第一篇：物資管理報告

物資管理報告

根據局指揮部對復工前的準備要求，對物資管理現狀和復工準備做如下報告： 管理的現狀：

目前我部各隧道洞口正常施工，對于甲控甲供材料由架子隊上報計劃，由物設部聯系各中標單位，按程序要求及時進料。并通過對施工現場庫存的盤點，確認物資材料的使用情況，嚴防弄虛作假，嚴把質量關。同時也在不斷地完善各種臺帳的統計與填寫工作，密切配合實驗室對各種物資進行委托試驗，不讓一個不合格材料出現在施工現場。同時也在為財務部與各架子隊進行結算時，提供各種調撥單據，為形成一個閉合系統而努力。復工的準備：

鑒于我部各工區全面復工，根據局指要求，物設部正在積極聯系各供應單位組織各種物資有序進場，防止因物資供應緊張，而影響工程進度，為下面的大干工程提前做好準備。同時對于前段時間的停工，各種機械設備沒有運作，我部也組織了專人對其進行全面的維護與保養，各種機械設備正嚴陣以待。鑒于7月上旬的洪水災害，導致多處塌方，道路受阻，不能正常通車。我部正在積極修護被損便道，確保以后的工程車輛能夠暢通無阻。存在的問題：

目前主要存在的問題是地材質量有待提高，物設部正在和實驗室積極配合，尋找更好的供應單位。鋼材供應比較緊張，同時不能及時提供材質單，影響物資的委托試驗。

第二篇：物資管理競聘報告

篇一：物資部物資管理一科科長競聘報告 物資部物資管理一科科長競聘報告

尊敬的各位領導、各位同事： 大家好！

首先作一個自我介紹：我叫李儀龍，今年28歲，畢業于云南東奧職業學院汽車維修與運用專業，2005年10月到公司工作，現是駿興公司的一名庫房管理員，我來到公司就是把自己的青春毫無保留的交給公司事業；在這5年中我在南駿認識了很多同事，結交了很多朋友，并在南駿成了家，現在最大的目標就是走上公司更高的管理崗位上去承擔更大的責任。在競爭激烈的今天，機遇、挑戰、責任并存，對此，我的態度是抓住機遇、迎接挑戰、肩負責任。所以感謝公司領導給予我這次公開競聘的機會，這是機遇更是挑戰，我將十分的珍惜這次機會。我本著鍛煉、提高的目的參加競聘，展示自我，實現自我人生價值，接受評判。今天，公司在此公招納賢，我毅然決定物資部物資管理一科科長一職，我有信心、有能力勝任這一崗位。之所以這么說，是基于以下三方面的原因：

一、我競聘物資部物資管理一科科長的優勢

回顧本人近年來的工作情況，可以總結為三個方面。

第一、在總裝車間裝配前橋及后橋整整1年時間，了解基本公司產品配置及產品結構；在總裝車間時工作時間長、環境較為惡劣，但也正是如此的環境養成了我吃苦耐勞的精神和求真務實的作風。第二、在備料組1年時間里期熟悉了整車所有的裝配配件，并熟悉了物資管理程序和方法以及配送到車間的程序。

第三、在公司庫房管理員3年積累了豐富的倉庫管理經驗，經過3年的倉庫管理培養了我強烈的責任心和對待經濟工作實事求是的工作原則，培養了我的組織協調能力、判斷分析能力和駕馭全局能力。在駿興公司培養了我收發貨高度仔細的好習慣，確保所管倉庫配件帳實相符率始終在96%以上。還有就是我隨時讓庫房配件堆碼整齊、整潔，讓庫房清爽。我沒有輝煌的過去，只求把握好現在和未來。今天，我參加物資部物資管理一科科長的競爭，主要基于以下幾個方面的考慮：

第一：有吃苦耐勞、默默無聞的敬業精神。深深懂得“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來”的道理。我愛崗敬業，工作踏踏實實，兢兢業業，一絲不茍，不管干什么從不講價錢，更不怨天憂人，干一行，愛一行，努力把工作做得最好。更具有“特別能吃苦、特別能忍耐、特別能戰斗、特別能奉獻”的愛崗敬業的良好品質。

第二：虛心好學、開拓進取的創新意識。我從學校畢業后，從沒間斷過學習提高；并現在為適應公司發展和自身學歷的需要，現利用空隙時間完成四川農業大學專科工商管理專業的課程；我思想比較活躍，愛好廣泛，接受新事物比較快，勇于實踐，具有開拓精神；同時我朝氣蓬勃，精力旺盛，工作熱情高、干勁足，具有高昂斗志。

第三：有嚴于律己、誠信為本的優良品質。我信奉誠實待人、嚴于律己的處世之道。將以一種平常心和責任心來看待競聘的結果，“雙向選擇，競爭上崗”體現了民主、公正、自愿的原則，是企業生存的基礎，無論競聘的結果如何，都要擺正“有為”與“有位”的關系，在自己的崗位上認真的工作，盡心盡責。到駿興工作后，我在日常生活和工作中，不斷加強個人修養，以“老老實實做人、勤勤懇懇做事”為信條，嚴格要求自己，尊敬領導，團結同志，得到了領導和同事的認同。

綜上所述，我認為自己已具備擔任物資部物資管理三科科長的經驗及才能和素質。

二、我對物資部物資管理一科科長一職有充分的認識。

（一）負責按照部門要求監督、管理科內各業務崗位人員，協調科內業務工作進行指導和監督，確保各項業務按制度和要求處理。

（二）負責對科內各會計帳務處理的合理、合法、準確，明晰進行監督，并承擔部分會計業務。

（三）負責所管倉庫的物資配送工作，并及時反映和協調解決物資配送工作中存在的問題。

（四）負責對科內人員的考勤及考核工作。

（五）積極為部門管理出謀劃策，積極聯系、協調部門之間的業務工作，并及時向部門報告。

（六）認真做好本職業務工作、認真完成公司及部門下達的臨時任務。

三、我對物資部物資管理一科的管理工作有清晰的思路。

（一）建立嚴格的考核制度，提高帳實相符率。工作中要求材料會計對倉庫保管員的物資收料、發料和保管進行全面監督，本人嚴格按照公司及部門的要求對所管庫房進行抽查核對帳實情況，分析賬實不符的原因，力爭收發料準確率達到100%；帳實相符率達到98%以上，其中a、b類物資達到100%，c類物資達到95%以上。

（二）按計劃和要求配送物資及時到位，確保上線率達到100％。根據車間生產計劃，合理地作好配送安排，保證生產環節不出現窩工，提高生產上線率。

（三）加強倉庫的物資消耗分析和規范管理，確保物資消耗分析表格式的規范化、數據的準確性、語言文字表述的明晰性。

（四）組織分管倉庫的工作盤點工作，對盤點表數據的準確性、明晰性、合法性進行審核，按公司及部門要求統計賬實相符率及填報物資盤點表，根據公司申批意見調整盤點盈虧。

（五）提高備料工的工作效率，提高材料會計及倉庫保管員的業務能力。

（六）按物資管理制度及相關程序規范，清理過時物資，減少庫存積壓。

（七）加強對科內人員職業道德、愛崗敬業、遵紀守法、廉潔自律等方面思想教育工作，增強員工的緊迫感、危機感、責任感，并要對物資會計及庫房管理員，輪流進行經濟、配件、管理知識的綜合培訓，短期內培養一批真正達到綜合素質一體化的復合型優秀人材。以適應現代公司的需要。

（八）文明生產及安全生產。不管在任何企業安全是第一的，對此我要特別的要求科內人員遵守公司的相關管理制度及相關的程序規范。

（九）要求庫房保管員對所管倉庫的物資堆碼整齊、整潔，衛生保持清潔，讓庫房感覺清爽。庫房的整齊情況對于庫房管理員來說就可以看到他管理的好壞，做為庫房管理員我對此感悟良多，所以我也要求科內人員做到這一點。

（十）擺正自己的位置，忠誠于南駿，為公司節儉持家。在本職崗位上我會視廠如家，牢固樹立“成由勤儉敗由奢”的觀念，并以此教育和引導科內員工以及公司的每一位員工，要讓大家在認識上從“要我節約”向“我要節約”轉變，為早日實現“百億南駿”而共同努力。最后我要說，在我多年的工作經歷中，屬于我的舞臺不多，今天借此機會，表達一下我的心愿，感謝各位領導多年來對我的教育和培養，感謝與我同舟共濟、朝夕相處的全體同事對我的幫助和信任。在此，我更加清醒地看到了自身存在的差距，促使我在以后的工作當中，無論此次是否能夠競聘上，都對我本人是一個歷練，從某種意義上講，參加競聘本身就意味著一種成功。既使我沒有競聘上，我也決心一如既住地在任何工作崗位上做好本職工作。謝謝大家！

競聘人：

二○○九年七月二十四日篇二：物資部主任助理競崗報告

競 崗 報 告 20 年 月 日

物資部主任助理競崗報告

一、本人簡歷

本人于 年出生，中共黨員，個人簡歷介紹。本人于 年 月被聘任為物資部物資管理專責以來，主要負責。工作兢兢業業，不怕辛苦，認真負責，細心操作，嚴格執行籌建處的規章制度，協助 管理工作，積累了一定的物資管理工作經驗，熟悉 管理和物資經營業務，了解經濟管理、財務管理、銷售管理的基本知識。物資部主任助理主要職責是協助物資部主任完成物資計劃管理、物資采購、設備催交及現場物資保管等物資管理工作。本人熱愛本職工作，遵紀守法，能吃苦耐勞，有高度的事業心與責任感。本人能充分地認識到具有團隊協作精神是出色完成物資部工作，保障機組按時、按質、達標投產的重要性。

二、物資管理現狀

xx電廠從基本建設到投產發電，物資管理將經基建物資管理過度到生產物資管理。基建物資管理主要為計劃采購、設備催交及現場管理。計劃采購按籌建處物資管理制度規定的程序，采用議價、招標的方式進行。設備催交的效果將直接影響到基建工程的進度，影響到新建機組的及時投產發電。現場管理主要有到貨驗收入庫、出庫管理及倉儲保養管理。

（一）目前計劃管理中存在的主要問題及采用的管理方法

1、計劃管理中存在的主要問題有：1）各部門不按照物資管理規定的時間編制物資采購需求計劃；2）各部門物資采購計劃的編制時間和需求時間間隔較短，按需求時間采購困難；3）手工物資需求計劃內容修改較多；4）同一個部門一個月內編制的物資需求計劃過于頻繁；5）有些部門及參建單位的物資計劃人員對編制物資計劃的操作不太熟悉；6)設備采購合同的電子版錄入計劃管理系統不全，造成物流公司無法對照合同驗收到貨設備。7）有些部門的管理人員、參建單位還未安裝計劃管理軟件，將影響物資計劃及審批。

2、針對以上情況應采用以下管理方法：1）正常情況下，工程物資需求計劃應事先理清月度物資需求計劃，不要倉促做計劃而影響物資供應；2）應盡量避免手工審批計劃，手工計劃一經領導批準后不得隨意修改；3）舉行一次編制物資計劃操作的培訓；4）設備采購合同簽訂后采購催交員應盡快將電子版錄入計劃系統。5）進一步理清需要安裝物資計劃軟件的部門、管理人員、參建單位，報領導批準后安裝并培訓使用。

（二）招標采購工作存在的主要問題及采用的管理方法

1、招標工作存在的主要問題有:1)有時因參加投標單位達不到法定數量、投標文件不符合招標文件要求而流標、廢標的現象時有發生；

2）因設備原材料漲價引起投標報價超概算的情況經常出現；3）我廠有些設備投標價比其他電廠高。

2、針對以上情況應采用以下管理方法：1）要盡量增加參加投標單位數量，當確定投標單位過少時應請示采用比價的方法。2）投標報價超概算時應對照其他電廠合同和市場價格分析原因。3）參加投標單位在評標前應加強保密，避免有可能發生的串標。4）緊急采購的物資，應能及時滿足機組安裝、調試需求，采購后應及時補辦手續。

（三）現場管理存在的主要問題及處理方法

1、沒有編制采購設備總清冊，無法估算設備到貨進度；2）很多合同電子版未錄入物資管理系統，影響驗貨的準確性；3）開箱驗收時，圖紙、設備清單不齊全；4）臨時庫存場地過小，設備過度積壓；

5）庫存條件差，蓄電池、開關柜、電子設備等容易被腐蝕。5）開箱驗收的申請部門或單位未明確；6）參加開箱驗收的業主、物資代管方、參建單位之間的協調不太順暢；7）發貨信息方面，設備廠家與我廠之間的聯系不銜接，造成對到貨設備的生產廠家不清楚。

2、針對以上情況應采用以下處理方法：1）安排編制到貨設備總清冊；2）要求各采購催交員及時錄入合同電子版；3）驗收時要求工程部詳細檢查圖紙資料的完整性后再交檔案室保管；4）最大限度利用現有庫存場地，物資存放要井然有序，為設備領用安裝做好準備。

5）督促永久倉庫建設盡快完成，用于存放條件要求較高的設備。7）要求各催交員應做好與供貨廠家的聯系，詳細掌握廠家的發貨信息。

8）倉儲管理應做到帳、物、卡的統一，入、出庫的閉環管理；9)做好物資臺帳管理，順利過度到生產物資管理。10）開箱驗收后的設備應盡快領用，避免暴曬、雨淋、腐蝕等。

（四）設備催交存在的主要問題及處理方法

1、設備催交存在的主要問題:1）由于電力建設迅猛發展，主機及主要輔機生產廠家生產強度飽滿，設備生產進度跟不上；2）原材料價格不斷猛漲，生產成本大幅提高，生產廠商面臨虧本，加劇了設備催交難度。3）主要設備的分包廠商繁多，催交存在困難。4)因舉行北京奧運會而進行的某些道路管制影響某些設備的順利運輸。

2、處理方法：1）應加強與廠商多溝通，動之以情、曉之以理、加強感情、充分發揚華能的“三千”精神，最大限度地調動各廠商項目經理、主要領導的積極性，讓其發揮重大作用。采用公關、獎勵等多種手段及動用當地政府領導、朋友、各種私人關系幫助催交。3）從圖紙設計、原材料的準備、生產計劃的下達以及生產流程、工藝都要隨時掌握廠商信息，最后的發貨、運輸都要步步跟蹤落實。發現問題或難點，及時匯報、及時派人處理，并向公司領導及相關部門匯報、請示，尋求領導的支持與幫助。4）就賣方提出的材料差價增補請求，我方應對賣方提供的有關報告依據進行核實，適當增補費用，消除廠家面臨虧本的顧慮。5）關于大件設備運輸問題應督促廠家事先掌握運輸路線情況（包括路線承重、高度、寬度、海洋氣候等），做好多路運輸的準備，事先做好裝卸設備的方案并經各部門審批，確保裝卸安全。運輸存在重大困難時，我們應及時派人出面協助解決（必要時找當地政府有關部門幫忙）。

三、做好基建物資管理過度到并做好生產物資管理

（一）做好基建工程建設物資管理過度到生產物資管理的工作 我們在工程建設過程當中應做好以下監督工作: 1）綜合管理

物資代管方在基建工程建設中應運用計算機網絡系統進行科學化篇三：物資部經理競聘演講稿

物資部經理競聘演講稿

尊敬的各位領導 大家好 我叫xxx是公司的改革浪潮把我推上了今天這個講臺我競聘的職位是物資部經理站在這里競聘既在自己的意料之外又在自己的意料之中意料之外是我參加工作13年都一直在項目上工作沒有在公司機關工作的經驗意料之中是我相信自己的工作能力。正因為沒有在公司工作的經驗便少了一些禁錮更好的一張白紙好為公司、為項目、也為自已勾畫一幅理想的藍圖我愿意為這張藍圖付出辛勤和汗水。本人1998年7月畢業于xxxx大學工程造價管理專業到公司后主要參加了南京寧高二期高速借調、南京雍六高速、青海214國道、上海北環a30、天津蚌埠橋、安徽合淮阜、長春長農、上海內環等項目的建設先后在投標報價員、施工員、試驗員、試驗室主任、項目總工、合約經理、項目副經理等崗位上任職在這些項目工作崗位上本人認真學習施工規范、試驗規程、預算軟件等工作兢兢業業認真負責工作能力均得到項目領導、業主單位、監理單位的認可并積極加入了黨組織。本人長期在項目工作對物資材料管理有充分的認識也深刻理解公司建立物資部的重要性現淺談幾點我的競聘物資部經理的認識 一材料物資認識 材料物資在工程建設中占工程總造價比列達到60以上是影響項目施工成本的關鍵點施工材料的采購價格、倉庫管理、材料使用、施工過程因新材料使用的費用變更等都是項目降本增效的關鍵控制點

二、物資部的作用認識 首先我認為物資部應早期介入項目的前期工作主要是標前地材調查對商務標報價要有正確的指導性協同公司相關職能部門搞好項目大中型材料的集中招議標工作加強項目物資的過程管理對二級單位、施工項目的物質管理進行有效管理。其次公司物資部應服務于二級單位、施工項目對項目物資管理應起到指導性作用需建立更加精細化的管理制度。三競聘主要想法

1、建構物資區域網絡。協同局相關兄弟單位、公司二級單位、在建項目部在公司主要施工片區建立材料物資區域關系網把具有價格優、產品質量好、信譽好、服務好的供應商納為公司的合作伙伴建立長期合作關系。調查公司戰略性片區施工主要材料價格合格供應商關系網絡服務于公司招投標、材料集中采購。

2、細化物資管理制度 ①材料物資源頭管理。根據施工需求選取按招議標程序選取合格供應商如遇建設單位等部門推薦性質的供應商需對生產設備、工藝、規模、產品質量、履約能力、社會信譽等進行現場考察合格的進行招議標選取。②材料進場管理 材料進場前嚴把進場關對產品的外觀、合格證、檢測報告等是否一致進行核對對每批次材料進行取樣檢測不合格產品24小時內進行清退處理并對供應商追究相關損失或進行罰款等手段處理。③建立材料領用制度 每批次材料使用具體部位、該部位材料使用設計數量、累計使用數量、本次領用數量都明確杜絕勞務分包單位弄虛作假冒領材料領料單必需由相關工程師進行審核簽字后辦理領料手續。以上是我本次競聘的個人認識有不當之處請各位評委、公司領導諒解。今天站在這里是介紹自己闡述個人認識接受評委和公司領導的點評。從徘徊不定到決定應聘從不自信到自信多少也有一些感悟。總之不論此次是否能夠競聘上都對我本人是一個歷練從某種意義上講參加競聘本身就意味著一種成功。既使我沒有競聘上我也決心一如既住地在隨后工作崗位上做好本職工作。謝謝大家

第三篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應市場經濟的發展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業經濟效益，結合責任成本管理的要求和現場實際情況，確保責任成本目標的實現，促進公司物資管理走向規范化、科學化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經理部物資人員根據圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規格、型號、數量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規格型號。

第四條

調查范圍及內容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質量、運距、交通、稅務、付款方式、供求狀況等。

第五條

調查方式以實地調查為主(外來料通過電話、傳真、網絡等進行調查)，調查應多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結合。價格調查不能報有務虛思想，盡量使調查價接近實際采購價。

第六條

初次調查，由物資人員和經理部其他部門人員分別進行，各自編寫調查報告，提交項管會研究后，制定出經理部材料采購限價表。

第七條

項目經理部成立物資監察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調查，調查的原始資料及結果向經理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調整，發布調價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經理部工程部在收到施工設計圖紙15日內，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應臺帳”。施工過程中，因任務或設計變更需要追加或削減物資需用量時，應由施工技術部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調整物資總量計劃并上報，同時調整“分工號主要材料限額供應臺帳”。

第九條 物資部應結合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應及時編制變更計劃并附上相應附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規格、型號、數量、質量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術主管、財務主管簽字，主管生產副經理或項目經理審批。

第四章

物資采購及供應管理

第十三條

采購范圍為項目經理部有權自主采購的工程用料。采購的依據為已經領導審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條

若招標條件不成熟，經理部上報公司批準后，由經理部物資監察小組和物資部分別進行市場調查，索取廠(商)經營許可證、生產許可證、質量證書、報價表、說明書、業績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調查審批表，分別編寫詳細的市場調查報告報經理部項管會討論研究，確定供應商。

第十六條

采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規定辦理。采購合同簽訂后二十日內，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調查之前，需購材料的價格發生變動，供應商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監察小組對該種材料進行詳細的市場調查，將調查報告上報經理部項管會研究討論后發布材料調價報告。

第十八條

由經理部供應主要材料、外協隊伍施工的工程，在市場價格調查時，外協隊伍可隨同參與，經理部發布的材料采購限價作為對外協隊伍發包的料價。

第十九條

物資部進行材料采購時，必須依據經理部發布的材料采購限價。經理部發布的材料限價原則上應低于公司發布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發布的材料采購限價，應嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關手續后再進行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經理部發布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經理部發布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質量保證書、技術證件應隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現場取樣。試驗室應盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產地同規格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應臺帳》，以此作為材料總量和單工號發放的控制手段及核算依據。

第二十五條

鋼筋班應填寫鋼筋加工記錄和工班材料領用單，內容包括鋼筋半成品的品名、規格、數量、工號名稱、使用部位、時間、領用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據。

第二十六條

結構物澆注混凝土作業時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內容的任務單交物資部一份，澆注現場領工員應將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條

物資部應制定切實可行的物資節獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執行兌現。

第二十八條

外協隊伍物資供應，嚴格按照勞務合同規定的材料品種、數量供應，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應。各協作隊伍開工之初必須把本單位的指定領料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領。對外協隊伍供應應及時辦理材料調撥手續，月末或臨時結算時送交財務，便于結算扣款。物資部或隊材料室應建立民工領用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領用材料數量、機具周轉料租費，并附有效領料人簽認的材料調撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經理審批后方能供料。

第三十條

經理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領導主持，施工、財務、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結經驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應管理的規定進行。協作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規定的表樣，內容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現場驗收、現場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應商必須于當月25日前將當月驗收單的結算聯送至物資部匯總結算，滯后的結算單不予結算。物資部應認真核對驗收單的結算聯是否和每日收回的驗收單相應，以防假票出現。

第三十六條

砂石料結算時，應注明用料部位和線路里程、單數、單號、數量、單價、金額，作為支出帳及核算依據。

第三十七條

砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條

驗收人員應嚴把進料質量關，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進場應分品種、規格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。

第四十條

建立砂石料收發存動態管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態。

第七章

周轉料及小型機具的管理

第四十一條

周轉料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉料租費核定時可將運雜費納入周轉料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉料及小型機具應設專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區或租用場地存放。

第四十三條

周轉料管理人員收到材料后，應在八小時之內驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉料管理臺帳。每月25日對在用周轉料進行盤點，如發生丟失、損壞等現象，應及時填寫扣款單并上交財務扣款。每季末25日上報《周轉料小型機具使用、保管、可調劑狀態表》。

第四十四條

周轉料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉料管理人員現場清點，三方簽認并辦理手續后方能進行調劑倒用。

第四十五條

周轉料管理人員必須每月盤點一次，對現場正在使用的周轉料和庫存的周轉料認真清點，發生丟失、損壞、變形嚴重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉料租費每月結算一次交財務扣款，租費結算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結算必須有周轉料管理人員開具周轉料最終結算單。

第四十七條

周轉料原則上不準任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應書面上報物資部并經經理批準后，方可施行。

第四十八條

周轉料退租時經理部應派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責關系，并及時辦理交接手續，填寫《周轉料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負責管理，建立健全使用低值易耗品動態帳卡。庫存低值易耗品，應作為庫存材料進行管理，一經領出庫，要及時轉入在用低值易耗品動態帳。

第五十條

凡發給個人使用的低值易耗品、防護用品，均應建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當扣除部分押金交財務，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務。

第五十二條

職工調轉時，應將本人所領低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調換工種時，應將所領用工具交回。如享受勞保或防護用品有變更，應將原領的退回，才能發給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應對現場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數量準確，質量良好，及時入庫，發現問題及時處理。

第五十六條

嚴格按照《鐵路物資技術保管規程》的要求對庫存物資進行保管。

第五十七條

現場物資應分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條

加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確保現場物資的安全。

第十章

物資基礎管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據均應建立健全，內容詳細、真實，及時上報。

第六十條

進場材料必須在八小時內取樣試驗并初驗，確定外觀無質量問題，數量無誤后二十四小時內點收入庫。如發現質量、數量問題應予封存，做好記錄并及時通知對方協商處理，入庫材料發票未到的，必須予點入帳，待發票到后，補填發票號。如予點單價與發票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發票價點收。

第六十一條

發料單據應明確填寫工號、領用單位、料單編號，現領現簽，不得拖后集中至月底補簽，發料單應加蓋公章。

第六十二條

材料應如實支出，禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應編制出材料核算的節獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現。

第六十四條

工程竣工撤點需調出的物資應由公司物資設備部組織評估，經理部在評估前應上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規格、購入原價、數量、原值、凈值、購入時間、質量狀況等。

第六十五條

項目經理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應臺帳、材料動態表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負責解釋。

第四篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

8、此規定從即日起執行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實

數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領用制度

1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

四、工具管理制度

1.各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

2.所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

4.所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。5.專業工具未經培訓不得隨意使用。

6.較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。7.新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。8.所有工具實行丟失賠償的原則。

9.借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

以上物品管理制度從批準之日起實施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。

第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。

第二章 計劃管理

第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計劃的方法：

（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。

（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。

第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。

第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，注明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。

第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批準后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續后補。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽后，方可開調撥單發料。

（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批準后執行。

（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核后才能發放。

（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，并負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。

第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。

第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領導匯報。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務

（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。

（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。

第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。

第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據并將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。

（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批準后，供應部落實采購資金指標。

（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。

1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批準后，及時到財務部辦理結算手續。

2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。

3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設置和要求：

1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，并定期匯總登記。

2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。

3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實后負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自

己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

2、領料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

七、本規定自xxx年x月x日起執行。

第五篇：物資管理

物資管理（20分）8.1 供應商評價（3分）

項目部應對物資供應商和生產廠家進行評價和跟蹤評價。評價供應商提供產品的合格程度、供貨的及時性、價格及提供產品的安全性能和對環境的影響。

項目部應根據供方提供物資的重要性，建立A、B、C類物資合格供應商清單，并保存評價資料。其中A類物資供應商應報上級主管部門批準，B、C類物資供應商由項目經理批準。

無合格供應商清單的扣1分；

無供應商評價、跟蹤評價記錄各扣1分； 評價內容不完善扣1分； 供應商評價不全缺一個扣1分； 供應商資料收集不全缺一個扣1分； 評價記錄未履行審批手續扣1分。8.2 物資計劃（3分）

項目部應根據施工需要，編制物資需求計劃和采購計劃。物資需求計劃由技術員提出，技術經理審批；物資采購計劃由材料員提出，項目經理批準后實施。

無需求計劃和采購計劃每項扣1分； 審批不符合要求一次扣1分。8.3 進貨登記（3分）

項目部應建立物資進場登記臺帳，詳細記載物資品種、數量、規格型號、生產廠家、進貨日期、材質單、送檢委托單編號、試驗報告編號、材料使用部位等。A、B類物資、C類大宗物資無從合格供應商外采購的現象。

無物資登記臺帳扣3分； 登記內容不詳細扣1分； 有從合格供應商外采購的扣1分。8.4 不合格物資處置（1分）

項目部應建立物資進場驗收制度，對驗收合格的產品予以放行，驗收不合格的物資，要按不合格品處置程序的規定處理。不管采取退貨處理，還是改作它用，都必須登記在不合格品處置臺帳中，以作為對供應商跟蹤評價的依據。

無物資驗收制度扣1分； 未建立不合格臺帳扣1分； 未按規定程序處置扣1分。8.5 材料標識（2分）

現場材料應及時標識。標識分產品標識和狀態標識。產品標識包括材料名稱、規格型號、生產廠家、進貨日期等，標識的目的是防止不同規格型號的產品混用。狀態標識分為：合格、不合格、待檢、已檢待定，標識的目的是防止不合格品的誤用；標識牌符合規定。

現場材料無標識扣2分； 標識不全扣1分。8.6 材料堆放（5分）

施工現場材料按施工總平面圖布置堆放，場地平整，排水通暢，支墊或墊板符合要求。各種材料、設備、構件必須按品種、規格堆放整齊。鋼筋材料和半成品分類存放；磚成垛，砂、石成方；鋼管要有隔架，扣件存放要有箱、池或裝袋；模板要碼放整齊。

場地不平整、排水不暢的扣1分； 支墊或墊板不符合要求的扣1分； 未按品種、規格堆放整齊的一處扣1分。8.7 庫房管理（3分）

庫房有管理制度。庫房內設置貨架，材料擺放整齊，標識清楚；出、入庫要有記錄，帳、物、卡相符；易燃易爆物品分類存放；庫房有禁火標識及消防器材。水泥庫不得漏雨，地面墊高不低于30CM，有防潮措施。

無管理制度扣1分； 材料擺放不整潔扣1分； 庫房材料無標識扣1分； 帳、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未單獨存放扣1分； 庫房無禁火標識及消防器材扣1分； 水泥庫漏雨、無防潮措施扣1分。