第一篇：學院審計室XX年度工作總結

學院審計室XX年度工作總結

XX年是我院“三合五統”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發揮教育內審監督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發展作出了積極的努力。

一、整章建制、促進內部審計規范化建設

1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xxxxx學院審計室工作職責》、《xxxxxx學院審計室主任工作職責》、《xxxxxx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。

2、學院審計室根據教育部頒發的《教育系統內部審計工作規定》，結合學院的實際擬定了《xxxxxx學院內部審計工作規定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

二、求真務實、切實履行內部審計職責

１、認真全面地做好了學院離任院長xxx同志任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了xxx同志任職期間經濟責任審計工作的順利完成。

2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。

３、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。全年共參與審計監督人次，累計金額為：元，為學院節省資金約為元。

４、隨著學院的改革發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。

５、審計室會同有關人員對東院繼續教育處XX年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，并為學院提出了今后運行和管理的建議，為院領導提供了決策參考依據

6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發現問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了XX年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發放。

7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今后的內部審計監督累積了工作資料。

三、真抓實干、加強監督促其他工作

1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。

2、審計室與紀檢、監察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協助xxx教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監考情況和學生舞弊情況。

3、審計室還參與了調查了xxxxxxx勤工儉學學生斗毆事件和調查協調教職工糾紛等工作。

4、按照學院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了xxxxxx審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。

四、存在的差距

一年來，審計室取得了可喜的成績但離教育內審和學院發展前進的步伐還有一定的差距：一是人員結構的合理性；二是對外交流和學習培訓的機會不多，工作的方法和手段浮于表面；三是學院內部審計監督的相關制度有待進一步的建立健全。

五、工作體會和建議

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在今后做好工作的同時，還要更加注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，以爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。審計工作是一項政策性強，涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。目前學院審計室的人員配置和人員結構與工作的要求仍然存在著一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學院實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學院經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據，當好參謀，以適應學院的快速健康發展，為學院發展壯大保駕護航。

二00七年元月

第二篇：審計學院審計工作總結

審計學院審計工作總結

20**年，在學校黨委、行政的領導下，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統內部審計工作規定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務大局、防范風險、提高效益”的工作方針，認真履行部門職責。根據審計工作要點和領導的安排，審計處不斷加強自身建設，規范審計工作程序，主要開展了二級部門的財務收支審計及審計調查、審計干部學院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結算審計、優勢學科建設專項資金跟蹤審計；認真落實省教育廳布置的審計質量檢查等工作。現總結如下：

一、認真開展各項內部審計業務工作

（一）工程審計工作

繼續做好審計干部教育學院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學院建設工程的順利進行，學校專門成立了審干院建設工程監察審計辦公室，開展跟蹤審計工作。監審辦通過招標的方式，聘請兩家工程建設造價咨詢機構對招標文件、合同、協議、工程簽證、工程款支付等事項進行審核。監審辦通過參加工程例會、基建招標工作小組會議、開標評標會和各種談判等形式，加強對工程管理和物資設備采購工作的監督。2012年，監審辦監督了審干院工程所有公開招標項目，審核合同9份；監督采購談判55次，審核合同44份。

認真開展零星維修工程結算審計工作。根據零星基建、維修工程類別多，施工操作不標準的特點，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進行審計。在審計過程中，審計處特別注重送審程序的規范性和送審資料的完整性等問題，堅持實事求是和依法依規審計的原則，維護了學校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價734.19萬元，審減額47萬元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區行政樓以及教學樓進行改造工程開展跟蹤審計，促進了這些工程項目的規范管理和順利進行。

（二）財務審計工作與審計調查工作

按照上級規定實施兩項財務審計工作。根據教育廳審計處的要求和我校2012年的審計計劃，對學校總務委員會和印刷廠2011財務報表進行了審計，審計資金總額3944.42萬元，針對審計中發現的問題，提出審計建議8條，促進了被審計單位的財務管理的規范化及其內部控制制度的完善。

完成8位處級干部的經濟責任審計工作。在2011年工作的基礎上，本完成了8位處級干部經濟責任審計的報告撰寫和意見征求工作。同時將經濟責任審計情況進行匯總，并向有關領導進行匯報，促進了學校干部管理與監督工作。

開展審計調查，促進學校管理。在財務報表審計的基礎上，審計處對總務委員會2011為學校提供的有償服務項目和薪酬方案的執行情況進行了審計調查。審計人員查閱了有關文件、協議和會計憑證，約談了有關工作人員，對相關項目的成本支出進行了分析測算，對管理流程進行了實地調研。通過審計調查，審計人員進一步了解了總務委員會內部控制制度及其執行情況，指出了其中存在的問題，并提出了相應的審計建議。

（三）優勢學科建設專項資金跟蹤審計工作

繼續做好我校“審計科學與技術”優勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作。2012，根據人員變動調整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點審計了預算的編制與執行情況。審計結果表明，截止2012年末，優勢學科建設資金預算撥款1350萬元，校財務處能夠及時足額將資金撥付到位；支出507.74萬元。除部分子項目未能及時將項目經費安排使用外，我校優勢學科資金的管理使用認真執行了《江蘇省高校優勢學科建設工程專項資金管理暫行辦法》和學校制訂的優勢學科建設資金使用流程等內部控制程序，能夠做到專款專用，涉及政府采購的設備購置均按照學校規定統一進行政府采購，未發現擠占挪用和其他違規違紀現象。

認真開展優勢學科建設資金管理使用的自查工作。2012年11月，省審計廳對全省優勢學科建設資金進行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯系部門，充分發揮協調作用，協助財務處、研究生處按照審計廳的要求，將2010年至2012年10月間的優勢學科建設取得的成果和收支情況進行梳理分類，填報了《江蘇高校優勢學科建設一期工程項目建設資金來源及使用情況表》，會同自查報告及時上報審計廳。

二、加強自身建設，不斷提高服務水平和業務能力

（一）創新工作思路，規范業務操作

更新審計理念，轉變審計思路。根據學校教育事業的發展，逐步從以真實性、合規性為導向的財務審計向以內部控制、風險管理、提高效益為導向的管理審計轉變。在對總務委員會的財務報表的審計中，我們重點關注了總務委員會管理模式存在的不足及其風險；其財務管理制度是否完整、有效；內部控制制度是否得到規范執行；成本支出能否進一步降低等問題。通過轉變審計思路，賦予高校內部審計新的內涵，獲取新的審計信息，為領導決策提供參考。

規范工作程序，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內部審計實務指南第4號——高校內部審計》等審計法規，結合學校實際，改進我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件。規范了審計處的處務會和審計業務碰頭會等會議程序。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內部審計項目質量評審工作為契機，認真開展審計業務質量自查活動，查找不足，認真整改，不斷規范審計程序，提高內審工作質量。

（二）努力打造學習型組織，加強理論學習和業務培訓

加強校際交流，取長補短。2012年，審計處組織專門人員到揚州大學進行調研學習，先后接待太原科技大學、廣東外語外貿大學等兄弟院校的領導和內審同行前來我校考察交流。通過交流，審計處學習了其他院校的經驗，促進了自身的工作。

做好審計人員的業務培訓和廉政教育工作。2012，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續教育培訓班，其他同志也參加了相應的業務培訓，有兩位同志共同完成教育審計學會研究課題1項。通過培訓和科研活動后，審計人員更新了審計觀念，增加了知識儲備，提高了業務能力。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹立“監督者更要接受監督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理，嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質量，督促中介機構廉潔審計。

三、20**年的工作打算

20**年，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：

（一）繼續做好審計干部教育學院建設工程的跟蹤審計工作；根據浦口新校區建設一、二期工程竣工財務決算工作的進展情況，開展財務決算審計工作；

（二）繼續做好優勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作，并在此基礎上，根據前兩年的跟蹤審計工作情況，撰寫項目審計總結；開展科研經費管理使用情況的審計調查工作；

（三）根據省教育廳審計處關于審計工作質量檢查的反饋意見，做好整改工作；

第三篇：公司紀檢監察審計室工作總結

2006年3月22日，紀檢監察審計室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀委的領導下，根據工作職責迅速進入角色開展工作，建立和完善規章制度；對公司各單位在落實制度、協調配合、履行職責、工作質量等情況進行了“執行力”監察；先后對cxxxx擴建技術改造項目和xx擴產項目開展了效能監察；對發現和反映的違規違紀情況進行了調查和處理；協助省局審計組完成了xxxxx擴建項目的審計工作；對公司各類債權進行了追討；負責對公司各類經濟合同進行評審和管理；對公司“6S”管理進行日常的監督檢查；對供應部服務質量進行跟蹤檢查和考核；對出庫材料的使用情況進行了跟蹤檢查。部門成立以來，通過學習得以提高，通過工作得以進步，取得了一定的成績，現將所做工作主要內容、存在的問題及2007年工作打算匯報如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加強學習

部門成立后，為加強紀檢監察工作，收集、整理了關于部門開展業務所需要的各類規章制度，包括xx集團、xxxx公司、xxxxx局關于紀檢監察審計方面的各項規定和制度。為了有章有據地開展工作，根據工作需要，紀檢監察審計室先后制定了“公司問責制暫行規定”、“紀檢監察審計室談話制度”、“公司合同評審暫行規定”等規章制度，使部門開展工作有了制度基礎。

我們除每周參加公司舉辦的各類學習班外，還自行學習了效能監察、案件查處、企業內部審計、“6S”管理、合同管理等方面的業務知識，為盡快進入角色，正確履行職責，較好地完成各項工作任務打下了基礎。

（二）執行力監督監察

根據部門職責，我室根據公司各類會議精神及多種反饋渠道，對公司各部門工作進行了執行力監察，其中總經理辦公室3件，技術部2件，xx廠2件，供應部6件，都下達了執行力監察建議書。其中供應部一起下文通報，并對責任人進行了經濟處罰。經過不間斷的執行力監察，各部門執行力情況明顯好轉。

（三）擴建項目效能監察工作

接手紀檢監察工作后，恰逢公司xxxx擴建項目正在進行，根據效能監察工作的要求和實施步驟，首先成立了公司效能監察工作領導小組，編制了《2006年公司效能監察工作實施方案》，對該項目進行了立項，填報的《效能監察立項審批表》經過了審批程序，向擴建領導小組發送了《效能監察通知書》，項目完成后，經過認真、嚴謹的統計、計算，填報了《效能監察結項核定表》，寫出了對該項目的《效能監察報告》。后又根據集團公司要求，填報了效能監察優秀項目申報表、評分表、評審表等，并出具了各類效能監察工作材料，該項目被集團公司評為2006效能監察項目三等獎。xx擴建項目開始后，經紀委討論，對該項目進行效能監察，我室填報了《效能監察立項審批表》，編制了《xx擴建項目效能監察實施方案》，向xx擴建項目辦公室下達了《效能監察通知書》，目前該項目正在實施當中。通過開展效能監察，既加強了對項目實施的監督，防范了違規違紀事件的發生，又促進了工作人員的執行力，協助項目管理人員提高了工作質量，不但能夠及時發現工作中存在的問題，還能系統地分析、總結項目管理工作中的經驗和不足。

（四）查處違規違紀事件

根據多種渠道，對群眾和基層反映的一些問題及時進行了查處。比如車間反映的部分閥門質量存在問題，經過調查驗證后，對三家閥門供應商所供閥門進行了退貨處理，并根據嚴重程度取消了兩家供應商的供貨資格；比如供應部門采購不合格編織袋并違規付款，給公司造成一定的損失，經過查證后，妥善處理了遺留的問題，并對責任人進行了處理；比如xx煤供應商對我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財，我室進行了調查和處理，為公司挽回了經濟損失。

（五）審計工作

由于我們在審計業務上的生疏，還為獨立開展過審計工作，十月份，我室協助xxxxxx局審計監察室完成了公司xxxx擴建技術改造項目審計工作，通過參與到具體的審計工作中，對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認識。今后還要繼續加強對審計工作的學習和參與，以便能夠獨立對內解開展審計工作。

（六）債權清償工作

我室接手公司債權清欠工作以來，制定了工作計劃，分別對公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權和外部債權進行了梳理、追討，債權清償工作及情況詳見紀檢監察審計室《2006

年清欠工作匯報》。

（七）嚴把合同評審關

根據部門職責，結合企業實際，我室編制了公司《合同評審暫行規定》，并按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導，對所有簽訂的經濟合同進行了評審，對2003年以來公司簽訂的所有對外經濟合同進行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應部門將所有對外合同放在公司局域網上供領導查詢和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已經取得成效的基礎上，我們將“6S”管理中的“素養”要素作為重點，著力抓好這項工作。首先，我們經過研究討論，改變了以往周末統一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發了“6S”檢查通知，明確規定各單位被檢查的具體時間和其它時間內檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發現的問題做好詳細的記錄；另外，將在檢查中發現的問題當面與被檢查單位領導進行溝通，并讓被檢查單位領導簽字確認；最后，定期將檢查情況和處理結果進行通報。我們想通過這種嚴格的管理方式，有力地促進公司“6S”管理工作步入一個新的臺階。

（九）對供應部服務質量進行考核

根據公司安排，我室負責對供應部服務質量進行監督檢查和考核工作。為了做好這項工作，我室經常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對了解和掌握的情況進行認真調查，經查屬實的，要求供應部門進行整改，對產生誤解或歧異的問題，向信息源部門進行反饋，并做好月底的考評工作。經過幾個月的監督考核，供應部對基層的服務意識不斷加強，服務質量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。

（十）對出庫材料的使用情況進行跟蹤檢查

根據公司安排，我室負責對出庫材料的使用情況進行追蹤落實。每周星期一將出庫材料進行登記后到使用單位現場察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領、冒領現象。

（十一）做好與上級部門的溝通和匯報工作

由于工作關系，我們經常與省國防科工辦紀工委和xxxx局政工辦聯系，接受其工作安排并向其匯報業務范圍內的各項工作開展情況。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司“懲防體系建設”情況、“效能監察”工作情況、“治理商業賄賂”專項工作情況、黨風廉政建設情況等。

二、存在的問題

（一）業務知識不硬

紀檢監察審計所涉及的知識范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業基礎知識是不行的。在具體工作中，無論是效能監察還是審計工作，我們時常感到吃力，原因是缺乏相關的專業知識。

（二）缺乏工作經驗

由于紀檢監察審計工作，涉及許多專業基礎知識，更需要一定的工作經驗，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經驗，難免影響工作效率和工作質量。

（三）清欠工作進展緩慢

通過實地催討，雖有一定的效果，但由于債務人住地分散，清欠費用較高。自十月份清欠人員調出后，只是通過電話追討，但沒有效果，債務人要么拒接電話，要么答應還款但就是不見行動。

三、明年工作要點

我們將嚴格按照各項規章制度，認真履行部門工作職責，嚴肅行使手中的權力，本著對公司負責、對他人負責、對自己負責的態度，重點做好以下工作。

（一）加強學習、總結經驗

為更好地開展工作，使紀檢監察審計工作發揮應有的監督保障作用，首先要加強自身學習，除向書本學習之外，還要向上級對口部門有經驗的紀檢監察審計人員學習。其次通過各種途徑加強聯系和交流，與xx集團內部其他單位的紀檢監察審計部門取得聯系，除進行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經驗上要得到他們的支持和幫助，以此在學習中積累經驗，在工作中得到提高。

（二）認真履行職責、提高工作質量

一是做實紀委辦公室的腳色，全面完成紀委各項工作任務和目標。

二是繼續開展效能監察工作

1、做好已經立項的糊精擴產項目效能監察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗收工作；

（2）監督檢查工程決算工作；

（3）監督檢查合同的執行情況。

（4）完成效能監察報告

2、通過調研選擇一個大家都關心的項目，開展效能監察

三是抓好執行力監察工作

（1）監督監察各部門及人員落實規章制度和履行職責情況；

（2）對執行力薄弱的部門和人員進行勸誡或提出處理意見。

四是繼續做好合同的評審和管理歸檔工作

五是落實債權清欠工作

1、對已經掌握和取得債權憑證的通過電話催討，必要時，配合法院人員實地清欠。

2、對有債權憑證但債務人下落不明的，要積極地通過多種方式打聽、了解，盡可能地實現清收。

六是做好部門職責范圍內的其他工作。

1、繼續對供應部門服務質量進行監督考核。

2、繼續對材料的領用情況進行追蹤落實。

我們將本著認真、負責、求實的工作態度，充分發揮企業內部紀檢監察審計工作的監督監察作用，為公司健康、穩定、持續地發展做出我們應有的貢獻。

二00六年十二月十五日

第四篇：公司紀檢監察審計室工作總結

項目管理工作中的經驗和不足。

（四）查處違規違紀事件

根據多種渠道，對群眾和基層反映的一些問題及時進行了查處。比如車間反映的部分閥門質量存在問題，經過調查驗證后，對三家閥門供應商所供閥門進行了退貨處理，并根據嚴重程度取消了兩家供應商的供貨資格；比如供應部門采購不合格編織袋并違規付款，給公司造成一定的損失，經過查證后，妥善處理了遺留的問題，并對責任人進行了處理；比如xx煤供應商對我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財，我室進行了調查和處理，為公司挽回了經濟損失。

（五）審計工作

由于我們在審計業務上的生疏，還為獨立開展過審計工作，十月份，我室協助xxxxxx局審計監察室完成了公司xxxx擴建技術改造項目審計工作，通過參與到具體的審計工作中，對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認識。今后還要繼續加強對審計工作的學習和參與，以便能夠獨立對內解開展審計工作。

（六）債權清償工作

我室接手公司債權清欠工作以來，制定了工作計劃，分別對公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權和外部債權進行了梳理、追討，債權清償工作及情況詳見紀檢監察審計室《2006

年清欠工作匯報》。

（七）嚴把合同評審關

根據部門職責，結合企業實際，我室編制了公司《合同評審暫行規定》，并按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導，對所有簽訂的經濟合同進行了評審，對2003年以來公司簽訂的所有對外經濟合同進行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應部門將所有對外合同放在公司局域網上供領導查詢和掌握。

（八）抓好6s管理工作

在“6s”管理工作已經取得成效的基礎上，我們將“6s”管理中的“素養”要素作為重點，著力抓好這項工作。首先，我們經過研究討論，改變了以往周末統一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發了“6s”檢查通知，明確規定各單位被檢查的具體時間和其它時間內檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發現的問題做好詳細的記錄；另外，將在檢查中發現的問題當面與被檢查單位領導進行溝通，并讓被檢查單位領導簽字確認；最后，定期將檢查情況和處理結果進行通報。我們想通過這種嚴格的管理方式，有力地促進公司“6s”管理工作步入一個新的臺階。

（九）對供應部服務質量進行考核

（十）對出庫材料的使用情況進行跟蹤檢查

根據公司安排，我室負責對出庫材料的使用情況進行追蹤落實。每周星期一將出庫材料進行登記后到使用單位現場察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領、冒領現象。

（十一）做好與上級部門的溝通和匯報工作

由于工作關系，我們經常與省國防科工辦紀工委和xxxx局政工辦聯系，接受其工作安排并向其匯報業務范圍內的各項工作開展情況。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司“懲防體系建設”情況、“效能監察”工作情況、“治理商業賄賂”專項工作情況、黨風廉政建設情況等。

二、存在的問題

（一）業務知識不硬

紀檢監察審計所涉及的知識范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業基礎知識是不行的。在具體工作中，無論是效能監察還是審計工作，我們時常感到吃力，原因是缺乏相關的專業知識。

（二）缺乏工作經驗

由于紀檢監察審計工作，涉及許多專業基礎知識，更需要一定的工作經驗，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經驗，難免影響工作效率和工作質量。

（三）清欠工作進展緩慢

通過實地催討，雖有一定的效果，但由于債務人住地分散，清欠費用較高。自十月份清欠人員調出后，只是通過電話追討，但沒有效果，債務人要么拒接電話，要么答應還款但就是不見行動。

三、明年工作要點

我們將嚴格按照各項規章制度，認真履行部門工作職責，嚴肅行使手中的權力，本著對公司負責、對他人負責、對自己負責的態度，重點做好以下工作。

（一）加強學習、總結經驗

為更好地開展工作，使紀檢監察審計工作發揮應有的監督保障作用，首先要加強自身學習，除向書本學習之外，還要向上級對口部門有經驗的紀檢監察審計人員學習。其次通過各種途徑加強聯系和交流，與xx集團內部其他單位的紀檢監察審計部門取得聯系，除進行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經驗上要得到他們的支持和幫助，以此在學習中積累經驗，在工作中得到提高。

（二）認真履行職責、提高工作質量

一是做實紀委辦公室的腳色，全面完成紀委各項工作任務和目標。

二是繼續開展效能監察工作

1、做好已經立項的糊精擴產項目效能監察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗收工作；

（2）監督檢查工程決算工作；

（3）監督檢查合同的執行情況。

（4）完成效能監察報告

2、通過調研選擇一個大家都關心的項目，開展效能監察

三是抓好執行力監察工作

（1）監督監察各部門及人員落實規章制度和履行職責情況；

（2）對執行力薄弱的部門和人員進行勸誡或提出處理意見。

四是繼續做好合同的評審和管理歸檔工作

五是落實債權清欠工作

1、對已經掌握和取得債權憑證的通過電話催討，必要時，配合法院人員實地清欠。

2、對有債權憑證但債務人下落不明的，要積極地通過多種方式打聽、了解，盡可能地實現清收。

六是做好部門職責范圍內的其他工作。

1、繼續對供應部門服務質量進行監督考核。

2、繼續對材料的領用情況進行追蹤落實。

我們將本著認真、負責、求實的工作態度，充分發揮企業內部紀檢監察審計工作的監督監察作用，為公司健康、穩定、持續地發展做出我們應有的貢獻。

第五篇：公司紀檢監察審計室工作總結

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公司紀檢監察審計室工作總結

2006年3月22日，紀檢監察審計室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀委的領導下，根據工作職責迅速進入角色開展工作，建立和完善規章制度；對公司各單位在落實制度、協調配合、履行職責、工作質量等情況進行了“執行力”監察；先后對cxxxx擴建技術改造項目和xx擴產項目開展了效能監察；對發現和反映的違規違紀情況進行了調查和處理；協助省局審計組完成了xxxxx擴建項目的審計工作；對公司各類債權進行了追討；負責對公司各類經濟合同進行評審和管理；對公司“6S”管理進行日常的監督檢查；對供應部服務質量進行跟蹤檢查和考核；對出庫材料的使用情況進行了跟蹤檢查。部門成立以來，通過學習得以提高，通過工作得以進步，取得了一定的成績，現將所做工作主要內容、存在的問題及2007年工作打算匯報如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加強學習

部門成立后，為加強紀檢監察工作，收集、整理了關于部門開展業務所需要的各類規章制度，包括xx集團、xxxx公司、xxxxx局關于紀檢監察審計方面的各項規定和制度。為了有章有據地開展工作，根據工作需要，紀檢監察審計室先后制定了“公司問責制暫行規1

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定”、“紀檢監察審計室談話制度”、“公司合同評審暫行規定”等規章制度，使部門開展工作有了制度基礎。

我們除每周參加公司舉辦的各類學習班外，還自行學習了效能監察、案件查處、企業內部審計、“6S”管理、合同管理等方面的業務知識，為盡快進入角色，正確履行職責，較好地完成各項工作任務打下了基礎。

（二）執行力監督監察

根據部門職責，我室根據公司各類會議精神及多種反饋渠道，對公司各部門工作進行了執行力監察，其中總經理辦公室3件，技術部2件，xx廠2件，供應部6件，都下達了執行力監察建議書。其中供應部一起下文通報，并對責任人進行了經濟處罰。經過不間斷的執行力監察，各部門執行力情況明顯好轉。

（三）擴建項目效能監察工作

接手紀檢監察工作后，恰逢公司xxxx擴建項目正在進行，根據效能監察工作的要求和實施步驟，首先成立了公司效能監察工作領導小組，編制了《2006年公司效能監察工作實施方案》，對該項目進行了立項，填報的《效能監察立項審批表》經過了審批程序，向擴建領導小組發送了《效能監察通知書》，項目完成后，經過認真、嚴謹的統計、計算，填報了《效能監察結項核定表》，寫出了對該項目的《效能監察報告》。后又根據集團公司要求，填報了效能監察優秀項目申報表、評分表、評審表等，并出具了各類效能監察工作材料，該項目被集團公司評為2006效能監察項目三等獎。xx擴建項2

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目開始后，經紀委討論，對該項目進行效能監察，我室填報了《效能監察立項審批表》，編制了《xx擴建項目效能監察實施方案》，向xx擴建項目辦公室下達了《效能監察通知書》，目前該項目正在實施當中。通過開展效能監察，既加強了對項目實施的監督，防范了違規違紀事件的發生，又促進了工作人員的執行力，協助項目管理人員提高了工作質量，不但能夠及時發現工作中存在的問題，還能系統地分析、總結項目管理工作中的經驗和不足。

（四）查處違規違紀事件

根據多種渠道，對群眾和基層反映的一些問題及時進行了查處。比如車間反映的部分閥門質量存在問題，經過調查驗證后，對三家閥門供應商所供閥門進行了退貨處理，并根據嚴重程度取消了兩家供應商的供貨資格；比如供應部門采購不合格編織袋并違規付款，給公司造成一定的損失，經過查證后，妥善處理了遺留的問題，并對責任人進行了處理；比如xx煤供應商對我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財，我室進行了調查和處理，為公司挽回了經濟損失。

（五）審計工作

由于我們在審計業務上的生疏，還為獨立開展過審計工作，十月份，我室協助xxxxxx局審計監察室完成了公司xxxx擴建技術改造項目審計工作，通過參與到具體的審計工作中，對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認識。今后還要繼續加強對審計工作的學習和參與，以便能夠獨立對內解開展審計工作。

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（六）債權清償工作

我室接手公司債權清欠工作以來，制定了工作計劃，分別對公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權和外部債權進行了梳理、追討，債權清償工作及情況詳見紀檢監察審計室《2006

年清欠工作匯報》。

（七）嚴把合同評審關

根據部門職責，結合企業實際，我室編制了公司《合同評審暫行規定》，并按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導，對所有簽訂的經濟合同進行了評審，對2003年以來公司簽訂的所有對外經濟合同進行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應部門將所有對外合同放在公司局域網上供領導查詢和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已經取得成效的基礎上，我們將“6S”管理中的“素養”要素作為重點，著力抓好這項工作。首先，我們經過研究討論，改變了以往周末統一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發了“6S”檢查通知，明確規定各單位被檢查的具體時間和其它時間內檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發現的問題做好詳細的記錄；另外，將在檢查中發現的問題當面與被檢查單位領導進行溝通，并讓被檢查單位領導簽字確認；最后，定期將檢查情況和處理結果進行通報。我們想通過這種嚴格的管理方式，有力地促進公司“6S”管理工作步入一個新的臺階。

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（九）對供應部服務質量進行考核

根據公司安排，我室負責對供應部服務質量進行監督檢查和考核工作。為了做好這項工作，我室經常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對了解和掌握的情況進行認真調查，經查屬實的，要求供應部門進行整改，對產生誤解或歧異的問題，向信息源部門進行反饋，并做好月底的考評工作。經過幾個月的監督考核，供應部對基層的服務意識不斷加強，服務質量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。

（十）對出庫材料的使用情況進行跟蹤檢查

根據公司安排，我室負責對出庫材料的使用情況進行追蹤落實。每周星期一將出庫材料進行登記后到使用單位現場察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領、冒領現象。

（十一）做好與上級部門的溝通和匯報工作

由于工作關系，我們經常與省國防科工辦紀工委和xxxx局政工辦聯系，接受其工作安排并向其匯報業務范圍內的各項工作開展情況。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司“懲防體系建設”情況、“效能監察”工作情況、“治理商業賄賂”專項工作情況、黨風廉政建設情況等。

二、存在的問題

（一）業務知識不硬

紀檢監察審計所涉及的知識范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業基礎知識是不行的。在具體工作中，無論5

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是效能監察還是審計工作，我們時常感到吃力，原因是缺乏相關的專業知識。

（二）缺乏工作經驗

由于紀檢監察審計工作，涉及許多專業基礎知識，更需要一定的工作經驗，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經驗，難免影響工作效率和工作質量。

（三）清欠工作進展緩慢

通過實地催討，雖有一定的效果，但由于債務人住地分散，清欠費用較高。自十月份清欠人員調出后，只是通過電話追討，但沒有效果，債務人要么拒接電話，要么答應還款但就是不見行動。

三、明年工作要點

我們將嚴格按照各項規章制度，認真履行部門工作職責，嚴肅行使手中的權力，本著對公司負責、對他人負責、對自己負責的態度，重點做好以下工作。

（一）加強學習、總結經驗

為更好地開展工作，使紀檢監察審計工作發揮應有的監督保障作用，首先要加強自身學習，除向書本學習之外，還要向上級對口部門有經驗的紀檢監察審計人員學習。其次通過各種途徑加強聯系和交流，與xx集團內部其他單位的紀檢監察審計部門取得聯系，除進行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經驗上要得到他們的支持和幫助，以此在學習中積累經驗，在工作中得到提高。

（二）認真履行職責、提高工作質量

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一是做實紀委辦公室的腳色，全面完成紀委各項工作任務和目標。

二是繼續開展效能監察工作

1、做好已經立項的糊精擴產項目效能監察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗收工作；

（2）監督檢查工程決算工作；

（3）監督檢查合同的執行情況。

（4）完成效能監察報告

2、通過調研選擇一個大家都關心的項目，開展效能監察

三是抓好執行力監察工作

（1）監督監察各部門及人員落實規章制度和履行職責情況；

（2）對執行力薄弱的部門和人員進行勸誡或提出處理意見。

四是繼續做好合同的評審和管理歸檔工作

五是落實債權清欠工作

1、對已經掌握和取得債權憑證的通過電話催討，必要時，配合法院人員實地清欠。

2、對有債權憑證但債務人下落不明的，要積極地通過多種方式打聽、了解，盡可能地實現清收。

六是做好部門職責范圍內的其他工作。

1、繼續對供應部門服務質量進行監督考核。

2、繼續對材料的領用情況進行追蹤落實。

我們將本著認真、負責、求實的工作態度，充分發揮企業內部7

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紀檢監察審計工作的監督監察作用，為公司健康、穩定、持續地發展做出我們應有的貢獻。

二00六年十二月十五日