第一篇：法務部合約部2016年度年終工作總結暨2017年工作計劃

法務部合約部2016年度年終工作總結暨2017年工作計劃

第一部分 2016年的工作情況

一、訴訟工作

2016年集團公司涉訴案件29件。其中總公司涉訴案件19件，標的總額：4189萬余元，起訴2件，被訴17件，已辦結9件（勝訴1件，敗訴2件，調解6件），在辦10件；分公司涉訴案件10件，標的總額：684萬余元，已辦結5件（均為調解），在辦5件?？偟膭僭V調解結案率為86%。目前，因部分案件未結，尚有約2069萬元未解除凍結。

案件糾紛類型主要集中為買賣合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、租賃合同糾紛等，案件爭議焦點主要為合同、函件等法律文書加蓋私刻的項目部印章的效力問題、項目負責人代理權限問題等。

在年底前，針對未辦結的案件，我部將爭取與對方協調解決。如若雙方無法達成一致意見，我部也會準備好相關證據材料，把握時機和技巧，提前做好應訴工作。

二、非訴工作

非訴工作主要是合同起草、修訂、審查、談判，以及合同的履約跟蹤，項目各類糾紛調處，日常往來函件等法律文書收發處理。其中，“營改增”實施后，現有新項目約30多個，項目各類合同均由公司審查蓋章，加之合同種類繁多，時間倉促，工作量大，是目前非訴工作的重點和難點。

三、優化法務管理的舉措

1、制定《法務合約部工作清單》，明確工作崗位職責。

2、制定《法務合約部案件處理標準》，提高案件應訴和調解的效率和水平。

3、制定《法務合約部檔案管理制度》，結合公司檔案管理要求，進一步細化各項指標，使其更符合部門實際。

4、優化原《合同審批表》，有針對性地就合同相關問題提出意見，并落實反饋，為決策層提供更具價值的風險信息。

5、結合“營改增”修訂項目內部承包合同及附件、分公司經營合同，增加如《崗位責任書》等，同步落實“營改增”的法律責任，緊跟新政策要求。

6、制定《項目部印章管理標準》及相關配套附件，規范項目印章刻制和使用，重點防范項目印章的法律風險。

7、編制《法務合約部合同檔案清單》，突破傳統、狹隘的施工合同檔案思維，轉變為以項目為單位囊括招標文件、清單及各類配套文件的大合同檔案理念。

8、制定《項目合同管理法律風險防范操作指南》，提出各類合同審查和簽訂的具體操作要求，將項目各類常見合同范本歸類匯編，并推廣到分公司和項目部。

第二部分

存在的問題和差距

1、對分公司和項目部的法律風險防范指導和監督還不夠，須進一步加強溝通，并盡快制定內容全面、切實可行的《法務工作手冊》推廣到分公司、項目部使用，2、對合同審查還不夠細致全面，部分合同的審查存在流于形式的情況，要進一步改善工作作風，要有重點、有計劃、又要統籌兼顧地認真對待每一份合同；要進一步優化合同審批流程，提高工作效率和準確率。

3、對PPP項目、“營改增”相關新領域新知識的學習和鉆研還不夠深入，要進一步加強學習，苦練內功，追求法務合約部工作人員的全面發展，提高商務談判的能力。

4、公司各部門、分公司及項目部的法律意識普遍有所提高，但還對法務部門有較強的依賴性，須進一步加強專題培訓和知識學習，要讓工作中一些常見的法律風險能自行判斷和處理，逐步讓法律問題變為常識問題。

5、對應收債權、賬款的催收力度有待加強。要與財務部進一步聯動，及時梳理賬務，及時主張權利，不斷增強催收力度，避免訴訟時效逾期或因債務人轉移財產而執行不能的情況發生。

6、建議建立信息化管理平臺。將合同評審、項目分包、項目各類合同、供應商名錄、成本控制、包括工程款支付等納入平臺信息化管理，提高工作效率。

第三部分

2017年的初步工作計劃

一、案件工作標準化

形成案件應訴和處理的標準化。在《法務合約部案件處理標準》的基礎上，以法務合約部為主，外聘律師為輔，主動尋求司法部門的專業指導，不斷提高應訴和辦案水平。整理訴訟糾紛案例，分類提取各種類別案由案件的應訴和處理辦法。同時，堅持調解為主，應訴為輔的原則，減少訴累，防止損失擴大，形成各類案件應訴、調解、處理的工作標準。

二、合同評審標準化

合同及法律文件的評審自收到文本2個工作日內審核完畢，并提 出相應的審核意見，法務合約部歸口落實后，及時反饋并進行相應的修改。對重點或風險較大的合同，會同相關部門作專題討論，形成紀要或書面會審意見，使合同評審落到實處，收到實效，建立公司合同審查的標準化。

三、法務工作檔案標準化

所有合同和法律文件法務合約部均予以登記，合理分類編號，并且形成完整的檔案，以備隨時查檔，更為重視過程的檔案整理和搜集，杜絕關鍵時候臨時找依據的尷尬局面，形成法務工作檔案標準化。

四、法律咨詢與培訓標準化

2017年，法務合約部除隨時接受各部門的法律咨詢，并及時給予法律意見外，將與其他部門配合，擬重點做好專題法律培訓工作，使法律培訓工作常態化，形成法律咨詢與培訓標準化。

法務合約部

2016年12月10日

第二篇：述職報告-合約法務部

述職報告

各位領導、職工代表同志們：

時光飛逝，轉眼間又到了新的一年。調入基礎公司以來，我在公司領導的指導下，在公司同事的支持和配合下，按照上級下達的工作思路、目標、任務，立足本職，恪盡職守，積極展開工作，保質保量地完成了自己所負責分管的工作任務。2015年公司成立以來，作為基礎公司合約法務部副經理，我負責公司合約法務方面的具體工作，為進一步履行好職責，現就前一階段履行職責的情況作述職報告，請各位領導和同事進行審議。

一、不斷學習，提高綜合素質

為了適應新形勢下合約法務工作的需要，半年來，我一直把學習放在重要位置，努力在提高自身綜合素質上下功夫。在政治學習方面，我積極進取，主動響應集團號召，學習“三嚴三實”等專題教育，加強自我約束，并認真學習深刻領會總書記一系列重要講話精神。在業務學習方面，工作之余，我擠出時間自學，理清工作思路，深入學習公司各種規章制度，相關法律條文以及一些其他知識。不斷在實踐中完善工作方式方法，更新知識結構，拓寬知識層面，提高理論層次，增強自身的領導能力，適應工作需要。

二、立足本職，做好分管工作

過去的這段時間，正值公司初步成立，各項工作都急需快速步入正軌。我認真履職，積極配合領導工作，在確保平時工作完成的同時，圓滿完成以下幾項重點工作任務：一是制定《項目成本管控辦法（試行）》;二是制訂《合約實施細則》；三是制訂《法律事務實施細則》，該細則已有初稿，待集團下發后修訂；四是制訂《分包招標實施細則》；五是制訂項目經濟指標；六是進行項目成本過程管控，該項動態控制，定期匯報；七是建立項目合同管理臺賬、結算臺賬，該項在實時更新中。

三、存在的不足與下步努力方向

過去的這一階段，雖然取得了一定成績，但離領導的要求還有很大距離，工作中還存在許多不足：一是學習還不夠深入不夠系統；二是工作中創新意識還不夠；三是工作中時有畏難情緒，未能充分發揮主觀能動性。在新的一年里，我將發現不足，進一步學習,解決問題;處處留心，做個有心人，提高創新能力;用正確的態度面對困難，解決困難，積極主動把工作做好。

以上是我半年來的工作述職，請大家批評指正!在今后的工作中，我將繼續加強學習、認真工作，以更加飽滿的工作熱情，爭取把各項工作完成得更快，更好。在此，我要感謝各位領導和同事對我工作的支持鼓勵和耐心幫助。謝謝大家！

第三篇：合約部工作計劃

合約部工作計劃

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！該好好計劃一下接下來的工作了！好的計劃都具備一些什么特點呢？下面是小編幫大家整理的合約部工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

過去一年中，合約造價部從無到有，初步籌備并完善了部門的基礎建設工作。為更好的對各項目部提供技術支持，現結合公司20xx年公司發展的方向及20xx年工作中的不足，對合約造價部20xx年的工作計劃如下。

一、部門建設

1.根據公司20xx發展方向和組織機構的調整，修改部門職責和員工崗位職責。

2、加強員工隊伍建設，引進高素質人員。配合綜合辦公室，開展多渠道招聘工作。通過提出適合項目管理要求的人員招聘條件，配合綜合辦公室進行面試，與項目經理溝通試用情況等，為公司人員招聘提供支持。擬招聘5名造價人員。

二、制度建設

1、配合公司質量體系文件的宣貫。開展作業指導文件的宣講，推行造價管理咨詢工作的標準化、規范化，指導造價人員建立基本的造價管理體系。

2、根據作業指導文件的試用情況，配合公司相關部門對造價業務流程進行梳理、改進、優化。

三、員工培訓

加強對員工業務的指導與培訓，不斷提高員工工作能力。

1、根據不同員工的工作能力情況，整體培訓與差異培訓相結合。

2、繼續在部門內部安排老員工對造價管理業務較弱的員工進行業務指導。

3、聯系廣聯達軟件公司，進行造價軟件的專題培訓。

4、組織進行新清單、新定額宣貫、培訓。

四、業務開展

1、及時收集與合約造價有關的文件、法律法規等基礎資料，更新、發放到各造價管理人員。

2、根據項目經理要求推薦、指導、安排本部門人員的工作。

3、加強與項目經理的溝通交流，掌握各項目部的具體需求，以改進和提高合約造價管理咨詢水平。

4、擬定每周二作為造價人員業務交流日，與員工進行業務交流，并針對具體項目情況進行指導。

五、經驗總結與提高

1、擬不定期召開造價工作經驗交流會，進行業務總結。

2、擬對已竣工的2-3個項目進行造價管理業務的總結，通過總結經驗，汲取教訓，改進造價管理咨詢的方法，提升造價業務水平。

e件編寫部門人員招聘崗位要求，配合公司領導進行人員面試，

一、意識形態方面的不斷自省

我們的工作是隨著工程建設任務的伊始而開始，也同時需伴隨工程建設任務直到結束。作為金馬凱旋集團的員工，我們首先要了解企業的文化，學習公司的歷史，只有認同了公司企業文化，我們才能在思想上以及行動中真正的成為集團的一員，才能與集團公司的要求一致，才能對公司的高層的會議精神和規章制度予以認可并認真執行，才能帶著積極向上的激情工作，才能在工作中不帶消極、叛逆的情緒。與公司同步，帶動整體的步伐，只有對公司產生感情，才能將自己的情感融入公司，每人為公司邁出一小步，將會使公司前進一大步。

二、加強、加大部門素質建設，儲備技能人才

要做好工程審計工作審計人員不僅要有豐富的工程造價理論知識，法律法規知識及相關建筑專業知識，還應具備嫻熟的工程施工實際工作經驗，要有與時俱進、不斷學習充實的精神及良好的職業道德。在審計工作中必須以理服人，以事實為準繩，以相關法律法規、規范合同、施工圖紙為依據，充分發揮主觀能動性，以高度負責任的態度，主動審核工程全過程各個方面的條件因素，才能真正使工程項目從設計到工程竣工結算的造價審計目標實現。隨著市場發展日趨成熟、市場秩序日趨完善，企業間的競爭最終演變為人才的競爭，為此公司要發現、儲備高技能人才，補充人員數量，保證公司在市場潮漲潮落中立于不敗之地。、努力提高業務水平

審計人員要全方位學習，不斷充實完善自己，充實自已，具體通過如下方式：

1、有機會參加合適的培訓，如廣聯達公司定期組織的有關專題會，或者收費的系統性的造價班等等。

2.從實際工作中獲得提高，項目多、范圍廣是壓力，同時也是一次次難得的學習機會，在面對問題時，或內部探討、或請教專家，總之問題解決的過程也是一個豐富自我的機會。

3.日常的自我學習，閑暇時通過書籍、網絡等手段時時充電，內部定期組織課題討論會等形式，互幫互助、取長補短。、標準化工作流程

嚴格按照工作流程圖執行，其中的重點：

1.審計施工合同是否與招標文件一致

2.對于設計變更應該有規定程序

3.嚴格規范證據材料

在結算過程中，常會出現證據材料的找不到的情況，一來與業主結算時容易陷入被動，有損公司利益或者增加不必要的費用；二來與勞務分包單位結算時容易扯皮，被有意之人鉆空子。4.審查資料數據是否篡改

工程資料有時出現惡意篡改情況，篡改的內容多是對那些難以實地驗證的數據進行改動，以達到獲得更多利潤的目的。

五、安全與環境管理保障 建立審計約束機制

要把單純的審計變為管理機制的審計，要確保項目審計的良好質量，就必須建設內部控制制度，如績效考核、相互監督制度等，要更加注重項目建設成本責任制的貫徹和落實情況，通過行之有效的約束機制嚴格杜絕弄虛作假和缺乏責任心的現象發生。認真落實績效考核機制

認真執行、落實公司制定的相關績效考核制度，及時發現錯誤、糾正錯誤，用懲罰的措施對其鞭策；更要對為公司創造效益、挽回損失的行為給予獎勵，提高當事人的積極性，以鼓勵其用更加飽滿的熱忱去工作。

三、加強部門間溝通，從各階段向各部門要效益 工程項目造價及成本的合理控制，直接關系到公司的經濟效益，因此，無論是從早期工程設計階段、投標階段，還是工程施工階段，以至后期工程竣工結算審核，每個階段都很重要。而每個階段都會牽扯到幾個部門，因此加強部門間的溝通、信息交流和相互監督也尤為重要。在此，從事前（前期投標、設計）、事中（施工）、事后（竣工決算）三階段闡述： 事前階段

此階段投標與設計共存，相互交織、影響。

在編制投標文件時，編審人員應收集、篩選、分析各類有價值的數據、資料，對影響工程造價的各種因素進行鑒別、預測、評價，然后編制投標文件。首先分析評分規則、控制價，盡可能多的滿足硬性條件，如資質、業績等；依據控制價結合造價評分規則確定工程總價，再結合技術要求、施工圖紙確定每個分項價格；技術標沒有大偏差，分值相差不大，如果有針對性會更好。對于項目中造價比重大的分項單價組成，應進行仔細分析；對招標文件中涉及費用的條款，反復推敲，盡量做到“知己知彼”，盡可能地了解造價預算形成的來龍去脈，以利于日后結算審計工作。

而設計呢？符合設計規范要求的設計是最有效的，也是最經濟的設計。設計人員要充分利用前期已完成的、有類似項目的設計案例，將各類工程的經濟數據指標，與新項目的設計方案工程進行對比，找出最優的合理化方案。一般情況下，設計人員往往偏重于設計本身的質量與功能，而忽略設計對工程造價的影響，甚至有些設計的安全系數大大超過設計規范的要求，由此造成成本偏高、浪費。對此應采取施工圖評審（經營合約部門也參與）的方式，擇優選擇更好的設計方案。一旦預算造價形成后，在整個施工過程中每降低多少個百分點，就獎勵設計人員或好建議的提議人適當比例的設計費。以經濟扛桿的作用方式，調動設計人員（包括項目人員）的積極性，盡量多計算、多畫圖，充分運用自己的知識和經驗，為降低工程造價成本提供可能。

設計階段要求設計人員提供工程量及材料用量，并以此為評價，當然考慮偏差，對設計用量明顯偏大者等等情況，均要做考核。事中階段

項目施工階段是履行合同，申請月度工程進度款的階段。此階段會發生影響造價的設計變更與隱蔽簽證等，所以也是獲取審計效果關鍵的過程。目前公司部分工程報價形式采取“低價中標，簽證盈利”的方式承攬工程，審計人員（由于達不到全過程跟蹤審計，多數情況下是項目人員辦理）在處理簽證，應當做到認真及時。如果簽證得不到及時解決，積累的結果往往會影響工程進度，況且簽證越拖后越不易簽下來，甚至多最后甲方等單位無人問津，給公司帶來不利的影響。

在施工中如果有設計變更，例如做法上的調整，而勞務分包隊伍可能借機造勢，為此在簽訂施工合同中應明確，或單價定死，不因做法的調整而浮動；或者重新報價，我公司有權利重新選擇施工隊伍。有時綜合分析、考察后，即便勞務總單價不變，但牽扯到支付月進度款，影響到公司的現金流，因此也應及時調整承包分階段工序價格。事后階段

工程決算階段是工程造價最終把關的階段，也是公司再次找到贏利點的過程。該項工作，主要是由審計人員和設計人員一起研究，以施工合同、相關定額、竣工資料等為依據，對工程竣工結算進行匯總、核實。申報的工程總價應適當加大，在與業主審計人員的溝通中，要據理力爭。工程決算的核準的難點有二：一工程項目隱蔽工程的簽證，二已不具備條件據實測量的工程量。這兩點是后期審計的關鍵贏利點，但也是把雙刃劍，在與施工隊結算時容易被有意或無意的忽略，因此要求項目部、設計部保留好相關的資料文件?？傊?，經營合約部作為公司審核的最后一個關口，在20xx年會以更加飽滿的精神挑起重擔來，在總經理的領導下，會同其他部門為公司爭取效益而努力。

公司20xx年發展計劃綱要中提出了新的目標、新的要求，結合本部門實際情況，制定經營合約部20xx年的工作計劃。

一、組織人員核查往年積存項目問題，審核完工項目情況，跟蹤在建項目，緊密配合新項目

20xx年公司有10個項目，總產值約2.2億元，總面積約15萬平米；完工7個項目，產值為7000萬元；20xx年積存有2個項目，總產值約1億元；根據公司20xx年的目標，預計產值在2億元，項目在12個左右。匯總以上數據，本部門今年要完成審核的產值約5.2億元，項目數量約24個。

1.1核查往年積存項目問題

20xx年有2個積存項目：****展覽館和唐山****賓館，這兩個項目與業主的結算已基本辦妥，需核查的是勞務分包隊伍的工程量，由于地域跨度大，分別各由1名人員接手。

1.2審核完工項目情況

20xx年完工項目有四個：唐山****辦公樓和研發樓、北京****、秦皇島****，這四個項目與業主的結算已經申報，且已基本定型，需要審核的是勞務分包隊伍的工程量，比對項目所有材料使用情況。有3個項目在收尾：濟南****、青島****、****二期，需要做的工作是收集資料申報與業主的結算，配合項目經理完成相關審計，審核勞務分包隊伍的工程量，比對項目所有材料使用情況。人員安排3名，同樣根據區域劃分，山東1名，北京、唐山1名，秦皇島1名。

1.3跟蹤在建項目

目前在建項目有3個：****體育館、唐山****二期、****中心，其中唐山****項目為總價包死，故跟蹤的重點在于合同內項目的執行情況。****體育館、****中心為施工中批價、簽證、套定額的形式，期間配合事宜較多，跟蹤時不僅限于勞務分包隊工程量、材料使用情況等。人員安排2名，山東1名，唐山1名。

1.4緊密配合新項目

在談中的項目有：秦皇島****、****等，當前重點在預算配合。屆時根據地域和各人員手中項目多少而定。

后期肯定還有更多的項目投標、開工建設，總之合約部會盡職盡責把好審核關口。

二、加強部門內部素質建設，儲備技能人才，提高業務水平，標準化工作流程，建立審計約束機制，認真落實績效考核機制

面對今年5.2億元的'審核產值，我部門倍感壓力之重、責任之大，哪怕是千分之一的誤差也要52萬元。為此，通過如下5點措施，努力確保公司利益不受損失。

2.1加強、加大部門素質建設，儲備技能人才

要做好工程審計工作,審計人員不僅要有豐富的工程造價理論知識，法律法規知識及相關建筑專業知識，還應具備嫻熟的工程施工實際工作經驗，要有與時俱進、不斷學習充實的精神及良好的職業道德。

在審計工作中必須以理服人，以事實為準繩，以相關法律法規、規范合同、施工圖紙為依據，充分發揮主觀能動性，以高度負責任的態度，主動審核工程全過程各個方面的條件因素，才能真正使工程項目從設計到工程竣工結算的造價審計目標實現。

隨著市場發展日趨成熟、市場秩序日趨完善，企業間的競爭最終演變為人才的競爭，為此公司要發現、儲備高技能人才，補充人員數量，保證公司在市場潮漲潮落中立于不敗之地。

2.2努力提高業務水平

審計人員要全方位學習，不斷充實完善自己，充實自已，具體通過如下方式：

1.有機會參加合適的培訓，如廣聯達公司定期組織的有關專題會，或者收費的系統性的造價班等等。

2.從實際工作中獲得提高，項目多、范圍廣是壓力，同時也是一次次難得的學習機會，在面對問題時，或內部探討、或請教專家，總之問題解決的過程也是一個豐富自我的機會。

3.日常的自我學習，閑暇時通過書籍、網絡等手段時時充電，內部定期組織課題討論會等形式，互幫互助、取長補短。

2.3標準化工作流程

嚴格按照工作流程圖執行，其中的重點：

1.審計施工合同是否與招標文件一致

2.對于設計變更應該有規定程序

3.嚴格規范證據材料

在結算過程中，常會出現證據材料的找不到的情況，一來與業主結算時容易陷入被動，有損公司利益或者增加不必要的費用；二來與勞務分包單位結算時容易扯皮，被有意之人鉆空子。

4.審查資料數據是否篡改

工程資料有時出現惡意篡改情況，篡改的內容多是對那些難以實地驗證的數據進行改動，以達到獲得更多利潤的目的。

2.4建立審計約束機制

要把單純的審計變為管理機制的審計，要確保項目審計的良好質量，就必須建設內部控制制度，如績效考核、相互監督制度等，要更加注重項目建設成本責任制的貫徹和落實情況，通過行之有效的約束機制嚴格杜絕弄虛作假和缺乏責任心的現象發生。

2.5認真落實績效考核機制

認真執行、落實公司制定的相關績效考核制度，及時發現錯誤、糾正錯誤，用懲罰的措施對其鞭策；更要對為公司創造效益、挽回損失的行為給予獎勵，提高當事人的積極性，以鼓勵其用更加飽滿的熱忱去工作。

三、加強部門間溝通，從各階段向各部門要效益

工程項目造價及成本的合理控制，直接關系到公司的經濟效益，因此，無論是從早期工程設計階段、投標階段，還是工程施工階段，以至后期工程竣工結算審核，每個階段都很重要。而每個階段都會牽扯到幾個部門，因此加強部門間的溝通、信息交流和相互監督也尤為重要。

在此，從事前（前期投標、設計）、事中（施工）、事后（竣工決算）三階段闡述：

3.1事前階段

此階段投標與設計共存，相互交織、影響。

在編制投標文件時，編審人員應收集、篩選、分析各類有價值的數據、資料，對影響工程造價的各種因素進行鑒別、預測、評價，然后編制投標文件。首先分析評分規則、控制價，盡可能多的滿足硬性條件，如資質、業績等；依據控制價結合造價評分規則確定工程總價，再結合技術要求、施工圖紙確定每個分項價格；技術標沒有大偏差，分值相差不大，如果有針對性會更好。對于項目中造價比重大的分項單價組成，應進行仔細分析；對招標文件中涉及費用的條款，反復推敲，盡量做到“知己知彼”，盡可能地了解造價預算形成的來龍去脈，以利于日后結算審計工作。

而設計呢？符合設計規范要求的設計是最有效的，也是最經濟的設計。設計人員要充分利用前期已完成的、有類似項目的設計案例，將各類工程的經濟數據指標，與新項目的設計方案工程進行對比，找出最優的合理化方案。一般情況下，設計人員往往偏重于設計本身的質量與功能，而忽略設計對工程造價的影響，甚至有些設計的安全系數大大超過設計規范的要求，由此造成成本偏高、浪費。對此應采取施工圖評審（經營合約部門也參與）的方式，擇優選擇更好的設計方案。一旦預算造價形成后，在整個施工過程中每降低多少個百分點，就獎勵設計人員或好建議的提議人適當比例的設計費。以經濟扛桿的作用方式，調動設計人員（包括項目人員）的積極性，盡量多計算、多畫圖，充分運用自己的知識和經驗，為降低工程造價成本提供可能。

設計階段要求設計人員提供工程量及材料用量，并以此為評價，當然考慮偏差，對設計用量明顯偏大者等等情況，均要做考核。

3.2事中階段

項目施工階段是履行合同，申請月度工程進度款的階段。此階段會發生影響造價的設計變更與隱蔽簽證等，所以也是獲取審計效果關鍵的過程。目前公司部分工程報價形式采取“低價中標，簽證盈利”的方式承攬工程，審計人員（由于達不到全過程跟蹤審計，多數情況下是項目人員辦理）在處理簽證，應當做到認真及時。如果簽證得不到及時解決，積累的結果往往會影響工程進度，況且簽證越拖后越不易簽下來，甚至多最后甲方等單位無人問津，給公司帶來不利的影響。

在施工中如果有設計變更，例如做法上的調整，而勞務分包隊伍可能借機造勢，為此在簽訂施工合同中應明確，或單價定死，不因做法的調整而浮動；或者重新報價，我公司有權利重新選擇施工隊伍。有時綜合分析、考察后，即便勞務總單價不變，但牽扯到支付月進度款，影響到公司的現金流，因此也應及時調整承包分階段工序價格。

3.3事后階段

工程決算階段是工程造價最終把關的階段，也是公司再次找到贏利點的過程。該項工作，主要是由審計人員和設計人員一起研究，以施工合同、相關定額、竣工資料等為依據，對工程竣工結算進行匯總、核實。申報的工程總價應適當加大，在與業主審計人員的溝通中，要據理力爭。工程決算的核準的難點有二：一工程項目隱蔽工程的簽證，二已不具備條件據實測量的工程量。這兩點是后期審計的關鍵贏利點，但也是把雙刃劍，在與施工隊結算時容易被有意或無意的忽略，因此要求項目部、設計部保留好相關的資料文件。

總之，經營合約部作為公司審核的最后一個關口，在20xx年會以更加飽滿的精神挑起重擔來，在總經理的領導下，會同其他部門為公司爭取效益而努力。

第四篇：防損部2010年年終總結暨2011年工作計劃

防損部2010年年終總結暨

2011年工作計劃

回顧2010年，我防損部在公司董事會及店長的正確領導下，時刻牢記本公司的工作宗旨，為超市的正常營運保駕護航，認真貫徹執行公司的各項規章制度和店長的指示精神，切實加強賣場的安全工作力度、改善優化購物環境、提高服務質量、端正工作態度、改進工作作風、嚴控損耗，防損部全體員工發揚“團結、敬業、求實”的企業精神；為超市的正常營運中各項工作目標做出了積極的努力。

現由以下幾個方面概括2010年的整體工作：

一、顧客至上、服務第一

現代的商業競爭中，服務是非常重要的，超市也不例外。防損部在店長的指導下、部門防損員工的配合下，在做好本質工作的同時，實行了講服務用語，文明執勤；做到及時、熱心、快捷、主動的為顧客解決問題，及時準確的將顧客的投訴上報給當班的領導，以十分的服務換取顧客的滿意。一年里來，防損部全體防損員堅持不懈；為提高服務質量不斷地學習、總結經驗、增強服務意識、力爭顧客滿意度百分百，同時也給公司的品牌形象增添光彩，擴大公司的知名度。

二、2010年防損部各項數據剖析

2010年防損部全年總計抓獲內、外盜144例，完成公司下達的任務指標120%，同比增長1%，商品過失金額3438.5元，同比降2%，賠償金額10620元，同比下降12%，貴重商品丟失賠償買單金額全年共12709元，（食品、用品）同比增長50.3%。防損部人員17人，同比下降22.7%，消防防盜、監控設備維修、保養總計金額6800元，同比下降10%，防損部全年未因任何突發事件給公司帶來經濟損失，同比下降100%。

三、2010年防損部主要工作

（一）以防促改，確保安全

1、為確保顧客有一個安全的購物環境，員工放心工作的地方，杜絕一切安全隱患，降低各種事故的發生；防損部在廣場物管部的支持下，其他部門密切的配合下，以及街道消防辦公室的監督中，全年門店未發生一起重大責任事件。

2、防損部制訂了嚴格的消防管理制度和各種突發事件的安全防范預案，對賣場加強消防安全工作，落實消防檢查制度和責任制，發現問題：及時上報、及時處理，把安全隱患消滅于萌芽狀態。

3、設備設施的檢查，“防火防患”，2010年全年未發生任何設備異常所引起的重大事件，對賣場的消防設備設施及時檢查，發現問題，及時整改，其他設備的檢查維護、維修、保養、確保賣場的所有設備設施正常運行。

4、重培訓，增強安全防范意識，任何安全事故的發生都與人的因素分不開；因此，防損部加大了對員工的安全培訓工作，重在日常培訓，并開展了對賣場員工（包括專柜）進行消防、防盜、防搶、交通安全，突發事件處理等方面培訓，并取得了明顯的效果。

（二）開源節流，嚴控損耗

1、防損部在店長的指導下，合理調配人力，重新核實了崗位編制，主管領班上崗，克服困難，實施了減員不減質，達到降低成本目的。

2、實施“打包”，收銀小票稽核制度，加強對出入口的控管，嚴格把關商品的質量、出入制度，嚴把收貨關，以確保商品安全，讓顧客買得放心。

3、防損部為節省成本，對本部門的器材，設備設施的使用，實行責任制，杜絕浪費；防盜、監控消防設備設施的維護、維修，都由本部門自行完成（除技術外的）；全年為公司節約費用共萬多元。

4、提高員工的防損意識，門店實行了貴重商品丟失買單的方案，并有效的實施，員工的防損意識有了明顯的提高，全年貫偷案例同比有下降趨勢。

（三）現金安全

1、防損部為了保證黃埔店的現金安全，結合本店的實際情況，充分利用有利條件，并加強員工的“三防”教育，制訂了相應的實發事件的預案，以確保營業中的現金安全。

2、除在硬件設施上的加強防范措施外，還對收銀員進行培訓，制訂了相應的制度，和內部稽核制度。

（四）監督作業流程，強化內部管理

1、制訂了倉庫、收貨、夜保等崗位的作業流程和操作規范，確保人、商品、物品的安全，合理安排作業時間，節約人力。

2、強化內部管理，防損部參與到實際營運工作中，嚴格按照公司的要求執行，使防損工作細化到每一個環節，做到全過程防損，及時發現漏洞，減少公司損失。

3、注重培訓與實踐相結合，提高業務技能，2010年防損部加強對部門員工的培訓工作，主要的崗位操作防盜技能，消防知識和實操能力，并對賣場員工進行系統的培訓，全年共培訓員工百余名，把培訓納入實際崗位操作，做到學到、用到，不斷提高員工、干部的專業知識和管理能力。

（五）推進防損建設，樹立公司形象

1、開展有益活動，增強部門的凝聚力，激勵員工。2010年全年公司組織

員工去漂流，野炊等集體活動，并鼓勵員工參加了廣場舉行的歌詠比賽，陶冶情操，受到公司董事會及門店領導的認可，同時取得了良好效應。

2、2010年部門堅持崗位服務用語，對防損員的轉型、大量使用女員工，獲得顧客的好評。

3、著手干部儲備，加強梯隊建設，為了適應公司快速發展需要，防損部把培養人才納入日常工作范疇，為新店的防損部儲備人才，時刻確保有才可用，有將可派。

四、2010年防損工作中存在的重要問題：

過去的2010年雖然取得了上述五個方面的工作提高，但也存在十分緊迫和嚴重的問題與不足，值得我們認真反思、總結、改進。

1、防損部員工整體業務能力有待提升，突發事件處理能力不強。2010年全年雖然未發生重大事件，但在日常工作中對顧客投訴、員工違規等方面體現溝通技巧、方式方法、表達能力、自信心不足，處理起問題不圓滑，在突發事件上，存在知識面窄，經驗少，導致解決問題緩慢。

2、防損員流動性較大，縱觀全年，防損部人員新老替換較頻繁，也因新資待遇方面，同時也存在一定管理問題，導致部分工作處于被動局面。

3、團伙盜竊時有發生，全年全店貴重商品丟失12607元。

4、防損部、隊伍專業知識欠缺，防損員的防盜技能、防損意識、服務意識、崗位技能都需提高、增強。

5、通過上級消防檢查，賣場員工的消防安全意識、防范意識不夠，導致部分專柜員工丟失商品、自己私人物品。

6、防損部整體安全防范能力需要加強，主要體現在日常員工行為監督不到位，執行力欠佳，自身作風不過硬。

7、防損部需要加強企業文化的建設，防損員的責任感、歸屬感，主人翁意識淡薄，對防損工作缺乏激情。

2011年工作計劃

一、必須始終樹立三個“一”思想。

1、堅持一個中心，一切防損工作以安全為主，確保超市日常營運為中心而展開。

2、打造一支團隊，努力建設一支專業、務實、和諧，有責任感的年輕人人佳防損隊伍。

3、努力營造一種購物環境，為顧客營造一個安心、安全、舒適的商場、員工放心工作的環境。

二、加強部門管理，創新求變、真正提高防損部的工作能力。

1、制定防損工作目標，加大培訓力度、實實在在提高部門整體工作質量。

2、實行“一幫一”的風格，對防損崗位技能操作進行現場實操培訓。

三、全面加強服務、防盜、處突培訓。

2011年部門將全面加強服務、防盜技能、處突能力幾方面，加大培訓，并結合實際，落實好此項工作。

四、做好消防安全工作，確保超市消防安全，人身財產安全。在2011年要不斷的給員工，商戶培訓消防安全知識，增強安全意識，嚴格落實防火檢查制度和責任制。

五、加大專業內巡隊伍、稽核小組建設，做好損耗控制，打擊盜竊工作。

六、抓細節、做服務、樹形象，大力推進企業文化。

七、做好后備管理人員的培養，儲備優秀管理人才。

八、完成公司安排的各項工作。

以上是防損部2010年工作總暨2011年計劃，防損部將嚴格落實，不斷完善，把防損部建成一支有禮節、執行力強，專業的防損隊伍，同時我堅信人人佳的明天更輝煌。

防損部：彭飛

2011年1月17日

第五篇：2013年合約部工作計劃

****************有限公司工作計劃

2013年經營合約部工作計劃

公司2013年發展計劃綱要中提出了新的目標、新的要求，結合本部門實際情況，制定經營合約部2013年的工作計劃。

一、組織人員核查往年積存項目問題，審核完工項目情況，跟蹤在建項目，緊密配合新項目

2012年公司有10個項目，總產值約2.2億元，總面積約15萬平米；完工7個項目，產值為7000萬元；2011年積存有2個項目，總產值約1億元；根據公司2013年的目標，預計產值在2億元，項目在12個左右。匯總以上數據，本部門今年要完成審核的產值約5.2億元，項目數量約24個。

1.1核查往年積存項目問題

2011年有2個積存項目：****展覽館和唐山****賓館，這兩個項目與業主的結算已基本辦妥，需核查的是勞務分包隊伍的工程量，由于地域跨度大，分別各由1名人員接手。

1.2審核完工項目情況

2012年完工項目有四個：唐山****辦公樓和研發樓、北京****、秦皇島****，這四個項目與業主的結算已經申報，且已基本定型，需要審核的是勞務分包隊伍的工程量，比對項目所有材料使用情況。有3個項目在收尾：濟南****、青島****、****二期，需要做的工作是收集資料申報與業主的結算，配合項目經理完成相關審計，審核勞務分包隊伍的工程量，比對項目所有材料使用情況。人員安排3名，同樣根據區域劃分，山東1名，北京、唐山1名，秦皇島1名。

1.3跟蹤在建項目

目前在建項目有3個：****體育館、唐山****二期、****中心，其中唐山****項目為總價包死，故跟蹤的重點在于合同內項目的執行情況。****體育館、****中心為施工中批價、簽證、套定額的形式，期間配合事宜較多，跟蹤時不僅限于勞務分包隊工程量、材料使用情況等。人員安排2名，山東1名，唐山1名。

1.4緊密配合新項目

在談中的項目有：秦皇島****、****等，當前重點在預算配合。屆時根據地域和各人員手中項目多少而定。

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后期肯定還有更多的項目投標、開工建設，總之合約部會盡職盡責把好審核關口。

二、加強部門內部素質建設，儲備技能人才，提高業務水平，標準化工作流程，建立審計約束機制，認真落實績效考核機制

面對今年5.2億元的審核產值，我部門倍感壓力之重、責任之大，哪怕是千分之一的誤差也要52萬元。為此，通過如下5點措施，努力確保公司利益不受損失。

2.1加強、加大部門素質建設，儲備技能人才

要做好工程審計工作,審計人員不僅要有豐富的工程造價理論知識，法律法規知識及相關建筑專業知識，還應具備嫻熟的工程施工實際工作經驗，要有與時俱進、不斷學習充實的精神及良好的職業道德。

在審計工作中必須以理服人，以事實為準繩，以相關法律法規、規范合同、施工圖紙為依據，充分發揮主觀能動性，以高度負責任的態度，主動審核工程全過程各個方面的條件因素，才能真正使工程項目從設計到工程竣工結算的造價審計目標實現。

隨著市場發展日趨成熟、市場秩序日趨完善，企業間的競爭最終演變為人才的競爭，為此公司要發現、儲備高技能人才，補充人員數量，保證公司在市場潮漲潮落中立于不敗之地。

2.2努力提高業務水平

審計人員要全方位學習，不斷充實完善自己，充實自已，具體通過如下方式：

1.有機會參加合適的培訓，如廣聯達公司定期組織的有關專題會，或者收費的系統性的造價班等等。

2.從實際工作中獲得提高，項目多、范圍廣是壓力，同時也是一次次難得的學習機會，在面對問題時，或內部探討、或請教專家，總之問題解決的過程也是一個豐富自我的機會。

3.日常的自我學習，閑暇時通過書籍、網絡等手段時時充電，內部定期組織課題討論會等形式，互幫互助、取長補短。

2.3標準化工作流程

嚴格按照工作流程圖執行，其中的重點：

1.審計施工合同是否與招標文件一致

2.對于設計變更應該有規定程序

3.嚴格規范證據材料

在結算過程中，常會出現證據材料的找不到的情況，一來與業主結算時容易陷入被動，有損公司利益或者增加不必要的費用；二來與勞務分包單位結算時容易扯皮，被有意之人鉆空子。

4.審查資料數據是否篡改

工程資料有時出現惡意篡改情況，篡改的內容多是對那些難以實地驗證的數據進行改動，以達到獲得更多利潤的目的。

2.4建立審計約束機制

要把單純的審計變為管理機制的審計，要確保項目審計的良好質量，就必須建設內部控制制度，如績效考核、相互監督制度等，要更加注重項目建設成本責任制的貫徹和落實情況，通過行之有效的約束機制嚴格杜絕弄虛作假和缺乏責任心的現象發生。

2.5認真落實績效考核機制

認真執行、落實公司制定的相關績效考核制度，及時發現錯誤、糾正錯誤，用懲罰的措施對其鞭策；更要對為公司創造效益、挽回損失的行為給予獎勵，提高當事人的積極性，以鼓勵其用更加飽滿的熱忱去工作。

三、加強部門間溝通，從各階段向各部門要效益

工程項目造價及成本的合理控制，直接關系到公司的經濟效益，因此，無論是從早期工程設計階段、投標階段，還是工程施工階段，以至后期工程竣工結算審核，每個階段都很重要。而每個階段都會牽扯到幾個部門，因此加強部門間的溝通、信息交流和相互監督也尤為重要。

在此，從事前（前期投標、設計）、事中（施工）、事后（竣工決算）三階段闡述：

3.1事前階段

此階段投標與設計共存，相互交織、影響。

在編制投標文件時，編審人員應收集、篩選、分析各類有價值的數據、資料，對影響工程造價的各種因素進行鑒別、預測、評價，然后編制投標文件。首先分析評分規則、控制價，盡可能多的滿足硬性條件，如資質、業績等；依據控制價結合造價評分規則確定工程總價，再結合技術要求、施工圖紙確定每個分項價格；技術標沒有大偏差，分值相差不大，如果有針對性會更好。對于項目中造價比重大的分項單價組成，應進行仔細分析；對招標文件中涉及費用的條款，反復推敲，盡量做到“知己知彼”，盡可能地了解造價預算形成的來龍去脈，以利于日后結算審計工作。

而設計呢？符合設計規范要求的設計是最有效的，也是最經濟的設計。設計人員要充分利用前期已完成的、有類似項目的設計案例，將各類工程的經濟數據指標，與新項目的設計方案工程進行對比，找出最優的合理化方案。一般情況下，設計人員往往偏重于設計本身的質量與功能，而忽略設計對工程造價的影響，甚至有些設計的安全系數大大超過設計規范的要求，由此造成成本偏高、浪費。對此應采取施工圖評審（經營合約部門也參與）的方式，擇優選擇更好的設計方案。一旦預算造價形成后，在整個施工過程中每降低多少個百分點，就獎勵設計人員或好建議的提議人適當比例的設計費。以經濟扛桿的作用方式，調動設計人員（包括項目人員）的積極性，盡量多計算、多畫圖，充分運用自己的知識和經驗，為降低工程造價成本提供可能。

設計階段要求設計人員提供工程量及材料用量，并以此為評價，當然考慮偏差，對設計用量明顯偏大者等等情況，均要做考核。

3.2事中階段

項目施工階段是履行合同，申請月度工程進度款的階段。此階段會發生影響造價的設計變更與隱蔽簽證等，所以也是獲取審計效果關鍵的過程。目前公司部分工程報價形式采取“低價中標，簽證盈利”的方式承攬工程，審計人員（由于達不到全過程跟蹤審計，多數情況下是項目人員辦理）在處理簽證，應當做到認真及時。如果簽證得不到及時解決，積累的結果往往會影響工程進度，況且簽證越拖后越不易簽下來，甚至多最后甲方等單位無人問津，給公司帶來不利的影響。

在施工中如果有設計變更，例如做法上的調整，而勞務分包隊伍可能借機造勢，為此在簽訂施工合同中應明確，或單價定死，不因做法的調整而浮動；或者重新報價，我公司有權利重新選擇施工隊伍。有時綜合分析、考察后，即便勞務總單價不變，但牽扯到支付月進度款，影響到公司的現金流，因此也應及時調整承包分階段工序價格。

3.3事后階段

工程決算階段是工程造價最終把關的階段，也是公司再次找到贏利點的過程。該項工作，主要是由審計人員和設計人員一起研究，以施工合同、相關定額、竣工資料等為依據，對工程竣工結算進行匯總、核實。申報的工程總價應適當加大，在與業主審計人員的溝通中，要據理力爭。工程決算的核準的難點有二：一工程項目隱蔽工程的簽證，二已不具備條件據實測量的工程量。這兩點是后期審計的關鍵贏利點，但也是把雙刃劍，在與施工隊結算時容易被有意或無意的忽略，因此要求項目部、設計部

保留好相關的資料文件。

總之，經營合約部作為公司審核的最后一個關口，在2013年會以更加飽滿的精神挑起重擔來，在總經理的領導下，會同其他部門為公司爭取效益而努力。

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