第一篇：政府采購驗收制度

對于加強政府采購項目履約驗收環節管控，在財政部2016年11月25日印發的《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》（財庫[2016]205號）中強調了5點，既然能強調，也就是存在問題最多的方面。《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》中提到：

三、嚴格規范開展履約驗收

(五)采購人應當依法組織履約驗收工作。采購人應當根據采購項目的具體情況，自行組織項目驗收或者委托采購代理機構驗收。采購人委托采購代理機構進行履約驗收的，應當對驗收結果進行書面確認。

(六)完整細化編制驗收方案。采購人或其委托的采購代理機構應當根據項目特點制定驗收方案，明確履約驗收的時間、方式、程序等內容。技術復雜、社會影響較大的貨物類項目，可以根據需要設置出廠檢驗、到貨檢驗、安裝調試檢驗、配套服務檢驗等多重驗收環節;服務類項目，可根據項目特點對服務期內的服務實施情況進行分期考核，結合考核情況和服務效果進行驗收;工程類項目應當按照行業管理部門規定的標準、方法和內容進行驗收。

(七)完善驗收方式。對于采購人和使用人分離的采購項目，應當邀請實際使用人參與驗收。采購人、采購代理機構可以邀請參加本項目的其他供應商或第三方專業機構及專家參與驗收，相關驗收意見作為驗收書的參考資料。政府向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參與并出具意見，驗收結果應當向社會公告。

(八)嚴格按照采購合同開展履約驗收。采購人或者采購代理機構應當成立驗收小組，按照采購合同的約定對供應商履約情況進行驗收。驗收時，應當按照采購合同的約定對每一項技術、服務、安全標準的履約情況進行確認。驗收結束后，應當出具驗收書，列明各項標準的驗收情況及項目總體評價，由驗收雙方共同簽署。驗收結果應當與采購合同約定的資金支付及履約保證金返還條件掛鉤。履約驗收的各項資料應當存檔備查。

(九)嚴格落實履約驗收責任。驗收合格的項目，采購人應當根據采購合同的約定及時向供應商支付采購資金、退還履約保證金。驗收不合格的項目，采購人應當依法及時處理。采購合同的履行、違約責任和解決爭議的方式等適用《中華人民共和國合同法》。供應商在履約過程中有政府采購法律法規規定的違法違規情形的，采購人應當及時報告本級財政部門。

政府采購項目驗收是指在政府采購合同執行過程中或執行完畢，采購人對政府采購合同執行的階段性結果或最終結果進行檢驗和評估的活動。

政府采購項目驗收階段劃分因項目的不同而稍有差異，但按其實施的整個過程均可分為驗收準備階段、驗收實施階段和驗收報告的形成階段。驗收準備階段

這一階段的主要任務是熟悉與采購活動有關的各種資料，包括采購項目名稱、采購預算、項目編號、受理時間、采購方式、采購結果、合同簽訂時間、合同金額、合同執行中存在的問題及處理結果、驗收申請的遞交時間、采購單位對申請驗收所持的意見等事項。待條件成熟時，根據采購資料編制項目驗收實施方案。方案的編制要規范、科學、可行，擬定的驗收專家應符合項目要求，驗收小組組成人員應符合法律、法規規定。驗收實施階段 這一階段的主要任務是，組織驗收小組召開項目驗收預備會，就項目基本情況、驗收時間、驗收程序、驗收小組組成人員及各自在驗收活動中的職責分工作明確規定。驗收預備會結束后，現場踏堪檢查，逐項按照政府采購合同、國家有關規定標準和項目說明書等進行實地驗收，對項目驗收中存在的問題作好記錄，并提出改正意見。驗收報告形成階段

這一階段的主要任務是召開項目驗收評定會，匯總驗收意見，評定驗收結論。在驗收評定會上，驗收小組各成員就自己所負責的驗收事項作匯報，分別交換驗收意見。驗收意見包括項目的成功點、存在的問題、修改意見等。然后根據驗收小組各成員就項目驗收的總體評價確定驗收的格次，即：優良、合格、不合格，并形成書面報告，即驗收報告。驗收報告應標明項目名稱、項目預算、項目編號，采購單位及供應商的名稱、經辦人、聯系方式、合同編號、合同金額、合同追加或減少金額、開工日期、完工日期、驗收日期，項目簡介、采購實施情況、存在問題、要求與建議、驗收結論，驗收小組成員簽字、采購單位、供應商、集中采購機構確認意見等內容。

基本程序

編輯

(一)由專業人員組成的驗收小組來進行，政府采購合同的質量驗收，原則上應當由第三方負責，即國家認可的專業質量檢測機構負責，或者由采購人、代理機構會同專業機構共同負責，但采購金額較小或貨物技術參數、規格型號較為簡單明確的除外。直接參與該項政府采購的主要責任人不得作為驗收主要負責人。(二)驗收結束后，驗收小組或者行業質量檢測機構要做驗收記錄，并分別在驗收證明書和結算證明書上簽字。

(三)供應商、采購機構或采購人認為有必要，可以在合同履行過程中，對履約程度進行核驗，并作為交付或驗收的依據。采購人應按照約定，組織驗收人員對政府采購合同的履約結果進行驗收，以確認貨物、工程或服務符合合同的要求。(四)貨物、工程和服務的驗收按照下列方法進行：屬于分散采購方式的，由各采購人按照合同約定自行驗收；屬于集中采購方式的，由采購人按照合同約定進行驗收；對有特殊要求的采購項目，政府采購中心可以組織技術專家進行抽查復驗。

(五)驗收過程應當制作驗收備忘錄，參與人員應當分別簽署驗收意見。(六)驗收結果不符合合同約定的，應當通知供應商限期達到合同約定的要求。給采購機構或采購人造成損失的，供應商應當承擔賠償責任。

(七)驗收結果與采購合同約定不完全符合，如不影響安全，且比原采購合同貨物部分提高了使用要求和功能的或屬技術更新換代產品的，在價款不變的前提下，采購人可以驗收接受；如不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經協商一致并經有關主管部門批準后可減價驗收接受。

只有非重要部分不符合合同要求，而其他部分可以先行使用的，且采購人確有先使用的必要，經有關主管部門批準，可就先使用部分驗收，并支付部分價款。

(八)驗收時間的約定：

1、貨物類。對供應商提供的國家標準產品或技術要求不高且品牌、型號規格明確的，采購機構或采購人應做到隨到隨驗收。

對技術要求較高的或非標產品，采購機構或采購人應在供應商提交貨物之日起7日內組織驗收工作。

2、工程類。屬于獨立的工程(包括設備安裝調試)項目，在供應商提交竣工報告之日起15日內，采購機構或采購人應組織驗收工作，書面形式通知供應商。屬于基本建設配套工程項目，且需要與基本建設工程整體驗收的，則按基本建設項目竣工驗收規定執行。

(九)階段性驗收約定。按采購合同約定的付款條件和付款期限進行分階段驗收，并出具階段驗收報告。最后一次付款，如有質保金的，采購人對供應商提供的貨物或服務無質量方面異議的，政府采購中心將依據采購合同及有效憑證辦理資金結算手續。否則，采購人還需出具驗收報告。

(十)驗收結束后，驗收主要負責人應當在采購驗收書上簽署驗收小組的驗收意見。屬于集中采購項目的驗收意見，應填制《政府采購項目驗收單》一式三份，采購人、供應商、政府采購中心各執一份。《政府采購項目驗收單》是財政部門支(撥)價款的必要文件。

驗收問題

編輯

由于政府采購代理機構人力、專業技術等方面的原因，政府采購項目驗收大部分依賴采購人實施驗收，使得政府采購驗收環節在政府采購現行的操作程序中幾乎被置于供應商和用戶雙方共有的真空地帶。政府采購驗收問題成為當前政府采購工作不容忽視的重要問題，縱觀采購驗收過程中的種種現象，我們可以發現，主要存在以下問題：

“重招標、輕驗收”。

“重招標、輕驗收”的現象在政府采購操作環節中普遍存在。政府采購一采了之，對于后期的執行階段，就單純依靠采供雙方按照合同進行。另外，驗收組織不認真，敷衍了事，驗收走過場，手續不具備或不完備。程序簡化不認真對照招標文件和合同要求。質量檢測手段或檢測方法不高。

職責不明確。

招標公司通常將大筆的采購業務承攬到手后，只負責代理招標工作。沒有中立的第三者對貨物、工程和服務的接收、查驗制度。收取代理費用之后，也就不再管政府采購合同標的物是否嚴格按采購合同交付。而采購人大部分也不委托政府采購中心進行驗收，在完成了政府采購合同簽訂之后，基本上也就不管采購合同履行情況。因此，采購人與采購代理機構之間在驗收問題上相互扯皮、推卸責任的現象在現實中普遍存在。

對驗收存在抵觸情緒或者根本不驗收。

還有一些單位對政府采購不理解，有的還有抵觸情緒。當建議供應商沒有中標后，對其他中標人吹毛求疵消極驗收，驗收不及時，不能按時付款，或者干脆不驗收、嚴重挫傷了供應商的積極性，加大了尋租現象和行為的發生。

程序不規范。

有些采購單位驗收人員與供應商相互串通，雙方達成默契，驗收時睜一只眼、閉一只眼，降低產品質量與配置，隨意增補采購金額，甚至惡意篡改中標合同內容，嚴重影響了政府采購活動的公平性和公正性，損害了廣大潛在投標人的正當利益，擾亂了正常的市場競爭秩序。

過程不公開。

驗收過程不公開，具體驗收人與使用者相互脫節，缺乏群眾監督，一旦出現質量問題，矛頭直接指向了政府采購中心，嚴重影響了政府采購的形象和聲譽。

驗收結果缺少科學性。

例如，對于一些大型設備的驗收，驗收小組往往因為缺乏必要的相關知識，所以驗收人員在驗收時往往僅對產品外觀、規格型號等進行驗收，而對最重要的產品質量卻忽略不計了，影響了驗收結果的準確性。另外，有些政府采購環節中的驗收方案往往過于簡單，欠缺科學性，不能完全滿足驗收的需要。

政府采購項目驗收過程存在問題的原因[1] 制度建設有待一步完善。一是缺乏法律制約機制。在《政府采購法》中，驗收主體未明確界定，驗收程序標準不明確，未區分“運動員”和“裁判員”之間的關系，未制定采購人員和驗收人員之間的相互監督和相互制衡制度。采購人或采購機構驗收不夠超脫和公正，難免出現漏洞。

二是監督控制制度不健全。各行政監督部門監管存在難點，監督手段不硬。就法律上看，各行政監督部門主要是依靠《政府采購法》、《招投標法》來履行監督，但在工作實踐中缺乏實施細則，各行政監督部門對政府采購市場的管理，特別是規范采購人行為缺乏有效手段。政府采購活動的監督主要停留在開標階段，而對政府采購的結果驗收并未引起高度重視。在政府采購機構中,對內設采購機構、驗收人、監督職能部門的職責明確不夠,導致在政府采購實施中,驗收、監督管理缺失。

供應商應自身素質需要進一步加強。

一是供應商追求利益最大化的驅動。有些供應商抓住采購人多為政府機關事業單位所謂的“公家”的特點，利用驗收人員不懂技術、責任心不高、采購代理機構不參與驗收監督等因素，心存僥幸、采取以次沖好、變更內部設備、私改中標品牌與配置等等形式，肆意破壞政府采購工作，欺騙采購人，不擇手段地追逐最大利潤，頻繁用“糖衣炮彈”出擊，并與當事人做幕后交易，損害國家利益，嚴重破壞了公平競爭的政府采購市場秩序，嚴重損害了政府與采購人的利益。二是合同履約能力較差。在當前政府采購活動的實際運行過程中，供應商不信守承諾、欺詐隱瞞的現象不僅常見，而且愈演愈烈。不少供應商素質差，表現為履約意識不強，施工經驗不足，技術力量薄弱，質量觀念淡漠。有的供應商為謀取中標，往往采取以最好承諾和低于成本的價格投標，中標后為挽回損失，在施工中不擇手段偷工減料或偷梁換柱。

三是行為錯位，不信守合同。一些供應商自以為取得了采購人采購項目的執行權，就萬事OK了。在履行政府采購合同過程中，不按照事前承諾的辦事，不力求以優質產品或服務履行采購義務，而采取弄虛作假、欺詐隱瞞、以劣抵優、以次充好等手段。熱衷于找關系，跑公關，有的還與采購人或其他供應商沆瀣一氣，將采購項目分包轉包，致使采購的貨物、工程和服務的質量低劣、工期延誤以及各種安全問題或經濟糾紛。不但給企業本身聲譽造成惡劣的影響，而且給采購單位造成不可估量的經濟損失，從而擾亂了政府采購市場秩序，損害了國家利益和社會公共利益。采購機構應進一步健全。

由于人員力量限制，采購業務繁忙，無暇顧及驗收，加上專業技術、人員素質方面的限制，采購人未主動委托驗收，采購代理機構在人員和時間都如此緊張、且用戶不曾明確委托的情況下，理所當然地選擇了回避，造成了政府采購對驗收環節的失控。

采購人法律意識應當進一步提高。

一是采購人缺乏專業知識，素質不高，工作責任心不強。對政府采購有依賴思想，在驗收知識方面處于劣勢。

二是合謀權力設租尋租。借政府采購之名，行尋租之實，這種現象在一定時期仍然存在。由于我國正處于大量公有制企業向私有制、計劃經濟向市場經濟過渡的特殊的經濟轉軌時期，政府采購活動中的尋租現象更是難以避免、防不勝防。

驗收意見

編輯

1、明確采購驗收環節的地位。

《政府采購法》第41條規定：“采購人或者其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或者復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。”所以，政府采購履約驗收是法定的不可缺少的。政府采購管理部門應當通過加大對《政府采購法》和其他法律法規的宣傳和執行力度，進一步明確政府采購履約驗收的法定地位，將其納入政府采購的必備程序。要出臺具體規定，明確驗收相關人員職責。集中采購機構經辦采購人員及驗收人員實行定期輪換制度，最大限度地避免暗箱操作。要加強采購人驗收的技能培訓，定期不定期地進行抽查，檢驗采購人的驗收質量。采購人也應建立政府采購驗收檔案，增加驗收工作的系統性管理。建立健全嚴格的采購合同監督管理制度，采購合同、采購經辦、采購驗收實行相互分離,相互制約，明確政府采購各個環節工作人員的職責,防止驗收、監督缺位，驗收標準方法應當在標書中事前說明。

2、堅持民主管理和群眾監督相結合。

對單位組織政府采購項目驗收要有程序制約，并實行政府采購項目公示、群眾監督制度，公布驗收結果。采購人不僅要在組織驗收時派出職工代表參加，而且要從項目設計、信息發布、招標程序以及實施過程中，讓單位全體干部職工有權參與監督、行使發言權。發現問題要及時向采購管理機構反映，私自與供應商協商改變中標、成交結果，造成損失的自行負責，財政部門一經發現將拒付相關貨款，并將供應商履約情況列入考核。無正當理由拖延或拒絕接收、驗收和付款等違反合同約定的，也應承擔相應責任。

3、完善未中標供應商監督機制。

邀請未中標供應商參與驗收，一方面可以驗證政府采購的公正嚴謹，另一方面也是加強政府采購監督的有效手段。因為供應商具體參加了該項目的投標活動，對項目招標過程、施工程序、配置的細微差別有著更為詳細的了解，特別是利用供應商的專業知識、行業的通曉更能發揮其有效的監督作用，這也是對驗收環節更好的監督。如果驗收達到預期效果，能讓供應商對招標的公正性心悅誠服，同時對參與今后投標又有很大的指導作用。

4、建立健全供應商考核登記制度。

針對不同程度的不誠信行為，制定不同的處罰措施，在驗收環節中發現供應商提供的產品違反產品質量法等相關法律規定的，移交工商、質量監督等行政機關，依法實施行政處罰。建立誠信檔案管理制度，完善政府采購的市場信用體系。一是建立供應商資格準入制度。采購人、采購代理機構要以滿足采購人的合理需求為前提，對參與政府采購活動的供應商進行采購市場準入資格審查，尤其是對供應商的遵紀守法、商業信譽、履約業績、依法納稅能力等基本條件進行重點審查，采購代理機構將合格的供應商列入供應商庫。對履約過程中有不良行為的供應商在一定期限內禁止其參與政府采購活動，確保“講信譽、守承諾、質量好、服務優”的供應商在同等條件下進入采購市場，享受無差別、無歧視待遇開展公平的采購市場競爭，避免采購人在采購過程中的違規違法行為，凈化采購市場，以保證政府采購的效率和質量，維護好國家利益和社會公眾利益。二是建立健全供應商誠信檔案。政府采購代理機構要對所有參與政府采購活動的供應商的遵紀守法情況、履行合同情況、投訴情況等誠信狀況進行詳細的登記備案，便于政府采購監管部門加強監管。要不斷地對供應商的誠信等級、廉政水平、服務態度、供貨質量、完成時限、資質水平、企業規模、財務狀況等進行考核，建立優勝劣汰機制，不斷吸納新鮮血液，剔除不合格者，保持供應商群體的朝氣與活力。

三是建立供應商履約質量擔保制度。建立供應商履約保證金制度是保護采購人利益的基本措施之一，它可以用經濟手段來制約供應商，督促供應商按約履行義務。依照《政府采購法》、《合同法》的有關規定，為保護政府采購當事人的合法權益，政府采購合同中要明確雙方約定履約保證金的繳納的標準、支付方式與返還方式，明確雙方權利、義務和違約責任。政府采購監管部門要加強對采購人和中標、成交供應商履約情況的跟蹤監督，促使其誠信守約，確保政府采購產品好、質量高、服務優，維護政府采購的社會信譽和良好形象。

5、成立專業性的驗收組織。

以規范公共采購合同的驗收行為，要求必須具有公正的第三方驗收程序規則，要求主要驗收人員不得為原先的采購人員，以避免出現串謀等違規違紀行為。這種方法將更為超脫公正。然而，我國《政府采購法》規定，驗收可以由采購人委托的采購代理機構進行，也可以由采購人自己進行，法律沒有規定驗收過程中利害關系人必須回避。政府采購監督有審計、紀檢、監察等各種監督機構參與，但都不夠全面，他們的監督也都局限在招標環節，不能對政府采購項目驗收形成有效的制衡機制。可以設想成立政府采購監督管理委員會，下設專職專業驗收機構，應當由以下人員組成：采購人或者其委托的采購代理機構人員、質量檢測機構人員、供應商代表、政府采購管理部門代表，另外如有必要還可以邀請紀檢部門代表參加驗收。我們應當根據不同驗收標的成立不同的驗收小組，對技術驗收環節所需要的技術人員的選擇要“量體裁衣”，避免驗收環節“真空”隱患。

6、加強合同條款違約責任的追究。

由于驗收是政府采購不可或缺的一個環節，而且是對整個采購行為最后把關的一個重要環節，如果在這個環節上發生差錯，必然會給整個采購行為帶來不可挽回的損失。所以，必須建立起嚴格的紀律約束，規范驗收人員的工作態度和行為。一是驗收結果不符合合同約定的，應當通知供應商限期達到合同約定的要求。同時驗收結果報政府采購管理部門。給采購人造成損失的，供應商應當承擔賠償責任。二是驗收結果與采購合同約定不完全符合，但又不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經協商一致并經有關主管部門批準后可協商減價接受。三是驗收結束后，每名驗收人員都要在最后的驗收文件上簽字，每個人都要對自己的行為負責任。對于驗收人員的瀆職失職行為根據其錯誤嚴重程度給予相應的處罰。對那些與不法供應商沆瀣一氣、收受賄賂造成國家、單位重大損失的，按照有關法規進行處罰，構成犯罪的，移送司法機關處理。

7、以人為本，提高采購人員綜合素質。

搞好政府采購項目驗收環節關鍵在人，因此，一是加強思想教育。堅持人為本，提高和優化采購從業人員思想道德建設，提高思想覺悟，深刻認識到政府采購項目驗收的必要性和重要性。二是嚴格準入制度。政府采購從業人員必須經過公開招考和嚴格考試方可確定其準入的資格，采購單位要挑選責任心強，能堅持原則，業務能力強、使項目質量監督掌握規范準確，督促執行規范得力、腳踏實地工作的人員來完成政府采購相關業務工作。三是嚴格培訓和獎懲。不斷加強政府采購人員職業道德、業務技能、法律法規的教育培訓，實行考核上崗制度，提高采購隊伍整體素質。同時輔之以嚴明的紀律和公正的賞罰，形成依法辦事的習慣，堅決杜絕政府采購中權利尋租產生的根源。

第二篇：采購驗收制度

醫院藥品采購管理制度

為了認真貫徹執行《藥品管理法》，規范藥品采購行為，醫院藥品采購工作在主管院級領導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。

一、藥品采購和保管

1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

堅持正宗、優質、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

2、藥品采購實行規范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在岳陽市藥品招標（集中）采購中心定點采購，每兩周采購一次。中草藥和制劑用原輔料、包裝材料在醫院中標定點公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負責實施。

3、藥品采購計劃以表格形式提出，一式三份（采購員、藥劑科主任、審計科各一份），交由藥劑科主任修改審核后，再交主管院長簽字同意，藥品采購員在網上采購；任何人不得私自向外發出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網上采購，采購過程必須有院紀檢、監察或審計現場進行程序性監督，藥劑科藥品采購員必須提前一天通知院院紀檢、監察或審計，以便于工作安排。監督是否執行同一廠家、同一品種、同一規格網上最低價采購，對不符合規定者，院紀檢、監察、審計可否決。

4、網上采購完成，即打印采購清單，監督方簽字同意，采購員在清單上簽字后交審計科一份，藥庫一份、藥劑科主任一份。

5、采購員負責按藥品采購清單的要求一一落實。

6、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續，收集齊相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

7、藥品發票由藥品會計負責收集并核對發票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發票中核減并將清單附在相應發票后，月底交采購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認，再交審計科進行審計，審計合格后再交分管副院長簽字，簽字后交財務科。

8、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，按一定比例確定當月付款數，藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批，再交院長批準，財務科在規定時間內將藥款付出。

9、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。表格所需體現的內容包括：（1）當月采購實價金額和零售金額、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；（2）當月引進、停購藥品名稱和總的品規數；（3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種（4）欠款情況。

10、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

二、新藥采購及使用管理

1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

2、新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內初評―→醫院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任（院長）審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。

3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

4、抗生素引進須交醫院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數。

5、專科用藥、世界知名制藥企業（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實際情況按需引進。

6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

7、新藥引進要做到進出平衡，控制品種數量無大的變化。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的品種。

8、醫院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則，對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它科藥品。

10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫院標準適當從緊的政策。

三、藥品使用管理的幾點其它要求

1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前10名；在藥品的銷售過程中，如果某抗生素品種連續三個月銷售金額或數量處于第一名者，則終止該品種銷售三個月。

2、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，否則，一經查實，將清退其推介的品種。

3、嚴禁醫院任何工作人員擔任醫藥代表。嚴禁醫院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。

4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。

一、藥劑科在藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由相關科室按有關規定采購外，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。必須嚴格執行有關法律法規，認真做好藥品集中招標陽光采購工作。

二、藥品采購人員必須向具有藥師以上技術職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。

三、采購藥品必須向證件齊全的藥品經營批發企業采購。要選擇藥品質量可靠、品種齊全、倉儲條件優良、供貨及時的供貨單位。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

四、藥庫管理員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，計劃批準后方能采購。新品種按新藥物購進程序引進，由臨床科室提出申請，藥劑科初審，提交醫院藥事管理委員會通過后方可采購。

五、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的鮮章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。

六、不得采購無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

七、采購藥品必須執行質量驗收制度，未經質量驗收或驗收不合格的藥品一律不得入庫、發放、使用。

八、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格管理。藥劑科每年向藥事委員會匯報本采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。

九、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

十、定期查核供貨公司營業執照、經營許可證、GSP證書、業務員授權書等的有效期，對將過期的要提前通報。

十一、定期征求供貨單位意見，接受院內外群眾監督。

十二、庫房保管人員實行輪換制，輪換時間由院部確定。

成都市第二人民醫院藥品采購工作制度

www.tmdps.cn 2009-11-13 來源：成都市第二人民醫院

一、藥劑科在藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由相關科室按有關規定采購外，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。必須嚴格執行有關法律法規，認真做好藥品集中招標陽光采購工作。

二、藥品采購人員必須向具有藥師以上技術職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。

三、采購藥品必須向證件齊全的藥品經營批發企業采購。要選擇藥品質量可靠、品種齊全、倉儲條件優良、供貨及時的供貨單位。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

四、藥庫管理員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，計劃批準后方能采購。新品種按新藥物購進程序引進，由臨床科室提出申請，藥劑科初審，提交醫院藥事管理委員會通過后方可采購。

五、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的鮮章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。

六、不得采購無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

七、采購藥品必須執行質量驗收制度，未經質量驗收或驗收不合格的藥品一律不得入庫、發放、使用。

八、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格管理。藥劑科每年向藥事委員會匯報本采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。

九、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

十、定期查核供貨公司營業執照、經營許可證、GSP證書、業務員授權書等的有效期，對將過期的要提前通報。

十一、定期征求供貨單位意見，接受院內外群眾監督。

十二、庫房保管人員實行輪換制，輪換時間由院部確定。

第三篇：采購驗收制度

學校物品采購和驗收管理制度

下堡中心小學

（一）財產物資采購管理制度

一、作好財產物資采購的計劃，并努力組織實施。財產物資的采購應本著勤儉節約的精神，防止盲目采購造成積壓、浪費。

1、一般財產物資的采購：

學校在資金綜合安排的情況下，根據事業發展的計劃，以及各科教學的需要，結合有關規定，按照優先保證教學需要與兼顧一般的原則，編制切實可行的采購計劃，經校長批準后分期分批地執行。專用（實驗）室的教學儀器設備采購應根據孝義市教育局頒布的有關配備標準，結合本校的實際需要制定采購計劃。大批量的財產物資采購以及采購計劃中列入當年財政預算專項經費的項目，按教育局有關規定辦理項目審定手續。并由教育局統一采購。

2、精貴儀器設備的采購：

精貴儀器設備的采購，學校必須提出可行性報告。其內容應包括采購理由、效益預測、造型論證、安裝和使用條件等，區教育局組織專家進行評儀論證通過后方可執行。或由區教育局統一采購。

3、儀器設備的自制或改造：

自制儀器設備或改造儀器設備（包括請外單位加工制造的），在加工制造前應先制定出自制或改造的預算計劃；在加工制造中要嚴格按照預算計劃執行，避免材料及零配件的浪費；在試制完成后，應經過技術鑒定，合格后才能予以驗收入帳。

二、作好財產物資的采購工作

1、購物必須先寫申購單，經部門負責人簽字同意后，報總務處主管簽字審核后安排統一采購。

2、財產物資的采購必須遵守市政府及有關部門的規定，不得收受任何“回扣”、“勞務費”，確有“回扣、勞務費”發生，應及時入帳，對劣質產品以及不正當的推銷手段，要堅決予以抵制。

3、凡屬政府采購的商品學校必須在上一的預算制定時予以申報，經上級部門批準后，憑政府采購編號和采購方式進行采購。

4、凡沒有列入計劃的，又未經領導審核批準采購的物品，一律不準擅自采購。

（二）財產物資驗收管理制度

1、學校財產管理員對采購（調撥、捐贈、自制）來的物品，都應根據采購（調撥、捐贈、自制）進來的實物和有關原始憑證對其名稱、數量、金額、型號規格、技術指標、生產廠家、產品質量（產品合格證）、保修日期、安裝調試等逐一進行核對驗收。對精貴儀器設備應會同專業人員一起驗收。

2、驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名，驗收單一式三份：一份由財產管理員自己留存，并根據此單入帳，同時將其物品進行分類編號入庫、定位存放，以便于清點和取用；一份連同有關憑證交于會計入帳；一份可連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規定的分類代碼對其進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）、入庫、入帳。

4、經費報銷者必須持采購物品的發票和由財產管理員和主管領導簽字的驗收單。

第四篇：政府采購驗收報告書

隆陽區政府采購驗收報告

備注：此表一式三份，供貨單位、采購單位和參與驗收的組織或部門各留存一份。篇二：政府采購合同履約驗收報告

政府采購合同履約驗收報告

經驗收符合 合同所簽定的數量，質量及各項條款，予以接受。

驗收單位（蓋章）：

驗 收 人（簽字）：

政府采購合同履約驗收報告

經驗收符合[2012]0001合同所簽定的數量，質量及各項條款，予以接受。驗收單位（蓋章）：

驗 收 人（簽字）：篇三：政府采購驗收報告

采購人（蓋章）：采購方式：? ? 注：1.實際供貨與合同不符的須附詳細的說明；? ???2.本報告所列項目內容應如實填報，填報不全、蓋戳不齊的不予辦理結算手續； 3.本報告一式四份，填報單位、政府采購辦、采購中心、供應商各一份。?篇四：(新)政府采購合同驗收報告單

政府采購合同驗收報告單

根據政府采購合同（政府采購合同編號：）的約定，我單位對（辦公設備）政府采購項目中標（或成交）供應商（芙蓉區金陽光辦公設備商行）提供的貨物（或服務）進行了驗收，驗收情況如下： 1 2 篇五：政府采購驗收單

盧灣區政府采購驗收單

上海市盧灣區政府采購中心：

根據我們填報的《項目配置申請表》(采購編號:__________)的要求，我單位要求采購的 ,已由 公司(合同編號:______________)送至我處，安裝調試完畢并驗收通過，貨物清單如下：

我單位驗收無誤，符合要求。發票已收到，付款方式及售后服務承諾已明確。

采購單位（章）： 供應商（蓋章）收貨人： 聯系人： 收貨日期： 送貨時間：

本驗收單一式三份，采購中心、采購單位、供應商各執一份。

第五篇：政府采購合同驗收制度的邏輯關系

政府采購合同驗收制度的邏輯關系

谷遼海

【關鍵詞】公共財政

【全文】

政府采購合同的驗收是采購人或采購代理機構對中標、成交供應商履行合同標的物情況的檢查和審核，以鑒定供應商所提供的貨物、工程和服務的質量，審驗是否符合政府采購合同的要求和法定標準，是當事人分清法律責任、進行有效索賠、理賠的重要依據。

眾所周知，合同驗收制度是合同成立后履行過程中的一個非常重要的環節，在政府采購合同還沒有成立之前不可能存在驗收。然而，我國的《政府采購法》第四十一條卻顛倒了先后秩序，將驗收制度規定在政府采購合同簽訂之前，安排在《政府采購合同》這章節之前，從而使法律條款和章節之間失去了應有的平衡和邏輯聯系。不過，值得一提的是，《政府采購法》畢竟彌補了我國《招標投標法》在公共采購合同驗收制度方面存在的缺位。現在，筆者就我國《政府采購法》驗收制度本身進行一些具體分析。

《政府采購法》在合同驗收方面沒有區分運動員和裁判員之間的關系。根據我國法律，采購人或者其委托的采購代理機構應當組織對供應商進行履約驗收。大型或者復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。這是我國政府采購法關于采購合同驗收制度的所有法律規定，其中，我們看不到采購人員和驗收人員之間的相互監督和相互制衡。倘若采購人員與供應商之間串通一氣，給采購人提供質次價高的貨物、服務和工程，或者對采購合同的標的物進行調“包”，將不為任何人所知，受到損害的將是國家利益和公共利益，其后果也就不堪設想。為避免采購合同履行過程中的黑箱操作，非常有必要建立客觀公正、公開透明的監督制度。

國際上實施政府采購制度的國家和地區，都建立有非常嚴格的采購合同監督管理制度，都設有專門的章節或實施細則，明確驗收主體、驗收標準、驗收程序等內容，以規范公共采購合同的驗收行為，要求必須具有公正的第三方驗收程序規則，要求主要驗收人員不得為原先的采購人員，以避免串謀。然而，我國《政府采購法》規定，驗收可以由采購人委托的采購代理機構進行，也可以由采購人自己進行，法律沒有規定驗收過程中利害關系人必須回避。而采購代理機構也就是招標公司和政府采購中心，前者生存法則就是獲取更大的利潤，不可能為了公共利益而犧牲私利。后者雖然與前者截然不同，但也不可避免會存在著采購過程中的利益沖突。據筆者了解，實踐中的驗收工作也通常是由原先的采購人員或采購代理機構進行。但是，更多的還是由采購人員自己進行，沒有中立的第三者對貨物、工程和服務的接收、查驗制度。

現行法律對采購合同驗收責任不明確。招標公司通常將大筆的采購業務承攬到手后，只負責代理授標之前的采購工作，賺取名目繁多的代理費用之后，一般來說，也就不再管政府采購合同標的物是否嚴格按采購合同交付。而政府采購中心與采購人之間往往也不簽訂具體的采購代理合同、授權委托書，完成了政府采購合同簽訂之前的程序工作后，基本上也就不管采購合同履行情況。因此，采購人與采購代理機構之間在驗收問題上相互扯皮、推卸責任的現象在實踐中普遍存在。

現行法律未明確財政部門對合同驗收爭議享有主管權。根據政府采購法規定，供應商認為采購文件、采購過程和中標、成交結果使自己的權益受到損害的，可以向采購人或采購代理機構提出質疑，也可以向財政部門提出投訴。從法律規定的內容來看，財政部門只負責處理政府采購合同簽訂之前供、采雙方之間所發生的爭議。采購合同正式簽署后，現行法律已經明確排除了財政部門對爭議的行政主管權。在此情況下，合同履約糾紛不應該由行政主體受理。然而，實踐中財政部門處理的案件比比皆是。例如，２００４年８月，廣西金展電腦系統有限責任公司參加了南寧市爭創聯合國人居獎工作領導小組辦公室采購的ＤＥＬＬ電腦的投標，并被確定為中標人。但該公司所提供的貨物中有部分零部件非戴爾公司原產即不符合出廠標準而戴爾公司也不負責保修。為此，南寧市政府采購管理處２００４年１０月２８日對這起采購人投訴供應商的案件作出違約罰款和沒收保證金的處理決定。筆者認為，當地的政府采購主管機關顯然是違反了我國法律對行政主管權、行政處罰權等責任法定的基本原則。

綜上所述，采購人或其委托的采購代理機構在接收采購合同的貨物、工程和服務時，應該及時對合同標的物進行檢查和審核。這對于采購人來說既是一種權利，也是一項義務。世界各國的公共采購法律一般都明確規定，采購人有權對標的物進行驗收，與此同時，必須建立健全嚴格的采購合同監督管理制度。如果發現標的物與采購合同不符，采購人就要查明不符的原因，并根據不符的情況，采取不同的救濟措施。由于現行法律規定政府采購合同為民事合同，適用我國《合同法》的規定。因此，書面的政府采購合同簽訂后，采購人與供應商之間在履行合同過程中發生爭議，財政部門對于這一類爭議就不再享有行政主管權和行政處理權，更沒有行政處罰權力。合同履行過程中因采購人拒絕對供應商提供的采購對象進行驗收而引發的爭議，嚴格上來說，是屬于政府采購合同履行過程中的民事糾紛，而非行政爭議。故行政主體受理和處理這樣的案件目前還是存在著法律障礙，有待于我國政府采購的立法機關今后做出明確的法律規范。（25）