第一篇：物流管理規定

物流管理規定

生效日期：2009年5月14日 修訂日期：

為強化醫院各職能部門的監督管理職能，規范物資管理業務流程，提高工作效率和資金使用效益，同時為提高醫療服務質量打下基礎，現制定物流管理制度如下：

一、采購管理

（一）各倉庫采購員根據科室提交的需求計劃和倉庫庫存需要，向取得醫院供應商資質的供應商進行采購。

（二）具有采購權的職能部門以外的任何科室不得隨意向供應商采購，采購員不得向未經資質審核的供應商采購，必須先確定供應商資質再進行采購。

（三）為了便于二級庫及時移庫、臨床科室順利申領，采購員必須在收到貨物當天填制入庫單，同時庫管員及時向二級庫移庫。入庫時嚴格依照確定的物料名稱入庫，規格型號應明確、不得一料多名，每次入庫名稱應一致。及時整理廢舊物料名稱，保證數據庫物料名稱清晰準確。

二、倉庫對供應商的管理

（一）物料單價大于等于5萬元的供應商必須招標確定，單價5萬元以下的議標確定。主管采購的職能部門要嚴格按照醫院的招標管理辦法、物資管理辦法等相關規定確定合格供應商，采購員不得向未經授權的供應商提前采購。合格供應商名單由招標辦公室審核確認后，由信息維護員負責維護。

（二）供應商的隨貨清單里必須注明物資的名稱、規格型號，且以上兩項不得隨意變更。

（三）供應商送貨時應同時將隨貨清單交庫管員、采購員手中，發票必須至少每月送一次，盡量做到發票隨貨同行，每月25號之前將當月發票送到采購員手中，否則財務部門予以延期付款。

三、倉庫管理

（一）設備庫、總務倉庫、消毒供應室每天下午四點以后進行科室申領匯總，由庫管員負責填制出庫單，總務倉庫、設備倉庫每周二、四，消毒供應室每天將物料送達各申領科室，要求領料負責人在出庫單上簽字。對庫存不足或者新物料，科室可在申領單備注中注明，倉庫及時采購，貨到后進行出庫審核并配送貨物。

（二）采購入庫時必須由采購員、倉庫管理員、供應商三方共同驗收確認，質量合格后三方共同在入庫單上簽字，質量不合格或未經三方簽字的物資，庫管員有權不予驗收入庫；若因私自收貨導致物資材料賬實不符無法出庫的，由庫管員負責。

（三）倉庫每月對庫存定期盤點，計財部不定期抽查。

四、科室申領

各科室必須通過網上申領進行物料領用，由倉庫在指定時間統一配送，不經網上申領的總務倉庫、供應室倉庫不予發貨。申領人員每天下午四點以前匯總所需物資，填制申領單一次性發送至倉庫進行申領。緊急情況下科室可填制申領單后自行前去倉庫領用。科室于每月月底估算下月物資用量，填制科室需求計劃。要求各科室主任對網上申領負責人進行書面授權，書面授權書交設備部、總務部留底備查。CW—025：物流管理規定

生效日期：2009年5月14日 修訂日期：

五、高值代銷業務

高值代銷科室依據物流軟件及時完成代銷業務，填制代銷出入庫單，盡量做到供應商來貨及時代銷入庫，病人用貨及時代銷出庫。代銷科室將發票送達設備倉庫時，設備部應根據網上代銷出入庫單及病人信息審核發票，網上出入庫信息及病人信息不全的不予辦理。

六、票據管理

（一）設備部、總務部、設備維修部應于每周四下班前將上周四至本周三的發票連同入庫單由經辦人及科室負責人簽字后送達計財部，以便物資會計及時到物流網確認、審核發票；每月5號前將上月發票集中經分管院長與審計部簽字后全部送達計財部，以便會計及時處理賬務并辦理付款業務。

（二）各倉庫應于每月五號前將上月打印的出、入庫單財務聯與統計聯送達計財部，同時將庫存盤點表、出庫分類統計表、材料庫存匯總表、以及科室消耗物資額分類統計表之間的勾稽關系與實際業務核對無誤后一并送達計財部。

七、期末處理

物流軟件各操作人員保證填制的單據當天確認，月底結賬前檢查并處理所有未確認單據，保證財務結賬的順利完成，物資會計對相關科室處理工作進行監管和督促。

八、職責明確

（一）倉庫職責

1.倉庫主管：熟悉、指導、監督、管理采購員、庫管員、配送員等各崗位的日常工作，明確各工作崗位的崗位職責，保證倉庫的正常運轉，及時掌握倉庫的庫存物資情況及各供應商資質情況，認真聽取各科室的反饋意見及建議，不斷改進和完善倉庫管理制度，并認真貫徹執行；倉庫物資出現任何問題都將附有一定的連帶責任；及時將采購合同及已履行審簽手續的發票送達計財部。

2.采購員 ：每月匯總各科室需求計劃制定采購訂單，根據采購訂單進行采購，對所采購物資的質量、數量、性能負主要責任，若物資因為采購員采購時未嚴格把關出現質量問題，導致科室無法正常使用的，損失由采購員及其上級主管共同承擔，不允許各倉庫私自報廢；貨到與庫管員、供應商三方共同進行簽字驗收并填制入庫單，每周每月向計財部送達發票；添加供應商信息，并將相關手續交由信息維護員授予權限；及時整理材料名稱及規格型號，保證數據庫信息準確。

3.庫管員 ：貨到由庫管員負責組織驗收，與采購員、供應商三方共同驗收并簽字確認，質量不合格或未經三方簽字的物資，庫管員有權不予驗收入庫；若私自收貨導致物料賬實不符或因質量問題科室無法正常使用的，各科室有權要求倉庫調貨或退貨，且此項物資損失由庫管員及其上級主管共同承擔；負責日常物資保管、物資出庫、填制出庫單、及時反應物資名稱規格問題，協同采購員規范物料名稱、根據庫存預警及科室申領通知采購員采購。

4.配送員：根據倉庫出庫單將物資安全準確地送達各申領科室，并將申領負責人簽字的出庫單交CW—025：物流管理規定

生效日期：2009年5月14日 修訂日期：

庫管員保管。

（二）物資會計職責

1.每周接收各倉庫主管送達的發票及入庫單，并及時審核發票。2.不定期到倉庫抽查物資管理情況。

3.及時根據采購發票、出庫單以及相關資料進行物資出入庫的賬務處理。4.根據采購合同，定期編制付款計劃并按規定及時付款。

5.負責對物資管理業務進行指導、監督檢查，及時向上級匯報發現的問題并協調解決。

（三）領料負責人職責

1.領料負責人每天下午四點以前完成網上申領工作，且申領的物料盡量在一張申領單上一次性反映。

2.倉庫配送員將物資送達時，領料負責人接收物資并在出庫單上簽字確認，若發現所領物資質量不合格，不論金額大小各科室領料負責人有權拒絕簽字，并要求倉庫調貨或退貨。

（四）信息中心

及時添加部門、人員信息，每年定期對數據庫維護；隨時檢查網絡情況，保證物流網絡暢通運行和服務器的正常工作；臨床科室因非業務操作問題無法正常使用時，應由信息中心負責解決；信息中心及時連線物流軟件公司，保證軟件的正常使用。

九、數據維護 信息中心每年對物流軟件數據庫進行數據維護，由人事部、設備部、總務部、設備維修部協助提供數據。

第二篇：物流管理規定

XXXX有限公司

物 流（倉 庫）管 理 制 度

為加強公司內部的物流管理，確保物流過程快捷、順暢，提高企業的經濟效益，確保進廠物資數量準確、質量完好、安全、降低保管費用并做好物資回收利用工作，特制定本制度。

1、原材料、零部件驗收入庫

1.1保管員依據經審批的采購計劃，做好原材料、零部件入庫前的交接工作，查來源、查數量（件數）、詳細核對收料憑證，包括物資名稱、型號、規格及供應狀態、裝箱單、質保書、自檢報告、合格證。無誤后將原材料、零部件存放于待檢庫，不得直接入庫。在供方的送料單上簽收數量要大寫。

1.2保管員填寫材料送檢入庫單交檢驗員檢驗。待檢原材料、零部件經外檢員檢驗合格后，外檢員在材料送檢入庫單上簽字，方可入庫。外檢員整理當批原材料、零部件的質保書、合格證裝訂歸檔。原則上貨物當天必須辦理完檢驗入庫手續。1.3如發現原材料、零部件質量不合格、數量短缺，保管員應及時反饋采購員，從速處理，在未處理完畢前不得使用。

1.4確因生產急需，要使用數量、質量已驗收合格但未辦理入庫手續的物資，保管員可先在收貨登記本上注明情況，待入庫后補充辦理領用手續。

1.5如因生產急需，要使用質量不合格原材料、零部件。需經技術部審查，如可代用，由采購員提出代用申請，代用程序按不合格控制程序5.1條規定。1.6氣體、包裝物等材料進廠時，由保管員檢查數量，檢驗員檢查質量，無法查驗其質量狀況時，采用核對其質保書、查看標簽等方法檢查。保管員填寫入庫單，檢驗員簽字確認。2半成品入庫

產品工藝規定必須入庫的半成品，經自檢、互檢、專檢合格，由操作者或組長填寫入庫單，入庫單必須有檢驗員和倉庫保管員簽字。檢驗員簽字前檢查流程卡跟工單等質量記錄是否正確齊全清晰，流程卡、跟工單隨同產品一同入半庫。未經檢驗或質量記錄不全的產品不得入庫。3成品入庫

產品完成全部加工和檢驗、試驗，產品轉包裝組進行最終打包等操作，市場部發貨員依據發貨通知單通知車間貼包裝標帖(三星公司部分標貼由質管員貼)。由車間操作者持有檢驗員簽字的入庫單和本批產品的所有質量記錄辦理入庫手續。檢驗員簽字前檢查流程卡、跟工單等質量記錄是否正確齊全清晰，保管員對本批產品的規格數量進行確認后在入庫單上簽字。4輔助材料入庫

4.1輔助材料是指非產品使用的設備、工裝零配件、辦公用品、勞保用品等。4.2除點焊使用的電極外，其他輔助材料的質量確認由申購人進行并在申購單上簽字，倉庫保管員憑經批準的、已進行質量確認的申購單辦理入庫手續。4.3發放電極材料，保管員必須稱量材料重量，電極加工結束后，由電極加工人提交品管員檢驗，檢驗合格后，在電極入庫單上簽字。保管員憑簽字后的入庫單辦理入庫同時稱量電極材料重量和加工余料、下腳料的重量，重量應與材料重量基本一致。5不合格品入庫

每天早晨上班后，不合格品庫保管員對生產線各工位不合格品進行確認，確認后由半成品庫保管員確認數量并送不合格品庫。6物資的保管

6.1倉庫保管員必須明了貯存物資的庫存情況，發現哪種常用物資庫存量過低時，應及時報告采購或申請采購。貯存物資的查存卡應在相應物品上準確掛放，物資堆放應穩妥合理，不得影響物品及其包裝質量。根據物資不同的性能和特點，合理劃區存放，采用科學的保管方法，做到二齊、三清、四號定位、七防。6.1.1 二齊：庫容整齊、物資存放整齊，搞好庫房的清潔衛生。

6.1.2 三清：規格分清、材質分清、數量清。6.1.4七防：防銹、防霉、防潮、防腐、防混、防火、防盜。6.1.5 限高：物品堆放高度不得超過2米。

6.2 根據不同產品的防護要求，保持庫房的貯存環境達到要求（溫度：室溫、濕度≤65%），定時記錄環境溫度和濕度數據，防止陽光直曬產品，嚴禁與腐蝕性或揮發性有害氣體的物品混放，保證材料無裸放現象，達到衛生保潔要求。倉庫保管員應明確各類材料的儲存保管期(雙金屬片儲存期1年、其它金屬材料儲存期半年，非金屬材料儲存期1年)，定期（一般為每月5號前）對庫存產品質量狀況進行檢查，并通知檢驗人員及時對到期產品進行復檢。對經檢驗不合格的產品進行及時隔離，不合格品經評審后按評審結論處理。對貴重物資，采取特殊防護安全措施，由專人負責保管，并隨時接受有關部門的檢查監督。

6.3 “帳、卡、物”三一致是倉庫管理工作的重要內容之一，保管員要定期分6.1.3四號定位：區號、架號、層次號、貨位號固定位置物資對號入座。

批盤點，每月25日左右盤點一次庫存物資，如平時發現帳物不符應立即核對盤點，做到“帳、卡、物”相符。

6.4送不合格品庫的產品，保管員要對所有進庫產品進行再確認，并按產品型號、規格、不合格類別分別存放，做好標識。對可修復的產品立即開返修單，由產品主管技術員編制返修工藝，送車間返修同時通知巡檢對產品返修情況進行跟蹤。無返修價值的產品，每月底組織集中評審，確認后辦理報廢手續。7 物料的領用

7.1 材料和半成品的領用

7.1.1車間主任依據生產計劃單簽發領料單，由倉庫保管員根據領料單寫明的物品名稱、規格和數量填寫流程卡，并簽字發放，領料人、外檢員核對無誤后在流程卡上簽字確認。倉庫保管員應嚴格按領料單填寫的規格數量發料，不得擅自替代涂改或更換領料單填寫的名稱規格。數量填寫實際發放數量，不得發放大于領料單填寫的數量。

7.1.2倉庫保管員將實際發料數記入倉庫臺帳和查存卡，保證物料的先進先出，使庫存品新舊更迭，使有庫存期的物品不超期，做到帳卡物相符。7.1.3 產品用的主要物資，按計劃和工藝消耗定額，實行限額發料： a、雙金屬材料。

b、復合材料、不銹鋼材料。c、紫銅。d、外購零部件。7.2發外加工材料的領用、保管員依據經審批的生產計劃和經批準的領料單發放外加工原材料、零部件。發放委外加工的原材料要同時記錄材料的件數和重量。每批零部件重量加廢料重量加合理損耗應與所發放的原材料重量一致。原材料、零部件分批次對外發放，不得多批次帳目不清。7.3輔助材料的領用

維修設備所需配件，憑設備故障報修單和損壞的配件到輔助材料庫領取，月底或設備維修結束后集中審批領料單。8成品的出庫

市場部業務員憑發貨單到成品庫領取需要的產品。發貨前需仔細核對產品規格、數量、客戶名稱，檢查隨機產品是否齊全：產品合格證、出廠檢測報告等，檢查外包裝各種標識是否正確清晰：發貨目的地的信息、各種產品質量認證標識、本公司信息等。成品出庫前，成品保管員通知品質部檢驗員到成品庫檢查產品數量及隨產品的各種文件是否齊全。核對無誤后發放檢測報告發貨。9物資的退貨

9.1市場部業務員接到返廠產品后，進行登記，與成品倉庫保管員一起復核返廠產品的數量，通知技術品質部一起查看產品的生產日期、批次及質量狀況。9.2當返廠原因為非質量問題，產品包裝良好時，由品質部按產品驗收規范進行出廠試驗，合格入庫。不合格由品質部開具返工（返修）單，產品主管技術員編制返工（返修）工藝，由車間進行返工（返修），自檢合格后提交品質部檢驗。9.3當返廠原因為質量問題，品質部開具返工（返修）單，產品主管技術員編制返工（返修）工藝，編制返工（返修）工藝，由制造部進行返工（返修），自檢合格后提交品質部檢驗。檢驗合格入庫。不能返工（返修）的或確無返工（返修）價值的返廠產品質管員填寫不合格品評審單，對其進行評審，根據評審結論進行處置。

9.4返廠產品的處理一般納入當月生產計劃考核，不得拖延。特殊情況暫緩處理需經總經理批準。

9.5公司內部生產過程中退庫的物資需外檢員經復檢后，入原材料倉庫登記入帳。

9.6經檢驗不合格的退庫物資，品質部查明原因后辦理報廢手續，倉庫保管員減去入庫數量，保持帳目平衡。10 庫房帳務

保管員應按規定、憑證正確記帳，做到日清月結。定期更換帳冊，妥善保管原始憑證，以確保資料的完整性。11其他要求

倉庫內搬運物資需使用合適的容器和工具，確保在搬運過程中不會影響產品質量。

無關人員未經批準禁止進入倉庫。

倉庫內嚴禁煙火，離人時必須檢查庫內電源是否切斷，門窗是否關好，確認安全時方能離開倉庫。

編制： 校核： 批準：

第三篇：物流實訓室管理規定

物流實訓室管理規定

一.實訓室管理人員工作職責

1.物流實訓室必須有專人管理，負責實訓室的日常使用、維護和實訓用品、設施設備及信息系統的安全管理工作；

2.實訓開始前，管理人員應提前檢查設備、用品和信息系統的數量及完好情況，并向參訓人員講明實訓室的相關管理規定；

3.實訓結束后，管理人員應該逐項檢查設備、用品和系統的完好情況，檢查結束后，參訓人員方可離開。管理人員應及時關閉電燈、空調、電腦和實訓設備的電源，并檢查門窗是否關閉、鎖好；

4.實訓室的鑰匙由管理人員進行保管，不得私自外借或轉他人保管；

5.管理人員如需更換，應及時辦理交接手續，并將實訓室內設備、用品、信息系統的名稱、數量和完好情況詳細寫成交接清單，清單一式兩份，一份留存實訓室備查，一份交歷任管理人員，未辦完交接手續，管理人員不得離任；

6.管理人員應及時登記實訓用品、耗材的使用情況，對于實訓產生的消耗，應及時向有關部門和領導提出采購申請，以便及時補充實訓所需材料，確保實訓需要。

二.學生實訓守則

1.實訓前必須認真預習實訓內容，明確目的、步驟、原理，以便參與實訓過程；

2.實訓時必須嚴格遵守實訓規章制度和操作規程，服從教師的領導，對違反實訓的規定、擅自挪用、私自拆卸儀器設備而造成事故和損失的肇事者，必須寫出書面檢查，校方將視情節輕重，按照相關規定進行批評教育或予以處罰；

3.愛護實訓室內的各項儀器設備，節約實訓材料和消耗，做到用前檢查設備、用后整理歸位，不得將室內任何物品帶出室外，一經發現，將按學校的有關管理規定進行處理；

4.進入實訓室須保持安靜，不得高聲喧嘩和打鬧，并保持室內清潔整齊，不準隨地吐痰、亂扔紙盒雜物；

5.實訓結束后，經指導老師或管理人員檢查儀器、設備、用品和耗材，并填寫實訓記錄后方可離開。

第四篇：物流公司電腦室管理規定

物流電腦室管理規定

(一)物流電腦室員工應遵守公司的保密規定，禁止非電腦室人員進入電腦室。輸入電腦的信息屬公司機密，未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。

(二)物流電腦室員工必須按照要求和規定，科學地采集、輸入、輸出信息，為集團領導和有關部門決策提供信息資料。采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。

(三)物流信息載體必須安全存放、保管、防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出電腦室。

(四)物流電腦室員工應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

(五)電腦室應每月統計核算費用上報辦公室，同時抄報財務部。

(六)嚴禁將電腦用于私人學習或玩游戲。違犯者視情節輕重給予罰款處理或行政處分；屢教不改者予以除名。

(七)電腦室設備應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價賠償。

（搬運站banyunzhan.com）

第五篇：19物流通道管理規定

物流通道管理規定目的建立物料進出生產區管理規定，明確進出生產區物料的程序,保證原輔料，廢品等潔凈有序的進出。范圍

進出生產區的所有物料（包括原輔材料、廢棄物）。責任

每班的質量管理員負有直接管理責任。內容

4.1物料進入生產區時間，8:00—9:00，16:00—17:00

廢棄物出生產區時間，7;30—9;00，11;30—12：00，19;30—20;00

4.2 研發中心質量管理員掌握通道門的鑰匙，負責物流通道的管理工作。

4.3 在規定的時間內，需要進出物流通道時，質量管理員行使職責，并監督進出物料，其他時間由班長向部門經理請示后，方可使用物流通道進出物料。

4.4 物料進出通道時，必須嚴格執行內外門“一開一閉”的規定，外門開啟，保持內門關閉，內門開啟，保持外門關閉，兩門不能同時開啟。

4.5 物料進出結束后，應及時清理通道內的衛生，誰污染誰清理，并關閉內外通道門。處罰

5.1 企管中心、研發中心每日檢查一次，發現問題視情節給予責任人5元以上罰款，如有損壞，照價賠償。發現人為破壞，雙倍賠償。如責任人不明確，則對直接負責管理的質量管理員和當班所有人進行處罰。