第一篇：出口退稅申報系統操作說明——出口企業信息查詢申請

出口退稅申報系統操作說明——出口企業信息查詢申請

概述

根據《國家稅務總局關于調整出口退（免）稅申報辦法的公告》（國家稅務總局公告2013年第61號）規定，稅務機關受理企業出口退（免）稅預申報后，如果審核發現申報退（免）稅的憑證沒有對應的管理部門電子信息或憑證的內容與電子信息不符的，企業應按下列方法處理：

（一）屬于憑證信息錄入錯誤的，應更正后再次進行預申報；

（二）屬于未在“中國電子口岸出口退稅子系統”中進行出口貨物報關單確認操作或未按規定進行增值稅專用發票認證操作的，應進行上述操作后，再次進行預申報；

（三）除上述原因外，可填寫《出口企業信息查詢申請表》（見附件1）,將缺失對應憑證管理部門電子信息或憑證的內容與電子信息不符的數據和原始憑證報送至主管稅務機關，由主管稅務機關協助查找相關信息。2 操作說明 2.1錄入

點擊“向導—其他申報向導—一 其他申報數據采集—出口信息查詢申請錄入”（如下圖）

進入下圖錄入界面，按“數據項說明”錄入相關內容（如下圖）后，點擊“保存”或添加繼續錄入。

2.2 生成申報數據

點擊“向導—其他申報向導—二 生成其他申報數據—生成信息申報數據”（如下圖）

在彈出的對話框中點選“信息查詢申請”（如下圖），然后點擊“確定”。

在彈出的對話框中（如下圖）選擇“本地申報”或“遠程申報”（目前僅支持“本地申報”），然后設置好保存路徑后點擊“確定”，系統彈出下圖對話框，申報數據即告生成完畢。

2.3 打印紙質申請表

點擊“向導—其他申報向導—三 打印信息及其他申報報表—生成信息申報數據”（如下圖）：

在彈出的對話框中選擇“出口企業信息查詢申請表”（如下圖），然后點擊“確定”，系統即生成供打印的申請表，連接打印機打印即可。

2.4 申報

將生成的申報數據，連同打印出來的申請表（加蓋公章）報送主管稅務機關。

2.5 反饋信息的處理

申報數據報送主管稅務機關之后，經稅務機關受理之后會發放反饋信息，出口企業獲取反饋信息之后，須按如下辦法操作： 2.5.1 讀入反饋信息

點擊“向導—其他申報向導—四 審核反饋信息處理—讀入稅務機關反饋信息”（如下圖）：

2.5.2 查詢反饋信息情況

點擊“向導—其他申報向導—五 其他申報數據查詢—出口信息查詢申請查詢”（如下圖）：

進入查詢界面（如下圖），查看“信息查詢結果”欄，如為“1”者表明稅務機關有此憑證信息；為“0”者則表明仍無此憑證信息。

第二篇：外貿企業出口退稅申報系統操作

外貿企業出口退稅申報系統操作

一、軟件概述

外貿企業出口退稅申報系統是《出口退稅計算機網絡管理系統》的出口退稅申報系統之一，外貿企業申報退稅必須使用該系統進行電子數據的申報，申報前有關的出口報關單必須已通過“電子口岸執法系統”出口退稅子系統進行報送。

二、軟件的安裝

http://www.tmdps.cn/down_main.asp在此網址里，下載外貿企業9.0版本(目前使用，請隨時關注稅務的系統升級通知通告)，運行安裝文件，按提示進行安裝。

三、申報系統的運行

安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現進入申報系統界面，安裝后首次進入系統，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進入系統，按確定，出現‘確認當前所屬期’畫面，在當前所屬期處輸入當前申報年月，按確定，進行系統，首次進入系統必須先進行系統初始化及初始設置。

四、系統初始化及初始設置

首次進入系統，必須進行如下操作后才能正式使用該系統進行申報。

點擊菜單 系統維護—〉系統配置—〉系統配置設置與修改，進入系統信息配置界面： 點擊修改鍵，修改有關內容。

企業代碼：企業海關代碼（10位阿拉伯數字）

企業名稱：本企業全稱

納稅人識別號：企業稅務登記證號碼

計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進貨足額檢查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。(一般填F)是否財務掛鉤：T 審核系統版本：默認 退稅機關代碼：371002 退稅機關名稱：威海國稅局進出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。

五、退稅申報

進入系統后，點擊“向導”，然后根據向導一步步進行操作：

第一步 已認證發票信息采集-認證發票信息處理，根據已認證進項發票內容將信息錄入系統，錄完后保存退出；

第二步 退稅申報明細錄入

一、出口明細錄入：點擊“增加”開始進行數據錄入

1、關聯號：單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關聯號也可以根據自己的習慣來編寫，只要出口明細與進貨明細能夠相對應起來，能夠清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都為自動生成的數據或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報表時會有部分數據無法顯示

3、申報年月：自動生成(與進入系統時選擇的所屬年月一致)

4、申報批次：當月申報的次數。

5、序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細錄入完后，使用序號重排自動排序也可

6、進料登記冊號：如果為進料貿易填寫手冊號，一般貿易則為空

7、出口發票號：出口發票號碼

8、報關單號：共12位，報關單上報關單號的后9加0再加兩位項號，如123456789001，123456789為報關單號的后9位，01為此筆報關單的項號，如果此筆報關單共報了三項，那么報關單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：報關單上的出口日期

10、美元離岸價：報關單上的FOB美元銷售額，如果報關單上是到岸價，那么就要把相應的海運費、保險費等扣除，填寫FOB價，非美元幣制必須折成美元價錄入

11、核銷單號：相對應報關單的核銷單號碼

12、商品代碼：報關單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補齊

13、商品名稱：自動生成

14、出口數量：報關單上的出口數量

15、代理證明號：如果此貿易為代理出口的，填寫委托出口時從受托方取得的代理出口證明號，如果不是代理出口就為空

16、遠期收匯證明：如果此貿易為遠期收匯的，填寫由外貿主管部門出具的遠期收匯證明的編號，如果不是就為空

17、標識：系統自動生成

18、申報標識：自動生成，空：該記錄處于未申報狀態，R：該記錄已確認需要申報

每錄完一條出口明細保存再添加下一條，所有出口明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出出口明細錄入

二、進貨明細錄入：點擊“增加”開始進行數據錄入

1、關聯號：與相對應的出口明細關聯號一致

2、稅種：V代表增值稅，C代表消費稅

3、申報年月、批次與相對應的出口明細一致

4、發票號碼：要保證進項發票已經在第一步發票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關進項發票的內容就會自動生成

5、商品代碼：商品對應的海關商品代碼，必須與對應報關單上的商品編號一致。

每錄完一條進貨明細保存再添加下一條，所有進貨明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出進貨明細錄入 第三步 退稅申報數據檢查

1、進貨出口數量關聯檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關閉，則可進入下一步操作。

若有W或E，則數據檢查不通過，需再檢查錄入數據的準確性。返回第二步進行檢查修改，修改完成后不要忘記點擊“審核認可”

2、換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關閉，進入下一步操作。如果提示哪一項換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務機關說明為什么高或低，蓋上企業公章，與退稅申報資料一起提交

3、預申報數據一致性檢查。通過后，關閉進行下一步操作。有錯誤提示就返回第二步進行檢查修改。

第四步 生成預申報軟盤-生成預申報數據，輸入本次申報最大的聯號，或輸入10個9，點擊確定。顯示文本查看器，關閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預申報完成。

預申報無疑點或將疑點調整后，才可以進行正式申報。第五步 預審信息處理：不需操作，直接進入第六步 第六步 確認正式申報數據

1、確認正式申報數據，顯示文本查看器，關閉后提示“確定本次預申報數據轉為正式申報數據嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數據已轉入正式申報。

2、在出口明細申報查詢中打印退稅申報明細表，點擊“擴展功能-打印到EXCEL”，對報表進行調整合適后打印一式三份(稅務機關兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業自留一份)

3、在進貨明細申報查詢中打印進貨申報明細表，步驟同上

如果在未生成正式申報軟盤前發現有錯誤，可以在第六步中，撤消本次申報數據，返回重新操作。第七步 生成正式申報軟盤

1、退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統自動生成退稅匯總申報表，如果有與明細表中不相符的數據，要修改一致，核對各項數據無誤后，點擊保存，打印報表(一式三份)，退出。

2、生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報

將正式申報的軟盤和有關紙質申報資料上報到國稅主管分局。外貿企業申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：

1、外貿企業審核表頭；

2、交接清單；

3、外貿企業退稅匯總申報表；

4、外貿企業出口退稅出口明細申報表；

5、出口貨物報關單(出口退稅專用)；

6、出口專用發票；

7、外貿企業出口退稅進貨明細申報表；

8、增值稅專用發票；

以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。

另需要單獨放入檔案盒的資料有：

1、交接清單；

2、外貿企業退稅匯總申報表；

3、外貿企業出口退稅出口明細申報表；

4、外貿企業出口退稅進貨明細申報表；

5、備案目錄表；

備注：將已正式申報數據調回待申報

如果在已經生成正式申報軟盤后發現有錯誤，可以在向導中的第八步進行操作

在“已申報進貨明細數據查詢和已申報出口明細數據查詢”處，要將已申報的數據調回待申報后重新申報，執行如下步驟：點擊已申報出口明細數據查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數據篩選出來，點擊紅色的‘認可申報’鍵，選中‘所有關聯號轉為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不好很容易將不需要轉為待申報的數據也給轉成待申報的了，會造成不必要的麻煩，建議一個一個的進行，就是選定一個需要轉回待申報的數據后，點擊”認可申報“，然后選擇當前關聯號轉為待申報”后確定，就將當前記錄轉為待申報，然后可以從第二步開始進行修改或重新錄入

第三篇：出口退稅申報系統操作指導

出口退稅申報系統操作指導

出口前先在電子口岸進行報關委托確認---具體操作注意問題請懂的人補充

一、軟件安裝：

我們首先進入出口退稅咨詢網下載17.0版本，下載安裝，然后接著下載補丁，下載商品編碼升級包（若需要打補丁、升級商品編碼的話）

然后安裝好退稅系統，填寫公司基本信息，點確定，必須正確，否則又要重新安裝 然后退出系統，點擊補丁，安裝補丁成功 進入系統，升級商品編碼

點擊系統維護-代碼維護-海關商品編碼-點代碼讀入，讀入成功-點擊自用商品碼，點當前篩選條件下所有記錄，確定，成功 或者：系統維護-代碼維護-點擊一鍵升級（具體見商品代碼升級時的網上安裝提示）其他的信息按默認。

二、收齊單證

1增值稅專用發票，出口發票，報關單，注意的是貨物名稱，計量單位，數量保持一致。

三、錄入數據

用戶名：sa

密碼：無需輸入

日期：選擇填報月份 點左上角申報系統操作向導-退稅申報向導:

（二）免退稅明細數據采集 1.出口明細申報數據錄入

關聯號：應該是你本次申報退稅的關單的最大出口日期為申報年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的關聯號就應該為201603關聯號一般是一種貨物使用一個關聯號。第一張關聯號為2016030001，申報年月201603 批次可以寫01或者不寫，也可以是3月的多次申報

注：我一般喜歡用：1603010001其中03后的01是3月份的批次。

申報年份：為填報預審的當月，如201603，意為2016年3月輸入預審信息。

申報批次：指的是當月第幾次申報，需注意的是，上海稅局要求每月只有一次申報批次（如需申報多次，需專管員批準）。

序號：可按順序填列，紫項在最后進行“序號重排”時，可自動排列。出口發票號：出口普通發票號，不開票的就用形式發票號或合同協議號。報關單號：為報關單上的海關編號加項號，第一項就是001，第二項就是002，依次類推。出口日期：為報關單上的出口日期。

美元離岸價：無論何種成效方式和幣種，都需換算為出口當日美元FOB價。

美圓離岸價應與電子口岸里的美圓價錄入，美圓匯率，一般錄你的記帳的（建議用出口當月一日的中間價），人民幣離岸價就自動生成，基本和你的記帳一致，誤差點沒關系。如果是到岸價，則需換算為離岸價：

商品代碼：報關單上的商品代碼，八位

商品名稱：可修改，應與報關單上的商品名稱一致。

單位：與報關單上的單位相一致。如果不一致，要出具換算表。出口數量：為報關單上同一項下商品的出口數量。

業務代碼：假如你是美圓，的一般貿易，業務代碼，備注，不填

假如是人民幣一般貿易，業務代碼為KJ，備注不填

假如你是人民幣邊境小額，當然邊境小額不可以美圓報關，業務代碼選KJ，備注就是KJ（BM）

其他各欄或自動生成，或為空 2.進口明細申報數據錄入

關聯號：為進貨與出口相對應的出口關聯號。稅種：“V”表示增值稅，“C”表示消費稅 申報年份、申報批次、序號：同出口

進貨憑證號：為進項增值稅專用發票代碼+發票號碼

其他內容同上，若發票數據為認證導入的，只要在發票號碼中輸入，數據會自動跳出，自行比對即可。出口明細，進貨明細填好后，先點擊“序號重排”，而后按“審核認可”（當前下所有記錄），標識為“R”即可。若出現“E/W”為沒有通過審核，此時應在審核認可中取消標志后重新進行修改，再重新審核。

（三）免退稅申報數據檢查

依次進行進貨出口數量關聯關系檢查和換匯成本檢查、預申報數據一致性檢查。如果未在數據采集中導入或錄入進項發票，則預申報數據一致性檢查會報錯，忽略或不進行此項檢查即可。

（四）確認免退稅明細數據

點擊確認明細申報數據，確認申報

（五）免退稅申報 1.退稅匯總申報表錄入

點擊增加生成本月的匯總數據，點保存。2.生成退免稅申報數據

選擇適合路徑，確定即可。3.打印退免稅數據 出口明細申報數據、進貨明細申報數據、退稅匯總申報表（可導出成PDF、TIF、EXCEL格式）重點：

1.收匯申報表，新公司一般是要結匯，基礎數據采集-出口收匯情況錄入-（未認定）依次錄入就可以 生成壓縮包打印

2.分割單的錄入：退稅系統里面有一個“基礎數據采集”里面就有進貨分批單。按發票錄到里面就好了，第一次分批就“分批次數就是1”，上次結余就是整張發票的千克數，本次申報就是本次申報的千克數，系統會自動計算本次申報的發票未稅金額和結余數量與金額。分批單做好后，進貨明細錄入按分批單本次申報的數量和金額填寫就好了。3.海關商品碼調整對應表

4.如果2張關單以上都有同一樣貨物，而進貨發票無法區分，此時我們應該把他們做在一個關聯號下。

5.換匯成本如果高，可把商品海關編碼一樣的報關單合成一個關聯號申報 6.如果是無紙化的單位，先要在退稅系統里導入無紙化標簽。7.每年四月前把上年的報關單全部申報掉，否則要進行備案延期。另外提醒，在關鍵步驟勿忘備份。

四、申報（上海申報步驟）

在國稅網上的企業辦稅平臺-申報納稅-出口退稅申報

點擊預申報-上傳數據，審核后下載查看，有錯誤的進行修改后再進行預申報 預申報數據沒問題后正式申報。與預申報為同一數據包

第四篇：生產企業出口退稅申報系統操作說明

2010年生產企業出口退稅申報系統

8.0版操作說明（供參考）

一、基礎數據錄入部分

（一）、生產企業出口退稅申報系統8.0版安裝完成后，雙擊桌面圖標進入；進入“請輸入用戶名和密碼”窗口，用戶名“sa”，密碼為空，點擊確定。

（二）、進入“確認當前所屬期”窗口，輸入當期要進入的所屬期。如2005年1月第一次申報，應為“200501”，2月為第二次申報，應為“200502”，3月為第三次申報，應為“200503”，以此類推，點擊確定。若為新辦出口企業，按有第一筆出口的當月確認所屬期。比如，2005年5月18日有第一筆出口（已辦理退稅登記證），則所屬期應為200505。

（三）進入生產企業出口退稅申報系統8.0版主操作界面，第一次操作的企業應將企業的信息初始化，點擊菜單“系統維護”---“系統配置”---“系統配置設置與修改”，進入“系統信息配置窗口”，點擊“修改”圖標，修改企業信息。（以下只提及易錯項目的錄入，其他項目企業應完整錄入）（1）企業代碼：應錄入企業海關代碼。

（2）納稅人識別號：稅務登記證號碼，15位。

（3）技術監督局碼：錄入企業代碼證上的代碼，實為納稅編碼去掉“440307”前6位后的號碼。（4）用戶名稱：為營業執照上登記的企業全稱。（5）納稅人類別：1。

（6）計稅計算方法：1(免抵退稅企業)。（7）進料計算方法：2（購進法）

（8）分類管理辦法：C（因舊分類管理辦法已廢止，新辦法未出臺，新辦企業暫按C類填列，原B類企業暫不改動）（凡新辦免抵退企業12個月內都選C，第13個月更改為B。）

（9）稅務機關代碼：74，稅務機關名稱：國稅平湖分局。

（10）點擊“保存”圖標，點擊“退出”圖標，返回主操作界面。

（四）點擊“向導”圖標，出現向導窗口。

（1）第一步之“進料加工手冊登記錄入”，點擊后出現錄入窗口，點擊“增加”（一般貿易出口企業不用做此步）。

A：進料登記冊號：為虛擬號，“C”+ 所屬期號，如200501期為“C200501” B：序號：為0001（每次只編一個進料登記冊號）C：復出口商品碼：為企業主要出口商品海關代碼。D：手冊有效期：為本次申報所屬期的最后一天，如2005年1月為200501期，手冊有效期為2005-1-31。E：點擊“保存”，再點擊“退出”。（如該企業不存在進料加工，全部是一般貿易出口的話，則不用虛擬手冊號）

（2）第一步之“進口料件明細申報錄入”，點擊后出現錄入窗口，點擊“增加”（一般貿易企業不用做此步）。

A：所屬期：如200501，序號：為0001，順序往下編號，如0002，此號不能重復，所屬期標識：2005。B：進口報關單號碼：每張“報關單號碼”+“0”+“報關單內商口代碼前的項號”，如一張123456789的進口報關單有5筆進口商品，此份報關單第一筆進口報關單號碼應為123456789001，第二筆應為123456789002，第五筆應為123456789005。

C：進口數量：一般以報關單上記錄的進口數量為準，有些企業應以商品編碼對應的計量單位所對應的數量為準。

D：原幣代碼：以進口報關單上記錄的幣別為準。

E：原幣到岸價：以進口報關單上記錄的原幣金額為準。

F：原幣匯率：原幣每月月初公布的匯率（中間價，160可查詢），每月只用輸入一次，下次會自動帶出，如多月合并一次申報，應分月錄入當月月初匯率。G：美元匯率：美元每月月初公布的匯率（中間價，160可查詢），每月只用輸入一次，下次會自動帶出，如多月合并一次申報，應分月錄入當月月初匯率。注意：a、2005年免稅進料的錄入，應當按照進口報關單的數據錄入，并且“所屬期標識”為“2005”。B、2005年當期錄入的進口報關單的料件總價與免稅進料確認表（帳上取數）總價存在差額的，應當錄入一條數據進行調整，使得報關單的料件總價與免稅進口料件確認表總價保持一致，其中的報關單號虛擬錄入。建議按月份虛擬，如2005年1月份則虛擬為：2005010000001。H：點擊“保存”，錄完所有進口料件明細，點擊“退出”。第一步之“出口貨物明細申報錄入”，點擊后出現錄入窗口，點擊“增加”（同進料明細錄入相同項目說明略）（如該筆出口業務為一般貿易出口的話，則不用虛擬手冊號）

A：記銷售日期：為出口貨物實際記帳的日期，要求當月實際離境出口貨物都應在當月開具出口專用發票，當月記賬（含集中報關離境貨物）。

B：出口日期：以出口報關單退稅聯上注明的出口日期為準。

C：外匯核銷單號：收匯核銷單號，在出口報關單上為左上方的批準文號。D：代理證明號：遠期結匯號，平湖分局無此類企業，不用填列。

E：單證不齊標志：如未取得報關單退稅聯和收匯核銷單或未取得報關單退稅聯、收匯核銷單之一的，統一按單證不齊填列：BH。

F：原幣幣別：應以實際結算幣別為準，就是以出口發票上開具的幣別為準，當期出口發票應與出口賬上外幣金額一致，人民幣確認表與免抵退稅申報明細表允許有幾分錢之差（匯總申報與逐筆錄入之差）。

G：征退稅率：系統自動彈出，一般情況下不要人工修改，修改后審核時不能通過。H：點擊“保存”，錄完所有出口明細，點擊“退出”。（3）第二步之“免稅貨物明細數據采集”（無免稅、間接出口企業不用錄入，重點提示間接出口，也稱為轉廠出口，與直接出口相同項目略）A：對方企業代碼：為對方海關代碼。

B：對方登記冊號：為轉入手冊號碼，一般在報關單上記錄入“轉入C530XXXXXXXX手冊”（4）第一步之“進料加工手冊核銷錄入”，輸入序號，進料登記冊號后系統會自動彈出“實際進料總值”、“實際出口總值”等。注意事項： A：“實際進料總值”，因系統內是以進口報關單明細項目錄入，不是企業賬面實際進口金額，應改為按賬面進口金額按規定匯率折算成人民幣金額填列，應以《免稅進口料件金額確認表》（系統外數據，有標準格式）上的金額為準。B：“剩余邊角余料”、“其他調減料件”，應以屬于本期的《新貿合同核銷表》上記錄的數量乘以備案單價再乘以月初匯率為準（企業應附計算明細表或計算清單及廢料報關單），并提供相應的備案單價表及《新貿合同核銷表》。

C：若有轉廠，即間接出口業務，則在“結轉至其它手冊產品”中錄入。（5）第三步之“數據一致性檢查”

A：點擊“數據一致性檢查”后出現文本查看器，顯示本次檢查情況，對于簡單的數據邏輯錯誤，能檢查出來，如重號，同一張報關單對應兩個核銷單，上次數據錯誤等。新辦企業第一期申報檢查時出現的提示應為“本次檢查沒有發現異常錯誤”，第二期申報檢查時如無特別修改大部分企業也應為“本次檢查沒有發現異常錯誤”，對于有明顯提示錯誤的，企業應先修改企業數據，直到正常為止。

B：點擊“生成明細申報數據”，選擇生成的路徑（生成到什么地方如軟盤、移動盤、硬盤上等），建議生成到一文件夾內，以便于文件管理，如：D：XX200501MX、XX200502MX等文件夾內。C：將生成的明細申報數據拷入A盤或U盤內到稅務局對碰。

（6）稅務局對碰以后，對對碰結果將提示企業如何修改明細數據，企業不能將對碰后的信息讀入企業的申報系統，以免造成不必要的重復工作。

（7）第四步企業不用操作

（8）第五步，到稅務局對碰后按稅務局要求修改后可做第五步（先撒銷已申報的數據），同第三步一樣，也可以在第三步中做。

（9）第六步，點擊“模擬出具進料加工免稅證明”，出現文本查看器，打印此文本（匯總申報時要求的紙質資料，一般貿易企業不用做此步）。

（10）第七步，不用做，此步沒有實際操作功能。

（11）第八步，點擊“增值稅申報表項目錄入”出現錄入窗口，基本上要手工錄入，累計數系統會自動計算，注意事項：

A：“不得抵扣稅額”，從匯總表自動計算的“不得抵扣稅額”取數。B：進項稅額額合計：應以系統外數據《附件二》（“免、抵、退”稅企業增值稅專用發票抵扣情況表）的第1行+第9行，即進項實際發生額+當期增值稅申報實際繳納的稅款。C、“進項稅額轉出”：進項稅額轉出=不得免征和抵扣稅額（即不得抵扣稅額）+間接出口要分攤轉出進項稅額+非工業用水電進項稅額轉出+其他非應稅項目轉出等

注：該表格要在查詢中點擊“打印”然后“導出”EXCEL表后才打印，切勿手工錄入。（12）第九步，“免抵退申報匯總表錄入”，輸入所屬期，回車后系統能彈出全部數據，此表與納稅申報表不能有差，在預覽時第三列不能有數據，有數據一般情況下是錯誤的。

（13）第十步之“數據一致性檢查”，一般正常情況下出現的提示應為“本次檢查沒有發現異常錯誤”，生成匯總申報數據，打印紙質資料，送稅務局審核。

二、其他注意事項：

系統外表格及資料：《出口貨物“免抵退稅”資料管理的要求》、《國稅發[2004]64號》、國稅發〔2005〕199號、《財稅[2004]101號》、《68號文》(以上為非報關資料)、《出口銷售金額確認表》、《出口發票與出口報關單對應關系表》、《附件二》、《附件三》、《免稅進口料件金額確認表》、《出口銷售收入說明》、《免稅進口料件說明》（應報送資料）。請企業按《出口貨物“免抵退稅”資料管理的要求》順序裝訂。

國稅平湖分局 20100715

第五篇：外貿企業出口退稅申報系統操作說明

外貿企業出口退稅申報系統操作說明

出口申報的單證均應通過“外貿企業出口退稅申報系統 ”申報退稅。我處已將該程序及升級補丁在紹興國稅網站公布，安裝說明也已在進出口處“出口退稅宣傳”小報中刊登。為了便于企業更 好的、更方便的使用該系統，現將 該系統基本的操作流程作一說明。

一、登錄系統：

進入系統，輸入用戶名及口令（系統默認用戶名為小寫的“sa”，口令無）。

二、系統維護：

1、在“系統維護”中“系統配置”下的“系統配置設置與修改”模塊中維護企業基礎信息。其中，企業代碼為海關代碼，退稅機關代碼 為330602，退稅機關名稱為“紹興市國稅局進出口稅收管理處”，其他信息根據企業實際情況填報。

2、在“系統維護”中“系統配置”下的“系統參數設置與修改”模塊中維護換匯成本的上、下

限。如上限可改為6.8。

三、申報數據采集：

（一）、進入“基礎數據采集“下的“進貨明細申報數據錄入”模塊，點擊“增加“鍵，根據系統提示錄入需要申報的進貨憑證的數據，錄完后點擊“保存”。在錄入中有以下幾點請企業

注意：

1、“進貨憑證號”錄入由原來的13位專用稅票改為18位專用發票號碼。如屬2003年8月1日前開具的專用發票或是由稅務機關 代開的及其他非防偽稅控發票，則在“專用稅票號”欄錄入專用稅票號碼，并在“備注”欄錄入“FSK”，表示“非稅控”。

2、生產企業進貨憑證號為申報年月(6位)+申報批次(2位)+10個“0”；供貨方稅號為企業

自己的15位稅號。

將所有需要申報退稅的進貨憑證錄入完畢后，點擊“篩選”鍵設置篩選條件，將本次申報數據選擇好，點擊“審核認可”（工具欄右上方紅色按鍵），選擇“當前篩選條件下所有記錄”。審核通過，則在“標識”欄顯示“R”，如未通過，則根據系統提示的出 錯信息修改，再點擊“審

核認可”，通過后點擊“退出”。

（二）、進入“出口明細申報數據錄入”。具體錄入及審核方法與進貨明細申報錄入流程

相同。

四、數據加工處理

先點擊“進貨出口數量關聯檢查”，如有“E、W”級別錯誤則返回“基礎數據采集”模塊，找到出錯處，用修改鍵修改，完成后應重新 “審核認可”，審核通過后再到“進貨出口數量關聯檢查”模塊進行審核，當檢查無“E、W”級別錯誤時，再點擊“換匯成本檢查”對 換匯成本進行檢查。當以上兩個檢查模塊均審核通過后，方可點擊“ 生成預申報數據”，生成預申報盤。通過網上預申報或將預申報軟盤在每月的11日---15日到國稅進出口申報窗口進行預申報。

五、預審反饋處理

如預審未通過，則將稅務機關反饋信息通過“預審反饋信息讀入”，并在“退稅預審信息處理”

中查看和處理。

如預審通過，則在“預審反饋處理”下做“確認正式申報數據”。

六、退稅正式申報

進入本模塊下“查詢本次申報數據”中的“退稅匯總申報錄入”菜單，根據系統提示錄入匯總表，并通過“打印報表”（工具欄右上方紅 色按鍵）打印匯總表。同時分別在“查詢本次申報數據”中的“進貨明細申報數據查詢“和”出口明細申報數據查詢“菜單中的”擴展功 能“下打印進貨明

細表和出口退稅明細表。

以上工作全部完成后，點擊“生成退稅申報軟盤”生成正式申報盤上報國稅。已作正式申報的數據需撤消申報，可在“審核反饋處理”中“已申報出口明細數據查詢”中，通過工具欄“認可申報”轉為代申報