第一篇：物資供應中心匯報材料

物資供應中心匯報材料

尊敬的領導：

物資供應中心現有12人，主任、副主任各1人，專責6人，保管員4人，黨員5人，中心平均年齡為44歲，最小年齡26歲，最大年齡60歲，具有高級技術職業資格證書6人，中級職稱2人（含高級技術職業資格證書），初級職稱2人。

一、2015年主要工作

2015年物資采購計劃完成率100%，合同履約完成率95.27%，采購管控指數100%，物資采購標準執行率97.18%，物資質量管理完成率98%，庫存周轉率95%。物力集約化同業對標排名第五，同比提升7位。

2015年中心共上報物資計劃上報共498條，簽訂物資合同2275份，合同金額20474.5萬元；通過完成2015年庫存“一本帳”規范性自查工作，開展庫存資源盤活利庫工作，完成盤活利庫物資245.02萬元，完成廢舊物資網上競價處置929871.54元。

二、存在的主要問題

（一）協議庫存全年實際提報與計劃數量偏差過大，量多的執行期內剩余過多，量少的影響工程進度。

（二）在物資審查會上技術規范出現錯誤較多，需進一步加強公司技術規范內審工作，培養評審專家。

（三）目前到貨物資抽檢工作未能有效開展。運維檢修

2作，促進指標穩步提升。

匯報完畢！

第二篇：中心物資管理制度

中心物資管理制度

中心物資管理制度1

為做好我校的物資采購,規范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況;

3、公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的`形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學校物資采購安排表

序號姓名 采購日期 備注

注:

1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。

中心物資管理制度2

酒店康樂中心財產物資管理制度

1、財產設備管理

(1)根據財務部有關固定資產管理制度,由康樂中心使用的各種財產設備專人負責管理,建立康樂中心財產二級明細賬,各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳,以便隨時與財務部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。

(2)部門使用的各種財產設備實行'誰主管,誰負責'的責任制,按照使用說明準確使用,并切實做好日常的維護和清潔保養工作,做到物盡其用,正確使用。

(3)財產設備的調撥,出借必須經財務部經理或總經理審核批準,填寫財務部印制的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

(4)財產設備在酒店部門之間轉移,由管理部門填寫固定資產轉移單,并辦理設備帳、卡的變動手續,同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。

(5)設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時,必須經酒店工程部進行鑒定和財務經理或總經理批準后才能辦理報廢手續。

(6)新設備的添置必須經酒店批準,會同財務部和本部門共同驗收,并填寫財務部印制的財產領用單,辦理領用手續后,登記入賬。

(7)康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對,每年定期清查盤點,確保帳物相符,發生盈虧必須查明原因,并填寫財務部印制的固定資產盤盈盤虧報告單,報財務部處理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

(2)各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的'管理工作,按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責編制物料用品消耗計劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。

康樂中心領班負責督導和檢查。

(3)各種物料用品的領用,應填寫財務部印制的物料用品領用單,經部門經理審核簽字后,向財務部倉庫領取,并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業務發展需要增領外,實行以舊換新的辦法,并填寫物料用品領用單和財務部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應先經部門經理審批,并由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移,由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。

(4)各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次,并填物料用品耗用情況月報表,經部門經理審核后,確保統計數字準確,數、物和臺帳相符。

(5)各部位領班應結合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。

中心物資管理制度3

物資管理制度

1.所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數量和使用去向.

2.專業主管要認真負責,定期檢查物品數量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.

3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.

4.專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理,以便調換和采購,不要因此影響工作.

5.不用產品不采購,少用產品少采購,嚴防物品積壓.

6.采用五常法對物資進行月統計,統計,能及時發現物資的缺乏,并及時進行購置。

7.各種工具應擺放在明目顯著的位置,并注明規格及用途,必須清楚儲物架內放什么東西

8.不能透明擺放的`材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標

物資領用制度

1員工在領取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規格,數量,由專業主管簽字認可,報物管中心經理批準.

2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取.

3物資嚴禁外借或私自帶出大廈

4注意所有物資使用規范和安全保護規定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經同意后方可以舊換新.

5所有設備/工具若發現有損壞,必須第一時間通知專業主管

6物資領用本著先進先出的原則,進行物品的分流。

中心物資管理制度4

一.日常保潔領班和機動領班作為清潔物資的保管者,需負責部門各類清潔物資的領用、保管、登記。

二.保管者必須熟悉各類物資的品種、性能、規格,掌握部門庫存物資的使用情況,并要做好備份記錄交部門負責人保管。

三.根據部門庫存物資消耗、領用記錄和使用需要,及時提出申購計劃,防止材料短缺,確保正常使用。

四.工作中領用的各種清潔用品、清潔材料,應分類清楚、排放有序、存取方便、帳物一致。易燃、易爆、有毒物資應單獨分類存放,并做好明顯的標識記錄,防止意外的發生。落實防火、防盜、反腐、防潮、防蛀措施,杜絕以上各類事故的發生。

五.物資從倉庫領用至部門后,必須建立明細帳目,物資領用嚴格執行權限劃分及領用登記,并按個人領用物資情況進行月份匯總統計,做好清潔設備的.統計、登記工作。

六.每月末進行一次清算核物,做到帳物相符,并做好《庫存物資的盤點統計表》以及填寫《次月的物資采購計劃表》。

七.物品出借,需辦理好借用手續,做好登記記錄,借用物品歸還后應及時注銷。

八.保管和收發省郵政公司各部、室辦公人員的飲用水,對領用人應按規定在《純凈水領用表》上簽字,每月對飲用水消耗情況及時報行政部。同時,對公司各部門領用飲用水情況,也應做好記錄。

中心物資管理制度5

為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家(比質量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

填制“入庫單”嚴格驗收制度

采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的'發票，對每一種貨物的品名規格數量質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

物資的出庫領用制度

各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關規定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。

中心物資管理制度6

物資管理制度

為搞好我院的物資管理工作,提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

1、訂立采購計劃,嚴格規范采購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書面申請,由總經理批示,方可遞交采購員。采購員應進行市場調查,貨比三家(比質量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務。

2、填制'入庫單'嚴格驗收制度

采購人員購買的各種物資,都應及時送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷貨單位的發票,對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的.簽字。一式三聯,一聯倉庫保管登記臺帳,一聯材料采購,一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質量,劃清采購員與保管員之間的經濟責任,確保入庫物資的準確性。

3、物資的出庫領用制度

各科室領用的各種物資,要求庫管員認真填

用隨開,早晚開關,要有人負責。電暖器的使用,根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調、電暖器取暖,有總務科監督檢查,違者罰款。

為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現將此文件下放各科室,請按規定執行。

第三篇：關于物資管理匯報材料

管理匯報材料

物資管理是中心生產經營活動中的一項重要工作，中心在確保物資供應、滿足生產的前提下，從物資計劃、出入庫驗收到廢舊物資處理移交等，都有一套較完善的流程和程序，并且嚴格按照《搬家中心物資管理辦法》執行，現就中心物資管理具體情況匯報如下：

一、中心物資管理：

1、物資計劃管理：根據中心生產接續，各區隊在每月生產例會召開后上報下月度物資需求計劃，由中心綜合經營科進行匯總，上報中心領導審批，審批后上報物流中心采購，綜合經營科對采購物資進行跟蹤落實到貨情況以保證安裝回撤的物資需求，詳見搬家中心物資需求計劃申報流程：

開始搬家中心物資管理辦法01區隊編制物資需求計劃區隊技術員搬家中心物資管理辦法02區隊負責人審核區隊負責人03中心分管領導審核分管領導搬家中心物資管理辦法04綜合經營科匯總綜合經營科科員搬家中心物資管理辦法05綜合經營科科長一級審核綜合經營科科長搬家中心物資管理辦法06中心經營副主任二級審核中心經營副主任搬家中心物資管理辦法07中心主任三級審核中心主任08公司分管領導審批搬家中心物資管理辦法09提報物流配送中心綜合經營科科員10物資采購情況落實綜合經營科科員結束

2、物資入庫驗收管理：

物資到貨驗收由綜合經營科材料員組織使用單位、生產技術科、調度室進行驗收，驗收時嚴格按照物資需求計劃逐一進行核對，核對的內容包括：物資名稱、規格型號、數量、單價、金額，合格證、生產廠商和其他技術性指標等。中心所有物資均建立完善的出入庫臺賬，做到賬、卡、物相符，且分類存放有序。

3、物資出庫管理：由使用單位嚴格按照《物資管理辦法》填寫出庫審批單，并按程序進行審批后領用物資，詳見物資出庫流程：

開始材料、配件管理辦法01區隊填寫出庫審批單區隊相關人員材料、配件管理辦法02綜合經營科科長一級審核綜合經營科科長材料、配件管理辦法03分管領導二級審核經營副主任材料、配件管理辦法04中心主任審批中心主任材料、配件管理辦法05綜合經營科出庫物資綜合經營科庫管員結束

二、現場物資管理：

1、物資準備、出庫管理：工程現場所需物資由綜合經營科在工程開工1日前，根據區隊提報工作面消耗物資計劃，材料員結合集裝箱庫存物資填寫中心物資出庫審批單，中心領導審批后物流中心領用物資，庫管員辦理入庫手續。并填寫轉庫單配送工作面集裝箱，由現場材料員辦理入庫，各區隊根據當班任務領用相關物資，現場辦理出庫手續，詳見搬家中心物資出入庫流程。

開始01綜合經營科編制出庫審批單綜合經營科科員材料、配件管理辦法02中心主管領導審核中心經營副主任03中心主任審批中心主任04物流中心出庫綜合經營科科員材料、配件管理辦法05中心辦理入庫綜合經營科庫管員材料、配件管理辦法06保管員辦理轉庫物資保管員材料、配件管理辦法07現場材料員辦理入庫材料員材料、配件管理辦法08當班班長領取當班所需物資當班班組長材料、配件管理辦法09區隊負責人審核區隊負責人材料、配件管理辦法10綜合經營科出庫物資綜合經營科庫管員結束

2、現場木材管理：現場木材由供貨商直接配送至開工地點，由現場材料員組織中心調度室、生產技術科、使用單位進行現場驗收合格后辦理入庫，并根據當班需求辦理出庫手續。單項工程竣工后，將剩余木材調運新村車間并辦理移交手續，詳見搬家中心木材出入庫流程：

開始01供貨商配送木材至現場02現場材料員通知相關部門驗收綜合經營科材料員搬家中心物資需求計劃03相關部門驗收木材使用單位、調度室、生產技術科、材料員04驗收合格后辦理入庫材料員05根據當班需求出庫使用單位、材料員結束

3、現場柴油管理：考慮到現場柴油配送過程中柴油油質、配送車輛油表準確性等因素，現場灌油暫由中心綜合經營科對灌油車輛貼上封條后，中心服務隊、綜合經營科人員共同前往加油站進行灌油，灌油后辦理柴油入庫，將柴油直接運往開工地點現場解封加油，保證中心車輛正常運行，工程竣工后根據生產需求將車輛調配至所需工程，詳見搬家中心柴油出入庫流程：

開始01綜合經營科封灌油車加油器綜合經營科材料員、油車司機02車輛灌油綜合經營科材料員、油車司機03運回施工地點，解封加油器油車司機、材料員、使用單位搬家中心物資管理辦法04車輛加油材料員、油車司機、加油車輛司機搬家中心物資管理辦法05區隊負責人確認區隊負責人結束

三、廢舊物資管理：

單項工程竣工工后由現場材料員根據本工程實際消耗物資、核算員結合本工程施工期間車間出庫物資編制工程單面核算，現場材料員將回收物資及工程剩余鋼絲繩、油脂、木材等大型物資移交回新村車間并辦理移交手續，中心車間材料員結合中心現存廢舊物資數量編制廢舊物資移交說明，報分管領導審核同意后組織相關部門進行鑒定移交至物流中心，并且每月進行登記匯總，在月度經營分析會上通報，詳見搬家中心廢舊物資移交流程：

開始廢舊物資管理辦法01相關區隊回收廢舊物資交回車間綜合經營科科員廢舊物資管理辦法02綜合經營科編制移交報告綜合經營科科員03分管領導審核分管領導廢舊物資管理辦法04綜合經營科組織相關部門鑒定綜合經營科科員廢舊物資管理辦法05綜合經營科通知物流中心相關人員移交綜合經營科科員06廢舊物資移交使用部門、綜合經營科相關人員廢舊物資管理辦法07綜合經營科登記匯總綜合經營科科員結束

第四篇：物資中心檔案管理細則

物資中心檔案管理細則

一、目的

為了加強物資中心各類檔案的規范管理，確保檔案完整和使用的安全，提高利用效率，更好的為集團經營管理服務，特制定本管理細則。

二、管理模式

檔案室受集團檔案部門的管控，是建工服務事業部物資中心檔案工作的主要管理部門，不定期對各班組資料歸檔情況進行監督和檢查。各班組將運作過程中產生的重要資料按時間節點和要求提交檔案室保管。

三、管理范圍

所有班組、非班組從設立、運作、管理和活動中形成的，具有備用、備查價值的各類單據、制度、函件、圖紙等不同形式的歷史記錄。

四、工作職責

（一）檔案室設專職檔案管理員負責檔案的集中統一管理：

1、制定部門資料歸檔和檔案保管、利用、鑒定、銷毀、移交等有關規章制度。

2、負責部門檔案的收集、整理、保管、鑒定、統計和提供利用工作，加強檔案工作規范化、標準化建設。

3、監督落實同步歸檔制度，指導各班組非班組資料的收集、積累、整理和歸檔工作。

4、維護檔案的完整和安全，做好安全防范、修復和保護工作。

（二）各班組負責本班形成的公司檔案資料的收集和歸檔，負責本班自存備份留用檔案的業務管理及使用工作：

1、各班必須設有專門的檔案存放文件柜，并確定專人管理。

2、各班必須按《物資中心歸檔資料歸檔規定》的要求、時間節點向檔案室移交歸檔資料及同步電子文件。

五、操作細則

（一）歸檔要求

1、重要資料需按檔案歸檔范圍、歸檔時間和歸檔責任人（見附表一）。

2、任何部門和個人不得將檔案資料據為己有，必須按規定的歸檔范圍、歸檔時間移交檔案室。相關責任人必須嚴格按照歸檔時間進行歸檔。

3、歸檔資料原則上應為原件，不能以復印件歸檔，熱敏傳真紙不能直接歸檔，盡量追

加原件，必要時復印件應加蓋印章并注明原件存放處。

4、文件材料的歸檔收集應符合國家檔案管理規定，種類、份數、頁數完整齊全，每份文件因遵循合并歸檔，文、電合一歸檔原則。

5、對于內容不全或不符合歸檔要求的歸檔資料退回補全或整改。

6、文件書寫和載體材料應能耐久保存，文件材料整理符合規范，歸檔的電子文件，應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存，紙質文件需附交相應的電子文件或目錄清單。

7、檔案資料移交雙方需填寫《檔案移交登記表》，確認無誤后雙方簽字移交，移交完成后，檔案員整理分類歸檔資料，分別歸入相應案卷盒。

8、對于因工作需要不能及時歸檔的檔案資料需專人保管，并提前到檔案室備案知會檔案管理員。

9、歸檔注意事項：

（1）由幾個班組同時辦理的工作，由主責方收集歸檔，會議檔案資料由會議主辦記錄人收集。

（2）因工作變動、或離職的員工應將經辦的檔案資料交接清楚，不得帶走或銷毀。

（二）檔案立卷

1、綜合類檔案按性質、類別、年限、密級和文件材料的自然形成規律分類立卷，立卷為每年年末或次年年初。

2、單據類按類別、項目、月份立卷，在次月5號前移交檔案室。

（三）檔案移交

1.檔案室接收檔案時，應根據移交目錄，與移交人共同逐頁清點，并簽字確認，對重要、機密類文件，更需仔細核對，經查驗無誤后可辦理簽收手續。

2.調出、離職等人員在調離前必須還清檔案，無檔案室簽字，人力資源不得辦理調離手續。

（四）檔案利用

1、檔案利用人應填寫《檔案借閱登記審批表》或《檔案查閱登記審批表》，經檔案室審核后由檔案利用人報經最終審批權人同意。

2、檔案審批權限：

（1）內部利用或借閱密級檔案，原件借閱或查閱需報部門負責人批準，其他檔案借閱或利用由檔案管理員審核。檔案借閱、查閱審批權限執行（檔案資料借閱查閱審批權限參考表》，任何人越權處理無效。

（2）跨部門人員利用或借閱，均由部門負責人批準。

3、借閱檔案最長應在7個工作日內歸還，并及時辦理清戶手續，逾期無法歸還的應辦理延期使用手續。

4、借閱者必須保證原樣歸還所借檔案資料，不得任意涂改、拆散、標記，借閱者應嚴格遵守保密制度，妥善保管所借檔案，做到不丟失、不泄密。

5、借閱的檔案，一旦發生損壞、丟失、失密，應立即向檔案員報備，及時向部門負責人反饋，并擬定補救措施，處理方案上報批準后執行。

6、密級檔案資料和已立卷資料原則上不借出，如因工作需要，須經最高領導同意后方可借出，且只能在檔案室閱覽，時間不宜超過2小時。

7、專職檔案員按規定在借、查閱檔案歸還時間內向檔案利用人收回檔案，收回時應檢查檔案是否完好，查有無涂改、標記，確認完整后，將收回檔案存入檔案柜，并簽署銷借、查閱情況。

8、檔案利用注意事項：

（1）、絕密檔案資料不得復印，非絕密檔案資料復印完需注明用途，根據情況加蓋“再復印無效”印章。

（2）借閱檔案不得轉借，不得利用任何方式擅自獲取檔案內容，謀取私利、泄露檔案秘密，并按時歸還借閱檔案。

（3）電子檔案僅供查閱、不能下載、轉發、打印。

（五）、檔案保密

檔案分為絕密、機密、秘密三類，密集事項劃分詳見《物資中心歸檔資料歸檔規定》，密級檔案保管要求如下：

1.未經許可，任何人不得使用、借閱、復制和摘抄公司密級檔案。

2.密級檔案資料查閱在檔案室內進行，其制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀由專人負責。

3.密級檔案專柜保存，且應該隨開隨鎖。檔案員應定期清查，做到賬實相符。4.檔案屬下列情況之一者，不得開放利用：（1）涉及公司商業機密；（2）涉及公司員工個人隱私；（3）檔案形成部門限制使用。

（六）、檔案統計

檔案室建立檔案統計臺賬，真實客觀、準確無誤的記錄和統計檔案資料的收進、移出、整理、鑒定、保管數量和狀況、檔案利用等情況，不得虛報、瞞報、漏報和偽造。

（七）、檔案鑒定

1、集團檔案部門負責檔案鑒定與銷毀的具體工作。

2、檔案一經立卷，歸檔、未經集團領導批準，任何部門或個人無權銷毀。

3、各班組配合檔案室對擬鑒定檔案進行逐一鑒定，確定后形成書面報告，提出處理意見。鑒定結果報部門負責人批準。

4、按批準意見后將鑒定后的檔案分別按批準后的保管期限和檔案密級進行分類處理和調整，公布鑒定結果。

（八）、檔案銷毀

1、檔案室填報《檔案銷毀清冊》，報上級領導批準。

2、檔案室負責實施銷毀，從安保部、法務部抽人組成檔案銷毀小組。

3、銷毀小組成員實施檔案銷毀，在《檔案銷毀清冊》上簽字，注明銷毀時間、地點及相關信息。銷毀檔案需有兩名監銷人，銷毀完畢后應注明已銷毀字樣和銷毀日期，并簽字確認。

（九）、庫房管理

1、建立單獨的檔案庫房，檔案閱卷及工作區與檔案庫房分離，無關人員嚴禁進入庫房區域。

2、檔案室嚴禁存放與檔案無關物品，嚴格按照十防要求，即防光、防水、防火、防蟲、防塵、防有害氣體、防高溫、防潮、防霉、防盜實施管理。

3、檔案室應定期檢查檔案柜，對檔案室設施、案卷數量和案卷排列、損壞情況等做好記錄，發現問題及時采取措施。

六、考核

檔案管理人員和相關責任人違反檔案借閱規定，造成檔案意識、損壞、損毀和泄密，視情節輕重報負責人相應處理。

附件一：《物資中心歸檔資料歸檔規定》 附件二：《檔案移交登記表》 附件三：《檔案借閱登記審批表》 附件四：《檔案銷毀清冊》

第五篇：物資中心個人承諾書

物資中心主任、副主任個人承諾書

“安全第一，預防為主”是企業安全文化的靈魂。“關注安全，關愛生命”是企業文化的精髓。“以人為本”尊重人、關心人、愛護人，是企業安全文化的核心價值觀。安全生產管理是云南電網“3213”發展思路落實和“1149”戰略實施工程目標實現的基礎和前提。作為云南電網基層單位，安全與健康是同樣是每位瀾電人安居樂業、實現人生價值的基礎和前提，是每位員工的共同需求。為實現部門的安全目標，進而保證公司全年安全管理目標的實現，我將自覺遵守公司有關安全的各項規定，與“違章、麻痹、不負責任”三大安全敵人作斗爭，要做到“我懂安全、我要安全、我會安全”。在工作中:

1、在公司分管副總經理的領導下，對公司范圍內電力基建、大修、技改和業擴工程安全工作負責，并承擔直接責任。

2、及時傳達、傳遞上級機關有關安全生產的文件、通知和指示，送領導閱批和下達各有關單位貫徹落實。

3、堅持“安全第一、預防為主”的方針及“關注安全、關愛生命”的理念，認真貫徹國家有關安全生產的法律、法規和方針、政策，認真執行國家、行業有關安全生產的各項標準和規章制度。

4、負責具體組織部門電力基建安全保證體系和安全監察體系的健全和有效運轉。負責組織建立和電力基本建設安全管理的規章制度，并組織檢查落實情況。

5、組織制訂部門電力基建安全工作目標，并組織貫徹落實。

6、確保安全技術措施經費的及時提取和使用，積極采取措施，促使施工企業做到安全施工、文明施工。

7、負責貫徹落實公司安全管理工作的規定，每月至少三次深入

電網基建施工現場、檢查、指導安全工作，及時制止違章違紀行為。

8、負責對重大電力建設工程項目做到勞動保護、安全技術、職業健康設施與主體工程同時設計、同時施工、同步投入，指派工程管理人員參加設計審查和竣工驗收，使工程符合安全生產要求。

9、深入現場檢查指導電力建設工作，及時掌握安全情況，協調解決與電力建設有關的重大安全問題。堅持“四不放過”的原則，參加或受分管副經理委托主持特、重大電力基建事故的調查分析，落實防范措施。

10、加強對施工隊和臨時工的安全管理，健全管理制度，對施工隊、臨時工要像對本企業職工一樣，嚴格安全管理，克服以包代管的傾向。

部門、班組：

承諾人:

年月日

物資中心個人承諾書

“安全第一，預防為主”是企業安全文化的靈魂。“關注安全，關愛生命”是企業文化的精髓。“以人為本”尊重人、關心人、愛護人，是企業安全文化的核心價值觀。安全生產管理是云南電網“3213”發展思路落實和“1149”戰略實施工程目標實現的基礎和前提。作為云南電網基層單位，安全與健康是同樣是每位瀾電人安居樂業、實現人生價值的基礎和前提，是每位員工的共同需求。為實現部門的安全目標，進而保證公司全年安全管理目標的實現，我將自覺遵守公司有關安全的各項規定，與“違章、麻痹、不負責任”三大安全敵人作斗爭，要做到“我懂安全、我要安全、我會安全”。在工作中:

1、認真貫徹執行安全生產的各種規章制度和上級有關指示和要求。

2、協助主任做好安全生產方面文件的辦理，督促有關部門及時處理。

3、協助主任做好安全工作總結，整理安全工作的文件、資料，協助辦理安全書報、刊物征訂和打字、印刷工作。

4、負責收集、整理各種有關安全的文字檔案送檔案保存。

5、負責公司各種證明、介紹公涵等公文的撰寫及行政公文的管理工作。

6、完成公司領導、經理工作部主任交辦的其他安全工作和事項。

7、認真貫徹執行安全生產的各種規章、制度和上級有關指示和要求。

8、參與公司方針、安全目標管理工作，提出實施意見。

9、做好考核材料的安全保存和保密工作。

10、經常深入生產現場，掌握安全生產情況，制止違章行為。制訂安全施工管理辦法，建立健全各種有關安全的規章制度，并能貫徹執行。

11、嚴格貫徹執行國家頒發的《電力安裝工程安全技術規程》有有關安全規程、標準，制訂并組織審查安裝施工的安全措施，對安全措施落實情況進行監督檢查。

12、負責與施工隊伍聯系、配合、交接工作。認真審閱圖紙，根據生產和現場實際情況提出合理化建議，嚴格按施工質量標準進行監理，嚴把工程質量關。

13、負責施工質量事故調查、處理、統計、上報。

14、負責對臨時作業人員的依法審查與安全管理工作。

15、負責審查各項工程施工的安全、技術、組織措施。制訂安全施工管理辦法，建立健全各種有關安全的規章制度，并能貫徹執。

16、審查設計變更已完成工程量，定期進行驗工計價。

17、督促檢查安全生產、文明施工，并參加工程竣工驗收。

部門、班組：

承諾人:

年月日