第一篇：供應站采購組崗位責任1

采購員崗位責任制

1、認真貫徹執行物資總公司有關物資采購制度，及時組織貨源，對自購物資進行比價采購，努力降低采購成本。

2、牢固樹立安全第一的思想，嚴格執行各項規章制度，虛心接受相關部門的監督檢查，出現問題及時整改，做好安全生產物資的采購管理工作。

3、4、嚴禁為親朋好友推銷劣質產品。

嚴格按照生產計劃采購，做到貨比三家，滿足質量要求，杜絕亂采、亂購。

5、6、按照采購分工進行采購，嚴格采購紀律，杜絕違規采購。嚴把物資采購質量關、價格關，具備“三證一標”的產品，必須資質齊全，方可采購。

7、供應站采購組長崗位責任制

1、開展政治和業務知識的學習，做好班組的精神文明建設和思想政治工作。

2、努力學習業務技能，熟悉本組業務范圍和專業知識，不斷提高業務技能和管理水平。

3、分工明確、分配合理、潔身自好，處處起模范作用。

4、嚴格按計劃采購，杜絕亂采、亂購。

5、按照采購分工進行采購，遵守采購紀律，杜絕違規采購。加強儲備資金管理工作，避免超儲積壓物資入庫。

6、嚴把材料采購質量關，價格關，具備“三證一標”的產品，必須證件齊全，方可入庫。

7、加強儲備資金管理工作，避免超儲積壓物資入庫。

采購員工作責任制

1、嚴格按照有關部門審批的《自購物資計劃》及時組織貨源。

2、嚴格按照采購分工進行采購，嚴格執行采購紀律。

3、按照物資采購的有關規定對自購物資進行比價采購，努力降低采購成本。

4、嚴把所購物資的質量關，杜絕假冒偽劣產品的入庫。

5、嚴格按照有關規定，認真做好物資驗收單的填制工作。

6、嚴禁為親戚朋友推銷劣質商品。

7、堅持業務學習，不斷提高業務質量。

8、對亂采亂購超計劃采購按采購全額10—20％對當事人進行處罰。

采購員經濟責任追究制

根據采購紀律相關規定要求，嚴格落實采購人員責任制，避免和減少因行為過失造成的經濟損失，在物資采購中，出現下列情況之一，造成經濟損失的追究有關責任人的責任。

1、不按物資采購計劃規定擅自決定采購或訂購的。

2、采購物資質次價高，規格型號不符，影響使用效能或無法使用的。

3、采購“三無”產品或假冒偽劣產品的。

4、采購的物資性能存在明顯缺陷的，不適應適用對象或無法使用的。

5、不按規定程序進行物資驗收，致使數量、質量、規格、型號性能不符的。

6、不按采購計劃規定的期限、品種、質量、數量采購，影響安全生產使用的。

物資采購管理制度

為加強企業物資采購管理，建立完備的物資供應網絡，把好物資采購質量和采購成本，提高生產效率，特制定本制度。

1、物資采購工作應遵守國家政策法規和集團公司的各項物資采購管理制度，采購員應認真學習國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業業搞好物資供應工作。

2、嚴格執行站物資采購計劃，收集物資信息，采購時比質、比價，定點或直接到廠家采購，減少中間環節，做到擇優擇廉，適量。

3、采購物資時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。

4、采購員應嚴格按采購計劃中規定的物資名稱、規格、型號、數量、按圖紙、技術要求或企業標準進行采購，需簽定合同的應認真填寫合同內容，及時進行合同審計。

5、物資入庫后，采購員必須在三天內進行交檢，并辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物資的有關憑證（發票，入庫單）應在規定時間前交財務報賬。

6、采購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準，采購員應對采購物資的質量負責，出現質量問題不能使用的物資，要立即退貨、更換或其他方式。

物資采購效能監察自查報告

按照處物資采購效能監察工作的要求，我們組織供應站采購組全體采購人員認真學習了勘探工程處物資采購效能監察實施方案，對相關制度依據集團公司物資采購的制度規定進行梳理對照，結合本處實際工作要求進行修訂，對制度執行中存在的漏洞和不足及時完善，認真履行物資采購的流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商信息登記，根據物資采購效能監察方案有關要求，我們開展了認真的自查工作，在自查過程中，我們發現在工作中還存在一些不足之處，現報告如下：

1.在制度健全方面，原有的制度與現實的工作不相符，需要更新完善。

2.在物資驗收上，存在著人員配備不足，沒有做到認真細致。3.在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管。針對以上的問題，我們將根據物資管理的要求，重新制定完善各項物資采購制度，使物資采購管理制度化、規范化。做好物資驗收工作，加強驗收工作的力量，嚴把物資入庫驗收關，杜絕假冒偽劣物資入庫。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關資料及證件，以備查驗。

進一步完善物資采購有關制度，建立物資采購規范管理的長效機制。在物資采購中嚴格執行各項規定，規范操作，堅持公開、公平、公正原則，強調采購紀律，采購人員要經常學習相關管理制度，保證工作的制度化、規范化，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性，不斷加強采購人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執行設備物資采購管理制度的自覺性。今后，我們將一如既往的開展工作，努力把我們處物資采購工作做得更好。

第二篇：采購崗位責任2-1

智慧林公司崗位責任制度002號文件——采購文件編號：20050127

崗位責任制

——管理制度

隨著公司經營規模、人員構成的日趨增大，為加強公司管理，增強公司員工的整體凝聚力，提高公司整體競爭力，特制定本制度。

一.總體要求：

1.1團結協作精神：公司員工在工作中應以大局為重、相互配合，相互協調作業，不得因私人恩怨或個人喜好而相互制造工作障礙、相互給對方出難題。

1.2 責任心：各部門人員工作中應有較強的責任心和高度的工作熱情；對上層領導交辦的臨時事務，應積極協助配合，不得相互推諉工作責任，致使工作擱置，不能按時完成。

1.3 服從安排：領導交代下去的工作不得以任何理由推脫。要提高公司的整體競爭力，員工必須有較強的服從精神，若對交代工作存有異議，可在完成工作的前提下，向上級部門反映。

1.4 維護公司形象：身為公司的一員，每個人都有義務維護公司形象，應時刻注意自己的言談舉止、著裝服飾、電話用語、服務態度等對公司形象所造成的影響；同時，只要有客戶尚未離開，相關人員都不得隨意離開，而應處于隨時待命狀態，包括前臺、技術部、行政部、財務部、銷售人員、庫房等相關部門。

1.5 較強的進取精神：在技術更新、產品換代速度極快的今天，公司員工在做好本職工 作的同時，必須努力學習與本崗位相關的新知識、新技術、掌握新的信息。

二.崗位責任管理實施辦法：

公司現有員工的現有工資（銷售人員僅指底薪部分）分為兩部分：基本工資、浮

動工資；同時，增加特別獎勵部分。即現有員工的工資有兩部分組成：基本工資、浮動工資。

2.2該崗位員工的工資的___%為基本工資，___%為浮動工資。根據每個崗位的保密等 級不同, 百分比不同.2.3每月發放工資時，先發放基本工資，浮動工資暫存于公司。當存到月后,不再存 留，每月發放基本工資加浮動工資。

2.4如工資基數發生變化，存留總額應是最新工資總額乘以存留月數為準，重新增減存 留額；前面已經留存的月數累加，數額不變動。例如：留存的總月數是10個月，甲員工在前6個月的工資是1000元,后4個月的工資是2000元，假如浮動工資比例是30%,那么他的總留存額為：2000X30%X10=6000元2.5如果員工違反自己崗位責任狀被罰款時，在每月的基本工資中扣除。

2.6 如果員工違反崗位責任狀的嚴重條款時，浮動工資存留將被沒收（詳見后面相關條款）。

2.7 員工提出辭職，未按照規定的提前天數(詳見每個崗位具體條款)提出辭職，浮動 工資存留將被沒收。

2.8 如果員工按照規定的天數提前提出辭職，工作交接完整，帳務清楚，根椐本員工崗位的信息敏感程度，在辭職__月后，如無違反公司崗位責任狀所列條款，則可全額領取存留。

2.9 如在本職崗位上超水平發揮，并且對公司有突出貢獻者，公司將不定期進行獎勵（即第三部分工資），并在公司公告欄公布。

三.具體行為規范

3.1公司工資結構中已包含完成當前崗位全部工作的報酬，如因工作需要，在規定的上班時間以外繼續工作的，不算加班，也沒有加班工資。

3.2每個員工應遵守公司工作紀律，如有遲到，早退，曠工等情況，按照公司制度中的 公司內部文檔1嚴禁泄密

考勤制度進行處理。

3.3 在上班時間，員工必須穿戴整齊，有工衣的部門應穿工衣。不得穿拖鞋、無跟鞋，不得穿露肩、露背的衣服或超短裙（長度不及膝蓋部位）上班；否則，每次罰款 50 元。

3.4 上班時間不能打電子游戲，由行政文員負責（指定配合檢查電腦的技術人員不得

以任何理由推脫或不配合）不定期檢查公司員工電腦,只要是電腦是面發現電子游戲程序，不管電腦使用人當時是否玩，每次扣50元并立即刪除。

3.5 上班進間不能上網聊天，個別部門因工作需要，可由行政文員編制申請單提交書

面申請，注明對方的聯系資料及與本公司的業務關系。由行政文員定期對各電腦進行檢查。如發現注冊有未經申請的聯系人，每一聯系人處罰50元。

3.6 嚴禁用公司電話煲粥。接聽打出私人電話長話短說，簡言之。嚴禁用公司電話打

私人長途。因工作需要，需先撥17909。公司一經發現不合公司情理的電話費用，一經核實，除直接于本人工資扣除電話費外，并處以十倍的罰款。

3.7 上班時間，嚴禁在辦公室內抽煙。否則一次罰款50元。，3.8 公司員工應嚴格遵守保密合同的保密規定，不得將公司機密透露給外人或同行或對 手，如客戶資料、技術資料、軟件開發、采購信息、營運情況等，否則，一經發現，立即開 除并沒收浮動存留；同時，公司員工不得向其他同事打聽與本職工作無關的公司機密，也 不得將自己在工作中所知曉的公司機密泄露給其他與本職工作無關的同事，否則，第一次警 告，第二次開除，且沒收浮動存留。

3.9 公司員工不得私自拷貝文件，一經發現，每次罰款100 元。

3.10因工作需要，拷貝資料出公司時，須先向行政文員或總經理提出申請，借用公司的存儲媒體，拷貝好后交行政文員查驗無問題后，方可帶出公司。行政文員對此應有書面記錄并保存。

3.11對私自拷貝公司資料且未申請的情況，如屬公司機密資料，發現一次則開除且沒

收浮動存留。如不是公司機密資料，則罰款200元，第三次開除且沒收浮動存留。

3.12因工作需要，除市場部、總經辦、行政文員電腦外，其他部門員工電腦不得上 internet explorer網；但市場部電腦、行政文員電腦可上網，但不能和公司的局域網相連。其他人員如果需要上網或發送郵件或拷貝其他人電腦上的資料，可在行政文員的電腦上瀏覽、借公司的U盤拷貝后交行政文員統一發、借公司的U盤進行拷貝。

3.13 公司所有員工不得私自收受客戶或供貨商財物、吃請、禮券等。如有特殊情況，應通知行政文員，作好備案并在必要時知會總經理，收受的財物一律上交公司統一處理。如有私收、私自接受吃請的，第一次，罰款500元并警告，第二次開除用沒收浮動提留。

3.14 員工如手中工作未在上班時間完成，可在下班后繼續處理，并和相關部門作好約

定。如果出現工作沒人管，手機又聯系不上、造成工作延誤的情況，一次處罰50元，如造成直接經濟損失的，負全部賠償經濟責任。

3.16 員工不得互傳小道消息，道聽途說又向下傳遞，直接影響公司員工的整體凝聚

力，渙散員工士氣，有的更觸及員工隱私。如有發現員工傳小道消息，第一次警告并處罰200元，第二次開除且沒收浮動存留。

3.17上班時間不準驟眾閑聊、談論與工作無關的話題，不準睡覺，一經發現，每次處

罰50元。

3.18 在3.3；3.4；3.6；3.7中，如果行政文員未能及時發現、或看到后未及時制止

（行政文員外出除外）的，對行政文員處以當事人罰款的30%的罰款，以追究行政文員管理不力之責。

3.19 不得打聽其他同事的薪資待遇，亦不得將自己的薪資待遇泄露與同事他人知道。

一經發現，開除并沒收浮動存留。

3.20公司實行薪酬保密制度,員工不可互相打聽、議論工資待遇，若有疑問，可向總經

理或財務咨詢。一經發現，相關人員每次處罰200元，三次以上除名并沒收浮動工資存留。

——采購崗位責任

崗位名稱：采購員

直接上級：財務、總經辦

負責對象：物資的采購，供應

工作目標：要求將公司所需的物資保質、保量安全及時的運回公司。

主要職責：

1． 服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；

2． 負責公司的物資、設備的采購工作；

3． 負責對所采購材料質量、數量核對工作；

4． 有權拒絕未經領導同意批準的采購定單；

5． 負責辦理交驗、報帳手續；

6． 負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；

7． 對所采購的物資、設備要有申購單并上報公司領導；

8． 協助做好有關物資采購工作的事項。

9． 對所承擔的工作全面負責。

具體行為規范：

一．詢價、比價、議價

1．接到PMC的“材料計劃單”或其他請購經辦人員的“請購單”后，認真檢查各欄目填寫是否清楚、相關人員簽字是否完整。

2．對于常用的、市場價格浮動很小的、且有穩定供應商的材料或物品，可按照

采購流程，直接對供應商下“訂購單”

3．對于不常用的、或市場價格浮動較大的、或沒有穩定供應商的材料或物品，依以下程序處理：

4．接到“材料計劃單”或“請購單”后,依照請購材料或物品的緩急,并參考市

場行情、以往的采購記錄、廠商提供的資料等，通過電話進行多家詢價。

5．在上述基礎上，精選三家以上的供應商進行價格、質量、交貨期、付款方式等的比較，必要時可獨自或與采購部主管一起去對方參觀考察、商談價格；并做好相關記錄，以利以后備用。

6．在“詢價單”上做好上述記錄；并從中選擇綜合條件最優的供應商；同時把

“詢價單”歸類存檔，以利以后備用。

7．按照采購流程，對其下“訂購單”

8．若廠商報價的規格與請購的材料或物品規格略有不同或屬于代用品者，采購

員應于“請購單”上予以注明，先讓使用部門簽字認可后，再轉相關部門復批。

二．訂購

1． 采購員在完成上述工作后，盡可能以書面形式向廠商下“訂購單”訂購；“訂

購單”盡須經過采購主管簽批。

2．“訂購單”除應具備常規條款外，還應包括以下條款：質量保證條款、備品索

賠條款、退（換）貨條款。

三．訂購跟進

1．采購全過程分詢價、訂購、采購進度表”控制采購作業進度

2．采購員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成時間”經采購主管批示后轉送PMC或請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理

3． 依照“訂購單”約定的付款時間、付款期限、付款條件、付款方式等，整理出相應單據，在付款期前三天通知財務準備相應款項；同時，做好相關協調事宜。

4．對已經采購入庫的物料，無論是在使用前或是在使用中，若發現有任何產品問題，采購員均須盡快處理，并把處理辦法及處理期限以書面形式通知使用部門和采購相關的其他工作

5．完成上級主管和總經辦交辦的其他工作

工作失職及處理：

1.所用物料或物品的供應商至少維持三家以上，以備隨時替換，若常用物料出現供應商中斷現象，造成公司經濟損失的，每次扣工資元；

2．品質的保證：若采購的物料或物品不良品率超過正常不良品率、換貨率超過正常換貨率，則每批扣工資元

3．因工作失誤（職），給公司造成經濟損失的，還應負賠償責任，經濟損

失超過5000元者，除負賠償責任外，立即開除且浮動存留將沒收。

4.崗位員工應嚴格遵守公司的保密合同，不得將公司的采購信息（包括采購數量、采購價格、采購計劃等）通過任何渠道泄漏給我公司的同行或其他客戶；同時，亦不得將上述信息泄露給公司中任何工作人員（總經辦、財務室除外），若有違反，一經發現證實，第一次給予警告處分并罰款元，第二次開除并沒收工資中浮動留存部分；給公司造成直接經濟損失的，則負相應賠償責任。

5．不得以崗位職權收受任何形式的賄賂，包括：吃請、物品、購物卡、禮券、金錢等。若違反該規定，一經發現，第一次警告處分，并把所收賄賂折為同等金額上繳公司，同時處以所收受賄賂金額的5倍以上的罰款；第二次開除并沒收工資中浮動留存。

工作失職處理：

1.對未能較好完成上述崗位職責的，公司有權隨時終止聘用合同。

2.對本崗位職責中出現的重大過失，給公司造成經濟損失的。按情節輕重處以相應罰款。

3.本崗位員工應嚴格遵守保密合同的規定，如發現有泄露公司商業機密的事情，一經發現并證實，扣除該崗位員工的浮動留存，立即辭退。

崗位責任人：（簽字）公司（蓋章）：

2005年月日2005年月日

附注：本崗位責任制為試行稿，如有調整，以最新頒布為準，另行通知。

第三篇：采購組安全教育材料

供應部采購組

安全教育材料

一、供應部采購員安全管理職責

1、掌握公司對應部門物質需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及供應部對各種物資成本及采購資金的控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。確保物資供應的安全運行。

2、嚴格遵守本崗位的安全操作規程，在工作中，落實互聯互保制度，對互保人員起到提醒、監督、制止的作用。

3、嚴格審核合同款項，訂購業務必須上報部長或主管，經研究后方可實施。確保合同安全合理。

4、積極參加公司部門組織的安全培訓和學習，提高自己的安全技能。

5、采購物品要做到物美價廉，特殊物資和新貨應及時提供樣板和信息，給供貨商參考。以確保物資的準確性。

6、經常到使用部門了解物資的情況，積極組織合格的貨源，防止盲目進貨；盡量避免積壓物資，努力提高資金周轉率。及時了解和掌握采購商品的名稱、特點、規格、型號、產地、進價、消耗及使用情況。

7、嚴格把好采購物資的質量關，對不符合質量要求的物資要堅決拒收；根據使用情況和市場信息，積極爭取采購貨源，按照“易耗多進、滯銷不進”的原則，保證物資安全供應。

8、急需的物資要優先采購，并做到按計劃采購；認真核實庫房的請購計劃，根據倉庫存貨情況制定采購計劃，對常用物資按庫存規定及時辦理，與倉庫管理員及時溝通，防止物資積壓。確保安全庫存。

9、嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄受賄，在平等互利的條件下開展業務活動；購進物資做到單據（發票）隨貨同行交倉庫管理員驗收，報賬要及時，不得隨意拖帳、掛賬。保證資金安全。

10、接待來訪人員要熱情有禮，外出采購要注重禮儀，切實維護公司利益和聲譽。與供貨單位保持良好關系，講究職業道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。

11、遵守公司各項安全管理制度，服從上級領導的工作安排。

二、采購流程

1、確認需求并制訂采購計劃，由物資使用部門發出采購請求，要求對物資進行具體描述，由庫房匯總各類信息，制定請購計劃單。

2、選擇并確定供應商，尋找、評估潛在的供應商，采購人員還需通過調查研究來確定供應商。

3、決定采購條件，與潛在供應商談判，決定適合的供貨價格、供貨時間、地點，合同條款等。

4、制訂和簽發采購訂單，向供應商發出采購訂單或與之簽署采購協議。采購員簽發的采購訂單是買方提出購買的文件，一旦供應商收到訂單，它就成為供應商按照采購協議規定的條款和條件發送貨物的具有法律效力的合同。采購訂單發送給供應商的同時，還應同時報送到部長、庫房等。

5、訂單追蹤與執行、調整，跟蹤訂單的執行過程，確保所供商品與合同要求一致。在此期間，采購員要督促供應商按時送貨。一旦發現問題，應及時采取行動，如采用加急運輸方式、尋找替代貨源、與供應商協商重新安排供貨等。采購員還負責就任何關于送貨要求的調整與供應商進行協商。

6、接收時一般要經過庫房對產品進行檢驗，以確保收到產品的質量、數量與定購要求相符，同時確定貨物的在途損失，填寫收貨清單。如果貨物與采購訂單的要求相符，就可將貨物收入倉庫；如有不符，還須進一步檢查或采取投訴、索賠或其他行動來維護企業利益。

7、支付貨款、核對發票，按照采購協議中的支付條件和供應商出具的發票支付相應款項，并核對發票中相關欄目。

8、單貨不符與退貨處理，廠商所交貨品與合約規定不符而驗收不合格的，應依據合約規定處理或退貨，并立即辦理重購。

三、采購工作管理準則

（一）采購計劃的制訂：

1、由庫房根據每月的物資消耗率、損耗率和對下一月的預測，在每月月底編制采購計劃。

2、計劃外采購或臨時增加項目，應制訂采購計劃或報告送部長審批。

3、采購計劃一式三份，庫房一份、采購一份、帳物員存檔一份。

（2）采購計劃的審批：

1、采購主管將庫房的采購計劃和報告匯總并進行審核。

2、采購主管根據公司當月的物資的消耗和損耗率、下月的預測指標做出采購預算。

3、將匯總的采購計劃和采購預算報部長審批。

4、經部長批準的采購計劃交采購主管監督實施，對未經批準的計劃外采購要求，財務部有權拒絕付款。

（3）物資采購：

1、采購員根據批準的采購計劃，按照物品的名稱、型號、規格、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

2、大批量物資和長期需用的用品，可根據批準的計劃于相關供應商簽訂長期供貨協議，以保證物品的規格、數量、質量、品種和供貨要求。

3、計劃外和臨時少量急需品，經部長或采購主管批準后可進行采購，以保

證需用。

（4）物資驗收入庫:

1、采購物資必須經倉庫核料員驗收。

2、倉庫核料員驗收根據訂貨樣板，按質按量依隨貨清單驗收，驗收后要在隨貨清單上簽字，按規定入庫。

（5）付款：

1、大批量的物資的付款須經過副總審核，經確認批準后方可付款。

2、支票結賬一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票。

3、按照財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結算，1000元以下者可支付現款。

4、超過1000元要求付現者，必須經副總審查批準后方可付款，但現金必須在控制范圍內。

（6）報銷：

1、采購員報銷必須憑發票連同入庫單，經出納審核是否經批準或在預算范圍內，核準后方可報銷。

2、采購員若從個體戶處購買物品，可通過稅務部門開發票；因急需要賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽字蓋章，有兩人以上證明及收貨員的驗收證明，經副總批準后方可報銷。

四、采購工作管理制度

1、采購員須品行端正，注重職業道德。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不吃、拿、卡、要，公正廉明。

2、采購員要多跑動、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的業務水平。

3、定期匯總采購資料，協助財務部進行成本核算。

4、擇優選擇供應商，建立材料采購供應渠道。

5、加強與使用物資部門的聯系，按時、按質、按量控制好各種材料的采購供應，確保公司各部門順利運轉。

6、所購大宗物資必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格的物資，同時監控物資使用情況，避免不合理的物資采購與浪費情況的發生。

7、控制物資入庫的數量與質量，做好物資的存放廣利工作。

8、根據采購計劃及剩余材料情況做好物資的采購工作。

9、如購進物資是發生質量、數量異常情況，應立即采取緊急措施，并與相關部門進行協調處理。

10、做好供應商的評議和新供應商的開發工作，建立牢固可靠的供應商，以保證公司物資供應部不間斷。

五、業務的崗前有培訓

1、采購的渠道管理

2、采購戰略的規劃，需求與采購計劃的管理。

3、與供應商的溝通，價格的談判。

4、采購合同的管理與安全庫房的控制。

六、安全知識培訓

1、安全常識的學習

2、本崗位的案例及事故的分析，安全材料的學習。

3、日常工作中的安全，包括：上、下班和工作中人身安全、設備安全、運輸安全、質量安全、用水、用電安全、危化品的裝卸安全、消防器材的使用、安防知識的培訓、公司的安全制度學習等。

4、相關部門之間的安全注意事項，主要是和庫房、機加、輔助車輛、設備部、鏟裝部、養路隊等之間和協調關系。

七、緊急情況處置預案

為確保采購安全管理工作真正落到實處，減少發生事故后的損失，應急防范突發事件的發生，特制定緊急情況處置預案。

1、配送運輸車輛發生傷人交通事故時

由乘車采購員或駕駛員立即撥打車隊電話，同時報告供應部及安全部。采購員人必須立即將傷者送往附近醫院急救，駕駛員要保護好事故現場，等候主管現場處理。

2、裝卸過程中發生事故時

采購員和保管員應立即報告部門。負責人接到電話后，應及時趕往現場協同處理。如有重傷者，立即將傷者送往附近醫院急救，并報告公司領導。在事故現場作好標記，等后處理。

第四篇：會計、出納、采購、業務員崗位責任清單

會計崗位廉政責任清單

1.從事會計工作的人員，必須取得會計從業資格證書。

2.任何人不得偽造、變造會計憑證、會計賬簿及其他會計資料，不得提供虛假的財務會計報告。

3.會計人員進行會計核算時，須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。

4.原始憑證記載的各項內容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

5.不準無制度規定、無客戶支付指令、無合法原始憑證、無上級授權辦理業務。6.嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度，不準聽從上級或同事錯誤指揮，違規辦理業務。

出納崗位廉政責任清單

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

7.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

銷售人員崗位廉政責任清單

1、自覺維護企業的利益，同涉外活動中一切違犯紀律的行為和腐敗現象作斗爭。

2、遵守公司各項規定和國家各項法律，依法辦事，不得利用工作職務之便，在經濟上或其它方面損害企業利益，為個人謀私利。

3、不得索賄受賄，損公肥私，以權謀私。不準未經公司批準，擅自加價銷售公司產品。不準虛假宣傳產品，傳遞虛假信息。不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；不準在客戶處借款、索賄、接受禮金或報銷費用；不準與客戶勾結，虛報、謊報促銷、品牌傳播、進場、轉場等費用；不接受客戶禮品和招待；不準弄虛作假報銷差旅費用。

4、不得玩忽職守，貽誤工作，對抗上級決議和命令。

5、不得弄虛作假，欺上瞞下，拉幫結伙，破壞團結。不準惡性競爭，詆毀其他企業或個人

6、加強自身修養，加強政治和業務學習，培養良好的工作作風和職業道德。

7、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密，泄露企業秘密和工作秘密。

8、不得參與或支持色情、吸毒、迷信、賭博等活動。執行公務過程中，不能飲酒；

9、不得利用工作之便搞個人經商，辦公司及參與其他盈利性的經營活動。不準以職務之便，個人或與他人（包括經銷商）合資、合股經銷公司產品；不準利用公司客戶資源推銷其他產品，或兼職從事第二職業。工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

10、自覺維護銷售人員的自身形象，樹立窗口服務意識，努力提高服務質量。不準損害企業形象，破壞企業文化

采購員崗位廉政責任清單

1.采購管理人員采購業務人員嚴格按照公司《采購管理制度》進行采購活動；嚴格遵守國家法律、法規和公司有關采購工作的各項規章制度和工作紀律；

2.采購人員應在采購執行前對市場進行詢價調查，提供準確價格信息，掌握市場行情，為采購執行提供指導參考；認真履行工作職責，正確行使物資采購管理權，堅決杜絕以權謀私損害公司利益的行為；

3.采購人員在接到采購申請時嚴格審核，與預算校對，應及時與申購單位溝通，準確了解所需產品的相關數據和需服務的詳細信息；

4.采購業務人員嚴格遵循管理采購、對比采購、談判采購、擇優采購、供方合格、質量保證、價格合理、誠信服務的原則，保質保量滿足日常工作和生產需求；

5.采購完畢，采購人員應及時交付需求單位，跟蹤掌握接貨數量和質量驗收工作； 6.對采購驗收工作中出現的問題，應及時與相關供方和需求單位進行協調溝通報告，快速做出處理。

7.禁止參加供應商及潛在供應商的宴請和娛樂等消費活動，決不利用職務上的便利向供應商（單位）供應商及潛在供應商索取各種禮品、現金、有價證券、中介費、好處費、回扣和供應商的各種福利待遇。

8.禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用。9.禁止向供應商提出與業務工作無關的要求。

10.禁止在開標前泄露招標相關信息和采購過程中需保密的事項。11.禁止利用職權向供應商壓價購買私用商品和賒欠貨款。12.禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。

13.禁止利用職權向供應商借錢和無償占用其財物。不利用職務上的便利,占用公物歸個人使用或進行營利性活動。

14.禁止私自經商，禁止業務員與其直系親屬有采購關系，在各類經濟實體中兼職，在供應商單位入股分紅。決不利用職務和業務便利為配偶、子女或其他有利益關系的人從事營利性經營活動提供各種便利條件

15.禁止與供應商惡意串通牟取不正當利益。16.禁止任何損害公司利益的采購行為。

第五篇：物資材料采購組職責

物資材料陽光采購小組職責

一、嚴格執行合同法及有關購銷加工等法律法規，遵守物資材料陽光采購流程，嚴格執行材料管理各項規章制度，在采購業務中做到廉潔奉公。

二、堅持“三比一算”的原則，即比單價、比質量、比運距和采購成本核算，正確選擇進貨（訂貨）渠道，堅持先看后訂，認真履行合同，及時準確保質地供應。

三、嚴格執行采購計劃，變更計劃要及時得到用料部門確認。

四、負責物資材料質量證明和相關資料的索取、下發和整理入檔、負責購銷合同的傳遞和入檔管理。

五、負責辦理材料入庫、記賬、結算、報賬等有關的業務手續。

六、定期編報材料采購報表，分析采購價格及管理費用的開支，降低采購成本。

七、隨時了解掌握市場行情，及時向業務領導提供市場信息。

八、認真學習材料基本知識，掌握材料性能、用途及質量標準，確保材料的供應質量。

九、堅持“六不采購”原則，無計劃不采購、質量不好不采購、超儲備不采購、價格超過規定不采購、違反財務制度和國家有關規定不采購。

十、做到采購及時，就近采購，直達供應，精打細算，盡量減少周轉環節，降低材料成本。

十一、外出借款和采購發票須在一周內報銷結算清楚，不拖延。