第一篇：質量內外審總結

本次審核問題的發生，歸根到底有兩點原因：一是各級管理人員重視度不足，管理不到位，履職不盡責，指導、檢查、落實現場力度不夠；二是現場執行不充分，改善后的控制手段和舉措未嚴格執行。后期部門會聚焦重復問題、查找空白短板、制定有效措施、共同提升質量管理水平。詳細的具體分析如下：

1、模具維護流程規定不夠合理，每次模具修理后的送QA檢查單需要鑄造職長、經理簽字確認，現場人員需要找職長、經理簽字，效率不高，中夜班發生的維修送檢單，到了第二天，現場人員經常忘記找職長、經理確認，造成不符合規定。對策：與相關部門討論，優化流程，授權當班班長簽字確認，將模具維修休息在每班鑄造日報中發出，職長、經理等相關人員可以通過日報及時了解信息。

2、現場日常變更點的管理還存在不足，有部分變更項目沒有按照《日常變更管理流程》來追蹤與確認。對策：需加現場4M變化點管理，強此項工作的管理，強化過程控制，確保質量的穩定性；結合部門二季度管理空白點審核，查找現場質量控制手段的漏洞。

3、對TS16949質量體系的具體要求仍然缺少足夠理解；對于工藝變更后的質量跟蹤未建立清晰的團隊分工，測試變更及質量跟蹤狀況缺少信息共享平臺。建議：QA開展TS16949質量體系相關培訓，提高員工在工作過程中的質量意識；QA主導建立日常變更信息的共享平臺。

第二篇：質量外審工作總結

質量外審工作總結

2014年X月X日，中國新時代認證中心高級審核員XX老師對我公司民品質量管理體系進行了第X次監督審核。通過審核過程中的交流，結合外審發現的問題談幾點感受：

1.建立質量體系并持續改進是公司發展的需要，體系運行是全員參與和持續改進的過程，這一點在公司要形成共識。

2.公司部門職責和崗位職責等規定比較籠統并且缺少約束力和考核，質量職責權限不清，這項工作可以與組織機構調整一并完善。

3.公司各級人員都直接或間接地影響公司產品與要求符合性，由于培訓不到位，質量意識和相關能力參差不齊，需要采取有效措施。如：建立各級人員培訓辦法、培訓效果評估、建立上崗證制度。歸口部門要切實執行相關要求，務求實效不走形式。

4.外包過程管理是公司的薄弱環節，從外包評審到供方選擇、評價，從合同簽訂到執行，從復驗到入庫、領出，既有制度上的問題，也有執行上的問題，因此加強外包管理是2015年工作重點之一。歸口管理部門要樹立“任務外包，責任不外包”的管理理念，嚴把外包質量關，為技術部門提供過硬的外包產品和服務，技術部門也要大力配合（提供檢驗文件、配合驗收等）。5.生產過程的粗放管理是公司的產品質量不穩定和成本居高的重要原因之一。應從工藝文件評審和更改控制、工藝記錄完善、生產人員培訓等方面加強管理，重點關注關鍵過程和特殊過程，一次就把事情做好，提高生產和試制過程的受控程度。

6.產品實現的策劃、科研生產項目計劃管理和風險管理能力亟待提高，需要掌握方法，勤于實踐和總結。

綜上所述，公司以此次外審為契機，加強質量體系的宣貫、學習和落地。各級人員都要強化務實高效的工作作風，切實提高自身的履職能力，為公司創造價值的同時體現自身價值。

第三篇：質量管理體系外審心得（模版）

質量管理體系外審心得

光陰如梭，寧波分公司質量管理體系已運行到了第五年。在“精心生產、爭創優質、誠信服務、創新發展”的質量方針指引下，質量管理體系的建立和實施，對分公司提升產品質量和顧客滿意度都起到了明顯的效果。但是質量管理只有起點沒有終點，目標就是為了持續改進、不斷發展。11月2日，經過質量管理體系外部審核，發現了以下需改進的方面：

一、觀念需更新。八項基本原則在質量管理體系中貫徹始終，而制度觀念、顧客觀念更是管理的基本要素與追求。制度觀念要求員工按章辦事，不能隨意省略或更改流程，才能擁有高效的執行力；顧客觀念則要求員工以顧客為焦點，從顧客需求出發，以顧客滿意為目標。在進行顧客滿意度分析時，增加銷量高的經銷商的話語權，并且與其他民爆企業的產品與服務進行比較，以改變自身的薄弱環節，增強競爭能力。

二、文件應適用。在體系文件的編制過程中，應堅持“繁簡適宜、科學可行”的原則。“繁簡適宜”就是體系文件的多少和詳略程度應符合分公司管理的實際需求，并不是文件越多越好，繁雜的文件不僅未能提高組織的管理效能，而且可能造成執行過程中的混亂和困惑。“科學可行”強調的是體系文件的充分性與可行性，既能夠滿足質量管理體系要求，又能符合分公司的管理運行規律，在實際運行中具備可實施性。如《危險廢物處置辦法》，應當規定詳細的操作方法、實施細則，這樣才具有可操作性。同時，職能部門要及時發放修訂后的文件并回收舊版文件，確保各部門的文件都是現行適用的。

三、過程要完善。采取過程方法，對重點過程按照標準的要求實施嚴格控制。比如，在采購過程中，銷供科應先查驗原材料質量證明文件，經由技質科驗證合格后，方可辦理入庫手續，保證原材料檢驗的及時性和有效性。

質量管理體系的運行過程，也是全員參與的過程，這就要求各部門員工之間的溝通交流暢通，實現公司的內部管理透明化，使各管理過程更加完善有效。我相信：通過我們共同的努力，分公司的質量管理體系建設一定會“抽絲剝繭化蛹成蝶”！

第四篇：內外粉刷質量控制要點

內外墻粉刷經驗交流

內墻：（甩漿+刮糙=15mm，罩面=5mm）

1、材料準備：①砂漿：一定比例的沙子和膠結材料（水泥、石灰膏、黏土等）加水和成，分為水泥砂漿、混合砂漿（或叫水泥石灰砂漿）、石灰砂漿和粘土砂漿，砂漿的和易性是指砂漿是否容易在磚石等表面鋪成均勻、連續的薄層，且與基層緊密黏結的性質。包括流動性和保水性兩方面含義。砂漿隨拌隨抹，過程中不能擱置存放。②水泥：新標準實行以Mpa表示的強度等級，如32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R，水泥標號應為砂漿強度等級的4-5倍，水泥標號過高，將使水泥用量不足而導致保水性不良水泥到現場后最好應該在三個月內用完。超過三個月的水泥一般視為過期水泥，在使用要進行重新檢驗。水泥強度隨存期增加而強度降低。一個月減低5~8%、三個月14~20%、6個月23~30%；12個月30~40%；18個月約50%。③中砂：粒徑大于0.25mm的顆粒質量超過總質量的50%的砂，平均粒徑為0．5—0．25mm。使用前過孔徑5mm，含泥量不超過5%,不得含有雜物。④砂漿王：具有良好的和易性，節約水泥，摻量為水泥的4 ‰ 左右，濫用后果：砌筑砂漿的抗壓強度遠遠不符合設計要求如設計要求為M5Mpa，而實際單構件檢測結果為M1.0Mpa左右。

2、墻面處理：①構建尺寸：內墻粉刷厚度15mm1：1：6水泥石灰砂漿+5mm1：0.3：3水泥石灰膏砂漿，在控制線1cm以外的偏出結構必須要剔鑿，保證一定的粉刷厚度。②蜂窩露筋：需剔鑿至實處，用鋼刷清理完碎屑，再用水清洗后采用同標號混凝土澆灌。③孔洞封堵：砌筑磚自身孔洞、二次結構澆筑過程支模產生的穿墻孔洞采用1:3水泥砂漿或1:1:6水泥混合砂漿嵌塞嚴實。④灰縫干裂或不飽滿：松散部位剔除后同上處理。⑤窗框發泡：內側發泡與窗框平齊為準，避免發泡凸起造成窗邊粉刷厚度過薄。⑥機電管線箱盒開槽：

3cm，補槽前先將清理干凈并潤濕，再用砂漿填補，補槽深度較深部位（大于5cm）處理后采用細石混凝土填補。⑦墻面清理：木工墻貼膠帶、木屑、鋼筋頭、澆混凝土殘余的水泥漿、灰土等清理干凈。特別注意頂棚鐵釘需拔出，防止后期受潮產生鐵銹⑧墻面掛網：混凝土結構與填充墻交接處（縱向墻面之間，填充墻頂與粱底之間，煙道墻體交界處，箱盒背部，窗口四角，頂層溫度形變較大處）需采用掛網加強，寬度300mm，搭接長度不小于100mm砼墻體覆蓋寬度宜大于100mm，剩余網寬壓墻，壓網效果為似露非露，不能翹邊。

3、基層處理：設計中采用界面劑，界面劑通常使用于混凝土表面，因為混凝土表面過于光滑。通過使用這個產品，可以使基層表面變得粗糙、可增加對基層的粘結力、避免抹灰層空鼓起殼。施工采用噴漿代替，在墻面處理檢查完畢后，提前對待噴漿墻體進行潤濕，噴漿時保證墻面無明水但有濕度，密度不能過稀，施工后應濕水養護2-3天，強度手掰不掉即可。

4、灰餅、護腳及一道粉刷：①灰餅：做灰餅前地上彈有控制房間方正的墨線，首先根據墨線間距檢查房間進出及開間尺寸（結構空間尺寸除去粉刷厚度×2）是否滿足規范要求，既最大偏差15mm，極差20mm；灰餅間距控制在2m之內，方便墻面施工對平整度的控制，于窗洞口四周200mm左右處宜各需灰餅一個，便于裝窗框時控制進出，上下灰餅垂直誤差控制在2mm以內，灰餅表面保證平整規矩，不能帶出弧度。（現場問題：灰餅圓弧狀、尖狀，間距過大）@護腳：墻體陽腳掛線，采用1：2水泥砂漿與灰餅找平，待砂漿初凝后用素水泥漿抹出小圓角。護腳斜邊做內凹形狀，以滿足此部位粉刷厚度不至過薄（8mm）造成掉塊開裂，鑒于內粉刷完成后，室內其他工種(鋁窗、地坪及施工通道)作業時對護腳易造成破壞，施工建議采用陽腳條，材質剛度較大，不宜損壞。③一道粉刷：即甩漿，施工前一天墻面濕水（夏季表面或需即時噴水保持濕度），采用1：1：6水泥砂漿拌制，甩漿必須均勻，表面凸起部分5-8mm，呈坑洼不平狀，更有利于與下道粉刷砂漿粘結，待有一定強度后，與墻面水分損失前進行噴水養護，2-3天后進入下道工序施工。

5、二道粉刷：即刮糙，采用同樣強度的砂漿，于甩漿層上搓成粗糙面，厚度控制在8mm左右，表面平整度相差不宜過大以免造成下層罩面灰過厚或過薄，施工前后同樣需養護。施工時注意機電開關盒、接線盒及電箱部位切割方正，開口大小同外框大小。

6、抹灰面層：1：0.3：3水泥石灰膏砂漿粉面，厚度5mm，平整度2mm，陰陽角順直，垂直度3mm。

1、墻柱門口的陰陽角： 陰陽角有方正和順直兩項。許多工程施工到貼踢腳板的時候，才發現門口、柱角陰陽角不方 正；到作涂料施工的時候才發現陰陽角不順直。最后想得到好的觀感，除抹灰返工外別無它法，結果造成很大的經濟損失。假如，當初抹灰施工時，制作L50×5 長50 ㎝角鐵工具順直陰陽 角，并用方尺控制陰陽角方正；管理人員經常檢查，可能不會導致如此后果。

2、房間方正： 房間找方也非常重要，但不少操作工人抹灰時卻不進行這項操作。這種情況下，假如主體偏 差不大的話還好，不然到貼地板磚、做水磨石或吊頂施工時就麻煩了。地板磚無論怎么調縫到邊，所留寬度總不能保證一致，從而造成水磨石分格再也分不方正的嚴重后果；吊頂分格怎么看也覺得不順。

3、墻體踢腳板位置、粱底、吊頂標高位置、平整度： 抹灰工操作的時候，刮桿靠尺往往放不到踢腳板位置和吊頂標高位置，而使這兩個位置平整度欠佳。踢腳板施工時能保證踢腳線上口平直，而保證不了踢腳線上口厚薄均勻一致，就是成品踢腳線跟墻面有縫隙；吊頂施工 時能保證接墻龍骨平直，而龍骨與墻體間卻留有縫隙，交工的時候也往往因這兩點反復翻修，到最后仍達不到滿意的結果。

4、內外墻交接窗口位置： 有的工程內墻靠框架柱邊齊，框架柱邊兼做窗邊。這時施工時一定要等外墻瓷片排好版后再施工內墻。避免先施工內墻，再施工外墻面磚時，內外墻在窗口位置不同面。

5、機電開關盒、接線盒及電箱部位進行 面層收口，大小同外框，需保證收口部位平整，不能出現明顯灰鏟印、起褶或凸起下陷的現象。

6、外窗臺粉刷留設5mm-10mm凹槽便于后期窗臺底部打密封膠處理。

7、膩子：膩子施工前宜對粉刷層進行一遍空鼓裂縫及平整度檢查，整改完畢后再進行首道膩子施工。膩子施工前同樣需對粉刷基層進行處理，即將墻面上的濺沫、砂漿殘留（甩漿）、頂棚上木屑污垢等鏟除后方可進行。施工過程注意膩子面層平滑，避免起毛、麻面、滴墜、灰鏟印凸起明顯，輕微不平滑處后期采用細砂紙打磨。刮膩子時，不得污染地面、陽臺、窗臺、門窗、線盒及玻璃等已完成的分部分項工程；膩子未干前，不應打掃室內地面，嚴防灰塵等沾污墻面膩子。；刮膩子墻面完工后單元內宜采取封閉措施，防止墻面污染。

外墻：（12mm防水砂漿+30mm保溫砂漿+5mm抗裂砂漿+柔性耐水膩子+涂料）

1、立面垂直度5㎜, 表面平整度4㎜，陰陽角方正4㎜, 滴水線條順直3㎜。

2、保溫漿料需攪拌均勻，不得出現塊狀、泛白等現象。

3、外墻對拉螺栓孔洞采用發泡封堵密實。

4、主體結構尺寸偏出過大處及時剔鑿。

5、保溫施工完成后抗裂施工進行前檢查空鼓開裂部位，發現后剔至實處封堵。

6、工字鋼洞封堵措施：先將孔洞內散落砂漿、混凝土雜物清理干凈，鋼絲刷繞周圈刷毛，用鼓風機吹干凈，再淋水潤濕后采用同主體結構標號細石混凝土澆筑。內外各凹進墻體灰餅高度約10mm-15mm，當細石砼有一定強度后再用摻10%防水劑的1：3的水泥砂漿補嵌密實，至墻面平。

7、網格布滿鋪，橫豎邊搭接10cm，不得起拱、翹邊，搭接部位需壓平嚴實，平整度滿足要求且網布不能外漏。

8、連墻件拉結點部位再施工時應切出5-10cm方槽，便于外架拆除時從底部切除拉結筋，鋼筋頭且平且涂刷防銹漆后補平。

9、其他部位：分隔條上下部位、梁柱交接處陰角掛滴、失水養護。

10、伸縮縫不銹鋼蓋板應提前于外墻粉刷前固定至混凝土墻體，再由粉刷收口，避免后期墻面開鑿的情況。

第五篇：關于內外質量損失索賠的有關規定

一、總則：

為提高工作責任性，增強全體員工的質量意識，最大限度減少產品形成過程中及交付后所產生的各種質量損失，進一步規范本公司內外部質量損失索賠的管理程序，根據公司質量管理委員會研究，決定對原“質量賠償制度”有關條款作適當修改，具體條款如下：

二、定義

1．內部質量損失：指交貨前因產品未能滿足規定的質量要求所造成的損失（報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產品質量事故處理費），關于內外質量損失索賠的有關規定。

2．外部質量損失：指交貨后因產品不能滿足規定的質量要求所造成的損失（索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費）。

以上定義出自gb/t13339—91標準。

三、職責

1．質量管理部負責將每月各車間檢驗員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進行匯總統計，于當月28日前交財務價格部。

2．各倉庫保管員負責將每月各車間生產過程中發生的超定額領料、、整修領料、售后服務領料情況進行匯總統計，于當月28日前報財務價格部。

3．銷售部負責將每月售后服務所發生的費用進行匯總統計（差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等）報質量管理部.由質量管理部統計、列出損失費索賠額，填寫報表并于當月28日前報財務價格部。

4．財務價格部根據質管部、倉庫、銷售部反饋的統計數據進行內外質量損失的統計，形成詳細的項目報表于次月5日前報公司質量管理委員會工作小組。

四、內外部損失計算

1．凡因設計、制造及供方產品質量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領料時，必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進行判定，并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認可的報廢單及領料單方可重新領料，否則倉庫不予發料。對于車間超定額領料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領料情況進行匯總統計，于當月28日前報財務價格部，由財務價格部進行核價，統計損失情況。

2．凡因銷售指令傳遞失誤或設計、上道工序質量問題所造成的返工、返修，其返工、返修損失按14元/小時計價；屬供方廠質量問題所造成的返工返修，則返工、返修損失按其影響程度的大小，分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價；若供方廠有能力對自已的質量問題進行返工返修的，則按因其停工所帶來的損失的大小，分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價；因供方質量問題，但經有關部門和領導批準讓步接收的，其損失根據該質量問題的影響程度的大小，按本批物資總額5~10%計價。上述損失每月由質量管理部進行匯總統計，于每月28日前報財務價格部。

3．售后服務領用的所有材料（三包材料、收費材料、整修材料）必須在領料單用途一欄詳細注明領料原因，并經質量管理部主要負責人簽字同意方可領料，（質量管理部做好臺帳），否則倉庫保管員不予發料，同時倉庫保管員將每月售后服務領用材料情況進行匯總，于每月28日前報財務價格部進行核價及損失統計。

4．凡因供方廠質量問題而引起的售后服務，售后服務人工費按14元/小時計價，同時銷售部售后服務每月將外部損失情況進行匯總統計（差旅費、服務人工費、索賠費、退貨損失費等）于當月26日前報送質量管理部。由質量管理部統計、列出損失費索賠額，填寫報表并于28日前報財務價格部。由財務價格部統計損失情況。

五、索賠類別

序

號

類 別

損失金額

（元）

索賠比例(%)

索 賠

最高限額

（元）

備 注

主 要

責任者

部門主要領導

相關人員

1

單件報廢

60

/

/

/

2

批量性報廢

＜1000元

50

5

15

//

≥1000元

40

5

15

1500

3

返

工

返

修

單件

/

60

/

/

/

因供方質量問題引起的返工返修索賠比例100%

批量

＜500元

50

5

15

≥500元

40

5

15

1000

4

外

部

損

失

本

公

司

責

任

＜1000元

30

5

5

/

根據損失影響程度的大小

40

5

5

50

5

5

≥1000元

20

5

5

1500

30

5

5

40

5

5

供

方

責

任

供方

本公司相關人員

對供方一罰十

根據損失影響程度的大小

100

10

200

20

300

30

六、索賠

1．每月5日前財務價格部根據上月各部門上報的內外損失情況進行匯總統計，列出詳細的損失明細報表報質量管理委員會工作小組，管理制度《關于內外質量損失索賠的有關規定》。

2．質量管理委員會工作小組接到內外損失明細報表后及時組織有關部門及人員對內外損失情況進行分析，共同判定并進行責任分解，按上述索賠規定列出詳細的索賠清單（索賠理由、人員、金額）報質量管理委員會討論，主任審核批準后執行；向供方索賠的由財務價格部執行，向本公司員工索賠的由組織人事部執行（在每月工資中扣罰）。

七、相關規定

（一）對生產過程中連續失職行為的加重處罰

1．同一操作者在一個月內重復發生同類質量問題二次以上，責任操作者按質量損失的100%索賠；當月內連續發生三次以上同樣問題，責任操作者按質量損失的200%索賠，同時作下崗處理。

2．內部生產過程中造成的質量故障，原則上由本工序進行返修，否則由生產制造部安排返修，同時按1.5倍返修費用計價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的，除按本規定執行質量損失索賠外，再對責任者追加扣罰50元；如返工返修后仍再出現質量損失，責任操作者按質量損失的100%扣罰，車間負責人按質量損失的5%扣罰。

（二）對不合格品轉序和出廠的處罰

未按規定對不合格品進行管理，使不合格品流入下道的：

1．相關人員如：倉庫保管員未按規定對不合格品作隔離而導致不合格品轉序或出廠的，發現一次扣責任人200；發生二次，對責任者罰款500元，并作下崗處理。

2．車間操作者擅自將不合格品進行裝配，發生一次，對責任者罰款200元；發生二次，罰款500元，并作下崗處理；車間負責人擅自決定使用不合格品的，發現一次罰款500元，并予以降職或免職處理。

3．成品未經檢驗合格就交付放行的，發生一次對責任者罰款500元，并視情節輕重予以其他行政處理（如下崗、待崗等）。

（三）對技術、管理工作不到位的處罰

對因技術、管理工作不到位造成的質量損失，按上述規定的處罰比例進行索賠。第二次按75%比例索賠；第三次按100%索賠，當月累計發生三次以上，責任人予以下崗處理。

（四）對違規采購的處理

凡未按規定要求采購的，限期三天內退回更換，未能及時退回的按采購金額50～100%扣罰;年內累計發生三次的作下崗處理.

八、其他

1、本規定未盡事宜，屆時由質量管理委員會主任解釋。

2、本規定經董事長批準后執行。