第一篇：公路工程項目自查自糾報告

項目自查自糾報告

根據公司下發通知的要求，項目積極展開工作，立即組織人員傳達和學習通知內容，項目部高度重視、精心組織，結合項目實際情況，本著加強項目技術質量管理工作，提升質量管理水平的目的，展開項目自查自糾活動。

一、項目部成立了自查自糾活動檢查小組： 組長：XXXX 副組長：XXX 組員：XXX、XXX、XXX

二、組織宣傳學習

1、組織人員傳達和學習文件，并認真學習相關標準、技術規范，重新審核施工圖紙，并討論存在問題，積極采取對應措施。

三、質量檢查

由自查自糾檢查組帶頭，其他部門人員配合對項目工程施工現場和內業資料進行全面檢查，對容易發生質量隱患部位，逐項進行檢查，對已施工完畢的隱蔽工程，檢查原始施工記錄和探測報告，同時現場記錄檢查情況。

1、內頁資料檢查

（1）質量管理體系建設及運行；

（2）施工質量管理辦法及相關制度、實施細則的制定和執行情況；（3）工程質量目標的制定、分解落實情況；（4）崗位人員能力、業務指導、培訓等；

（5）質量問題、質量事故的預防、報告、處理等資料；（6）質量通病的防治方案；（7）各級技術交底及落實情況；（8）施工測量、試驗、檢測資料；（9）隱蔽工程及工序驗收資料；

2、施工現場檢查

活動檢查小組對本項目施工作業現場進行了一次嚴格的現場檢查，在檢查中，對于存在質量安全隱患的部位或工序進行了詳細的記錄，并發出整改通知單，指定專人監督落實，直至整改完畢。對于重點部位進行了全面的檢查和探討，在現場檢查完成后，檢查小組對檢查結果進行了匯總，認真總結。

四、嚴格施工過程質量控制

為了有效的實現過程質量控制，項目部實行了目標管理，一級抓一級，層層抓落實，質量驗收嚴格執行“三檢”制度、隱蔽工程驗收及工序交接制度、檢驗認可制度。分項工程開工前對施工人員交底，對進場材料檢測及施工機具驗收；施工過程中，技術人員跟班作業，及時指導施工和監督工程質量，嚴格工序報驗制度的落實；工序完成后，進行自檢，確保工序報驗一次合格。項目部每月召開質量分析分，總結現場施工的優點及不足之處，并對本月質量進行講評，對整個工程的進展、存在的問題進行調查和探討。使施工過程中存在的一些問題能夠及時得到解決。

通過本次自查自糾活動提高了施工管理人員的質量意識，提高了

項目部的質量管理水平，達到了預期的目標。雖然在一些方面有改進，同時說明項目在質量管理方面存在不足之處，我項目全體人員會繼續努力，提高項目質量管理水平，提升技術和服務水平，及時消除了質量隱患，確保工程質量安全。

公路項目項目經理部 20XX年X月X日

第二篇：公路工程項目報告格式

附件5

公路工程項目執行報告

一、概況

1、建設依據

2、建設規模及主要技術指標

3、工程進度

4、項目投資及來源

5、主要工程數量

6、主要參建單位，包括設計、施工、監理、監督、檢測等單位一覽表

二、建設管理情況

（一）前期工作

1、設計單位招標情況

2、施工單位招標情況

3、監理單位招標情況

（二）征地拆遷情況

（三）項目管理情況

1、項目管理機構設置及職能

2、質量控制措施與效果

3、進度管理情況

4、工程造價控制情況（工程決算）

5、其它情況

三、交工驗收及相關問題

1、各合同段交工驗收情況及主要存在問題

2、缺陷責任期出現的質量問題及處理結果

3、出現重大安全事故情況

4、試運營期間的養管情況

四、科研和新技術應用情況

五、對各參與單位的總體評價

1、對設計單位的總體評價

2、對施工單位的評價

3、對監理單位的評價

六、對工程質量的總體評價

七、項目管理體會

公路工程設計工作報告

一、概況

1、任務來源及依據

2、沿線自然地理概況

3、主要技術指標的運用情況

二、設計要點

1、路線設計

2、路基路面及防護工程設計

3、橋梁、涵洞、通道設計

4、隧道設計

5、立體交叉工程設計

7、環保、景觀等工程設計

8、交通工程及沿線設施設計

9、房建等其它工程設計

三、施工期間設計服務情況

四、設計變更情況

1、重大設計變更理由

2、設計中存在問題的變更

3、設計變更一覽表（與原設計工程量和造價比較）

五、設計體會

公路工程質量監督報告

一、質量監督概況

二、建設程序的監督情況

三、試驗室的認證情況

四、監理人員的檢查情況

五、施工過程中質量監督情況

1、檢查項目及結果

2、存在問題的處理結果

3、對各合同段工程質量的意見

六、交工驗收前的工程質量檢測意見

七、竣工驗收前的工程質量鑒定意見

八、對設計單位、施工單位、監理單位的評價

九、建設單位管理情況的評價

十、監督工作體會

公路工程監理工作報告

一、監理工作概況

合同段監理組織形式、管理結構、人員投入情況

二、工程質量管理

質量管理措施；施工過程中質量檢查情況匯總；質量問題和事故處理情況總結；工程質量評定情況

三、計量支付、工程進度和合同管理情況

四、設計變更情況

五、交工驗收中存在問題及處理情況

六、對設計單位、施工單位和建設單位評價

七、監理工作體會

公路工程施工總結報告

一、工程概況

合同段工程起止時間、主要工程內容

二、機構組成主要人員、設備投入情況、管理機構設置

三、質量管理情況

質量控制措施；施工中工程質量自檢情況及工程質量問題的處理情況；對完工質量的評價

四、施工進度控制

五、施工安全與文明施工情況

六、環境保護與節約用地措施

七、施工中新技術、新材料、新工藝的應用情況

八、對建設單位、設計單位和監理單位的評價

九、施工體會

第三篇：公路工程項目執行報告

附件4：

公路工程項目執行報告

一、概況

1、建設依據

2、建設規模及主要技術指標

3、工程進度

4、項目投資及來源

5、主要工程數量

6、主要參建單位，包括設計、施工、監理、監督、檢測等單位一覽表

二、建設管理情況

（一）前期工作

1、設計單位招標情況

2、施工單位招標情況

3、監理單位招標情況

(二)征地拆遷情況

（三）項目管理情況

1、項目管理機構設置及職能

2、質量控制措施及效果

3、進度管理情況

4、工程造價控制情況（工程決算）

5、其他情況

三、交工驗收及相關問題

1、各合同斷段交工驗收情況及主要存在問題

2、缺陷責任期出現的質量問題及處理結果

3、出現重大安全事故情況

4、試運營期間的養管情況

四、科研和新技術應用情況

五、對各參建單位的總體評價

1、對設計單位的總體評價

2、對施工單位的總體評價

3、對監理單位的總體評價

六、對工程質量的總體評價

七、項目管理體會

公路工程設計工作報告

一、概況

1、人物來源及依據

2、沿線自然地理概況

3、主要技術指標的運用情況

二、設計要點

1、路線設計

2、路基路面及防護工程設計

3、橋梁、涵洞通道設計

4、隧道設計

5、立體交叉工程設計

6、環保、觀等工程設計

7、交通工程及沿線設施設計

8、房建等其他工程設計

三、施工期間設計服務情況

四、設計變更情況

1、重大設計變更理由

2、設計中存在問題的變更

3、設計變更一覽表（與原設計工程量和造價比較）

五、設計體會

公路工程質量監督報告

一、質量監督情況

二、建設程序的監督情況

三、實驗室的認證情況

四、監理人員的檢查情況

五、施工過程中質量監督情況

1、檢查項目及結果

2、存在問題的處理結果

3、對各合同段工程質量的意見

六、交工驗收前的工程質量檢測意見

七、竣工驗收前的工程質量鑒定意見

八、對設計、施工、監理單位的評價

九、建設單位管理情況的評價

十、監督工作體會

公路工程監理工作報告

一、監理工作概況

合同段監理組織形式、管理結構、人員投入情況

二、工程質量管理

質量管理措施：施工過程中質量檢查情況匯總；質量問題和事故處理情況總結；工程質量評定情況

三、計量支付、工程進度和合同管理情況

四、設計變更情況

五、交工驗收中存在的問題及處理情況

六、對設計單位、施工單位和建設單位評價

七、監理工作體會

公路工程施工總結報告

一、工程概況

合同段工程起止時間。主要工程內容

二、機構組成主要人員、設備投入情況、管理機構設置

三、質量管理情況

質量管理措施：施工過程中質量檢查情況及工程質量問題的處

理情況；對完工質量的評價

四、施工進度控制

五、施工安全與文明施工情況

六、環境保護與節約用地措施

七、施工中新技術、新材料、新工藝的應用情況

八、對建設單位、設計單位和監理單位的評價

九、施工體會

第四篇：工程項目招標自查自糾報告

耿村洗煤廠2013年1月至今招標項目

效能監察自查報告

二零一四年六月份，耿村洗煤廠按照（義）監通字第2號義煤公司效能監察通知書的要求，對2013年元月以來物資供應采購和技術服務招標采購項目進行效能監察。我廠對招標項目招標管理情況進行了嚴格自查，現將自查情況匯報如下：

一、自查情況簡述

自查部門：此次自查工作由經管科組織實施。

自查內容：此次自查的內容主要有：（1）招標管理和監督是否規范；（2）招標程序是否合規；（3）是否存在未核準先招標、未批招標計劃先招標的情況；（4）是否存在中標單位資質不符合工程項目建設要求的情況；（5）是否存在規避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、監管不力等情況；（6）評標辦法是否科學、規范、合理；（7）招、投標資料及評標報告是否齊全、合規、并做到及時歸檔；（8）是否存在中標價嚴重超概算的情況；（9）是否存在超出公司權限進行招標。

自查日期：2014年6月20日—2014年7月12日；

二、2013、2014年合同簽訂及履行情況。2013、2014年公司共簽訂工程類合同8份，合同總金額55.45萬元；設備大修理類合同14份，合同總價81.37萬元，物資自購類2份，合同總價10.5萬元，維保及環保類合同2份，合同總價4.8萬元。詳見附表一

對于耿村洗煤廠工程類、設備大修理類、物資自購類、維保及環保 類合同由我廠與外來施工單位簽訂合同。2013年1月至今我廠各類項目的招議標及合同履行情況較好，未出現不合規和糾紛事件，各個項目的招標及合同簽訂等手續規范，材料齊全。

三、規范招標工作情況。

2013年至今我廠依據《中華人民共和國合同法》、義煤公司《招標采購管理辦法》、《關于河南能源化工集團有限公司招標監督管理實施辦法的通知》、《關于河南能源化工集團有限公司建設項目工程招標管理辦法的通知》、《義煤公司工程維修費管理辦法（暫行）》通知等法律、規章、制度，我廠嚴格合同準備階段調研制度、嚴格合同會簽制度、嚴格合同履行跟蹤管理制度、嚴格合同專人負責管理制度。為各項工程招標的規范化提供了制度保證。

四、為規避法律風險采取的防范措施。

在招標、簽訂合同和履行過程中，為有效規避風險，主要采取了以下措施：

1、針對“合同主體不適格法律風險”，在合同準備階段，嚴格審查對方的主體資格、資信等級及履約能力。招標過程中嚴格審查對方的資質證書、對方單位的營業執照和稅務登記證、組織機構代碼、法人授權委托書等材料。代理人洽談合同的，要求對方提供法人代表授權委托書或所在單位開具的介紹信，并嚴格審查；對于對方主體資格不符合規定的單位不予其洽談和簽訂合同。

2、針對“合同文本不明確法律風險”，嚴格合同會簽制度。合同文本起草后，工作人員將合同會簽表及合同打印出紙質版經申請項目單位 領導、經管科、財務、黨務、分管領導、廠主管領導會簽，會簽無異議后方可加蓋我廠公章。會簽的實施對于合同文本不合理、不嚴密、不完整、不明確、表述不當、違反國家法律法規或國家產業政策的條款，能夠及時予以預警和糾正。

3、針對“證據意識缺乏，證據保全不力法律風險”，我廠指定專人負責合同的日常管理工作，對合同策劃、調查、初步確定準合同對象、談判、擬定合同文本、審核、正式簽署、分送相關部門、履行、變更或轉讓、終止、糾紛處理、歸檔保管的整個合同管理過程的各種文件和資料嚴格注意保全和收集。對事實的認可、數量的確認、單價的核準、金額的確定的材料同合同一起嚴格予以歸檔保存。

4、針對“債權債務清理不及時法律風險”，嚴格合同履行結束后付款制度，同時，對合同履行情況進行跟蹤管理，對于各種債權和債務嚴格按照合同文本的約定予以清理，對于出現債權不能得以實現的，嚴格在法律保護期限內予以主張。

五、工程招標管理過程中存在問題及改進措施。

我廠在合同準備、合同簽署、合同履行和履行后管理過程中，由于部分工程項目工期緊，招標準備工作時間短，導致對合同主體資格的審查、市場調研工作不夠精細，降低了我方在合同談判過程中的議價能力，同時帶來不必要的法律風險。針對以上問題，我公司在今后的工程招標管理中將嚴格合同簽署前調研制度，提前準備，提前計劃，優化招標管理流程，提高合同準備階段效率，杜絕各項風險。

耿村洗煤廠

二〇一四年七月十二日

第五篇：工程項目招標自查自糾報告

××××公司2010、2011年工程建設項目

招標管理自查自糾報告

8月份，××××按照集團公司[2011]169號《關于開展工程建設項目招標管理自查自糾工作的通知》的文件精神，對2010年、2011年工程建設項目招標管理情況進行了嚴格自查，現將自查情況匯報如下：

一、自查情況簡述

自查部門：此次自查工作由經營副總主持，企管部組織、財務部、紀委辦、項目單位參加。

自查內容：此次自查的內容主要有：（1）招標管理和監督制度的建設情況是否齊全、規范；（2）招標程序是否合規；（3）是否存在未核準先招標、未批招標計劃先招標的情況；（4）是否存在中標單位資質不符合工程項目建設要求的情況；（5）是否存在規避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、監管不力等情況；（6）評標辦法是否科學、規范、合理；（7）招、投標資料及評標報告是否齊全、合規、并做到及時歸檔；（8）是否存在中標價嚴重超概算的情況；（9）是否存在超出公司權限進行招標。

自查日期：2011年8月12日—2011年8月20日；

二、2010、2011年合同簽訂及履行情況。

2010、2011年公司共簽訂工程類合同20份，合同總金額1536.17萬元；其中：有9個項目由集團公司組織招標，詳見附表一

對于公司內較小的土建、修繕等零星工程則由公司與外來施工單位

1簽訂合同，合同價款按照《河南省建設工程工程量清單綜合單價》的標準計取95%，不取費進行結算。2010、2011年公司工程項目招議標及合同履行情況較好，未出現不合規和糾紛事件，各個項目的招標及合同簽訂等手續規范，材料齊全。

三、規范招標工作的保障體系建設情況。

2010、2011年公司依據《中華人民共和國合同法》、集團公司《物資招議標及合同審批管理辦法》、《工程招標管理辦法》等法律、規章、制度修訂下發了《合同管理辦法》、《招標管理辦法》，嚴格合同準備階段調研制度、嚴格合同會簽制度、嚴格合同履行跟蹤管理制度、嚴格合同專人負責管理制度。并根據集團公司《關于規范法務工作的通知》的文件精神，結合本公司實際，修訂完善了《合同糾紛預警機制實施方案》。建立了招標領導小組、合同糾紛預警領導小組，明確了招標領導小組和職責。為各項工程招標的規范化提供了制度保證。

四、為規避法律風險采取的防范措施。

在招標、簽訂合同和履行過程中，為有效規避風險，主要采取了以下措施：

1、針對“合同主體不適格法律風險”，在合同準備階段，嚴格審查對方的主體資格、資信等級及履約能力。合同單位必須具備經過年檢的營業執照、資質證書、安全許可證和法人授權委托書等證件。項目單位負責審查對方的資質證書和安全許可證等證件，合同洽談單位負責審查對方單位的營業執照和法人授權委托書等材料。代理人洽談合同的，要求對方提供法人代表授權委托書或所在單位開具的介紹信，并嚴格審查；

對于對方主體資格不符合規定的單位不予其洽談和簽訂合同。

2、針對“合同文本不明確法律風險”，嚴格合同會簽制度。合同文本起草后，工作人員將電子版發送至項目單位、財務、紀委、分管領導預審，并打印出紙質版分別經項目單位、財務、紀委、分管領導、總經理會簽，會簽無異議后方可加蓋合同專用章。會簽制度的實施對于合同文本不合理、不嚴密、不完整、不明確、表述不當、違反國家法律法規或國家產業政策的條款，能夠及時予以預警和糾正。

3、針對“簽署行為不當法律風險”，嚴格按照集團公司《物資招議標及合同審批管理辦法》和《工程招標管理辦法》的文件要求簽署各項合同；指定一名副總負責合同專用章的管理，明確會簽后加蓋印章的流程，杜絕印章管理不當造成的法律風險；同時在合同各頁碼之間加蓋騎縫章，防止合同簽署后被篡改。

4、針對“證據意識缺乏，證據保全不力法律風險”，公司指定專人負責合同的日常管理工作，對合同策劃、調查、初步確定準合同對象、談判、擬定合同文本、審核、正式簽署、分送相關部門、履行、變更或轉讓、終止、糾紛處理、歸檔保管的整個合同管理過程的各種文件和資料嚴格注意保全和收集。對事實的認可、數量的確認、單價的核準、金額的確定的材料同合同一起嚴格予以歸檔保存。

5、針對“債權債務清理不及時法律風險”，嚴格合同履行結束后付款制度，同時，對合同履行情況進行跟蹤管理，對于各種債權和債務嚴格按照合同文本的約定予以清理，對于出現債權不能得以實現的，嚴格在法律保護期限內予以主張。

6、針對“其他法律風險”，合同簽訂嚴格按照集團公司財務部門要求，采用對方履行結束后付款的方式，防范對方履行不力或喪失履行能力帶來的法律風險，對于給我方帶來經濟損失的，及時在法律保護的期限內主張權利；已簽訂的合同原則上不予變更，確需變更的，明確合同變更的相關負責人，并向其報告，變更合同視為新合同，履行合同管理的一切程序；采取指定專人負責合同的日常保管，明確合同借閱的審批程序，防范合同泄密風險。

五、工程招標管理過程中存在問題及改進措施。

我公司在合同準備、合同簽署、合同履行和履行后管理過程中，由于部分工程項目工期緊，招標準備工作時間短，導致對合同主體資格的審查、市場調研工作不夠精細，降低了我方在合同談判過程中的議價能力，同時帶來不必要的法律風險。針對以上問題，我公司在今后的工程招標管理中將嚴格合同簽署前調研制度，提前準備，提前計劃，優化招標管理流程，提高合同準備階段效率，杜絕各項風險。

×××× 公司

二〇一一年八月二十一日