯，醋酸乙烯和芳烴類主要產品苯，甲苯，二甲苯和環氧乙烷和醇類的甲醇，乙醇，乙二醇和C5，C9,苯酚，丙酮，MTBE，PVA的主要生產牌號和性能指標（最好能提供各牌號性能指標對比）；

4.國內外烯烴類主要產品丙烯，丁二烯，苯乙烯，醋酸乙烯和芳烴類主要產品苯，甲苯，二甲苯和環氧乙烷和醇類的甲醇，乙醇，乙二醇和C5，C9,苯酚，丙酮，MTBE，PVA生產與應用的技術進展。

第四篇：銀行貸款需資料清單

銀行貸款需資料清單

1、借款人書面申請

2、營業執照正副本（正常年檢記錄）

3、組織機構代碼證正副本（正常年檢記錄）

4、稅務登記證（國稅、地稅正副本）

5、法人代表身份證

6、開戶許可證

7、法人代表證明書

8、企業成立或增資的驗資報告，企業股權歷史變化等。

9、貸款卡或貸款證復印件、行政許可，10、近三年的財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表）及審計報告，最近三個月的財務報表及主要會計科目明細。

11、公司章程（加蓋工商局章）

12、公司簡介及法定代表人、實際控制人、主要股東、董事長或執行董事、總經理和財務主管的簡歷

13、企業銀行借款明細（貸款銀行、金額、日期、期限、擔保方式）

14、對外擔保情況明細（被擔保單位名稱、金額、日期、期限及目前經營情況如：注冊資本、資產總額、凈資產、銷售額、凈利潤等）

15、近三年的經營情況（以表格形式按產品大類介紹生產和銷售情況），企業計劃。

16、近三年主要上下游客戶名單、交易產品名稱及交易金額（表格形式）。

17、主要設備簡介（包括但不限于設備名稱、年產能、近三年實際產量等）

18、抵押物情況

復印件均需加蓋公章。

第五篇：煤礦安全現狀評價需評價單位提供資料清單

安全現狀評價需評價單位提供資料清單

一、基礎類

1、基礎資料類

1、安全驗收（現狀）評價報告及備案文件

2、四鄰礦井和廢棄巷道（老窯和采空區）

3、煤塵爆炸性鑒定報告

4、煤層自然發火傾向性鑒定報告

6、礦體開采可能冒落區地面范圍資料（地面塌陷區）

2、礦井實測圖紙

1、礦井地質和水文地質圖

2、井上、下對照圖（含工業廣場）

3、采掘工程平面圖

4、通風系統圖（報告立體圖和網絡圖）

5、井下運輸系統圖

6、安全檢測裝備布置圖

7、井下通信系統圖

8、排水、防塵、注漿、壓風、充填、抽放瓦斯等管路系統圖

9、井上、下配電系統圖

10、井下電器設備布置圖

11、井下避災路線圖

3、證照類

1、營業執照

2、采礦許可證

3、礦長資格證

4、礦長安全資格證

5、五職礦長及安全管理人員安全資格證

6、特種作業人員操作資格證

7、生產許可證

8、安全許可證

4、各種安全生產責任制、安全規章制度、操作規程 1）各種安全生產責任制、各工種崗位責任制；

2）安全辦公會議制度、安全目標管理制度、礦領導值班、跟班、帶班制度、安全檢查制度、安全隱患排查制度、安全技術審批制度、安全獎懲制度、安全技術培訓制度、傷亡事故統計報告制度、入井驗身制度、出入井人員清點登記制度等； 3）各種操作規程

二、安全管理

1、安全管理模式及人員配備；

2、安全管理機構成立及人員任命文件；

3、安全費用提取投入使用情況；

4、職工工傷保險繳納情況（保險單）；

5、特種作業人員、從業人員教育培訓情況及培訓計劃；

6、救護協議（或礦山救護隊及其裝備情況）；

7、重大事故應急救援預案；

8、重大危險源檢測、監控措施和應急預案；

9、職業衛生、保健與健康監護：井口保健站、井下急救器材、職工保健及就醫。

10、礦井歷年事故統計情況及原因分析。

三、開采系統

1、井筒特征

2、主要巷道特征

3、采掘設備

4、回采工作面作業規程、掘進工作面作業規程；

5、回采工作面試采及初采放頂措施；

6、采掘接替計劃

四、防治水系統

1、水文地質條件、地下水、相鄰礦及廢棄老窯積水情況；

2、防治水計劃，雨季防治水措施；

3、預測、預報及綜合防治水措施；

4、礦井水文地質圖；

5、礦區及周圍地面降水、匯水、滲漏水情況。井口、廣場與最高水位關系及防排水措施；

6、防水煤柱的留設情況；

7、探放水設計、設備、措施、機構、人員；

8、老空積水位置、水量、防治措施；

9、帶水壓開采的防治措施；

10、主排水陣地水倉容量（主、副水倉容量、長度）；

11、采區水倉容量（主、副水倉容量）。

五、爆破器材儲存、運輸系統

1、井上下爆破器材庫及爆破器材存放情況；

2、爆破器材運輸、儲存、領取、清退管理制度。

六、機電運輸系統

1、在用機電設備移交清冊；

2、涉及安全生產產品的煤安標志；防爆設備、產品的防爆合格證；

3、提升系統運行許可證；鍋爐、空壓機等特種設備檢驗合格證、運行許可證；電機車年審合格證；

4、絞車、風機、水泵、空壓機等主要設備的檢測檢驗報告；

5、提升系統鋼絲繩檢驗報告（在用繩定期檢驗及新繩懸掛前檢驗包括驗收檢驗），連接裝置（罐籠、礦車等）檢驗報告；

6、絞車、風機、水泵、主要膠帶輸送機等主要機電設備出廠廠家合格證、說明書及相關圖紙；鋼絲繩出廠廠家合格證、驗收證書；

7、防墜器試驗報告（包括立井罐籠防墜器和斜井人車防墜器，按規程規定的脫鉤、不脫鉤、落閘等要求檢查）；

8、膠帶、電纜阻燃證明；

9、電機車列車制動距離試驗報告；

10、水泵聯合排水試驗報告；

11、供電系統三大保護測定、整定記錄、試驗報告； 七、一通三防

1、通風系統

1）主要通風機的性能測定報告；

2）主要通風機運行情況的記錄和數據； 3）最近三個月通風旬報、月報；

4）通風設施（風門、調節風門、風窗等）臺帳，主要包括位置、型號、作用、建筑材料；

5）礦井反風演習報告；

6）礦井通風能力或生產能力核定報告及其批復（現狀）； 7）礦井通風阻力測定報告；

8）保障礦井通風系統安全可靠的措施。

2、瓦斯防治系統

1）上瓦斯等級鑒定報告和批復； 2）防治瓦斯、煤塵爆炸的安全措施； 3）瓦斯檢測、安全儀器儀表的臺帳。

3、煤塵爆炸紡織系統 1）煤塵爆炸性鑒定報告； 2）防塵設施臺帳；

3）隔爆設施臺帳及檢查記錄；

4）防治瓦斯、煤塵爆炸的安全措施； 5）防塵及隔爆設施設置圖。

4、防滅火系統

1）煤層自然傾向性及自然發火期鑒定報告； 2）礦井自燃發火區記錄及其自燃情況數據； 3）防治自燃發火的安全措施； 4）井上下防滅火安全措施；

5）井上、下消防材料庫防滅火設施臺帳；

6）重要部位（井下爆破器材庫、機電設備硐室、檢修硐室、材料庫、井底車場、膠帶輸送機機頭、木料場等）滅火器臺帳； 7）防滅火系統圖。

5、安全監控系統及儀器儀表

1）礦山安全監測設備、儀器儀表資料及煤安標志； 2）礦井安全監控系統檢測檢驗報告；

3）瓦斯傳感器、便攜、光學、風表等鑒定報告；

4）瓦斯傳感器、便攜、光學、風表、及粉塵、壓力等安全儀器儀表臺帳； 5）安全標志及其使用情況資料； 6）安全監測監控系統圖； 7）井上下傳感器布置圖； 8）監控系統檢測檢驗報告。