第一篇：LNG零售站液體配送卸車管理規定(試行版)

1.目的

為保障LNG零售站安全有序的過磅、平壓、卸車，確保配送LNG液體的計量準確，特制定本規定。2.適用范圍

凡屬于安彩高科燃氣事業部下屬的LNG終端銷售站點，點供點，無論是合作、獨資或控股的LNG終端銷售網點，均適用本辦法。3.職責

各班人員按照LNG零售站液體配送卸車管理規定進行卸車。4.內容

4.1 LNG配送車輛，到達LNG站點，檢查GPS電子鎖和車號，檢查車輛水箱，若水箱內有水，必須責令配送車輛放水，其他項檢查合格后，帶領配送車輛到我方認定的地磅過磅稱重；

4.2 過磅前，卸車員首先到地磅計量室，檢查確認地磅初始讀數，初始讀數為“0”為正常，不為“0”，馬上更換另外一家地磅單位過磅稱重。

4.3 過磅前，確認地磅檢定日期，地磅超過有效期，不予使用，須更換地磅單位過磅稱重。

4.4 地磅檢查合格后，卸車員指令LNG配送車輛上磅，要求LNG配送車輛必須完全駛離地面上磅，禁止輪胎騎跨地面，司機必須下車，遠離地磅和車輛。4.5 卸車員到計量室內，確認地磅顯示數據，卸車員使用手機拍下毛重重量，并與上一站出站時的過磅單重量比對，超過200KG誤差的，馬上更換另外一家過磅單位過磅；超過200KG誤差，未發現者，罰款卸車員100元。4.6 卸車員引導LNG配送車輛進入卸車位，妥善保管LNG配送車輛車鑰匙，防止車輛異常發動，打開GPS電子鎖，連接靜電接地裝置，安裝卸車軟管。4.7 站點儲罐壓力高，首先應該平壓，把儲罐內氣相連通接入LNG配送車輛的液相，平壓操作時，嚴密注意LNG配送車輛的壓力，當壓力接近LNG配送車輛的安全閥起跳壓力時，立即停止平壓，改為儲罐放空降壓操作。

4.8 若LNG運輸槽車的安全閥起跳壓力低于標定壓力，應及時告知LNG運輸車輛調度員，調度員應該立即責令承運單位重新檢定安全閥，未及時檢定，造成放空損耗，對LNG運輸車調度員罰款100元。

4.9平壓結束后，LNG液體進入泵池，泵池溫度達到啟動條件后，啟動LNG低溫泵，開始卸車。

4.10 卸車結束后，關閉管道閥門，關閉槽車閥門，放空卸車軟管內液體，拆卸卸車軟管，拆卸靜電接地裝置，封閉槽車尾門，加裝GPS電子鎖，并拍攝照片，上傳至指定微信群。

4.11 卸車員跟隨LNG配送車輛，到初次過磅地磅回皮稱重，上磅前，首先檢查計量室地磅初始值，為“0”正常，不正常，拒絕過磅，并上報上一級領導。4.12 卸車員指令LNG配送車輛上磅，要求同4.4條規定。

4.13 卸車員到計量室，觀察地磅讀數，監視打印過磅單，并將過磅單拍照上傳至指定微信群中。5.引用文件

無 6.記錄 無

7.附加說明： 擬 制： 審 核： 批 準：

第二篇：2018物料卸車安全管理規定

自卸車物料卸載安全作業管理規定

1、物料卸載必須服從現場驗收監控人員協調統一指揮，不得在指定處區域外卸載物料，防止卸載操作損壞生產運行設備。

2、自卸汽車應保持車況狀態完好，舉升液壓系統完好，工作平穩，操縱靈活，不得有卡滯、滴漏泄壓現象。

3、出車前必須檢查車輛制動、轉向、喇叭、照明等系統是否良好，嚴禁“帶病”出車。嚴禁廂內載人或人貨混運。

4、嚴禁在坡道駐車停車，下陡坡或連續下坡時不得熄火或者空擋滑行。確需坡道停車時，必須采取有效防溜車安全措施后方可。

5、物料卸載或大廂舉升時，車周圍嚴禁站人。并注意舉升過程中是否有空中障礙。嚴禁大廂下落不到位進行起步或邊走邊起、邊走邊降。

6、物料卸載前，應先察看卸載場地是否坑洼不平，車身或地面不平及地面有橫向坡度時禁止舉升卸載。卸載時不得朝有人的方向傾倒。大廂舉升時廂內嚴禁有人。

7、物料卸載舉升時及卸載后起步前，應先鳴號再進行作業。向坑 內卸載時，應視坑口物料基礎軟硬程度與臺坑邊緣保持相對安全卸載距離，防止側翻或滑入坑內肇事。

8、司機需離開車位時，應選擇平地駐車，鎖緊手剎，掛上防溜車相應檔位，切斷電路，鎖好車門方可。

9、物料卸載當兩車橫向相距不足大廂舉升高度時，嚴禁并排卸載。

10、物料卸載作業結束后，應即時清理大廂后檔、底盤臺沿散落物料及輪胎粘接物料，防止出場路面拋灑或拖泥。

邯鄲金隅太行水泥有限責任公司

2018年4月8日

第三篇：正己烷卸車安全管理規定

正己烷卸車安全管理規定

1、正己烷車進廠前，采購負責人提前通知使用部門和值班安檢人員，做好接卸準備工作；運罐車到達卸車處時，安檢員要以運輸車為中心，用拉繩設置半徑為15米的臨時禁區，做好安全警衛；倉儲、使用部門速派懂管理、會操作的人員到場，做好各項安全措施；配設足量滅火器材，并準備好就近地下消防栓的開啟工作。

2、禁區內嚴禁無關人員進入，進入禁區的作業人員，嚴禁攜帶火柴、煙、穿帶釘鞋、化纖衣褲，開啟手機、非防爆電器等火源、火種，安檢員在禁區附近的路口設置安全警示牌，禁止機動車輛通過禁區。

3、運罐車必須必須佩帶防火罩，卸溶劑的軟管必須是防靜電軟管，采取自流式卸罐法，作業時使用防爆工具和防爆手電，接好防靜電接地裝置。

4、大風、雷雨、高溫天氣禁止接卸溶劑。

正己烷安全管理規定

1、目的正己烷（溶劑）屬甲級易燃、易爆危險化學品，為加強正己烷日常安全管理，確保其接卸、倉儲、使用安全，避免或減少對環境的污染及人體健康傷害，預防泄漏、火災等事故的發生。

2、范圍適應于采購、安全保衛、溶劑檢驗，生產儲存、使用部門。

3、職責

3．1生產部采購負責正己烷的采購，并負責選擇合法的供應商和運輸商。

3．2行政人事部負責正己烷罐車的接卸安全警衛工作。3．3品控部負責正己烷品質的檢驗工作。

3．4生產部負責正己烷的接卸、儲存、使用和日常檢查的安全管理工作。

4、程序 4．1運輸運輸正己烷的罐車，必須遵守國家有關危險貨物運輸管理法規，執行公司《化學品安全管理規定》3.3.1條款。

4．2接卸

4．2．

1、溶劑車進廠前，采購負責人提前通知使用部門和值班安檢人員，做好接卸準備工作；運罐車到達卸車處時，安檢員要以運輸車為中心，用拉繩設置半徑為15米的臨時禁區，做好安全警衛；倉儲、使用部門速派懂管理、會操作的人員到場，做好各項安全措施；配設足量滅火器材，并準備好就近地下消防栓的開啟工作4．2．2禁區內嚴禁無關人員進入，進入禁區的作業人員，嚴禁攜帶火柴、煙、穿帶釘鞋、化纖衣褲，開啟手機、非防爆電器等火源、火種，安檢員在禁區附近的路口設置安全警示牌，禁止機動車輛通過禁區。

4．2．3運罐車必須必須佩帶防火罩，卸溶劑的軟管必須是防靜電軟管，采取自流式卸罐法，作業時使用防爆工具和防爆手電，接好防靜電接地裝置。

4．2．

4、大風、雷雨、高溫天氣禁止接卸溶劑。

4．2．

5、溶劑接卸完畢后，作業人員要詳細檢查現場，確定無任何安全隱患后，方可離開現場。

4．3儲存

4．3．1正己烷必須儲存在符合國標的專用罐內，并設專人管理。4．3．2正己烷儲存罐的安全防火要求，必須符合國家有關法律規定，設置相應的通風、防爆、防火等安全設施，并做好標識。

4．3．3正己烷入庫前，必須進行檢驗、登記、檢驗合格后方可卸罐入庫，入庫后要定期檢查呼吸閥和阻火器的性能使其處于完好狀態。

4．3．4每班檢查正己烷儲罐液位和安全防護設施，認真做好記錄，若發現異常，及時采取有效措施進行整改，消除任何安全隱患。

4．3．5正己烷儲存處周圍15米內（含空間），嚴禁違規動用明火，若必須動用明火，動火部門要嚴格落實好安全防護措施。

4．4發放

4．4．1浸出車間內進正已烷時，應由專人現場檢查、操作。4．4．2每班的正己烷進、出庫情況，班長負責認真盤清，做好記錄并報主任簽字。

4．5使用

4．5．1管理人員和操作工，必須遵守各項安全生產制度和操作規程，嚴格落實《動用明火管理規定》。

4．5．2操作人員必須落實安全防護措施，正確佩戴、使用各種勞動安全防護品、用具，維護人身健康。

4．5．3操作間的廢氣排放必須符合有關環境保護法規，若不符合，須采取相應措施，進行整改達標。

4．6緊急情況處理發生緊急情況時，按《災害救援緊急管理程序》執行

第四篇：配送車輛日常管理規定

中天恒物流有限公司

配 送 車 輛 管 理 辦 法

1、目的

合理安排車輛使用，提高車輛使用率，加強科學管理，保持車輛技術狀況良好，保障安全生產運輸，充分發揮車輛的效能和降低運行消耗，加強監控，控制成本。

2、適用范圍

適用于物流公司所有車輛。

3、職責

運營部負責對公司車輛的統一管理和調度，并負責對相關發生費用審核控制。

4、管理內容 4.1駕駛員的管理 4.1.1駕駛員招聘流程

綜合部面試→提供相關證件→運營部組織駕駛操作→綜合評估→崗前培訓（安全培訓、公司制度）→跟車實習→正式上崗。4.1.2駕駛員離職流程

向所在部門申請→綜合部審核→運營部審核→總經理批準

運營部重點審核車輛相關情況，包括里程油耗以及違章記錄情況 4.1.3駕駛員安全生產操作規程

（1）牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想。（2）嚴格遵守交通法規。

（3）堅持出車前、行車中、收車后的例行檢查。

（4）認真執行車輛檢查、保養、維護、交接、報修等方面的有關規定。（5）隨時掌握車輛狀況、道路情況、氣候變化、車輛行人動態。（6）不開斗氣車、英雄車、帶病車、冒險車、僥幸車。

（7）交叉路口慢行，轉彎下坡慢行，雨、雪路面慢行，會車讓車慢行，視線不清慢行。（8）不疲勞、酒后駕駛，不超速、超載行駛。

（9）駕駛車輛時禁止吸煙，不得穿拖鞋駕駛車輛，接聽電話必須使用耳機。4.2車輛管理

4.2.1區域定點維修廠的選定: 中天恒物流有限公司

（1）各區域定點維修廠的選定，根據當地維修廠的資質、技術力量、設備條件、服務質量、行業信譽、價格水平、財務狀況等綜合指標進行評審選定，原則上通過招投標方式擇優選定;（2）定點維修廠盡可能選擇車輛生產廠家指定的特約維修站，以確保使用正廠的零配件，保證維修質量;（3）定點維修廠選定后，須與其簽訂《維修合同》，以保障我方權益。定點維修廠的相關資料和《維修合同》由運營部備案;（4）如定點維修的車輛數量較少，不能與維修廠簽訂公司統一《維修合同》的，則由運營部與維修廠簽訂《維修協議》。4.3維修管理

4.3.1車輛維修必須由各區域管理人員開據《車輛維修審批單》并登記備案。如遇需增加項目，須由區域管理人員落實實際項目及費用。

4.3.2維修完成須由駕駛員落實維修項目及費用，并在維修單簽字確認。

4.3.3車輛大修，各區域車管人員要提前向公司運營部提交大修申請，并注明大修的項目，經運營部維修管理人員現場查驗審核，運營部經理同意后報公司分管領導批準，并呈報集團審核批準后由運營部統一定點進行大修，否則，維修費用由責任人承擔。費用的審批權限暫定區域管理人員500元以內，超過500元以上由運營部批準，超過1000元以上由公司總經理批準。維修金額超過500元而無申請的，超額部分由區域自行承擔，不予支付維修費。4.3.4維修費每月25日截止，各區域管理人員須填報《維修明細表》《配件收發明細表》《單車維修臺賬》于每月30日前上報至公司運營部。

4.3.5《單車維修臺賬》須由駕駛員及區域主管簽字確認，無誤后于每月30日前將原件及電子版傳至公司運營部。

4.3.6車輛維修配件的更換，要嚴格按照公司規定上報運營部統一在定點采購廠家購買。對于確因配送任務急需的配件，須上報運營部批準后，在當地維修廠更換。不得因急需而更換不符合公司規定的配件。

4.3.7對于車輛常用的配件，例如：輪胎、機油、電瓶等，公司將采取統一確定品牌，統一采購的原則予以配發，實行專項管理，并根據同期的費用確定獎懲標準。

4.3.8車輛的配件參考價格，運營部要及時了解各類配件的市場的變化，對各類配件的價格定期進行更新、調整。

4.3.9運營部定期對各區域維修情況進行審查，和對各區域定點維修企業進行全面審核，發現不按照維修規定操作的行為，要對責任人進行嚴肅處理。中天恒物流有限公司

4.4車輛儀表管理

4.4.1表盤內所有顯示的數據，包括：儀器儀表、里程表、油量表等均屬管理范圍； 4.4.2儀表在車輛出廠時經嚴格的校驗，均符合國家相關標準，對車輛的安全運行起著重要作用，因此駕駛員應認真保護好儀表器具；

4.4.3駕駛員在日常行駛中，發現儀表有異常情況，應立即上報區域管理人員校驗維修，不得私自進行調整；

4.4.4車輛的儀表盤、速度控制盒和里程表經公司封存后，任何人不得私自進行調整和拆卸； 4.4.5駕駛員應嚴格遵守儀表器具的管理規定，凡對儀表、速度控制盒和里程表私自調整，造成儀表損壞不能正常工作的，公司將嚴肅處理，每發現一次除本人寫出書面檢查外，并罰款500元，如發現第二次將予以辭退；

4.4.6凡發現對已封存的儀表盤、速度控制盒和里程表人為損壞和拆卸，造成儀表不能正常工作的，弄虛作假，虛報行駛里程，盜取公司成品油的，按公司相關制度追究所有經濟損失和法律責任。4.5輪胎管理

4.5.1運營部專人負責管理，建立完整的管理臺帳，各區域設立輪胎更換明細賬,對輪胎實施現場動態管理和監督審核；

4.5.2 每月輪胎的更換，由運營部與區域現場鑒定輪胎磨損情況和核對行駛里程是否達到定額要求，對各區域需更換的輪胎報采購主管進行采購，下發區域； 4.5.3輪胎更換定額標準

（1）正常路徑，如水泥路、柏油路按子午胎5萬公里，斜紋胎4萬公里；（2）特殊路面：如沙、石，按子午胎4.5萬公里，斜紋胎3.5萬公里；（3）混合路面：按子午胎4.6萬公里，斜紋胎3.7萬公里； 4.6輪胎采購

輪胎的采購由集團行政部會同物流公司相關人員一同對輪胎市場進行考察和篩選，通過招標等方式確定輪胎品牌、供應廠家和價格。4.6.1輪胎出入庫

輪胎采購完成后，運營部應按規定辦理輪胎的入庫手續并填制輪胎入庫臺帳，入庫完成后根據各區域輪胎申購和批準數量辦理輪胎出庫手續，出庫手續需由各區域車管人員簽收，各區域要建立輪胎更換明細賬，記錄輪胎更換里程，并有輪胎使用人（駕駛員）簽字確認，原則上不允許有輪胎庫存。中天恒物流有限公司

4.6.2 經批準更換下的輪胎要保存待查，報廢輪胎由各區域管理人員負責回收和管理，運營部報請集團統一處置，能作為備用輪胎使用的要充分使用，任何人不得私自處理已更換的輪胎。

4.6.3人為造成輪胎損壞（人力劃傷、碰撞）或丟失而造成達不到更換標準的，其費用由個人承擔。

4.6.4未經批準私自更換或轉賣在用輪胎，一經查實予以辭退，并根據經濟損失情況處罰經濟價值的1-5倍。

5、車輛配件管理

5.1 配件由公司指定供貨商供給，每次發放附配件明細及價格，各區域接收配件要核實配件型號及規格，并在《配件收發明細表》登記。（要求登記詳細無遺漏配件）5.2車輛管理人員要核實配件更換的真實性，并由使用人（駕駛員）簽字確認。5.3更換的廢舊件要及時回收，并在《配件收發明細表》登記確認 5.4廢舊件要入庫管理，由公司質檢時統一處理。

5.5《配件收發明細表》每月截止日期為25日，并在30日前將原件交至公司運營部。逾期不交者公司將停止對該區域配件供應。

6、車輛牌證及設備管理規定

6.1各區域應認真檢查落實車輛的牌證及隨車附品的配備情況并逐一登記備案。6.2在崗駕駛員為責任人，負責車輛牌證及隨車附品的保管及使用。

6.3駕駛員發現牌證丟失和隨車附品損壞應查明原因，并立即向區域管理人員匯報，在一天內區域匯報公司運營部予以補辦和購置。

6.4牌證丟失及隨車附品損壞應由責任人承擔補辦和購置的費用，并罰款100元（非可抗力因素除外）。

6.5車輛交接時新老駕駛員應認真進行牌證及隨車附品的交接，必須填寫《車輛交接清單》因交接不清造成牌證丟失及隨車附品損壞應追究當事人責任.6.6車輛即停即走牌應妥善保管，必須隨車攜帶且按要求擺放，凡因不按要求擺放造成的損失，其費用由責任人承擔

7、油耗管理

7.1車輛具體油料消耗情況實行定額管理，其標準按現行百公里定額標準執行。7.2 車輛必須使用油卡加油，一車一卡到指定的加油站加油（特殊情況除外）。7.3由各區域負責單車的油料考核，并每月上報公司。中天恒物流有限公司

7.4每月的行駛里程和油料消耗，做為駕駛員當月的油料考核依據。7.5駕駛員不得私自轉借和買賣燃油，如經查實按雙倍處罰，并予以辭退。7.6按照百車公里油耗每節約一升按市場價格的50%進行獎罰，在當月工資中兌現。7.7每月的最后一天（遇休息日提前），所有車輛把油箱加滿油，嚴格實行滿油箱制度，以便于月初對各車的油耗考核，對于未加油的駕駛員每出現一次扣罰200元，連續兩次未加油的，予以勸退。

8、車輛調度管理

1、運營部負責車輛在各區域及項目調度安排。

2、物流公司實行車輛屬地性管理，由車輛所屬部門實行屬地化管理，部門負責人依照公司的相關規定負責車輛的維修、調度以及安全管理。

3、公司的備用車輛歸運營部統一調配。

9、其他管理

1、車輛的年審工作由運營部負責

2、車輛的更新、淘汰由運營部負責

10、注意事項：無

11、附件：無

第五篇：倉庫物料配送管理規定

倉儲物料配送管理規定目的確保公司車間生產所需的物料配送及時、準確、有效；加強生產過程物料的控制。2 范圍

適用于公司除原材料外所有產品的物料配送。職責

3.1 技術部門負責更改產品配置差異，下達更改通知單等技術文件。

3.2 工藝部門負責生產現場配送工藝布局、工裝設計及配送工位的更改維護。

3.3 計劃部門負責根據公司生產要求下達《三日滾動計劃》及臨時計劃。

3.4 倉儲部門負責根據生產計劃和車間上線計劃打印《配料單》，組織配送、反饋配送缺件。

3.5 車間負責接收物料、臨時領料及物料退庫，反饋產品配置差異。

3.6 采購部門負責將物料及時采購到庫，對缺件進行跟蹤落實，對不合格物料及時退回廠家。

3.7 檢驗部門負責對到貨物料及時檢驗，對不合格品的原因、責任進行分析和判定。4 內容和要求

4.1配送工作流程

4.1.2車間按照生產計劃提出2日上線計劃，上線計劃應按班組或工位進行細分，并提前1天書面通知倉庫，包括生產訂單號、產品型號、編號、數量等，對上線安排發生變化的，車間（計劃部門）應提前2天書面通知倉庫。

4.1.3 倉庫根據車間的三日上線計劃，按照相應的生產訂單，分配送倉庫、配送區域提前1~2天打印領料單。

4.1.4配送班長安排配送員根據車間上線計劃，按照相應的《生產工單領料單》提前1天進行配送，并督促配料進度，確保配送及時、準確。

4.1.5配送員利用配送工裝器具，按照《生產工單領料單》從倉庫揀配清點物料，遵循先進先出、有貨發料，無貨報缺的原則進行配料，倉庫管理員要求如實銷卡，對物料的卡物相符負責。

4.1.6需由貨車或叉車轉運的物料，物料員（配送員）將物料運送至車間指定的配送區域（車間備料暫放區）和上料工位，與各班組或工位指定的物料簽收人進行交接，并將配送物料擺放至該班組設置的固定區域。

4.1.7配送過程中需對物料進行有效防護，如有損壞按公司制度進行賠償，物料的擺放要達到“三定”要求，即定點、定量、定容。

4.1.8物料配送到現場前，由配送人員提前拆除包裝，擺放在工裝、器具、托盤上的物料要保持整潔，配料員負責配送工裝器具的保潔不能影響生產現場6S。

4.2《生產工單領料單》的管理

4.2.1《生產工單領料單》中的物料編碼、單臺量、應發量不能更改（實發量在打單時電腦自動扣賬）；同時，《生產領料單》的內容不得增減項目（如有材料代用需有材料代用單）。

4.2.2配送員根據當天實際配料情況，將當天配料產生的缺件在《生產領料單》的底單上做出標記，交指定報缺人員報缺，對于補配的物料，配料員應根據補缺《領料單》進行補配，做到不多補、不少補、不漏補，補缺后仍為缺件的繼續報缺。

4.2.3屬于產品配置問題的物料，車間需開具（或打?。额I料單》，必須經倉庫主任簽字確認，庫管員才能見單發料，屬于配送的物料需對應到生產訂單號。

4.2.4配送完成后，配送員負責將當天的《生產工單領料單》（留存聯）及時交庫房指定報缺人員，庫房報缺人員需在配料當天整理反饋出《缺件反饋表》。

4.2.5配料員應在配送料的當天將《生產工單領料單》簽字手續辦理完畢，在物料到位的同時交與車間指定簽收人簽字，不允許事前或事后簽字，遇到特殊情況，簽字手續不應超過配料后的1個工作日；

4.2.6配料當天的單據，配送員必須使用統一的表格進行登記，單據收回后，在提交庫房記賬人員時進行標記，以防單據遺失。簽字后的《生產工單領料單》、《領料單》交由庫管員、終端員整理在冊；

4.2.7車間發現配送物料與實際裝配物料規格型號、數量不符時，車間先接收物料，再及時通過車間班組長、調度反饋技術部門確認更改配置，需辦理更換或退庫的物料，按照要求集中辦理物料更換或退庫手續。

4.2.8原則上，供貨廠家應盡量避免或減少入庫物料直接送車間的情況。如因特殊情況直送了車間，供貨廠家需負責找車間開具相應的《領料單》（配送物料需注明生產訂單號），并在送貨1天內將《入庫單》和配套的《領料單》一并交給相應的倉庫管理人員，否則庫房將拒收。

4.2.9屬于配送的物料供貨廠家卻直送車間的，車間應拒絕收貨，并告之供貨廠家送相應倉庫，如是車間急需物料，供貨廠家只能按照上線或下線的缺件數量臨時補缺，原則上不能多送，否則，可能會造成庫房、供貨廠家重復配送料的情況；為避免可能出現的重復配送料和

報缺，車間在收貨后，應及時以書面形式通知相關庫房，反饋的形式以配料后的《缺件反饋表》或以《領料單》留底聯通知庫房；庫房接車間通知后，立即停止對已直送物料的配送（需落實生產訂單號、車型等），并在《生產工單領料單》報缺時注明“已直送”字樣。

4.3物料退庫的處理

4.3.1倉庫配送數量大于車間實際裝配數量的退庫情形：當BOM配置需求量比實際使用量多時，經車間提交研究院確認BOM數量后，車間需把已經實際消耗該物料的訂單中多投的物料退到倉庫，或車間以書面形式及時通知庫房停配，并說明停配原因及起止生產訂單號。

4.3.1.1對于實倉物料，車間開具紅字《領料單》，單據上需注明生產訂單號等相關信息，實物與單據同步退回庫房后，由倉庫庫管員（終端員）在系統中做配送發料到生產訂單反向的相關操作。

4.3.2配送的物料和實際裝配的物料存在型號或物料編碼不一致的退庫情形：

4.3.2.1如果是由庫管員或配料員人為認知錯誤，導致實際物料和《生產工單領料單》上物料不一致的，直接由配料員或庫管員將實物做換貨處理。

4.3.2.2如果實際使用和配送物料不一致，車間需向質檢反饋并確認應該使用哪種物料，質檢反饋給技術部門修改相關的BOM配置。車間需同時開據紅字《領料單》和《領料單》，標明生產訂單號，屬于虛倉物料的，還需標明生產廠家等相關信息，兩個單據上的生產訂單號必須保持一致，然后由倉庫庫管員或記賬員在系統中做配送發料到生產訂單反向的相關操作，實物換貨后，再發料到生產訂單上。

4.3.3配送或領料后的物料因質量問題退庫情形：

4.3.3.1因自身質量問題需要退庫的物料，車間需及時開具退庫單，并交檢驗員對退庫物料進行檢驗，由檢驗員在退庫單上注明責任單位和退庫原因后才能進行退庫。倉庫在收到退庫單和退庫物料后，才能換發合格的物料。退庫物料必須進行隔離存放，并進行標識，并由庫管員通知責任部門及時處理。

4.3.3.2因裝配、調試等生產過程中損壞的物料，配送人員開具報廢單并由質檢員判定責任部門后送到報廢倉與相關倉管交接（不得出現將責任轉嫁的情況），再由責任部門和采購部門協調處理；

4.3.3因質量問題需要退貨到責任單位的情形：

退庫物料屬自制件的，由加工責任單位辦理出庫手續后進行返工處理；退庫物料屬外購或外協的，庫管員或記賬員先將退庫物料退至不良品倉，再由采購人員確認退庫的物料的處理時效

4.4缺件的反饋與處理

4.4.1配送時存在的缺件由倉庫反饋，急缺件要第一時間反饋；日常配送時的缺件以《缺件反饋表》的形式每天在公司內發布。

4.4.2外購、外協部門應在收到《缺件反饋表》后2小時內反饋缺件的到貨信息，配送員應及時了解掌握缺件的到貨信息。

4.4.3缺件到庫后，配料員或庫管員負責將缺件報檢，是急件的，要在相應的入庫單上注明“急件”字樣，提醒檢驗員及時檢驗，檢驗合格后配料員及時進行補配。對于補配的物料，除品質檢驗、質量問題等不可抗拒因素影響配送料外，原則上急缺件到貨后應督促質檢即時檢完，1小時內配送到位，最長不超過2小時，一般件到貨后3小時內配送料到位。缺件的配送只能以補缺《領料單》形式出庫。

4.4.4車間對臨時技改或新產品試制時的缺件進行反饋，由倉庫落實物料是否有庫存，如有庫存，由車間辦理領料手續后領用；如沒有庫存，通知責任部門進行落實。

4.4.5車間領用屬于配置問題的缺件時，如遇配料員不在的情況，庫管員或倉庫其他人員可憑《領料單》發料（需審核單據的規范性），事后應及時告知配送員。