第一篇：房地產收銀員崗位職責(共8篇)

篇一：房地產公司收銀員崗位職責 房地產公司收銀員崗位職責

1、嚴格遵守財務各項規章制度。

2、不得擅自更改各種原始憑據,如有問題,應請當班部長或經理簽名,并注明原因方可。

3、對有關資料應妥善保管,不得遺失或轉借他人,特別是營業報表和鐘單。

4、正確識別貨幣的真假。

5、做好結帳工作,做到項目清楚,計算正確等細則,發現短款由收銀員本人賠償,長款需上交財 務,查明長短款原因,否則屬貪污行為。

6、及時將營業款送交財務,嚴禁挪用備用金及營業款。

7、收銀員無權打折,若擅自打折,后果自負。確需打折的須經部長或經理簽字方可。

8、單據完整有序地裝訂,不得任意將有關單據作廢,確需作廢的,須經部長或經理簽字證明。

工作范圍是由公司定的主要在銷售現場收款，工作不算復雜，但必須要認真仔細，在清點好 現金分辨好真假后再給客戶開收據。收據開出去就表明你承認收取客戶的房款了，所以一定 要按實際收到款項開收據，而且在開給客戶收據之前，最好從銷售或是會計那里獲取購房客 戶的資料，明確房款及其他應收取費用金額，明確合同中簽的客戶的姓名是誰，一定要嚴格 按照簽定合同的客戶姓名開收據，否則會引起不必要的麻煩，同時你也要親自確認收取款的 金額，嚴格按收到的款項開收據，不要出現少收多開的現象。還有，開收據后你要保存好除 給客戶的那一聯的其他聯，并及時交給會計做賬。

崗位職責：負責現場收銀工作，及現場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。

一、工作內容

1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發票，確保資金、票據安全無誤；

2、及時將售樓處當日所收現金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結，不留現金過夜；

3、每日編制銷售日報表，工作結束后認真結賬，核對當日現金、支票、pos機所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；

4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保帳實相符；

5、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；

6、整理保存銷售合同以及銷售票據，并定期歸檔；

7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；

8、領導交辦的其他事務。

二、任職條件

1、中專以上學歷；紹興本地人優先；

2、熟練運用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務軟件優先；

3、具有較強的工作責任心、吃苦耐勞精神，良好的團隊精神、合作服從意識；

4、能獨立進行收取房款的相關業務處理，有良好的溝通能力；

5、有會計從業經歷，具有會計從業資格證書優先；

6、有房地產公司工作經驗者優先考慮。

篇二：房產收銀崗位職責 一 房產收銀崗位職責

一、銷控審核 

不定期的與銷售代理公司及營銷部核對銷控表保證不重訂不漏訂不多訂。 在營銷部與銷售代理公司核對完畢后與營銷部核對當天銷售情況。

二、定購流程 

核對銷控后在無誤的情況下給新訂客戶在銷控表內標注訂單日期、姓名及預 付訂金的額度。 客戶在交付訂金后開出房號登記單并蓋齊縫章。 如客戶交付的訂金未達到規定的額度將開出收條一式兩份由客戶和銷售 人員簽字后經收銀員仔細核對所寫姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下在財務簽字欄蓋上公司發票章。將其中一份給客戶保留另一份存檔留底。

售代理公司營銷部及上級領導的簽字批準如事發突然上級沒有及時簽字批準必須打電話向上級請示得到上級批準方可收款。 準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓時的計算公式精準的算出折后總價與成交確認單和特殊申請單核對在上級批準各部門簽字及無誤的情況下方可在財務部旁簽字確認。

四、首付款/全款交納流程  銷售填寫成交確認單及特殊申請單計算客戶實際成交金額。 銷售主管審核后簽字并給營銷部銷售代理公司上級簽字如有特殊申請單還需本公司上級簽字。 現場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字全部簽字后再進行折扣的計算進行審核。 根據顧客的需求再顧客交款時可以通過現金、pos機刷卡、轉賬這三項付款方式進行收款。 對于刷卡的客戶在刷卡單第一聯讓客戶簽字對于付現金的客戶收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍正反面各一遍以保證收到的紙幣無缺損無假幣。

五、開具發票  在客戶付清首付款或將房款全額付清的情況下給客戶開出房產發票準確無誤的網開頁面內填入顧客的姓名必須與成交確認單姓名一致、身份證號碼、房號、面積、單價、金額并將稅收調整好。 如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清在客戶未主動提出開具發票的情況下給客戶開出收條一式兩份在審核無誤的情況下蓋章一份給客戶一份財務留底保留。 開出的發票第一聯為客戶聯在經銷售仔細核對后再由客戶自己親自核對無誤的情況下讓客戶簽收。

六、發票管理  其余三聯暫由財務保管將客戶付款憑證附在發票背后將發票歸類放置在資料庫。

七、按揭款資料的管理  客戶在辦理完貸款手續銀行放款后會將個人借款憑證轉交給財務財務妥善管理好憑證并通知銷售讓銷售通知客戶過來開按揭款發票開票后將個人借款憑據轉交給客戶將收款人收執在每月月底轉交給公司財務以

八、現金管理  有現金收入要及時將現金放入保險柜。 定期盤點庫存現金核對庫存現金與現金表上的金額是否一致。 當庫存現金過多時通知財務出納讓出納提取現金存入銀行。

九、每日對賬  每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現金增加額度以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準開票金額以當天網上開票數據庫數據為準。 每天都要與營銷部核對銷售情況。

十、每日、周、月匯總表的編制  每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時變更銷售匯總表。 每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。 每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表。

三、折扣審核  普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷

篇三：房產公司財務部現場收銀員崗位職責及流程(...房產公司財務部現場收銀員

崗位職責及流程

一、定購流程

1、置業顧問填寫定購協議（一式三份）交客戶簽名；

2、銷售秘書審核定購協議并簽字；同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息。

3、現場財務內勤再次審核定購協議，同時審核明源銷售系統的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章（合同章）。

4、現場收銀員收取全額定金；在明源銷售系統中錄入相應收款金額；

5、現場內勤根據收銀員收款情況，核對明源銷售系統中的收款信息，開具定金收條，將定金收條（客戶聯）、定購協議（客戶聯）一并交給客戶。定購協議（銷售聯）交給置業顧問。

6、定購流程中，定金在原則上按訂購協議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字同意才予以辦理，且定購協議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協議（客戶聯）交給客戶。

二、折扣審批流程

客戶的折扣審批，由客戶本人、置業顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關部門領導簽字批準后，交由現場財務部存檔備 案。

現場財務部根據審批內容，請示明源銷售系統管理員及時生成相關特殊折扣。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業顧問根據客戶定購協議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。填寫《繳費清單》；

2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息，并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；

3、現場財務內勤再次審核《繳費清單》，同時核對銷售系統，確認無誤后，在《繳費清單》財務復核欄簽字，交由收銀員收款。

4、收銀員根據《繳費清單》刷卡或者收取現金，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現金收入憑單、《繳費清單》一同交由內勤開具正式發票。

5、內勤根據《繳費清單》開具相關《不動產統一發票》及《代收費用發票》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產統一發票》的存根聯要求客戶核對相關發票信息以后，在身份證右側簽名確認，同時在明源銷售系統中錄入發票、收據號碼，進行換票。

6、置業顧問將已經簽字審核的《繳費清單》復印兩份交內勤保管。內勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔。

四、合同簽定流程

1、置業顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發票復印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業顧問將合同交由財務內勤審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統中錄入更新合同辦理流程。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。

一次性購買合同一式三份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產公司存檔一份）

按揭購買合同一式四份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產公司存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的，需出示委托公證書）

3、銀行工作人員領取合同，需在財務內勤處有備案登記的銀行工作人員本人領取并簽名確認。

4、按揭專員領取合同，連同置業顧問交付的其他按揭資料一同領取，并簽名確認。

5、開發商存檔合同，由內勤分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業顧問整理分裝，置業顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給內勤，內勤確認資料齊備，簽收保管。

2、內勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內，交由按揭專員簽收備案。

七、票據整理及相關客戶資料發放

1、內勤需每日對銷售房屋的相關票據資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發票的定金收條、發票及收據記賬聯等。）

2、內勤應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協議、身份證復印件2份、及其他相關資料。）

3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗 備案后，將已繳的相關“契稅發票”、“抵押登記費”發票等交給內勤人員分戶整理，并編制票據簽收領取表格，告知置業顧問通知客戶前來領取票據。客戶須持交款時領取的“代收稅費”收據來財務部領取相關代收稅費的正式發票。內勤在客戶領取相關發票時，須在“代收稅費”收據的背面備注已領取發票的名稱及金額。

4、部分銀行在發放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發給客戶。內勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款。客戶本人領取

借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業管理費減免流程

公司有以老帶新的優惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業管理費的減免優惠。

銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認； 1.申請表編號處填寫定購協議號；

2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實； 3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發起的時間節點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業主、銷售員、銷售經理必須在簽定購時予以簽字確認；后續流程必須及時辦理完結，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業管理費聯系函》；

4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環節可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售秘書和銷售經理必須核實老帶新關系的真實性；

6.開發公司一經核實，屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；

7.申請表存檔的要求：物業減免申請表原件由財務部存檔；在營

銷部簽字確認后，銷售秘書須復印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件，方可再提交申請予財務部； 8.新業主簽字欄，務必新業主本人簽字，否則無效；

9.特殊情況下，新業主委托他人辦理，須由代理人在“新業主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內容；

九、交房流程

1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用。

2、現場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經理審核，并向物業部門及相關營銷部門提交。《交房收款明細表》必須準確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產發票”，“代收稅費收據”及《房屋買賣合同》等，根據《交房收款明細表》及明源銷售系統的具體核算數據辦理相關交房手續。

十、每日對賬

當日工作結束后，現場收銀及內勤必須確保當日收款開票一致。內勤根據每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內勤及收

銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》。

篇四：現場收銀員崗位職責 1.基本資料

圖片已關閉顯示，點此查看 2．職位關系圖：

圖片已關閉顯示，點此查看

項目財務部經理

出

會

計

納

3．主要職責： 現場收銀員 4．任職要求

4.1.學歷及專業背景要求（含資格證書要求）

4.1.1.學歷和教育背景：大專學歷，財務管理、會計等專業。4.1.2.資格證書：持會計從業資格證書優先。4.2.工作經歷：

4.2.1.1年以上收銀工作經驗，有房地產行業收銀工作經驗優先。4.3.技能要求： 4.3.1.基本技能：較強的責任心和良好的職業道德、做事認真細心。4.3.2.業務技能：熟悉現金管理規范、較強的貨幣辨別能力。4.3.3.管理技能：無。4.3.4.外語技能：無。4.3.5.計算機技能：熟練掌握日常辦公軟件和財務管理軟件。4.3.6.其它技能：了解房地產行業基礎知識、法律基礎知識。

篇五：地產企業收銀員工作總結 工 作 總 結

2010年即將告一段落，回顧這一年來的工作，在公司領導的正確領導下，在部門領導的大力支持與關心下，我本著認真負責、不斷學習的工作態度，嚴格遵守公司的各項規章制度，以最快、最好的工作質量完成本職工作，現將一年來的工作情況總結如下： 在2010年的工作中，作為財務部的一員，我主要負責銷售收款和數據錄入及統計核對工作，面對繁雜瑣碎的大量日常性工作，自我強化認真負責的工作態度和為客戶服務的工作意識，注意加快工作節奏，提高工作效率，力求準確、及時，避免疏漏和差錯。

一、認真做好基礎的銷售收款和退款工作。作為財務部派駐在銷售部的收款員，面對客戶收取房款和退款是我最為基本的工作職責。這一工作看似簡單，實則需要以及其認真和細致耐心的工作態度去面對，需要時時刻刻堅守在工作崗位。因為這可以說是公司整體工作的重中之重，關系到公司最為基本的利益，如果發生差錯將對公司的利益造成極大的損失；同時作為公司的一員在面對客戶的時候也要求必須認真確、毫無差錯的完成收款工作，始終強化為客戶服務的工作態度。

二、及時準確的做好銷售回款和客戶資料的錄入、統計及核對工作。銷售收款環節結束后，還需要對當天的收款情況和銀行

發放的按揭客戶的按揭貸款做好錄入和整理，需要了解并掌握客戶購房合同的簽訂情況，以便全面把握公司銷售收款的整體狀況，及時準確的按月、季度、年度編制領導需要的各項報表，以便領導及時了解和掌握公司的銷售收款情況，布置安排其他工作的開展和落實。另外，定期和銷售部進行銷售收款的核對工作，確保沒有一絲一毫的差錯和遺漏，并對到期未收回的銷售款項進行催收工作，確保公司的利益不受損失。

三、積極配合其他同事完成對業主交房時天然氣、維修基金的代收代繳工作。年初、由于國家維修基金繳納的新政策的出臺，使得公司維修基金代收代繳工作必須搶時搶點的提前完成，為了不給公司造成損失，在公司和部門領導班子的迅速決策之下，我和其他同事一起加班加點、在保證準確無誤的前提下，迅速的完成了維修基金的錄入、提交、繳納工作，保證了公司的利益最大化。

四、協助其他同事完成潤祥小區經濟適用房的收款工作，雖然這項工作不屬于我的職責范圍，但是由于情況特殊，需要我協助其他同事完成，我仍然以認真的工作態度，細致的做好收款和數據錄入以及資料交接工作。

過去的一年時間里，還要感謝領導對我工作的大力支持和對我個人的熱心關懷，督促我不斷提高業務知識和工作技能，讓我感受到公司集體對我個人成長的幫助和給予我的溫暖。

綜上所述，雖然自己盡職盡責、盡自己最大努力做了很多事

情，但由于缺乏經驗、很多方面考慮的不夠周全，因而還是有不夠完美的地方。在今后的工作中我一定吸取這一年來的經驗教訓，繼續以認真負責的工作態度，力求以更飽滿的工作精神，把工作完成的更快、更好、更有效率。同時不斷學習和進步，更加充實自己的業務知識和工作技能，以便為明年的結算工作打好基礎、做好準備。

篇六：房產公司財務部現場收銀員崗位職責及流程 房產公司財務部現場收銀員

崗位職責及流程

一、定購流程

1、置業顧問填寫定購協議（一式三份）交客戶簽名；

2、銷售秘書審核定購協議并簽字；同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息。

3、現場財務內勤再次審核定購協議，同時審核明源銷售系統的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章（合同章）。

4、現場收銀員收取全額定金；在明源銷售系統中錄入相應收款金額；

5、現場內勤根據收銀員收款情況，核對明源銷售系統中的收款信息，開具定金收條，將定金收條（客戶聯）、定購協議（客戶聯）一并交給客戶。定購協議（銷售聯）交給置業顧問。

6、定購流程中，定金在原則上按訂購協議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字同意才予以辦理，且定購協議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協議（客戶聯）交給客戶。

二、折扣審批流程

客戶的折扣審批，由客戶本人、置業顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關部門領導簽字批準后，交由現場財務部存檔備案。

現場財務部根據審批內容，請示明源銷售系統管理員及時生成相關特殊折扣。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業顧問根據客戶定購協議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。填寫《繳費清單》；

2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息，并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；

3、現場財務內勤再次審核《繳費清單》，同時核對銷售系統，確認無誤后，在《繳費清單》財務復核欄簽字，交由收銀員收款。

4、收銀員根據《繳費清單》刷卡或者收取現金，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現金收入憑單、《繳費清單》一同交由內勤開具正式發票。

5、內勤根據《繳費清單》開具相關《不動產統一發票》及《代收費用發票》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產統一發票》的存根聯要求客戶核對相關發票信息以后，在身份證右側簽名確認，同時在明源銷售系統中錄入發票、收據號碼，進行換票。

6、置業顧問將已經簽字審核的《繳費清單》復印兩份交內勤保管。內勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔。

四、合同簽定流程

1、置業顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發票復印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業顧問將合同交由財務內勤審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統中錄入更新合同辦理流程。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式三份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產公司存檔一份）

按揭購買合同一式四份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產公司存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的，需出示委托公證書）

3、銀行工作人員領取合同，需在財務內勤處有備案登記的銀行工作人員本人領取并簽名確認。

4、按揭專員領取合同，連同置業顧問交付的其他按揭資料一同領取，并簽名確認。

5、開發商存檔合同，由內勤分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業顧問整理分裝，置業顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給內勤，內勤確認資料齊備，簽收保管。

2、內勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內，交由按揭專員簽收備案。

七、票據整理及相關客戶資料發放

1、內勤需每日對銷售房屋的相關票據資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發票的定金收條、發票及收據記賬聯等。）

2、內勤應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協議、身份證復印件2份、及其他相關資料。）

3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗 備案后，將已繳的相關“契稅發票”、“抵押登記費”發票等交給內勤人員分戶整理，并編制票據簽收領取表格，告知置業顧問通知客戶前來領取票據。客戶須持交款時領取的“代收稅費”收據來財務部領取相關代收稅費的正式發票。內勤在客戶領取相關發票時，須在“代收稅費”收據的背面備注已領取發票的名稱及金額。

4、部分銀行在發放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發給客戶。內勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款。客戶本人領取借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業管理費減免流程

公司有以老帶新的優惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業管理費的減免優惠。

銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認； 1.申請表編號處填寫定購協議號； 2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實；3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發起的時間節點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業主、銷售員、銷售經理必須在簽定購時予以簽字確認；后續流程必須及時辦理完結，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業管理費聯系函》； 4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環節可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售秘書和銷售經理必須核實老帶新關系的真實性；6.開發公司一經核實，屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任； 7.申請表存檔的要求：物業減免申請表原件由財務部存檔；在營銷部簽字確認后，銷售秘書須復印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件，方可再提交申請予財務部； 8.新業主簽字欄，務必新業主本人簽字，否則無效；

9.特殊情況下，新業主委托他人辦理，須由代理人在“新業主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內容；

九、交房流程

1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用。

2、現場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經理審核，并向物業部門及相關營銷部門提交。《交房收款明細表》必須準確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產發票”，“代收稅費收據”及《房屋買賣合同》等，根據《交房收款明細表》及明源銷售系統的具體核算數據辦理相關交房手續。

十、每日對賬

當日工作結束后，現場收銀及內勤必須確保當日收款開票一致。內勤根據每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》。

篇七：房地產收銀工作總結 房地產收銀工作總結

不知不覺中我已在公司工作將近一年了，雖然工作的時間不算長，但是我經歷了公司最重要的一段歷史，第一期商品房的初建到現在的全部售出。回顧近一年來的工作，讓我學會了不少的規律，也給我添加了不少見識，同時也讓我積累了一定的工作經驗。自從我進入公司的那一天就開始了緊張和繁忙的工作，我的工作崗位職責是負責現金收付、銀行結算、原始憑證的整理及有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候，我認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作后，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不但責任重大而且有一定的學問需要好好學習才能掌握。就對一期售房收銀工作來說，雖然工作基本圓滿結束，但也有一定的失誤和不足之處。根據一期經歷總結以下幾條：

1.對售樓人員填寫的簽約價格單一定要根據公司下達的銷售價格表認真復核，還要針對姓名、房號、首付款金額以及合同簽約期限進行一一核對，如有出入，立即和銷售人員聯系。2.對于特別優惠客戶，要有優惠單（公司領導簽字）方可優惠，否則以正常價出售。3.根據以往經驗，有個別客戶在交首付款時，不能一次性交清簽合同者，我們不可開具公司收據，以免招來不必要的麻煩，應打臨時收條，收條上只注明暫收現金金額。4.為了保證公司財產安全，在收到現金時要及時送存公司銀行賬戶，大額現金要有兩人送存銀行。

5.協助售樓人員引導客戶辦理銀行按揭手續，確保按揭款盡早回到公司銀行賬戶。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對財務工作制度、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

第二篇：收銀員崗位職責

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收銀員崗位職

收銀員的涵義

收銀員是指為顧客提供收款結算服務的專業人員。

收銀員應具備的知識和技能

1、熟悉公司企業文化；

2、熟悉公司的各項規章制度；

3、熟悉電腦基本操作；

4、熟悉崗位工作職責與工作規范；

5、熟悉崗位的相關專業技能知識；

6、熟悉日常突發事情處理的方法。收銀員工作職責 負全部責任的工作：

1、為顧客作結算服務；

2、解答顧客的詢問；

3、為顧客提供商品的服務信息；

負部份責任的工作：

1、協助商場做好盤點工作。

收銀員崗位口號（注：要求每班班前會必須朗讀一次）

廉潔奉公、不做任何有損公司利益的事，熱情待客、做到最好！收銀員崗位忠告：

為了你和家人的名譽，請潔身自愛！收銀員工作守則

1、敬業愛崗，熱愛本職工作，以公司利益為第一。

2、工作中任勞任怨，勤懇踏實、認真負責、不敷衍了事做到有事必報，以免公司受損失。

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3、廉潔奉公、不可假公濟私、杜絕貪污盜竊行為。

4、收銀員在上班時不得帶有自己的積分卡與現金，不可為自己的親朋好友結算收款，以免引起不必要的誤會（注：收銀組長必須不定時強調）。

5、收銀員在進行收銀作業時，不可擅自離開收銀臺，以免造成錢幣損失，影響顧客的付款速度。

6、收銀臺不可放置私人物品，因為收銀臺隨時都有顧客退貨或臨時決定不購買的商品，如有私人物品放在收銀臺容易與之混淆，以免產生誤會，收銀員的私人鎖匙及飲水杯只可擺放隱蔽地方，不可擺放收銀臺面上（注：不可以面向顧客喝水）。

7、營業期間收銀員不得隨意打開抽屜清點現金（指不準對零錢柜里的錢進行金額點數），只可以將零亂的現金整理整齊（注：隨意打開抽屜既引人注目，造成一些不安全因素，也會使人對收銀員產生有營私舞弊的懷疑）。

8、收銀員要熟悉商品陳列位置、商場促銷活動，以及有關的經營狀況以便顧客提問時解答。

9、營業期間收銀員不可談笑、要隨時注意收銀臺、視線所及的賣場內的情況。

10、收銀員因工作疏忽職守造成的一切損失和后果，一概由本人負責。

收銀員的禮儀禮貌

語言規范

在營業工作過程中，禮貌用語是營業工作的基本工具，如何使每一句禮貌用語都能發揮它的最佳效果，這就必須講究技巧，禮貌用語不能一概而論，我們應根據營業工作中的情況而靈活地運用。

日常稱呼

先生、小姐、叔叔、伯伯、阿姨、弟弟、妹妹、公公、婆婆。

日常用語

您好、請、歡迎光臨、對不起、不好意思、謝謝、沒關系、再見、歡迎下次光臨、多謝惠顧??

常用接待用語

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先生/小姐，請問有沒有積分卡？請出示積分卡；謝謝（或唔該），請擺放好您的積分卡。

先生/小姐，多謝您XX錢，收到您XX錢；請問您有沒有XX零錢，找回您XX錢。3 謝謝，請帶齊您的商品，共XX袋，歡迎下次光臨。

4、禁忌語

“喂、哎、神經病、不知道、不買看什么、你要不要、跟你講過了、誰買的、你找誰、有意見找經理、你問我，我問誰、沒看見我正忙著嗎、你決定買，我才拿給你看”等等。

二 微笑服務

1、真誠的微笑對顧客而言意味著尊重。

2、微笑給人一種禮貌、有涵養的印象。

3、常保持微笑能帶來愉快的心情，造就寬闊的胸懷

4、微笑是和顧客感情溝通的最好方式。

5、與顧客溝通時，微笑可以傳達誠意。

三、禮儀動作

1、收銀機待機時：

① 保持飽滿精神，不低頭、不嘆氣、不打哈欠； ② 頭部抬起，雙眼平視前方； ③ 雙肩放松，呼吸自然，腰部自立；

④ 站立要端正，雙手放前面（注：特殊情況可由收銀組長安排統一放后面或前面），左手擺在右手手背上，自然交疊擺放；

⑤ 不倚不靠、不交臂、不叉腰、不將手放入袋中，不將手擺放臺面。

2、服務顧客時：

① 要面對顧客，保持身體挺直； ② 面帶微笑；使用公司規范的禮貌用語； ③ 必須用雙手為顧客傳遞物件或錢幣。

四 收銀員服務顧客的五原則

1、快速

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收銀的整個操作過程速度快。包括商品過機、刷卡、計算、收款、找贖、裝袋等。

2、準確：

收銀工作每一個細節的準確率要求都非常高。大到成千上萬的現金，小到收一塊口香糖的一角錢，都必須準確無誤。準確是收銀的重要指標之一。

3、安全：

保證資金和商品的安全是收銀工作的重要環節。

4、優質服務：

微笑、禮貌、主動、熱情、誠懇、自然的，顧客至上的服務就是優質服務的內涵。優質服務不僅是每一位收銀員的要求，更是每一個人良好、高尚的處事風范的一貫體現，其精神面貌也是企業良好形象的最佳廣告。

5、五人原則：

指每一臺收銀機前排隊等候的顧客不超過5人，要適當安排開放收銀機的數 量、時間、位置，減少顧客的等候時間，保證收銀通道暢順。

作業流程及規范

收銀員班次規定

主要分三個班：

一、早晚班：

早上（根據商場的規定）—中午11：30（11:30交班清點營業款）

下午17:30——晚上下班

二、中班：

中午11:30——晚上17：30（17:30交班清點營業款）

三、注意事項：

1、每班上班的收銀員必須提前10分鐘到達商場進行清點備用金和參加班前會議（沒有按要求提前10分鐘上班的根據考勤制度進行扣罰）；

2、加班或開特殊班的收銀員可享受優先清點營業款下班的待遇；

3、如果商場需要安排更多特殊班次才可以應付到客流高峰期的結算工作，那么商場就應該考慮收銀部門人員配置是否出現問題，若配置有問題，要重新安排，若人手不足，分析清楚后需及時與人力資源部申請增加收 銀員。

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日常工作注意事項、收銀員交接班的注意事項

1、組長還沒有交接到自己收銀臺的時候，應繼續幫顧客結算，不能認為自己就要下班就不幫顧客結算，而叫顧客到另外的收銀臺結算。

2、交班前的秩序動作有條不紊，不能以為自己快下班而出現混亂的情況。

3、當交班的時候應對顧客解釋：“先生/小姐，不好意思，我們現在交班，請您稍等”，剛接班動作盡量要迅速，幫顧客結算的同時應說：“不好意思，讓您久等了”，因為交接班的工作較多，顧客等候結算的時間會較長，如收銀員不向顧客解釋道歉，便會引起顧客的不滿。

4、交班的收銀員應把注意的問題以及待處理的事情交待清楚給接班的收銀員知道。

5、收銀員準備交接時，必須先將工號退出，然后再整理小鈔柜的零錢；接班人員上機時必須核對清楚是否本人工號，方可上機收錢。

6、每臺收銀臺必須具備的工具有：訂書機、小剪刀、解碼器、計算機、黃色膠紙座、透明膠紙座、小鈔柜鎖匙，個別收銀臺擺放的POS機、商場貴賓卡、封箱膠紙，每班收銀員都必須做好交接工作，沒有保管好導致遺失的必須按相關工具的原價賠償。

7、收銀員交接班時必須檢查清楚大小鈔柜是否有遺留錢幣，沒有檢查清楚導致錯數的則按錯數處理。

注：收銀組長在當班收銀員交接前必須及早將當班收銀員的名單寫好，交給營運主管協助打報表，避免拖延收銀員下班時間。

收銀員離開收銀臺的注意事項

1、收銀員離開收銀臺時一定要退出銷售界面，以防有人亂動銷售系統。

2、放置好“暫停結帳”牌。

3、鎖好抽屜，以防錢幣丟失。

4、放好黃色膠紙座、解碼器，關閉解碼板電源（注：如解碼板電源是連接多臺收銀臺的，收銀員則用商場指定的物品遮蓋解碼平臺）。

5、必須給商場職級檢查后方可離開。

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收銀員一天的工作流程

上班前

1、按時上班，不遲到，走員工專用通道。

① 私人物品應放在更衣柜內或咨詢臺保管，嚴禁帶入商場。

② 大量現金、首飾等貴重品不得存放更衣柜或咨詢臺，如果遺失商場概不負責。③ 員工攜帶商場有售的物品時，應向保安或職級出示，得到認可后方可寄存。

2、穿好工衣、戴好工牌，整理個人儀容儀表，打考勤卡。

3、開班前會(總結前一天的營業情況及員工的表現；傳達公司文件精神；布置當天的工作任務)，禮貌用語訓練。

營業前

1、檢查服飾儀容儀表，穿好工衣、戴好工牌（收銀員在上班時身上不得帶有現金、消費卡、積分卡及通訊工具，所以到崗位前必須檢查清楚自己的衣袋）；

2、準時參加商場早會；

3、認領備用金，并清點清楚；

4、按要求擺放好溫馨提示牌；

5、檢驗營業用的電腦線路、激光平臺或條碼閱讀器是否使用正常，電腦系統程式設定和各項統計數值是否正確，打印機有沒有機紙。（注：每一位收銀員必須在營業前做好此項工作，如果出現問題，應立即通知收銀組長或職級進行調整）。

6、清理、整潔收銀作業區；

7、整理必須的物品是否齊全；

8、整理收銀臺前柜的商品；

9、了解當日的特價商品、變價商品、促銷活動以及重要商品所在位置。營業中

1、營業中收銀員不得隨意打開抽屜清點現金（指不準對零錢柜里的錢進行金額點數），只可以將零亂的現金整理整齊；

2、收銀員收取港幣時，必須認真辨別港幣的真偽，必須清楚不可收取的港幣（面值500元或以上、殘損破舊及舊版英女皇頭像的港幣不收取及兌換），收取顧客港幣必須以公司當天公布港幣匯率進行收取；

3、零錢找贖抽屜內不得存放面值超過10張伍拾元及壹佰元大鈔；

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4、收銀員在營業時不得把硬幣或紙幣放在收銀臺上面進行找贖；

5、收銀員在營業期間不得擅自離開自身工作崗位兌換零錢，如需兌換零錢時第一時間找組長或職級幫忙，如果在沒有職級在場的情況下方可以與隔壁同事進行傳遞的方式兌換零錢；

6、收銀員在為顧客做商品解碼工作時，必須將標簽擺放統一位置，不可亂丟亂拋（注：小心避免標簽釘彈出，弄傷顧客或員工）；

7、沒有組長級以上人員批準，不能只憑顧客口頭回應享有會員價的憑證，收銀員就給予顧客會員價；

8、收銀員對顧客要保持親切友善的笑容、耐心地回答顧客的提問；

9、發生顧客抱怨或由于收銀結算有誤導致顧客前來投訴交涉時，收銀員不能解決的應即與收銀組長或其他職級聯系；

10、當顧客使用移動公司卡以及本公司積分消費卡消費時，必須先告知顧客使用此卡消費不可開俱發票的信息，在顧客同意情況下方可刷卡。

注：除了優惠卡外，其他功能卡(刪除卡、退貨卡、折扣卡、改價卡)都不可以擺放收銀臺，而退貨只有商場店長及收銀組長才有權限操作(特殊情況除外：沒店長沒收銀組長當班時)收銀員如果發現有店長及收銀組長外的其他人員過來退貨的，必須告知商場店長。

四、營業后

1、正確關閉收銀機（電腦）并蓋上防塵套（必須關機20分鐘后方可蓋上防塵套）及解碼板，拔掉電源；

2、整理收銀臺及周圍的環境衛生（膠袋、膠紙座、工具必須擺放好）；

3、整理單據以及各種兌券、退貨單等；

4、迅速清點完成營業款，不可在辦公室或財務室大聲喧嘩；

5、收銀員不可委托他人或代他人填寫“繳款單”以及“營業電腦報表”；

6、當收銀員自知填寫錯“繳款單”時必須注明作廢，然后將其保留，不可丟掉；

7、凡要求收銀員簽名的單據，收銀員都必須簽名（退貨單、刪除單、禮券 銀行刷卡小票、銷售單、營業報表、收銀繳款單等）；

8、根據職級的安排協助現場管理人員處理善后工作；

如：整理專柜收款存根或協助其他收銀員結算營業總金額等。

9、收銀員下班離開辦公室（財務室）后，不可返回工作崗位，如有特殊情

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況需返回的，必須有收銀組長（或商場職級）陪同證明的情況下方可返 回；

10、收銀員上班期間互相兌換零錢出現未能及時換回相應金額時，在統計員或收銀組長對數之前必須兌換清楚，互相換回，當統計員或收銀組長對數后才發現的則按正常的錯數處理。

D、顏色、圖案：真幣的各種顏色光澤鮮亮，圖案輪廓清晰，層次分明，立體感強；假幣由于制造工藝不同，多數票面顏色渾濁，色澤灰暗。

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第三篇：收銀員崗位職責

收銀員崗位職責

一、工作職責：

1.收銀員保持收銀臺面整潔，收銀臺不允許放置雜物 2.明確知道促銷產品名稱、金額

3.每日上崗準備工作：收拾店面衛生、清點零錢 4.填寫各種單據字跡清晰工整

5.熟悉店面商品、學習各種烘焙原材料用途，簡單知道就可以 6.公司營業額錢款不得以任何說辭外借挪用

二、工作內容：

1.基本業務：正確迅速結賬、熟悉同價調撥單、銷售出庫單、銷售退貨單、業務單據核查、會員錄入等流程

（1）熟悉收銀機的操作、如何正確操作零售單、會員單的錄入銷售，針對沒有條形碼的商品如何查找錄入銷售，需要手動更改價格和數量的產品如何操作。

（2）熟悉每月、每周、每日促銷產品的價格和促銷內容。

（3）針對每日網上銷售的單據，如微信、微店、支付寶等網上銷售產品進行銷售出庫錄入、并且明確在銷售出庫錄入單中摘要位置標注顧客基本信息（包括顧客姓名、聯系方式、以什么方式結算）

（4）針對三樓制作車間和一樓蛋糕店面所需要產品問題，及時審核商品的同價調撥單，然后根據不同樓層同事提供的同價調撥單據，認真核對并且按照同價調撥單調撥所需要產品提貨出庫。

（5）針對進店一次消費200以上的顧客給予介紹辦理會員、明確說明辦理會員的好處，及時給顧客辦理會員錄入

2.對電子單的查詢：在收銀系統中核查網上顧客銷售金額、網上銷售金額要與每日所做的銷售出庫單金額一致。

（1）如何查詢電子單網上銷售金額：在收銀系統中“往來管理----往來處理--------應收查詢”中查詢核對。

（2）每筆單子必須在單子上明確標注是否做單，每天不允許有不做單的單據，特殊情況當日無法做單的單據明確告知并且說明理由。

3.親切待客 ：

（1）熟練收銀員的應對用語、應對態度、應對方法等待客之道。

（2）適宜的儀容儀表，顧客結賬離開時要微笑對顧客說：“感謝光臨，請慢走，歡迎下次再來”等禮貌用語。

4.備用金管理：每日零錢1000元整用于當日銷售流水找零（每日清點核對）（1）當日銷售額必須當天下班錢結算清楚，并且填寫申報紙質單據（2）第二天早晨上崗打掃衛生后立刻將頭天營業款交財務報賬。

（3）針對當日來貨發生長途、短途等需要報銷的產品費用時必須有原始單據和手寫憑證，并且讓領款人在手寫憑證上簽字確認。

（4）需要收銀員動用貨款結賬的單據必須明確手寫記錄，以防貨款出處不明確造成損失（5）營業款清點：當日營業額必須與電腦錄入營業額一致才可以填寫紙質單據，證明今日貨款正確

（6）銷售作業：確定消費內容，收取相應錢款，將找零、所購物品交于顧客并且進行相應的記錄、詢問顧客是否需要手提袋 5.、偽鈔鑒別

（1）運用手感及設備識別偽鈔，以免公司及個人不必要的損失。

（2）如因個人原因疏忽所造成收取偽鈔，應由當事人負責賠償公司的經濟損失。

三、收款及票據轉接流程：

1.每天早晨9:00--9:30 繳納頭天營業款

2.填寫電子收款明細表時備注要有：營業額總額、其中標注清楚現金多少、刷卡多少、刷卡小票幾張、電子單合計多錢

3.訂單按照單據要求準確填寫完整

4.報銷快遞及運費時要求填寫費用報銷單并且付訂單明細及原始報銷單據等，交款人簽字確認，同時交款后要與財務索要交款憑證

5.收到廠家到貨應在運費單據上驗收人簽字確認到貨名稱、數量及短途運費金額

6.到貨打入庫時要有廠家原始單據明細單，手工填寫入庫單認真填寫貨物名稱、編碼、數量、價格

7.同價調撥單據要及時審核

四、電子單交款流程

1.電子收款明細表--------配白色產品訂貨單-------交財務 2.報銷快遞費用--------填寫費用報銷單據（詳細的明細：運費）------配粉紅色產品訂貨單-----交財務報銷

3.快遞走單產品貨物中要給顧客黃色產品訂貨單

每日營業額查詢流程：

現金額 = 系統銷售額 — 銷售退貨（如沒有退貨則不用減）—刷卡 營業總額 = 現金+刷卡+電子單金額

進入系統點擊“現金銀行查詢”-----確定

電子單查詢：進入系統點擊“往來管理”----往來處理------應收查詢

第四篇：收銀員崗位職責

招聘與選拔 椀峰

收銀員崗位職責

1、服從上級管理，認真完成完成上級交給的各項任務。

2、嚴格執行部門的工作制度按照部門的服務標準、操作規范和服務程序為客人服務。

3、正確迅速結賬，熟練酒水與餐點收銀機、驗鈔機、刷卡機的操作，價格的輸入，小票的開具。

4、熟悉菜單、酒單和餐廳的促銷活動，積極向顧客推銷。

5、親切待客，語言溫和，態度親和，方法適合，適宜的儀容儀表。

6、迅速服務，為顧客提供咨詢和禮儀服務，了解餐廳結構與布局，幫助客人就快速找到位子。

7、準確迅速點收貨款，妥善保管好營業款，在規定時間內交款，確保貨款安全。

8、與同事做好交接班工作，對重要信息要及時反饋或通知給相關人員，做好對重要信息的傳遞、整理及備案的工作

9、做到經常檢查、保養好收銀設備，在下班前確認電源關閉。

10、工作中發現問題及時向領班或上級匯報。

11、熱愛集體，積極配合其它部門的工作。

第五篇：收銀員崗位職責

收銀員崗位職責

一、歸財務部及前廳經理雙重領導，并對其負責；

二、熟練掌握公司及酒店協議簽單客戶，對持有貴賓卡客戶應該打折，并在單子上注明原因，讓盯臺服務員和前廳經理簽字。電腦收款如有退款、錯帳等應按財務規定要求處罰；

三、做好現金、票據的嚴密保管工作，拒絕支付非正常的現金支出；

四、準確填寫營業日報表、酒水日報表，自覺上交多余款項，不得私自挪用公款，嚴格控制各類物料的支出。

五、及時對商品收發業務進行帳簿登記，每月對實物進行盤點至少兩次以上，做到帳實相符，若有盈虧，應及時通知庫管辦理相關手續。

七、不得擅自借出吧臺商品和現金，違者應承擔相應經濟責任。

八、妥善保管吧臺商品及現金，保證物資安全，非財務人員不得擅自進入吧臺。

九、只能從庫房按規定領取商品，不得從其他渠道私自進貨、擺放吧臺，違者沒收商品并承擔相應的經濟責任。

十、結帳單不允許有任何涂改，每桌結帳后服務員要在結帳單上簽字，并注明實收金額（大寫），結帳單當日領取當日交清。

十一、妥善保管發票以及點菜單，杜絕多給發票，點菜單發放要完善登記手續；接受財務主管、出納定期及不定期現金、實物、發票、菜單等實物盤點。

十二、無權私自改單，無權單聯讓店經理、前堂經理簽字改單，只能是整套單據讓店長、經理全聯簽字。

十三、按照結算單金額準確計算、準確收款，在結算單上加蓋現金收訖章。注意辨別鈔票真偽，收到假鈔責任自負。

十四、妥善保管備用金及當日營業款，若發生短缺，責任自負。

十五、每日根據匯總的結算單填寫收入日報表，連同現金一起于當日送交財務室。

十六、接受財務主管的業務指導、檢查、考評。

收銀員工作流程：

一、10：00 著工裝參加班前會，點名上班。

二、10：00——10：15跳店舞唱店歌背店訓。

三、10：15——11：00打掃衛生，完善上交前天營業報表。

四、11：00——14：00站位，正常營業。

五、14：00——14：20值班員開飯，其他留守工作崗位。

六、14：20值班人員到崗，其他開飯，下班。

七、16：30著工裝參加班前會，點名上班。

八、16：45—17：00檢查機器單據等準備工作。

九、17：00—21：00站位，正常營業。

十、21：00—21：20值班員開飯，其他留守工作崗位。

十一、21：20值班員到崗，其他開飯，下班。

澳門豆撈德安店2013-1-17