第一篇：監(jiān)察審計(jì)室工作職責(zé)

監(jiān)察審計(jì)室工作職責(zé)

監(jiān)察審計(jì)室是公司的監(jiān)督、審計(jì)業(yè)務(wù)工作部門，在監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要職責(zé)如下:

1、擬訂公司監(jiān)察、審計(jì)制度，制訂年度監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、主管公司監(jiān)察審計(jì)人員的推薦、交流、考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。對(duì)集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢和指導(dǎo)。

3、組織開展公司的廉潔自律教育，對(duì)公司管理干部及員工廉潔自律、執(zhí)行制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、受理信訪舉報(bào)、申訴，負(fù)責(zé)公司違紀(jì)違規(guī)案件的調(diào)查和處理。

5、參與審核招標(biāo)文件及各類合同，參與并監(jiān)督各項(xiàng)重大采購(gòu)和工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、詢比價(jià)、商務(wù)談判、工程驗(yàn)收和項(xiàng)目簽證。

6、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計(jì)工作，制定審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案，客觀、公正提出審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議、審計(jì)結(jié)論，并跟蹤落實(shí)。對(duì)公司是否依法依規(guī)運(yùn)作提出意見和建議。

7、組織開展公司重要項(xiàng)目的監(jiān)察審計(jì)工作，重點(diǎn)對(duì)物流、工程項(xiàng)目、主要負(fù)責(zé)人離任等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展專項(xiàng)審計(jì)及監(jiān)督檢查。

8、通過監(jiān)事負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的資金和各項(xiàng)資產(chǎn)的安全及完整，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性、效益性，以及內(nèi)部控制制度的有效性等進(jìn)行審計(jì)。

9、推薦和建議調(diào)整控股子公司的監(jiān)事和監(jiān)察審計(jì)負(fù)責(zé)人的人選。

10、配合財(cái)務(wù)科做好外部中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作溝通。

11作為公司監(jiān)事會(huì)的日常工作機(jī)構(gòu)，根據(jù)監(jiān)事會(huì)要求開展相關(guān)工作；根據(jù)公司董事會(huì)審核委員會(huì)的要求，開展對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)告及關(guān)聯(lián)交易披露事項(xiàng)的審查工作。

12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第二篇：審計(jì)室工作職責(zé)

審計(jì)室工作職責(zé)

一、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《衛(wèi)生系統(tǒng)審計(jì)工作規(guī)定》等法律法規(guī)，以及《審計(jì)工作制度》的規(guī)定，開展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作。

二、遵守依法審計(jì)，廉潔奉公，忠于職守，客觀公正，保守秘密的行為規(guī)范，堅(jiān)持集體利益至上，真實(shí)再現(xiàn)，客觀實(shí)際，細(xì)致果斷的原則。

三、審計(jì)室根據(jù)審計(jì)法規(guī)要求，對(duì)全院經(jīng)濟(jì)管理辦法、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)收入等的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審計(jì)。

四、對(duì)醫(yī)院預(yù)算、醫(yī)院公用經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃及醫(yī)院經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及效益指標(biāo)進(jìn)行審計(jì)。

五、審簽會(huì)計(jì)報(bào)表及其它重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)的文件。

六、參加醫(yī)院財(cái)務(wù)工作方面的會(huì)議，對(duì)重要問題的決策提出建議。參與重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的簽訂，并監(jiān)督實(shí)施。

七、根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度要求，審定本院成本項(xiàng)目及控制成本標(biāo)準(zhǔn)是否完善，確保核算的準(zhǔn)確性。

八、對(duì)醫(yī)院的物價(jià)收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，對(duì)新增項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核、核定，不定期審計(jì)中、西藥劃價(jià)的準(zhǔn)確度，不定期審計(jì)各科收費(fèi)是否符合收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受、處理價(jià)格投訴和價(jià)格舉報(bào)。

九、加大對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)科現(xiàn)金業(yè)務(wù)的日常審計(jì)監(jiān)督。不定期審計(jì)出入院結(jié)算室、門診掛號(hào)收費(fèi)室當(dāng)日收入上繳情況，周轉(zhuǎn)金存留額度及出納備用金庫(kù)存額度的執(zhí)行情況。

十、加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院物資管理部門的審計(jì)監(jiān)督。重要設(shè)備的購(gòu)臵管理、使用效益及損壞報(bào)廢情況進(jìn)行審查監(jiān)督。監(jiān)督物資管理部門定期盤點(diǎn)，確定最佳庫(kù)存量。

十一、審計(jì)醫(yī)院的各項(xiàng)支出是否合規(guī)、合法、合理。特別是對(duì)于醫(yī)院的重大建設(shè)以及大型設(shè)備的采購(gòu)實(shí)行全程監(jiān)控，參與招標(biāo)論證，并對(duì)招標(biāo)說明書、各項(xiàng)工程預(yù)算進(jìn)行審計(jì)。

十二、做好審計(jì)工作有關(guān)文件、信件的登記，保管工作。

十三、及時(shí)完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

第三篇：監(jiān)察審計(jì)科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)水利系統(tǒng)群眾來信來訪的研究和處理。

2.負(fù)責(zé)對(duì)局屬二級(jí)單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督工作。

3.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及違紀(jì)違規(guī)査處工作。

4.服從中心工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作職責(zé)

黨的紀(jì)律檢查工作主要職能

1、根據(jù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，擬定黨風(fēng)廉政規(guī)劃和計(jì)劃，擬定反腐倡廉規(guī)章制度，提出維護(hù)黨紀(jì)的意見和建議。

2、檢查黨組織和黨員貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)院黨委決策、決議的情況；協(xié)助院黨委貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

3、負(fù)責(zé)對(duì)黨員干部進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔教育；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織反腐敗工作。

4、在紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，并做好來信來訪工作。

5、負(fù)責(zé)檢查和處理違紀(jì)案件，向紀(jì)委提出案件處理決定給予或取消這些案件中的處分意見，并做好受處分黨員的回訪幫教工作。

6、受理黨員干部的控告和申訴，保障黨章規(guī)定的黨員的權(quán)利不受侵犯。

7、負(fù)責(zé)組織專、兼職紀(jì)檢、監(jiān)察干部進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

8、加強(qiáng)調(diào)查研究，按時(shí)向上級(jí)紀(jì)委和學(xué)院黨委、紀(jì)委匯報(bào)工作。

9、負(fù)責(zé)紀(jì)委的日常工作。

10、承辦學(xué)院黨委以及上級(jí)紀(jì)委交辦的其他工作。

行政監(jiān)察工作主要職能

1、監(jiān)督監(jiān)察對(duì)象貫徹執(zhí)行國(guó)家法規(guī)、政策和學(xué)院的決定、決議的情況；

2、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告；

3、負(fù)責(zé)調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)行為并提出處分、處理決定或取消對(duì)這些處分、處理決定意見；

4、保護(hù)監(jiān)察對(duì)象正確履行職責(zé)和權(quán)利，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分、處理的申訴以及法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察部門受理的申訴；

5、開展廉政教育和依法治校教育，加強(qiáng)廉政制度和依法治校落實(shí)情況的檢查監(jiān)督；

6、做好受處分教職工的回訪幫教工作；

7、負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)部門加強(qiáng)并做好廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，督促院（系）務(wù)公開；

8、做好學(xué)院以及上級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

審計(jì)工作主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)審計(jì)工作的方針政策、法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，建立健全學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施，堅(jiān)持依法審計(jì)。

2、對(duì)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán)，對(duì)學(xué)院財(cái)務(wù)部門、各二級(jí)單位的財(cái)務(wù)管理及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益以及領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

3、依法對(duì)學(xué)院的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理、基建修繕、物資采購(gòu)、對(duì)外投資、內(nèi)控制度、重大經(jīng)濟(jì)合同、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計(jì)，維護(hù)學(xué)院的合法權(quán)益。

4、對(duì)學(xué)院和所屬單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重大事項(xiàng)，組織或進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并向?qū)W院領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)主管部門報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果，提供促進(jìn)管理決策的專業(yè)意見。

5、參與制定有關(guān)的規(guī)章制度和與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)會(huì)議，提出改進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理、提高資金效益、健全內(nèi)部控制的建議，為學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息依據(jù)。

6、配合開展法制、廉政建設(shè)和反腐敗工作，做好經(jīng)濟(jì)案件的查證審計(jì)工作。

7、編制審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)方案，擬訂審計(jì)報(bào)告，向?qū)W院領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)審計(jì)工作有關(guān)情況和審計(jì)意見，經(jīng)院長(zhǎng)授權(quán)，向上級(jí)主管部門報(bào)告學(xué)院審計(jì)工作情況。

8、監(jiān)督、檢查經(jīng)學(xué)院批復(fù)的審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見的執(zhí)行情況。

9、做好審計(jì)檔案、資料的整理、立卷、歸檔、保管及保密工作。

10、做好上級(jí)主管部門、學(xué)院黨委和學(xué)院主要負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。

第五篇：監(jiān)察審計(jì)室各崗位職責(zé)（本站推薦）

監(jiān)察審計(jì)室及各崗位工作職責(zé)

一、監(jiān)察審計(jì)室工作職責(zé)：

根據(jù)《行政監(jiān)察法》、《行政監(jiān)察法實(shí)施條例》等國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)政策，在公司黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司紀(jì)檢監(jiān)察、黨務(wù)、法規(guī)、審計(jì)、整頓規(guī)范等工作，確保公司工作正常運(yùn)行，不斷提高規(guī)范建設(shè)、法治煙草建設(shè)水平。

1、貫徹落實(shí)黨的方針政策，執(zhí)行上級(jí)公司、分公司關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、法規(guī)、整頓規(guī)范及審計(jì)工作相關(guān)規(guī)定和要求。

2、抓好分公司黨支部“三會(huì)一課”的策劃準(zhǔn)備、跟進(jìn)落實(shí)，確保黨組織各項(xiàng)活動(dòng)正常開展；抓好分公司黨員教育、變動(dòng)管理及黨員發(fā)展、黨費(fèi)收取工作；抓好基層黨支部的管理、考核；落實(shí)分公司黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)組織協(xié)調(diào)及反腐倡廉教育組織協(xié)調(diào)實(shí)施工作。

3、對(duì)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作進(jìn)行再監(jiān)督，提升內(nèi)部規(guī)范水平。

4、受理來電來訪，對(duì)信訪案件進(jìn)行調(diào)查、落實(shí)處理。

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施學(xué)法普法教育工作，對(duì)專賣行政執(zhí)法案件進(jìn)行法律審核并對(duì)執(zhí)法案卷進(jìn)行組織評(píng)查。組織完成法律咨詢及對(duì)工作中產(chǎn)生的法律文書進(jìn)行合法性審查。

6、推進(jìn)辦事公開民主管理工作，保障員工“四權(quán)”。

23、監(jiān)督大宗物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目建設(shè)、服務(wù)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)運(yùn)作過程和相關(guān)政策、紀(jì)律執(zhí)行情況，針對(duì)存在的問題和不足，提出監(jiān)察建議或監(jiān)督意見。

4、定期應(yīng)用懲防體系平臺(tái)了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)錄入完善所轄數(shù)據(jù)信息，及時(shí)督促相關(guān)人員登錄并錄入對(duì)應(yīng)模塊數(shù)據(jù)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)或問題，按照有關(guān)制度、規(guī)定啟動(dòng)查處機(jī)制并提出紀(jì)檢意見；收集整理部門應(yīng)用懲防體系中存在的不足，及時(shí)反饋意見，提出改進(jìn)方案。

5、及時(shí)受理信訪舉報(bào)案件，分析信訪舉報(bào)反映的問題和成因，按照信訪舉報(bào)案件查辦流程、制度，協(xié)調(diào)組織相關(guān)人員核實(shí)信訪舉報(bào)反映的各類問題，提取相關(guān)證據(jù)材料，規(guī)范管理相關(guān)痕跡材料。

6、初擬落實(shí)勤政廉政責(zé)任制、牽頭開展相關(guān)宣傳教育培訓(xùn)、完善部門管理制度等具體工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施

7、做好各類廉政談話準(zhǔn)備、記錄、歸檔等工作

8、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

四、黨務(wù)管理員工作職責(zé)

負(fù)責(zé)黨支部日常工作及相關(guān)材料的草擬，承辦具體事務(wù)

1、草擬黨支部相關(guān)材料。

2、根據(jù)公司黨支部并要求，指導(dǎo)下屬各黨支部“三會(huì)一課”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。

3、負(fù)責(zé)公司黨內(nèi)活動(dòng)，負(fù)責(zé)黨支部會(huì)議記錄并組織實(shí)施黨員教育培訓(xùn)及黨支部組織活動(dòng)。

4、按時(shí)收繳黨費(fèi)

5、負(fù)責(zé)黨員發(fā)展工作

6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

五、法規(guī)員工作職責(zé)

負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)培訓(xùn)、專賣行政執(zhí)法案件（卷）及經(jīng)濟(jì)合同合法性審查、法律咨詢工作、規(guī)范性文件審定及清理、行政執(zhí)法證件管理。

1、負(fù)責(zé)煙草專賣法律法規(guī)的咨詢和服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)分公司法律法規(guī)培訓(xùn)、案卷文書培訓(xùn)。

3、負(fù)責(zé)專賣行政執(zhí)法案件（卷）評(píng)審工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)各部門提審經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行合法性審查。

5、負(fù)責(zé)部門的法制建設(shè)工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)涉及本地區(qū)煙草專賣行政管理部門的行政復(fù)議、行政訴訟案件的準(zhǔn)備工作。

7、責(zé)對(duì)規(guī)范性文件的擬定、修改、廢止提出法律性意見，定期組織規(guī)范性文件清理工作。

8、組織行政執(zhí)法證件換驗(yàn)證工作、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢工作。

9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。